Registro Distrital 6364 de 2018

AÑO 51 Número 6364 2018 • AGOSTO • 1 REGISTRO DISTRITAL RESOLUCIONES SECRETARÍA DE HACIENDA Que de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Acuerdo 469 de 2011, los actos administrativos relacionados en los anexos No.1, No. 2 y No. 3, fueron devueltos por correo y se hace necesario publicarlos en el Registro Distrital.

Resolución Número 1471-DDI- Que, en consideración a lo expuesto

RESUELVE:

036571, 2018EE140750 (Julio 31 de 2018)

"Por medio de la cual se ordena la publicación de actos administrativos, de conformidad con el artículo 13 del Acuerdo 469 de 2011”

Artículo 1º.

Ordenar la publicación en el Registro Distrital de los actos administrativos relacionados en los anexos No. 1, No. 2 y No. 3 que hacen parte de la presente resolución, de acuerdo con la parte motiva.

EL JEFE DE LA OFICINA DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTACIÓN FISCAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA

Artículo 2º.

Los Actos administrativos para publicar se encuentran listados en los siguientes anexos: Anexo No. 1 con 632 Registros, Anexo No. 2 con 77 Registros, Anexo No. 3 con 1 Registro.

Y SERVICIO -DIRECCIÓN DISTRITAL DE

Artículo 3º.

Acto(s) administrativo(s) del anexo No.1:

IMPUESTOS DE BOGOTÁ – DIB En ejercicio de las competencias conferidas en el artículo 162 del Decreto Distrital No. 807 OFICINA TIPO DE ACTO de 1993 y de las funciones establecidas en el artículo 26 del Decreto Distrital 601 de diciembre COBRO PREJURÍDICO RESOLUCIÓN DE PRESCRIPCIÓN A SOLICITUD DE PARTE de 2014, y de conformidad con lo establecido en LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO el artículo 13 del Acuerdo 469 de 2011.

LIQUIDACIÓN LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN

CONSIDERANDO:

Contra los actos administrativos mencionados procede el Recurso de Reconsideración que deberá interponerse ante la Oficina de Recursos Tributarios de la Subdirección Jurídico Tributaria, ubicada en la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá en la Carrera 30 No. 25 – 90 Piso 14, costado occidental dentro de los (2) Meses siguientes a esta publicación.

Que, en desarrollo de los principios orientadores de la función administrativa de la eficacia, economía, celeridad y eficiencia, resulta necesario simplificar y adecuar a los avances tecnológicos e informáticos el procedimiento de publicación de actos administrativos proferidos por la administración tributaria distrital, devueltos por correo.

Acto(s) administrativo(s) del anexo No.2:

OFICINA TIPO DE ACTO RESOLUCIÓN DE PRESCRIPCIÓN A SOLICITUD DE PARTE COBRO COACTIVO RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DE PROCESO Que conforme a lo dispuesto en el literal b) del artículo 26 del Decreto Distrital 601 de diciembre de 2014, corresponde a la Oficina de Notificaciones y Documentación Fiscal notificar los actos administrativos que se generen en desarrollo de la gestión de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá y/o sus dependencias RESOLUCIÓN QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON EL PROCESO 1 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-1 • 2018• AGOSTO • 1 COBRO PREJURÍDICO RESOLUCIÓN DE PRESCRIPCIÓN CONTROL MASIVO REVOCATORIA DE OFICIO FISCALIZACIÓN GRAN- DES CONTRIBUYENTES REQUERIMIENTO ESPECIAL Se advierte a los deudores que disponen de quince (15) días, a partir de la presente publicación, para cancelar la deuda o proponer las excepciones legales contra el mandamiento de pago contemplado en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional.

GENERAL DE FISCALI- ZACIÓN AUTO ACLARATORIO EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR La atención referente a los procesos de cobro será efectuada en Carrera 30 No. 25 – 90 Piso 16.

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN LIQUIDACIÓN REQUERIMIENTO ESPECIAL

Artículo 4º.

Esta Resolución rige a partir de su publicación.

AUTO DE ARCHIVO Dada en Bogotá, D.C. a los treinta y ún (31) días del mes de julio dos mil dieciocho (2018).

