Registro Distrital 6119 de 2017

AÑO 51 Número 6119 2017 • JULIO • 19 REGISTRO DISTRITAL DECRETO DE 2017 para contratar y ordenar los gastos y pagos con cargo al presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C.

Decreto Número 378 (Julio 18 de 2017)

“Por medio del cual se suspende temporalmente la facultad otorgada mediante el artículo 8º del Decreto Distrital 101 de 2010 al Alcalde Local de Que en sentencia C-036 de 2005 la Corte Constitucional preciso: “ (...) en la delegación del órgano superior siempre puede resumir la función, como lo señala el artículo 211 superior. Con base en lo anterior, esta Corte, en acuerdo con la doctrina sobre la materia, ha señalado que son elementos constitutivos de la delegación los siguientes (…) (iv) y que el órgano que confiera la delegación pueda siempre y en cualquier momento reasumir la competencia “.

Barrios Unidos y se realiza una delegación”

EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D. C. En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el numeral 3º del artículo 38 y el artículo 39 del Decreto Ley 1421 de 1993, los artículos 9 y 10 de la Ley 489 de 1998 y,

CONSIDERANDO:

Que corresponde al Alcalde Mayor ejercer la vigilancia y control administrativo respecto de la actividad contractual realizada por los Alcaldes Locales con cargo a los recursos de los Fondos de Desarrollo Local, buscando garantizar el correcto uso de los mismos, el cumplimiento de los principios de la función administrativa y de contratación pública: acorde con los lineamientos establecidos por el despacho a su cargo.

En mérito de lo expuesto, Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto Ley 1421 de 1993 el Alcalde Mayor es el Jefe de Gobierno y de la Administración Distrital.

DECRETA:

Artículo 1.

- Suspender temporalmente la facultad delegada mediante el artículo 8 del Decreto Distrital 101 de 2010 al Alcalde Local de Barrios Unidos.

Que el artículo 39 del Decreto Ley 1421 de 1993 establece que el Alcalde Mayor dictará las normas reglamentarias que garanticen la vigencia de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, descentralización, delegación y desconcentración en el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a cargo del Distrito.

Artículo 2.

- Delegar temporalmente, en el Alcalde Local de Chapinero, la facultad para contratar, ordenar los gastos y pagos con cargo al presupuesto del Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos, de acuerdo con la estructura establecida en el Plan de Desarrollo Local que esté vigente.

Que el artículo 92 del Decreto Ley 1421 de 1993 señala que el Alcalde Mayor es el representante legal de los Fondos de Desarrollo Local y ordenador de sus gastos y que, podrá delegar la totalidad o parte de sus funciones respecto de cada Fondo.

Artículo 3.

- El presente rige a partir de la fecha de su publicación y modifica en lo pertinente el Decreto Distrital 101 de 2010 y las demás que le sean contrarias

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Que en el artículo 8 del Decreto Distrital 101 de 2010 se dispuso delegar en los Alcaldes Locales la facultad 1 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6119 • pP. 1-1 • 2017 • JULIO • 19 Dado en Bogotá, D. C., a los dieciocho (18) días de 2015 a enero de 2016, para determinar cuáles servidores podían acceder a los encargos. del mes de julio de dos mil diecisiete (2017).

ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO Alcalde Mayor MIGUEL URIBE TURBAY Secretario Distrital de Gobierno Que una vez finalizado el mencionado estudio, se encontró que en la planta de personal de la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., existe un (1) cargo de Profesional Universitario 219 Grado 18 de la Dirección de Gestión Corporativa, el cual se encuentra en vacancia definitiva y no existe funcionario de carrera administrativa que cumpla los requisitos y el perfil para ser encargado.

RESOLUCIONES DE 2017 SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL DE LA ALCALDÍA MA- YOR DE BOGOTÁ, D.C.

Que por razones de estricta necesidad del servicio, excepcionalmente se procede a realizar nombramiento provisional, por un término no superior a seis (6) meses, en el cargo de Profesional Universitario 219 Grado 18 de la Dirección de Gestión Corporativa.

Resolución Número 108 Que, en mérito de lo expuesto, (Julio 12 de 2017)

RESUELVE:

“Por la cual se hace un nombramiento provisional”

LA SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el Decreto Distrital No. 101 de 2004.

ARTÍCULO 1º-: Nombrar en provisionalidad, por un término no superior a seis (6) meses, a partir de la fecha, a la señora LAURA GABRIELA CURIEL AGUANCHA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.410.381 en el cargo de Profesional Universitario 219 Grado 18 de la Dirección de Gestión Corporativa de la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

CONSIDERANDO:

ARTÍCULO 2º-: La señora LAURA GABRIELA CU- RIEL AGUANCHA, de conformidad con los artículos 2.2.5.1.6 y 2.2.5.1.7 del Decreto 648 de 2017, tendrá diez (10) días, contados a partir de la comunicación de la presente Resolución, para manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días para tomar posesión del cargo, los cuales se contarán a partir de la aceptación.

Que mediante el Decreto Distrital No. 321 de 2016, se suprimieron unos cargos de la planta de empleos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., disponiendo en el artículo 2°, la incorporación sin solución de continuidad de los servidores públicos inscritos en carrera administrativa y aquellos que ocupen cargos en calidad de provisionales en vacancia definitiva, a empleos de igual o equivalente jerarquía en la planta de empleos de la Secretaría Jurídica Distrital.

ARTÍCULO 3º-: Comunicar a la señora LAURA GABRIELA CURIEL AGUANCHA, el contenido de la presente Resolución, a través de la Dirección de Gestión Corporativa, de la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

ARTÍCULO 4º-: Comunicar a la Dirección de Gestión Corporativa, el contenido de la presente Resolución, para que efectúe los trámites legales correspondientes.

Que el Decreto Distrital No. 323 de 2016, estableció la Naturaleza, el Objeto, las Funciones Generales y la Estructura Interna de la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., y a su vez el Decreto Distrital No. 324 de 2016, creó la planta de empleos de la misma Secretaría y se incorporaron los cargos que fueron suprimidos de la planta de personal de la Secretaría General.

ARTÍCULO 5º-: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogtá, D.C., a los doce (12) días del mes de julio de dos mil diecisiete (2017).