Contra los actos administrativos mencionados no procede ningún Recurso. La notificación se entenderá surtida desde la fecha de publicación de este aviso.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Acto(s) administrativo(s) del anexo No. 3:

ALEXANDER CEBALLOS MADERO OFICINA TIPO DE ACTO COBRO COACTIVO MANDAMIENTO DE PAGO Profesional Universitario Oficina de Notificaciones y Documentación Fiscal Firma delegada mediante Resolución No. DDI-001661 del 01 de febrero de 2018.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-2 • 2018 • AGOSTO • 1 2 CAUSAL DE DEVOLUCIÓN DE DEVO- FECHA LUCIÓN 63 SUR 26-06-18 NO RESIDE N2AP1304 28-06-18 NO RESIDE TAMATILDE 06-07-18 NO RESIDE NOTIFICACIÓN PERÍODO GRAVABLE DIRECCIÓN DE DEL ACTO FECHA TIPO AFORO 14-06-18 2013 KR32A172BRRSAN- AFORO 14-06-18 2013 TV7ESTE11581SUR 26-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 TV 7 A ESTE 110 AFORO 14-06-18 2013 TV7ESTE11581SUR 28-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL1455835I- AFORO 14-06-18 2013 AC1008A37OF606 28-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR89A7420 06-07-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL1665B82 06-07-18 DESCONOCIDO DE ACTO OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE PLACA - CHIP INMOBILIARIA Y/O MATRICULA DE TIPO IMPUESTO ENTE IDENTIFI- CACIÓN DEL CONTRIBUY- NOTIFICACIÓN POR AVISO administrativas objeto de la presente publicación.

CARDO 119.531 PREDIAL AAA0084HMMR LIQUIDACIÓN APODERADO NOMBRE DEL BOTEROGUILLERMO 47.061 PREDIAL AAA0092XUNN LIQUIDACIÓN CONTRIBUYENTE Y/O ANEXO No. 1 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 Determinación, profirieron para los contribuyentes que se relacionan a continuación, las actuaciones EXPEDIENTE SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ No.

CORDIS No. DE El funcionario de la Oficina de Notificaciones y Documentación Fiscal de la Subdirección de Educación Tributaria y Servicio, hace saber:

En consecuencia, conforme a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 13 del Acuerdo 469 de 2011, se está notificando por medio de la publicación a:

No.

CIÓN RESOLU- DDI28429 O12018EE110658 201701101201031618 LOZANOTORRESJOSEALONSO 36.627 PREDIAL AAA0145ATSY LIQUIDACIÓN DDI28354 O12018EE110583 2017011001202033351 SUCESIONILIQUIDADEGOMEZ- DDI28357 O12018EE110586 2017011001202033360 SUAREZTOBIAS 107.319 PREDIAL AAA0169AUBR LIQUIDACIÓN DDI28357 C12018EE110586 2017011001202033360 SUAREZTOBIAS 107.319 PREDIAL AAA0169AUBR LIQUIDACIÓN DDI28359 C12018EE110588 2017011001202033364 SANABRIAAPONTEANTONIORI- DDI28428 O12018EE110657 201701101201031614 SUAREZTOBIAS 107.319 PREDIAL AAA0169AUHY LIQUIDACIÓN DDI28362 C12018EE110591 2017011001202033368 OSMANAVARRETEVIRGILIO 137.986 PREDIAL AAA0125KBWW LIQUIDACIÓN DDI026845 O12018EE108997 2017011001199029652 MORENOBULLAALVARO 121.793 PREDIAL AAA0106FHJZ LIQUIDACIÓN Que los jefes de la Oficina de Cobro Prejurídico de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes, la Oficina de Liquidación de la Subdirección de 3 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-3 • 2018• AGOSTO • 1 C77ESTE 06-07-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL12B1041OF708 25-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR51174A20 21-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 DG164620 25-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL49SUR8737 26-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL12B1041OF702 25-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR53131A24 29-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 TV73G75A13SUR 03-07-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL12B1041OF702 25-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 CL12B1041OF702 25-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR82607SURMJ 28-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 CL129B58B32 03-07-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL12B1041OF701 25-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 CL64ASUR11- AFORO 14-06-18 2013 CL129B58B32I2 03-07-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL12B1041OF702 25-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 CL12B1041OF701 25-06-18 DESCONOCIDO OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE NOTIFICACIÓN POR AVISO DODEJESUS 2.846.662 PREDIAL AAA0005JLZE LIQUIDACIÓN ABRUGNETTISERGIO 201.855 PREDIAL AAA0105RFMS LIQUIDACIÓN ONCALDERONLUISGABRIEL 383.331 PREDIAL AAA0020LMMR LIQUIDACIÓN ANEXO No. 1 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ DDI28366 C12018EE110595 2017011001202033379 CASTRODIAZJOSEALVARO 184.983 PREDIAL AAA0139OTKL LIQUIDACIÓN DDI28363 O12018EE110592 2017011001202033369 RODRIGUEZCARLOSSAMUEL 138.031 PREDIAL AAA0217MZOM LIQUIDACIÓN DDI28363 C12018EE110592 2017011001202033369 RODRIGUEZCARLOSSAMUEL 138.031 PREDIAL AAA0217MZOM LIQUIDACIÓN DDI28381 C12018EE110610 2017011001202033409 TOLOZAGOMEZJOSEANTONIO 2.848.944 PREDIAL AAA0031HUZE LIQUIDACIÓN DDI28367 O12018EE110596 2017011001202033380 SUCESIONILIQUIDADESESAN- DDI28381 O12018EE110610 2017011001202033409 TOLOZAGOMEZJOSEANTONIO 2.848.944 PREDIAL AAA0031HUZE LIQUIDACIÓN DDI28430 O12018EE110659 201701101201031637 SUCESIONILIQUIDADEMALAG- DDI28377 C12018EE110606 2017011001202033400 RINCONJOSEDELCARMEN 1.147.126 PREDIAL AAA0138SOPP LIQUIDACIÓN DDI28433 C12018EE110662 201701101201031657 TOLOZAGOMEZJOSEANTONIO 2.848.944 PREDIAL AAA0031HWEP LIQUIDACIÓN DDI28378 O12018EE110607 2017011001202033401 RIVASBOTEROFRANCISCOLUIS 1.196.723 PREDIAL AAA0120FXTD LIQUIDACIÓN DDI28433 C12018EE110662 201701101201031657 TOLOZAGOMEZJOSEANTONIO 2.848.944 PREDIAL AAA0031HWAW LIQUIDACIÓN DDI28378 C12018EE110607 2017011001202033401 RIVASBOTEROFRANCISCOLUIS 1.196.723 PREDIAL AAA0120FXTD LIQUIDACIÓN DDI28433 C12018EE110662 201701101201031657 