Que para la provisión de las vacantes definitivas y temporales la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., adelantó un estudio de las hojas de vida de los servidores inscritos en Carrera Administrativa que en la evaluación del desempeño obtuvieron nivel sobresaliente en el periodo febrero DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO Secretaria Jurídica Distrital REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6119 • pP. 1-2 • 2017 • JULIO • 19 2 Que, en mérito de lo expuesto, Resolución Número 109 (Julio 12 de 2017)

RESUELVE:

“Por la cual se hace un nombramiento provisional”

LA SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el Decreto Distrital No. 101 de 2004.

ARTÍCULO 1º-: Nombrar en provisionalidad, por un término no superior a seis (6) meses, a partir de la fecha, al señor JOSÉ LUIS LEÓN ALVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 81.717.282, en el cargo de Profesional Especializado Código 222 Grado 22 de la Dirección Distrital de Política e Informática Jurídica de la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

CONSIDERANDO:

ARTÍCULO 2º-: El señor JOSÉ LUIS LEÓN ALVA- REZ, de conformidad con los artículos 2.2.5.1.6 y 2.2.5.1.7 del Decreto 648 de 2017, tendrá diez (10) días, contados a partir de la comunicación de la presente Resolución, para manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días para tomar posesión del cargo, los cuales se contarán a partir de la aceptación.

Que mediante el Decreto Distrital No. 321 de 2016, se suprimieron unos cargos de la planta de empleos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., disponiendo en el artículo 2°, la incorporación sin solución de continuidad de los servidores públicos inscritos en carrera administrativa y aquellos que ocupen cargos en calidad de provisionales en vacancia definitiva, a empleos de igual o equivalente jerarquía en la planta de empleos de la Secretaría Jurídica Distrital.

ARTÍCULO 3º-: Comunicar al señor JOSÉ LUIS LEÓN ALVAREZ, el contenido de la presente Resolución, a través de la Dirección de Gestión Corporativa, de la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

ARTÍCULO 4º-: Comunicar a la Dirección de Gestión Corporativa, el contenido de la presente Resolución, para que efectúe los trámites legales correspondientes.

ARTÍCULO 5º-: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Que el Decreto Distrital No. 323 de 2016, estableció la Naturaleza, el Objeto, las Funciones Generales y la Estructura Interna de la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., y a su vez el Decreto Distrital No. 324 de 2016, creó la planta de empleos de la misma Secretaría y se incorporaron los cargos que fueron suprimidos de la planta de personal de la Secretaría General.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes julio de dos mil diecisiete (2017).

DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO Secretaria Jurídica Distrital Que para la provisión de las vacantes definitivas y temporales la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., adelantó un estudio de las hojas de vida de los servidores inscritos en Carrera Administrativa que en la evaluación del desempeño obtuvieron nivel sobresaliente en el periodo febrero de 2015 a enero de 2016, para determinar cuáles servidores podían acceder a los encargos.

Resolución Número 110 (Julio 12 de 2017)

“Por la cual se hace un nombramiento provisional”

Que una vez finalizado el mencionado estudio, se encontró que en la planta de personal de la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., existe un (1) cargo de Profesional Especializado Código 222 Grado 22 de la Dirección Distrital de Política e Informática Jurídica, el cual se encuentra en vacancia definitiva y no existe funcionario de carrera administrativa que cumpla los requisitos y el perfil para ser encargado.

LA SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C.

En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el Decreto Distrital No. 101 de 2004.

Que por razones de estricta necesidad del servicio, excepcionalmente se procede a realizar nombramiento provisional, por un término no superior a seis (6) meses, en el cargo de Profesional Especializado Código 222 Grado 22 de la Dirección Distrital de Política e Informática Jurídica.

3 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6119 • pP. 1-3 • 2017 • JULIO • 19

CONSIDERANDO:

ARTÍCULO 2º-: La señora LAURA GABRIELA CU- RIEL AGUANCHA, de conformidad con los artículos 2.2.5.1.6 y 2.2.5.1.7 del Decreto 648 de 2017, tendrá diez (10) días, contados a partir de la comunicación de la presente Resolución, para manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días para tomar posesión del cargo, los cuales se contarán a partir de la aceptación.

Que mediante el Decreto Distrital No. 321 de 2016, se suprimieron unos cargos de la planta de empleos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., disponiendo en el artículo 2°, la incorporación sin solución de continuidad de los servidores públicos inscritos en carrera administrativa y aquellos que ocupen cargos en calidad de provisionales en vacancia definitiva, a empleos de igual o equivalente jerarquía en la planta de empleos de la Secretaría Jurídica Distrital.

ARTÍCULO 3º-: Comunicar a la señora LAURA GABRIELA CURIEL AGUANCHA, el contenido de la presente Resolución, a través de la Dirección de Gestión Corporativa, de la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

ARTÍCULO 4º-: Comunicar a la Dirección de Gestión Corporativa, el contenido de la presente Resolución, para que efectúe los trámites legales correspondientes.

ARTÍCULO 5º-: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Que el Decreto Distrital No. 323 de 2016, estableció la Naturaleza, el Objeto, las Funciones Generales y la Estructura Interna de la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., y a su vez el Decreto Distrital No. 324 de 2016, creó la planta de empleos de la misma Secretaría y se incorporaron los cargos que fueron suprimidos de la planta de personal de la Secretaría General.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes julio de dos mil diecisiete (2017).

DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO Secretaria Jurídica Distrital Que para la provisión de las vacantes definitivas y temporales la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., adelantó un estudio de las hojas de vida de los servidores inscritos en Carrera Administrativa que en la evaluación del desempeño obtuvieron nivel sobresaliente en el periodo febrero de 2015 a enero de 2016, para determinar cuáles servidores podían acceder a los encargos.

Resolución Número 113 (Julio 14 de 2017)

“Por la cual se hace un nombramiento provisional”

Que una vez finalizado el mencionado estudio, se encontró que en la planta de personal de la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., existe un (1) cargo de Profesional Universitario 219 Grado 18 de la Dirección de Gestión Corporativa, el cual se encuentra en vacancia definitiva y no existe funcionario de carrera administrativa que cumpla los requisitos y el perfil para ser encargado.

LA SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C.

En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el Decreto Distrital No. 101 de 2004.

Que por razones de estricta necesidad del servicio, excepcionalmente se procede a realizar nombramiento provisional, por un término no superior a seis (6) meses, en el cargo de Profesional Universitario 219 Grado 18 de la Dirección de Gestión Corporativa.