TOLOZAGOMEZJOSEANTONIO 2.848.944 PREDIAL AAA0031HUXS LIQUIDACIÓN DDI28380 C12018EE110609 2017011001202033408 VARGASPLAZASLEOPOL- DDI28276 O12018EE110505 2017011001199029691 TOLOZAGOMEZJOSEANTONIO 2.848.944 PREDIAL AAA0031HUYN LIQUIDACIÓN DDI28433 O12018EE110662 201701101201031657 TOLOZAGOMEZJOSEANTONIO 2.848.944 PREDIAL AAA0031HUXS LIQUIDACIÓN REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-4 • 2018 • AGOSTO • 1 4 SUR 27-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR11GBIS42B05- AFORO 14-06-18 2013 CL12B1041OF702 25-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR57A2A68 25-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR59A13650AP528 29-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR49A9119 27-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR7F14845AP301 21-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL22J104B77IN35 04-07-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL181033LC495 25-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL181033LC495 25-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL181033LC495 25-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 AK77456OF703 26-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 AK77456OF702 26-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL59ASUR6445 28-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL2116A66AP301 26-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL69D111C72 21-06-18 REHUSADO AFORO 14-06-18 2013 CL69D111C69 21-06-18 REHUSADO OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE NOTIFICACIÓN POR AVISO MAN 2.928.084 PREDIAL AAA0122SACN LIQUIDACIÓN LOSARTURO 4.063.601 PREDIAL AAA0063YHYX LIQUIDACIÓN OGOMEZBENAVIDES 2.909.701 PREDIAL AAA0195CYHK LIQUIDACIÓN ENTESLINDARTELUISALBERTO 3.038.494 PREDIAL AAA0031DCPA LIQUIDACIÓN ENTESLINDARTELUISALBERTO 3.038.494 PREDIAL AAA0030ZSZM LIQUIDACIÓN ENTESLINDARTELUISALBERTO 3.038.494 PREDIAL AAA0031DJAF LIQUIDACIÓN ANEXO No. 1 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ DDI28411 O12018EE110640 2017011001202033452 GONZALEZBURGOSCAR- DDI28381 C12018EE110610 2017011001202033409 TOLOZAGOMEZJOSEANTONIO 2.848.944 PREDIAL AAA0031HWDE LIQUIDACIÓN DDI28382 O12018EE110611 2017011001202033411 LINARESBEJARANOARNULFO 2.860.316 PREDIAL AAA0037XSJZ LIQUIDACIÓN DDI28389 O12018EE110618 2017011001202033421 SUCESIONILIQUIDADEGONZAL- DDI28393 O12018EE110622 2017011001202033427 URDANETAHERNANDEZGER- DDI28394 O12018EE110623 2017011001202033428 GARCIACARVAJALERNESTO 2.928.437 PREDIAL AAA0057JJPP LIQUIDACIÓN DDI28394 C12018EE110623 2017011001202033428 GARCIACARVAJALERNESTO 2.928.437 PREDIAL AAA0057JJPP LIQUIDACIÓN DDI28398 C12018EE110627 2017011001202033432 BUSTOSMARTINEZFABIO 2.942.201 PREDIAL AAA0054HNWW LIQUIDACIÓN DDI28277 O12018EE110506 2017011001199029721 SUCESIONILIQUIDADECIFU- DDI28437 O12018EE110666 201701101201031686 SUCESIONILIQUIDADECIFU- DDI28402 O12018EE110631 2017011001202033438 SUCESIONILIQUIDADECIFU- DDI28408 O12018EE110637 2017011001202033447 ZULUAGAAVILAALVAROMILTON 3.229.284 PREDIAL AAA0093SXXS LIQUIDACIÓN DDI28408 C12018EE110637 2017011001202033447 ZULUAGAAVILAALVAROMILTON 3.229.284 PREDIAL AAA0093SXXS LIQUIDACIÓN DDI28410 O12018EE110639 2017011001202033451 ORTIZWILCHESHUBERALI 4.063.600 PREDIAL AAA0169AOXR LIQUIDACIÓN DDI28440 O12018EE110669 201701101201031705 ZIPAAPONTEJORGEERNESTO 4.118.727 PREDIAL AAA0140NLOM LIQUIDACIÓN DDI28440 C12018EE110669 201701101201031705 ZIPAAPONTEJORGEERNESTO 4.118.727 PREDIAL AAA0140NLOM LIQUIDACIÓN 5 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-5 • 2018• AGOSTO • 1 USACA 22-06-18 DESCONOCIDO D20AP402 27-06-18 CERRADO BQ1AP1702 25-06-18 NO RESIDE