Que, en mérito de lo expuesto,

CONSIDERANDO:

RESUELVE:

Que mediante el Decreto Distrital No. 321 de 2016, se suprimieron unos cargos de la planta de empleos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., disponiendo en el artículo 2°, la incorporación sin solución de continuidad de los servidores públicos inscritos en carrera administrativa y aquellos que ocupen cargos en calidad de provisionales en vacancia definitiva, a empleos de igual o equivalente jerarquía en la planta de empleos de la Secretaría Jurídica Distrital.

ARTÍCULO 1º-: Nombrar en provisionalidad, por un término no superior a seis (6) meses, a partir de la fecha, a la señora LAURA GABRIELA CURIEL AGUANCHA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.410.381 en el cargo de Profesional Universitario 219 Grado 18 de la Dirección de Gestión Corporativa de la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6119 • pP. 1-4 • 2017 • JULIO • 19 4 rativa, de la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

ARTÍCULO 4º-: Comunicar a la Dirección de Gestión Corporativa, el contenido de la presente Resolución, para que efectúe los trámites legales correspondientes.

Que el Decreto Distrital No. 323 de 2016, estableció la Naturaleza, el Objeto, las Funciones Generales y la Estructura Interna de la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., y a su vez el Decreto Distrital No. 324 de 2016, creó la planta de empleos de la misma Secretaría y se incorporaron los cargos que fueron suprimidos de la planta de personal de la Secretaría General.

ARTÍCULO 5º-: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de julio de dos mil diciesiete (2017).

DALILA ASTRID HERNÁNDEZ CORZO Secretaria Jurídica Distrital Que para la provisión de las vacantes definitivas y temporales la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., adelantó un estudio de las hojas de vida de los servidores inscritos en Carrera Administrativa que en la evaluación del desempeño obtuvieron nivel sobresaliente en el periodo febrero de 2015 a enero de 2016, para determinar cuáles servidores podían acceder a los encargos.

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO “TRANS- MILENIO S.A.”

Resolución Número 329 (Julio 14 de 2017)

Que una vez finalizado el mencionado estudio, se encontró que en la planta de personal de la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., existe un (1) cargo de Profesional Universitario 219 Grado 13 de la Dirección Distrital de Política e Informática Jurídica, el cual se encuentra en vacancia definitiva y no existe funcionario de carrera administrativa que cumpla los requisitos y el perfil para ser encargado.

“Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 725 del 19 de Noviembre del 2014”

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO Que por razones de estricta necesidad del servicio, excepcionalmente se procede a realizar nombramiento provisional, por un término no superior a seis (6) meses, en el cargo de Profesional Universitario 219 Grado 13 de la Dirección Distrital de Política e Informática Jurídica.

Que, en mérito de lo expuesto, “TRANSMILENIO S.A.”, en ejercicio de sus facultades delegadas mediante la Resolución 143 del 2 de marzo de 2016 y

RESUELVE:

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo señalado en el artículo segundo del Acuerdo 4 de 1999, corresponde a TRANS- MILENIO S.A., la gestión, organización y planeación del servicio de transporte público masivo urbano de pasajeros en el Distrito Capital y su área de influencia, bajo la modalidad de transporte terrestre automotor.

ARTÍCULO 1º-: Nombrar en provisionalidad, por un término no superior a seis (6) meses, a partir de la fecha, a la señora OLGA CECILIA PORTILLO LI- NARES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.324.133, en el cargo de Profesional Universitario 219 Grado 13 de la Dirección Distrital de Política e Informática Jurídica de la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

Que cumpliendo con lo ordenado en el parágrafo único del artículo 1º de la Ley 87 de 1993, se adoptó el Manual de Procedimientos de TRANSMILENIO S.A.

ARTÍCULO 2º-: La señora OLGA CECILIA PORTILLO LINARES, de conformidad con los artículos 2.2.5.1.6 y 2.2.5.1.7 del Decreto 648 de 2017, tendrá diez (10) días, contados a partir de la comunicación de la presente Resolución, para manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días para tomar posesión del cargo, los cuales se contarán a partir de la aceptación.

Que siendo TRANSMILENIO S.A., el ente gestor del Sistema Integrado de Transporte Público, considera necesario actualizar el Manual de Procedimientos de la Entidad, con el objeto de ajustarlo a los nuevos parámetros documentales, necesidades y desarrollo del Sistema.

ARTÍCULO 3º-: Notificar a la señora OLGA CECILIA PORTILLO LINARES, el contenido de la presente Resolución, a través de la Dirección de Gestión Corpo- 5 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6119 • pP. 1-5 • 2017 • JULIO • 19

RESUELVE:

Que una vez socializado el protocolo para la cuantificación de la inversión realizada por concepto de overhaul con los concesionarios, se hace necesario ajustar dicho documento acorde con las observaciones presentadas en esta actividad.

Artículo primero.

modificar el Artículo primero de la Resolución 725 del 19 de noviembre del 2014 en lo correspondiente a la eliminación del siguiente documento

Que en mérito de lo expuesto, Código Versión Nombre P-DT- 007 2 Administración de usuarios PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Artículo segundo.

las demás disposiciones contenidas en el Artículo primero de la Resolución 725 del 19 de Noviembre del 2014, continúan vigentes.

Dada en Bogotá, a los catorce (14) días del mes de julio de dos mil diecisiete (2017).

Artículo tercero.

La presente Resolución rige a partir de su publicación en la Gaceta Distrital.

CARLOS ARTURO FERRO ROJAS Jefe de Oficina Asesora de Planeación ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS Código Versión Fecha P-DT-007 2 Junio de 2017 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA TABLA DE CONTENIDO

5. DEFINICIONES

1. OBJETO

6. CONDICIONES GENERALES

2. ALCANCE

7. PROCEDIMIENTOS

3. RESPONSABLE

8. TABLA DE REGISTROS

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

MODIFICACIONES VERSIÓN FECHA CAMBIO SOLICITÓ 0 2014-07-11 Primera versión oficial del documento N.A.

Profesional especializado grado (06) Gestor 1 2014-10-21 de Sistemas de Información – Dirección Técnica Se incluyeron las actividades y responsabilidades relacionadas con la creación, modificación y eliminación de los usuarios de software de TRANSMILENIO S.A. Se actualizaron los cargos de acuerdo con las denominaciones establecidas en el manual de funciones (Resolución 459 del 4 de agosto de 2014). Se revisaron los demás procedimientos, tratando de consolidar las actividades de acuerdo con el tema que se está estandarizando. de TIC’s REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6119 • pP. 1-6 • 2017 • JULIO • 19 6 Profesional especializado Grado (06) – Coordinador 2 30-03-2017 de procesos corporativos- Dirección Técnica Actualiza y modifica los pasos a seguir para la creación y/o eliminación de cuentas de correo en procesos contractuales 6.1, requisitos para la creación de cuentas a funcionarios y contratistas de prestación de servicios 6.2 creación y eliminación de usuarios, instalación y desinstalación de software en equipos de usuarios, tomas de backup de usuarios, cambios de contraseña y privilegios en las aplicaciones. de TIC’S

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

1. Establecer los responsables y actividades que se deben seguir en TRANSMILENIO S.A., para la admi- nistración de las cuentas de usuarios en las platafor- mas tecnológicas de la Entidad.

- Manuales de software de apoyo a la gestión y de Aplicaciones Tecnológicas (Windows, Office 365, TSM (Tivoli Storage Management), entre otros).

2. ALCANCE

- Contratos de tecnología (Licenciamiento de SW).

- Manual de Políticas de Seguridad Informática Versión 1 (M-DT-001).

- Contrato que cubre el servicio de mesa de ayuda y/o soporte a usuarios.

5. DEFINICIONES

Este procedimiento es para la aplicación y conocimiento de los funcionarios y contratistas de la Entidad, cubre la creación de cuentas de usuarios, instalación y desinstalación de software, tomas de backup de la información del usuario, revisión y control del software instalado, cambios de password y cambios de privilegios de acceso a las aplicaciones que tienen los usuarios.

El presente procedimiento permite conocer:

Agente de mesa o especialista: es el funcionario y/o contratista encargado de atender de manera directa al usuario que reporta el caso.

- Qué datos son necesarios para realizar una acti- vidad asociada a la administración de cuentas de usuarios.

Coordinador de mesa: funcionario y/o contratista a quien le llegan todos los casos reportados por los funcionarios y/o contratistas y quien asigna los casos a los agentes de mesa.

- Los formularios para creación de cuentas y/o mo- dificación de privilegio de acceso a aplicaciones.

- Determinar los responsables encargados de la administración de cuentas de usuarios.

Backup: es la copia total o parcial de información del disco duro u otro medio de almacenamiento. Los backups se utilizan para tener una o más copias de información, considerada importante y así poder recuperarla en el caso de pérdida de la copia original. Existen diferentes tipos:

- Las actividades de control a desarrollar por el área de TIC’s, que respalde la creación o eliminación de una cuenta de acceso.

3. RESPONSABLE

 Backup full o completo: es el método básico y consiste en copiar directamente todos los archivos seleccionados cada vez que se lanza el proceso.

 Backup diferencial: método que sólo copia los archivos que han sido creados o modificados (normalmente mirando la fecha de modificación de los mismos) desde la última copia completa.

Los responsables por la elaboración y actualización de este procedimiento: son el Profesional especializado Grado (06) Coordinador de procesos Corporativos de la Dirección Técnica de TIC’s, el Profesional universitario Grado (03) Gestor de bases de datos y aplicaciones de la Dirección Técnica de TIC’s, Técnico administrativo Grado 02 - Soporte en TIC´s de la Dirección Técnica de TIC’s y los Técnicos contratistas de la mesa de ayuda; adicionalmente, serán responsables de velar por el cumplimiento, implementación y mantenimiento, bajo la coordinación del Director (a) de TIC’s.

 Backup incremental: es el método más avanzado (o “inteligente”) ya que sólo copia los archivos creados o modificados desde el último backup, ya sea completo o incremental, reduciendo la cantidad de información a copiar en cada proceso.

Clave (password): cadena de caracteres conocido solo por el usuario que permite proteger o restringir el acceso al equipo o a la red.

La revisión y/o actualización de este procedimiento deberá realizarse cuando se considere pertinente por parte de los responsables de su elaboración, actualización y aprobación.

7 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6119 • pP. 1-7 • 2017 • JULIO • 19 Cuenta de correo: servicio online que provee un espacio para la recepción, envío y almacenamiento de mensajes de correo electrónico en internet.

Creación de un proceso contractual: para este procedimiento, la creación de un proceso contractual, se inicia con el aviso de convocatoria Manual de aplicación: es un documento de comunicación técnica destinado a dar asistencia a las personas que utilizan un sistema en particular. Por lo general, este documento está redactado por un escritor técnico, como por ejemplo los programadores del sistema o los directores de proyectos vinculados en su desarrollo, o el personal técnico, especialmente, en las empresas más pequeñas.

Los manuales de aplicación son más comúnmente asociados con los productos electrónicos, como computadoras y programas.

Directorio activo: es un servicio establecido en uno o varios servidores en donde se crean objetos tales como usuarios, equipos o grupos, con el objetivo de la administración de políticas en toda la red y de los inicios de sesión en los equipos conectados a la red.

Su estructura jerárquica permite mantener una serie de objetos relacionados con componentes de una red, como usuarios, grupos de usuarios, permisos y asignación de recursos y políticas de acceso.

Los manuales de aplicación contienen tanto una guía escrita como imágenes asociadas, en el caso de las aplicaciones informáticas, es habitual incluir capturas de pantalla de cómo el programa debería ser, y manuales que a menudo incluyen diagramas claramente detallados y sencillos que detallan los pasos a realizar por el usuario para llevar a cabo las distintas opciones disponibles. El lenguaje utilizado deberá ser sencillo para todo público.

El directorio activo permite a los administradores establecer políticas a nivel de empresa, desplegar programas en muchos ordenadores y aplicar actualizaciones críticas a una organización entera y almacena la información de una organización en una base de datos central, organizada y accesible. Pueden encontrarse desde directorios con cientos de objetos para una red pequeña hasta directorios con millones de objetos Mesa de ayuda: es un conjunto de recursos tecnológicos y humanos, para prestar servicios con la posibilidad de gestionar y solucionar todas las posibles incidencias de manera integral, junto con la atención de requerimientos relacionados a las TIC´s.

Nodo: punto de intersección, conexión o unión de varios elementos, en redes de computadoras cada una de las máquinas es un nodo, y sí la red es internet, cada servidor constituye también un nodo.