DORLT3HOYATE- AFORO 14-06-18 2013 KR8346B19SUR 03-07-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR77C63B84 25-06-18 REHUSADO AFORO 14-06-18 2013 KR14BIS15380GJ85 25-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR14BIS15380GJ85 25-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL957175- AFORO 14-06-18 2013 CL294A29 04-07-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL134A57A35AP304 28-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL1101572AP503 22-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR10025A12 26-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL1658H60GJ22 03-07-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 AK1586A54LC1 27-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL1501919 21-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 DG5A37B59E- AFORO 14-06-18 2013 CL192ABIS780 26-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 ALTOSDELMIRA- AFORO 14-06-18 2013 CL901245OF205 22-06-18 FALLECIDO OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE NOTIFICACIÓN POR AVISO FAEL 8.691.243 PREDIAL AAA0096OTHY LIQUIDACIÓN FAEL 8.691.243 PREDIAL AAA0098UUWW LIQUIDACIÓN TONIO 11.313.703 PREDIAL AAA0037OPFZ LIQUIDACIÓN JAVIER 5.941.563 PREDIAL AAA0087JSKL LIQUIDACIÓN LANDO 7.223.040 PREDIAL AAA0107MEMS LIQUIDACIÓN LIXRAIMUNDO 4.253.624 PREDIAL AAA0016HJSY LIQUIDACIÓN LASQUEZARANGOLUISFELIPE 10.259.185 PREDIAL AAA0186PXNX LIQUIDACIÓN ANEXO No. 1 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ DDI28416 C12018EE110645 2017011001202033461 ROMEROCALDERONFE- DDI28421 O12018EE110650 2017011001202033471 CARDOZOMEJIAABELARDO 5.564.911 PREDIAL AAA0085TRKC LIQUIDACIÓN DDI22515 O12018EE104520 2017011001202033480 GUZMANRODRIGUEZRAFAEL 5.920.189 PREDIAL AAA0113YAHK LIQUIDACIÓN DDI22515 C12018EE104520 2017011001202033480 GUZMANRODRIGUEZRAFAEL 5.920.189 PREDIAL AAA0113YAHK LIQUIDACIÓN DDI28444 O12018EE110673 201701101201031729 GUZMANRODRIGUEZRAFAEL 5.920.189 PREDIAL AAA0113YHKL LIQUIDACIÓN DDI22516 C12018EE104521 2017011001202033481 MORALESALARCONHERNAN- DDI22518 C12018EE104523 2017011001202033491 PEÑADAZAMIGUELANGEL 6.761.972 PREDIAL AAA0183HWJZ LIQUIDACIÓN DDI22523 C12018EE104528 2017011001202033501 ALBABALLESTEROSEDGAROR- DDI28449 O12018EE110678 201701101201031750 GARCIAPEÑAMIGUELANTONIO 7.302.429 PREDIAL AAA0136OCDM LIQUIDACIÓN DDI22528 O12018EE104533 2017011001202033514 GONZALEZGUZMANYONIS 7.931.945 PREDIAL AAA0159NSAF LIQUIDACIÓN DDI22529 O12018EE104534 2017011001202033518 PADILLACABEZAFREDIDRA- DDI28454 O12018EE110683 201701101201031766 PADILLACABEZAFREDIDRA- DDI28455 C12018EE110684 201701101201031782 PAEZSOLANOLUISARTURO 10.224.078 PREDIAL AAA0115PMBR LIQUIDACIÓN DDI22539 O12018EE104544 2017011001202033540 MELORIVERAPABLOEMILIO 10.535.058 PREDIAL AAA0096KCWW LIQUIDACIÓN DDI22536 O12018EE104541 2017011001202033536 SUCESIONILIQUIDADEVE- DDI22546 O12018EE104551 2017011001202033549 VASQUEZRONDEROSROSOAN- REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-6 • 2018 • AGOSTO • 1 6 TO2AP708 27-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL4BIS51A71 27-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL19B10715 28-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL1541733AP 26-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL79061CA51 28-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR7A14623- AFORO 14-06-18 2013 KR191251LC1414 29-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 CL19488AP1502 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL565AA68 27-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 AC1162050GJ19 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL103A11B49GJ39 