Exchange: es un software propietario de colaboración entre usuarios, desarrollado por Microsoft, es parte de la familia Microsoft Server ya que es una de las aplicaciones destinadas para el uso de servidores y es utilizado para brindar soluciones para la aplicación de correo electrónico.

Helpdesk ARANDA: software mediante el cual el usuario final coloca y hace seguimiento a los requerimientos de la mesa de ayuda.

Oracle: sistema de gestión de base de datos objetorelacional desarrollado por Oracle Corporation. Se considera a Oracle Database como uno de los sistemas de bases de datos más completos, destacando: soporte de transacciones, estabilidad, escalabilidad y soporte multiplataforma.

Hoja de vida de un equipo: es un formato en el cual se detallan todas las especificaciones del equipo, marcas de los diferentes componentes, su estado y los registros de instalación y desinstalación de software.

Personal computer (PC): es una microcomputadora diseñada en principio para ser usada por una sola persona a la vez.

Políticas de copias: son las directrices determinadas en la entidad para la frecuencia y contenido de las copias de respaldo.

Inventario de software: es un trabajo organizativo que implica la examinación de los productos de software instalados en los ordenadores y confrontarlo con sus respectivas licencias en función del estado de los registros y el tamaño de la organización. El software es una parte de la gestión IT y activos invertido por las empresas y por lo tanto se debe tener identificado con qué recursos cuenta cada equipo.

Information technology (IT): tecnologías de la información y la comunicación.

PST: es un archivo utilizado por Microsoft Outlook, donde se guardan los mensajes de correo electrónico, el calendario, las tareas y los demás elementos que utiliza una cuenta de correo electrónico y que se guardan en un servidor de correo. Los elementos de Outlook que se guardan en el equipo se conservan en un archivo de datos de Outlook (.pst y.ost).

Log: archivo que mantiene los resultados de los comandos efectuados ya sea de manera manual o automática.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6119 • pP. 1-8 • 2017 • JULIO • 19 8 mación en el computador asignado y en el lugar establecido por la Dirección de TIC´s.

Registro “control de cuentas de correo a procesos de contratación”: es un formato en excel, administrado por el técnico y/o contratista de la Subgerencia Jurídica, en el que lleva el registro de los procesos de contratación abiertos con sus respectivas cuentas de correo.

- Es obligación del usuario dar uso adecuado al equipo de cómputo que le sea asignado y atender las recomendaciones dadas por la Dirección de TIC’s en la materia.

Silla de correo: espacio disponible para asignar allí una cuenta de correo, para los procesos contractuales se estiman que en simultánea estén abiertos veinte (20) procesos de contratación pública, por lo que se dispondrán de ese mismo número de sillas, las cuales se van rotando en la medida que se vayan adjudicando los procesos.

- Es responsabilidad de la Dirección de TIC’s, ga- rantizar el buen funcionamiento y mantenimiento de los equipos de cómputo a través del mecanis- mo dispuesto para tal fin, bien sea por medio de la Mesa de Ayuda, contrato de arrendamiento de equipos, contrato de mantenimiento y soporte u otros.

6.1 Requisitos para la creación de cuentas de correo en procesos contractuales Software: se conoce como software al equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema informático, que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware.

- Es responsabilidad del profesional especializado de Subgerencia Jurídica, Coordinador de Proce- sos Contractuales, crear la cuenta de correo del proceso contractual con la nomenclatura que se cita a continuación:

TMSA-XXX-YY-AAAA TMSA = Identificación de la Entidad.

XXX = Modalidad de Contratación.

Lenguaje de consulta estructurado (SQL): es un tipo de lenguaje vinculado con la gestión de bases de datos de carácter relacional que permite la especificación de distintas clases de operaciones entre éstas. La utilización del álgebra y de cálculos relacionales, el SQL brinda la posibilidad de realizar consultas con el objetivo de recuperar información de las bases de datos de manera sencilla.

MIN para contratación de mínima cuantía SAM para selección abreviada de menor cuantía.

CM para concurso de méritos.

TIVOLI: programa que automatiza la toma de copias de respaldo de los datos de los equipos o máquinas usuarias. Sobre este programa se graba la programación y periodicidad a seguir, la cual puede ser verificada mediante el programa de administración de la herramienta como tal.

LP para licitación pública.

SAS para selección abreviada por subasta YY = número consecutivo del proceso, a dos dígitos.

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC): conjunto de servicios, redes, software, aparatos que tienen como fin el mejoramiento de la calidad de vida de las personas dentro de un entorno, y que se integran a un sistema de información interconectado y complementario. Esta innovación sirve para romper las barreras que existen entre cada uno de ellos.

AAAA= año de vigencia del proceso de contratación.

6. CONDICIONES GENERALES

- Los usuarios deben cambiar las claves de uso de su computador y de los aplicativos, según los parámetros establecidos de cada uno de ellos.

- Creada esta cuenta, es responsabilidad de la persona designada por la Subgerente Jurídica (sea de planta o contratista), registrar la cuenta de correo en el archivo denominado “control de cuentas de correo a procesos de contratación”, ubicado en la unidad P:(\\server-file...).

- Es responsabilidad de la Dirección Administrati- va y de la Subgerencia Jurídica es informar a la Dirección de TIC´s el retiro de funcionarios y/o contratistas de la Entidad.

- Es responsabilidad del usuario guardar su infor-

- La Entidad debe disponer de un número de casillas de correo, las cuales se ocuparán con la crea- ción de procesos contractuales y van quedando disponibles con los actos de adjudicación de los procesos.

9 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6119 • pP. 1-9 • 2017 • JULIO • 19

7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

6.2 Requisitos para la creación de cuentas de correo a funcionarios y contratistas de prestación de servicios.

7.1 Procedimiento para la creación y/o eliminación de cuentas de correo en procesos contractuales

- Todo funcionario y/o contratista de la Entidad, puede tener acceso a una cuenta de correo insti- tucional.

Alcance del procedimiento: este procedimiento describe el protocolo a seguir para la creación de correos institucionales a los procesos contractuales adelantados por TRANSMILENIO S.A.

- La política de creación de usuarios de acuerdo al Manual de Políticas de Seguridad de la Informa- ción de TRANSMILENIO S.A., establecidas por la Dirección Técnica de TIC’s, está diseñada de forma segura donde:

Cada proceso de contratación tendrá asociado un correo institucional, mediante el cual, se harán todas las acciones relacionadas con observación a pliegos, modificaciones, evaluaciones y toda gestión concerniente con el proceso de contratación.