03-07-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL25SUR6973 29-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR38644LC102 27-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR38644LC101 27-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR60D98A41 27-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 AC1161435GS2 26-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 AK972432IN33 29-06-18 CERRADO OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE NOTIFICACIÓN POR AVISO SUS 11.437.953 PREDIAL AAA0186KBMS LIQUIDACIÓN SUS 13.508.536 PREDIAL AAA0203KJZM LIQUIDACIÓN LANDO 13.804.959 PREDIAL AAA0086DREA LIQUIDACIÓN YARDO 17.014.030 PREDIAL AAA0078JMPP LIQUIDACIÓN ERNAN 13.806.856 PREDIAL AAA0115BMSK LIQUIDACIÓN RARDO 14.224.019 PREDIAL AAA0106AEFZ LIQUIDACIÓN RAFAEL 15.618.733 PREDIAL AAA0105EJWW LIQUIDACIÓN MBERTO 14.222.339 PREDIAL AAA0030ANLW LIQUIDACIÓN GABRIEL 15.025.200 PREDIAL AAA0102NLBS LIQUIDACIÓN ANEXO No. 1 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ DDI22547 O12018EE104552 2017011001202033550 ABRILMOLINAANGELMARIA 11.330.801 PREDIAL AAA0037RZMS LIQUIDACIÓN DDI28461 O12018EE110690 201701101201031821 LEMUSLANZIANOJAVIEROR- DDI28457 O12018EE110686 201701101201031798 SOLANOSORIANOJUANDEJE- DDI22556 C12018EE104561 2017011001202033571 PEREZPEREZJOSUE 13.225.592 PREDIAL AAA0190KJKC LIQUIDACIÓN DDI22561 C12018EE104566 2017011001202033578 MANRIQUEFLOREZPEDROJE- DDI22562 O12018EE104567 2017011001202033580 CORTESGARRIDOFABIOH- DDI22564 C12018EE104569 2017011001202033582 FORERORINCONFELIXJOAQUIN 13.825.515 PREDIAL AAA0213RZHY LIQUIDACIÓN DDI22567 C12018EE104572 2017011001202033588 VALERORODRIGUEZJORGEHU- DDI22568 C12018EE104573 2017011001202033589 VILAMONTOYAMIGUELGE- DDI28462 O12018EE110691 201701101201031851 POPOCASTILLOOSCARMARINO 16.834.275 PREDIAL AAA0037AMJH LIQUIDACIÓN DDI28462 C12018EE110691 201701101201031851 POPOCASTILLOOSCARMARINO 16.834.275 PREDIAL AAA0037AMJH LIQUIDACIÓN DDI28464 C12018EE110693 201701101201031855 PRIETOLUQUEALFONSO 17.008.691 PREDIAL AAA0057XFYX LIQUIDACIÓN DDI22569 O12018EE104574 2017011001202033594 GARCIAMORADIDIERAUGUSTO 14.274.485 PREDIAL AAA0041MZEA LIQUIDACIÓN DDI22571 C12018EE104576 2017011001202033599 AYAZOBALLESTEROSOMER- DDI22572 C12018EE104577 2017011001202033602 SANCHEZDORIAVLADIMIR- DDI22580 C12018EE104585 2017011001202033617 BENAVIDESQUIROZLUISBA- 7 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-7 • 2018• AGOSTO • 1 AFORO 14-06-18 2013 CL28SUR2761 28-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR5211537GJ31 26-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 AC1009A95AP402 25-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 AK1111867GJ32 28-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 AC1009A95GS8 22-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 AK1510430DP9 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR49B174A42AP 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL9BIS19A60OF301 26-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL23BIS2821AP405 25-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL9BIS19A60LC11 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL9BIS19A60OF304 26-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL70ABIS1943 25-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL70ABIS1943 27-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 DG70SUR1108ESTE 28-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL4BBIS5134 27-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL4BBIS5134 28-06-18 CERRADO OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE NOTIFICACIÓN POR AVISO RIQUE 17.044.874 PREDIAL AAA0104MOFZ LIQUIDACIÓN MANUEL 17.021.262 PREDIAL