 La creación del usuario seguirá el modelo: nombre.apellido@dominioTRANSMI- LENIO S.A., ejemplo pablo.rodriguez@ TRANSMILENIO.gov.co La cuenta de correo asociada con cada proceso de contratación, tendrá vigencia desde el aviso de convocatorias, hasta el acto de adjudicación del proceso, toda transacción en el correo hará parte de la carpeta del contrato, como archivo digital adjunto en ese lapso.

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE 10 Inicio Profesional especializado de Subgerencia Jurídica, Coordinador 20 Crear proceso contractual acorde con la nomenclatura establecida en el numeral 6.1 de este documento de Procesos Contractuales Técnico y/o contratista de la 30 Registrar la cuenta de proceso en “control de cuentas de correo a procesos de contratación”

Subgerencia Jurídica 40 Profesional especializado de la Subgerencia Jurídica, Coordinador de Procesos Contractuales.

Informar a través de la mesa de ayuda, de la Dirección de TIC´s, (soportetecnico@transmilenio.gov.co) la creación de la cuenta de correo, con la nomenclatura asignada y el abogado que se hará responsable de la cuenta y del proceso contractual.

¿15? ¿Hay disponibilidad de cuentas de correos para procesos contractuales?

Funcionario y/o contratista Coordinador de mesa No: ir a etapa 50 Si: ir a etapa 70 Funcionario y/o contratista 50 Informar al Profesional especializado de TIC´s Coordinador de Procesos Corporativos, la no existencia de cuentas de correos disponibles.

Coordinador de mesa Profesional especializado de TIC´s, Coordinador de Procesos 60 Evalúa, asigna y/o reutiliza una casilla de correo disponible e informa al técnico y/o contratista de TIC´s, para su asignación.

Corporativos 70 Crear la cuenta de correo en herramienta Microsoft Office 365. Funcionario y/o contratista Agente de mesa Funcionario y/o contratista Agente 80 de mesa Informar a la Subgerencia Jurídica, la creación de la cuenta, a través de correo electrónico, tanto al abogado responsable de la cuenta, como al profesional especializado de la Subgerencia Jurídica - Coordinador del Proceso de Contratación.

Funcionario y/o contratista Agente 90 Configurar la cuenta creada en el computador del abogado responsable del proceso contractual. de mesa REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6119 • pP. 1-10 • 2017 • JULIO • 19 10 ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE Técnico y/o contratista de la 100 Reportar la fecha de adjudicación del proceso de contratación a la Dirección de TIC´s, a través de soportetecnico@transmilenio.gov.co Subgerencia Jurídica Funcionario y/o contratista Agente 110 de mesa Una vez adjudicado el proceso de contratación, se procederá a: - Realizar copia de backup del PST de la cuenta. - Crear en CD y/o DVD copia del PST. - Revisar copia de backup del PST. - Cancelar cuenta de correo asociada al proceso de contratación.

Funcionario y/o contratista Agente 120 Entregar backup al profesional especializado de TIC´s - Coordinador de Procesos Corporativos, para su trámite respectivo de mesa 130 Profesional especializado de TIC´s - Coordinador de Procesos Corporativos.

Verificar que el CD y/o DVD contenga copia del PST y Remitir por memorando el medio magnético, de la copia del PST a la carpeta del proceso de contratación y la cancelación de la cuenta, al profesional especializado de la Subgerencia Jurídica - Coordinador de procesos contractuales.

140 Disponer de la casilla de correo para otro proceso contractual. Funcionario y/o contratista Coordinador de mesa Profesional especializado de la Subgerencia Jurídica Coordinador 150 Informar la cancelación de la cuenta de correo al técnico y/o contratista de la Subgerencia Jurídica. de Procesos de Contratación.

Técnico y/o contratista de Subgerencia Jurídica.

170 Registrar la cancelación de la cuenta de correo y control de disponibilidad de silla de correo en el archivo “control de cuentas de correo a procesos de contratación”.

180 Fin 7.2 Procedimiento para creación y eliminación de usuarios El procedimiento de creación de usuarios se activa con la solicitud para el ingreso y/o retiro del personal de planta, o con la notificación de los supervisores de los contratos de prestación de servicios, la cual lleva a cabo el Director Administrativo.

Alcance del procedimiento: este procedimiento tiene como fin crear y/o eliminar usuarios en el directorio activo de la entidad, así como:

* Creación y/o eliminación de cuentas de correo.

El procedimiento de eliminación de usuarios se activa con la terminación del contrato de prestación de servicios y/o con la notificación del Director Administrativo para el personal de planta.

* Instalación de aplicaciones básicas de trabajo como SEUS, CORDIS, CAT, SGD.

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE 10 Inicio ¿5? ¿Es creación de usuarios?

No: ir a etapa ¿35? Si: ir a etapa 20 20 Talento Humano y/o supervisor del contrato y/o administrador del módulo.

Solicitar la creación de usuario a través de la mesa de ayuda ARANDA, enviando un correo soportetecnico@transmilenio.gov.co. Es importante diligenciar la información mínima siguiente: nombre del funcionario y/o contratista, dependencia en la que desempañará sus funciones, fecha de ingreso y de terminación de contrato.

Funcionario y/o contratista 30 Asignar e informar la solicitud de creación de usuario a un agente de mesa mediante herramienta de soporte helpdesk (ARANDA)

Coordinador de mesa Funcionario y/o contratista Agente 40 Crear usuario de red en el dominio y activar licencia para el correo electrónico asegurando la identificación única para cada uno de ellos. de la mesa 11 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6119 • pP. 1-11 • 2017 • JULIO • 19 ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE ¿15? ¿Hay disponibilidad de cuentas de correos?

Funcionario y/o contratista Agente de la mesa No: Ir a etapa 50 Si: Ir a etapa 80 Funcionario y/o contratista Coordinador de mesa 50 Informar al Profesional especializado de TIC´s - Coordinador de procesos corporativos, la no existencia de cuentas de correos disponibles.

Profesional especializado Grado 70 Evalúa, asigna y/o reutiliza una casilla de correo disponible e informa al Técnico y/o contratista de TIC´s, para su asignación.

(06) - Coordinador de procesos Corporativos de la Dirección Técnica de TIC’s Funcionario y/o contratista Agente 80 Crear el correo electrónico asegurando la identificación única para el usuario, mediante la herramienta Microsoft Office 365,. de la mesa Funcionario y/o contratista Agente 90 de la mesa Informar a: Talento Humano y/o supervisor del contrato y/o administrador del módulo que se realizó el requerimiento sobre la creación de la cuenta, se informa el usuario, clave y correo electrónico asignado, por medio de la herramienta ARANDA ¿El usuario requiere aplicaciones administrativas (SEUS, CORDIS, SGD, entre otros)?

Funcionario y/o contratista Agente Si: Ir a etapa 100 de la Mesa ¿25?

No: Ir a etapa 120 Agente de la mesa y Profesional universitario - Bases de 100 Crear el usuario con los privilegios solicitados en el requerimiento e instalar aplicaciones en el módulo de administración del aplicativo.

Datos y Aplicaciones Corporativas.

Funcionario y/o contratista Agente de la mesa y Profesional universitario - Bases de 110 Informar el nombre del usuario asignado, la clave y la revisión de privilegios y buenas prácticas del manejo de información en el uso del correo institucional.

Datos y Aplicaciones Corporativas.

Funcionario y/o contratista 120 Actualizar el registro de los usuarios de la Entidad.

Coordinador de mesa Ir a Etapa 200 ¿Es eliminación de usuarios?

Funcionario y/o contratista Si: ir a etapa 130 Coordinador de mesa ¿35?

No: ir a etapa 200 Talento Humano y/o supervisor del contrato y/o administrador del 130 Solicitar la eliminación de usuarios mediante herramienta de soporte helpdesk (ARANDA). módulo.

Funcionario y/o contratista Agente 140 Efectuar copia de seguridad de la información y buzón de correo electrónico alojada bajo el usuario a eliminar. de la mesa REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6119 • pP. 1-12 • 2017 • JULIO • 19 12 ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE Funcionario y/o contratista Agente 150 Eliminar usuario de red en el dominio y deshabilitar la licencia de correo electrónico. de la mesa Funcionario y/o contratista 160 El coordinador de la mesa verifica la eliminación del usuario y la cuenta de correo en la herramienta de software.

Coordinador de mesa Funcionario y/o contratista Coordinador de mesa 170 Informar a Talento Humano y/o supervisor del contrato y/o administrador del módulo que se realizó la eliminación del usuario de acuerdo con el requerimiento.

¿El usuario posee aplicaciones administrativas?

Funcionario y/o contratista Agente Si: Ir a etapa 180 de la mesa ¿35?

No: Ir a etapa 200 Profesional Universitario de Base de 180 Desactivar el usuario de los aplicativos administrativos a través de los módulos de administración respectivos.

Datos y Aplicaciones Corporativas.

Profesional Universitario de Base de 190 Actualizar el registro de los usuarios de la Entidad en las aplicaciones administrativas.

Datos y Aplicaciones Corporativas.

200 Fin 7.3 Procedimiento para instalación y desinstalación de software en equipo de los usuarios.

Alcance del procedimiento: instalar y/o desinstalar las aplicaciones y el software de apoyo a la gestión en los equipos de los funcionarios y/o contratistas, para el desarrollo de sus actividades diarias.

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE 10 Inicio Subgerentes, Directores y/o Supervisores de Contratos 20 Solicitar la instalación o desinstalación del software personalmente y con soporte escrito mediante herramienta de soporte helpdesk (ARANDA) y/o correo electrónico.

¿15? ¿La solicitud es para instalación?

Funcionario y/o contratista Agente Si: Ir a etapa 30 de mesa No: desinstalar e ir a etapa 70 30 Revisar el requerimiento y las necesidades del usuario. Funcionario y/o contratista Agente de mesa 13 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6119 • pP. 1-13 • 2017 • JULIO • 19 ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE ¿25? ¿El requerimiento de instalación es válido?

Funcionario y/o contratista Agente Si: Ir a Etapa 40 de mesa No: Ir a Etapa 90 40 Revisar el software del equipo y las necesidades del usuario. Funcionario y/o contratista Agente de mesa ¿El software y la licencia asociada al software del que se solicita instalación se encuentran disponibles?

Funcionario y/o contratista Agente Si: Ir a Etapa 60 de mesa ¿35?

No: Ir a Etapa 50 Profesional especializado
- Coordinador de procesos 50 Hacer el requerimiento de compra de software y/o licencia según el caso a través de memorando o requisición formal, en caso de no ser autorizada la compra ir a 90 Corporativos Funcionario y/o contratista Agente 60 Instalar el software y actualizar el archivo de inventario de software que se encuentra en la Dirección de TIC´s e ir a etapa 100. de mesa Funcionario y/o contratista Agente 70 Revisar el requerimiento de desinstalación y las necesidades del funcionario. de mesa ¿45? ¿El requerimiento de desinstalación es válido?

Funcionario y/o contratista Agente Si: Ir a Etapa 80 de mesa No: Ir a Etapa 90 80 Funcionario y/o contratista Agente Desinstalar el software y actualizar el archivo de inventario software que se encuentra en la Dirección Técnica de TIC´s e ir a etapa 100. de mesa Funcionario y/o contratista Coordinador de mesa 90 Presentar justificación y sugerir alternativas para optimizar el software existente, informar al usuario solicitante las razones que imposibilitan la instalación o desinstalación solicitada.

Funcionario y/o contratista Agente 100 Cerrar el requerimiento en herramienta de soporte o helpdesk (ARANDA). de mesa Funcionario y/o contratista 110 Programar la revisión periódica de las aplicaciones instaladas en cada equipo, utilizando el ícono de panel de control ubicado en los PC´s.

Coordinador de mesa.

120 Comparar aplicaciones instaladas v/s aplicaciones autorizadas. Funcionario y/o contratista Agente de mesa REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6119 • pP. 1-14 • 2017 • JULIO • 19 14 ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE ¿55? ¿El software instalado es autorizado?

Funcionario y/o contratista Agente Si: Ir a Etapa 150 de mesa No: Ir a Etapa 130 Funcionario y/o contratista Agente de mesa 130 Desinstalar el software de acuerdo con el manual de la aplicación identificada como no autorizada y los lineamientos descritos en este documento.

Funcionario y/o contratista Agente 140 Registrar en helpdesk ARANDA y reportar al responsable del área de sistemas para realizar llamado de atención al usuario. de mesa Funcionario y/o contratista Agente de mesa 150 Actualizar el archivo de inventario software (R-DT-006 - Archivo de inventario de software), que se encuentra en \\Server-file\TICS\ Inventarios, en el que se encuentra en inventario de software por usuario.

Profesional especializado
- Coordinador de procesos 160 En los casos que aplique, presentar novedades sobre el software instalado al Director(a) Técnico(a) de TIC´s y lo confrontara con la política.

Corporativos 170 Fin 7.4 Procedimiento de toma de backup de archivos de los usuarios la siguiente estructura: nombre_usuario(\\server-file\ Dependencia)(P:)

Alcance del procedimiento: el procedimiento describe la forma en que se realiza el backup de la información de los usuarios, almacenada en la unidad, con ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE 10 Inicio Técnico administrativo Grado (02)

20 de la Dirección Técnica de TIC´s Disponer que cada usuario cuente con la carpeta personal dentro del área a la cual se encuentra adscrito y tenga permisos respectivos para la administración de ésta, realizar la programación de backup incrementales.

Usuario 30 Grabar los archivos en una carpeta con el path P:\ARCHIVOSTSM, verificando que el usuario tiene acceso solo a su carpeta personal en el área correspondiente en forma exclusiva.

Técnico administrativo Grado (02)

40 Incluir en las copias de tomas de respaldo dentro de las políticas, los archivos *.pst que contienen el correo electrónico de los usuarios. de la Dirección Técnica de TIC´s Técnico administrativo Grado (02)

50 de la Dirección Técnica de TIC´s Insertar las cintas etiquetadas con su respectivo código de barras y previamente configuradas en el equipo de backup, en las cuales se almacenarán finalmente, los datos respaldados de cada uno de los usuarios.

Técnico administrativo Grado (02) de la Dirección Técnica de TIC´s 60 Archivar las copias de las cintas y de igual forma, enviar la copia externa para archivar en gabinete de la Entidad ubicado en el centro de cómputo.

15 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6119 • pP. 1-15 • 2017 • JULIO • 19 ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE Técnico administrativo Grado (02) de la Dirección Técnica de TIC´s 70 Monitorear diariamente los logs de estos procesos para verificar la correcta toma de las copias; sí se presenta algún problema, analizarlo y solucionarlo.

Técnico administrativo Grado (02) de la Dirección Técnica de TIC´s 80 Realizar diariamente las copias de los archivos de los usuarios, este trabajo se realiza de manera automática, acorde con la parametrización dada a la herramienta de Backup.

90 Fin 7.5 Procedimiento de cambio de contraseña (password)

Lineamientos de cambio de password: ver Manual de Políticas de Seguridad de la Información, versión 1, numeral 8.4.5.2. Gestión de contraseñas del usuario.

Alcance del procedimiento: efectuar el cambio de password de usuario de dominio o usuarios de la red (claves de acceso al dominio de TRANSMILENIO S.A.).

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE 10 Inicio Usuario 20 Solicitar el cambio de clave por olvido, bloqueo o por intentos de conexión excedidos, mediante contacto personal, correo electrónico y/o helpdesk ARANDA.

30 Recibir la solicitud y verificar la existencia del usuario con el cuál se está pretendiendo acceder.

Funcionario y/o contratista Coordinador de mesa Asigna caso a agente de mesa disponible.

40 Contactar al usuario para asignar nueva clave. Funcionario y/o contratista Agente de mesa ¿15?

¿Puede acceder el usuario a su cuenta después del cambio de password?

Usuario No: ir a etapa 40 Si: ir a etapa 50 Funcionario y/o contratista 50 Identificar si el usuario está ubicado en las oficinas de la entidad o si por la naturaleza de sus labores esta por fuera de la oficina.

Agente de mesa ¿El usuario está ubicado en la oficina?

Funcionario y/o contratista No: Ir a Etapa 60 Agente de mesa ¿25?

Si: Ir a Etapa 80 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6119 • pP. 1-16 • 2017 • JULIO • 19 16 ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE Funcionario y/o contratista Agente de mesa 60 Asignar una clave temporal e informar al usuario para que la cambie cuando ingrese al equipo, siguiendo los lineamientos de cambio de password.

Funcionario y/o contratista 70 Registrar la solución dada al requerimiento de cambio de clave en helpdesk ARANDA ir a 100.

Agente de mesa Funcionario y/o contratista 80 Explicar al usuario como realizar desde su propio equipo el cambio de la clave personal por seguridad.

Agente de mesa Funcionario y/o contratista 90 Registrar la solución dada al requerimiento de cambio de clave en helpdesk ARANDA.

Agente de mesa 100 Fin 7.6 Cambios de privilegios de acceso a las aplicaciones.

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE 10 Inicio Jefe del área y/o Administrador del 20 Solicitar el cambio de rol o privilegio frente a una aplicación y/o sistema de información, mediante correo electrónico o helpdesk ARANDA. módulo.

Funcionario y/o contratista 30 Recibir la solicitud y remitirla mediante la mesa de ayuda al profesional competente.

Coordinador de mesa ¿15? ¿El usuario dispone de los privilegios solicitados?

Profesional de Base de Datos y No: Ir a Etapa 40 Aplicaciones Si: Ir a Etapa 50 Profesional universitario de Base de 40 Ingresar al módulo de administración de usuarios de la aplicación respectiva revisar y realizar la modificación del rol Datos y Aplicaciones ¿25? ¿Los privilegios otorgados al usuario han sido aplicados?

Profesional universitario de Base de No: Ir a Etapa 40 Datos y Aplicaciones Si: Ir a Etapa 50 50 Informar al coordinador de mesa, la labor realizada Profesional universitario de Base de Datos y Aplicaciones 17 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6119 • pP. 1-17 • 2017 • JULIO • 19 ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE Funcionario y/o contratista Coordinador de Mesa 60 Registrar la solución dada al requerimiento de privilegios en las aplicaciones e informar al jefe del área o administrador del módulo que realizó el requerimiento en helpdesk ARANDA.

70 Fin

8. TABLA DE REGISTROS

CÓDIGO NOMBRE UBICACIÓN RESPONSABLE Técnico administrativo 02 de TIC´s y/o R-DT-006 Archivo de inventario de software Intranet profesional competente. técnico y/o contratista de soporte de sistemas REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6119 • pP. 1-18 • 2017 • JULIO • 19 18