AAA0121EYEA LIQUIDACIÓN CONTRERASHUGOEDUARDO 17.074.603 PREDIAL AAA0155ZZAW LIQUIDACIÓN CONTRERASHUGOEDUARDO 17.074.603 PREDIAL AAA0158LEHK LIQUIDACIÓN CONTRERASHUGOEDUARDO 17.074.603 PREDIAL AAA0158LEHK LIQUIDACIÓN CASTIBLANCOBORJAVICTOR- ANEXO No. 1 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ DDI22581 O12018EE104586 2017011001202033619 SUCESIONILIQUIDADE- DDI22584 C12018EE104589 2017011001202033622 BONILREYESEDUARDO 17.043.931 PREDIAL AAA0013NYDE LIQUIDACIÓN DDI22585 C12018EE104590 2017011001202033623 RODRIGUEZROJASJORGEEN- DDI22582 O12018EE104587 2017011001202033620 REYESLEALJOSE 17.028.872 PREDIAL AAA0092JXWW LIQUIDACIÓN DDI28465 C12018EE110694 201701101201031857 REYESLEALJOSE 17.028.872 PREDIAL AAA0092JYEA LIQUIDACIÓN DDI22587 O12018EE104592 2017011001202033625 GUARINPINZONHERNAN 17.048.488 PREDIAL AAA0102DKZM LIQUIDACIÓN DDI22595 C12018EE104600 2017011001202033636 MARTINEZMEDINALUISJORGE 17.077.718 PREDIAL AAA0073DDEA LIQUIDACIÓN DDI22588 O12018EE104593 2017011001202033626 BARAHONANIETOMARIO 17.049.263 PREDIAL AAA0126SKUH LIQUIDACIÓN DDI22594 O12018EE104599 2017011001202033635 SUCESIONILIQUIDADEMORA- DDI28466 C12018EE110695 201701101201031872 SUCESIONILIQUIDADEMORA- DDI22598 O12018EE104603 2017011001202033642 SERRANOPAVAVICTORJULIO 17.095.982 PREDIAL AAA0085NMLW LIQUIDACIÓN DDI28466 O12018EE110695 201701101201031872 SUCESIONILIQUIDADEMORA- DDI22598 C12018EE104603 2017011001202033642 SERRANOPAVAVICTORJULIO 17.095.982 PREDIAL AAA0085NMLW LIQUIDACIÓN DDI22599 C12018EE104604 2017011001202033643 FLOREZDURANJULIOHECTOR 17.099.112 PREDIAL AAA0006SDCN LIQUIDACIÓN DDI22600 O12018EE104605 2017011001202033646 ABELLAMUÑOZJOAQUIN 17.107.044 PREDIAL AAA0037SORU LIQUIDACIÓN DDI22600 C12018EE104605 2017011001202033646 ABELLAMUÑOZJOAQUIN 17.107.044 PREDIAL AAA0037SORU LIQUIDACIÓN REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-8 • 2018 • AGOSTO • 1 8 AFORO 14-06-18 2013 CL102620LC139 26-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR16A28B45 26-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR557624 22-06-18 REHUSADO AFORO 14-06-18 2013 CL9868B37 26-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 AC63164 26-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 AC1341911 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 AC1341911 29-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL8322A43AP501 25-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR1886A15AP502 21-06-18 REHUSADO AFORO 14-06-18 2013 KR1886A15AP402 21-06-18 REHUSADO AFORO 14-06-18 2013 CL93707LC17 27-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 DG35BIS1905AP302 26-06-18 REHUSADO AFORO 14-06-18 2013 AK1510476OF214 22-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 AC5385L11 25-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 CL981517GJ9 04-07-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL92843 21-06-18 DESCONOCIDO OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE NOTIFICACIÓN POR AVISO MEN 17.144.301 PREDIAL AAA0035PPUZ LIQUIDACIÓN ONAI 17.113.990 PREDIAL AAA0184CDFT LIQUIDACIÓN JOSE 18.761.303 PREDIAL AAA0102DOWF LIQUIDACIÓN MARIO 17.156.611 PREDIAL AAA0099TBNN LIQUIDACIÓN MARIO 17.156.611 PREDIAL AAA0099TBNN LIQUIDACIÓN NESTO 19.066.576 PREDIAL AAA0099HCSY LIQUIDACIÓN LIECER 17.198.692 PREDIAL AAA0036YFOE LIQUIDACIÓN MARTIN 17.309.479 PREDIAL AAA0199CBYX LIQUIDACIÓN COANTONIO 17.129.393 PREDIAL AAA0083LJBS LIQUIDACIÓN ZALORAFAEL 17.139.502 PREDIAL AAA0058TDSY LIQUIDACIÓN SEYESIDAUGUST 17.191.638 PREDIAL AAA0165MPWW LIQUIDACIÓN SEYESIDAUGUST 17.191.638 PREDIAL AAA0165MPWW LIQUIDACIÓN ANEXO No. 1 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ DDI22601 O12018EE104606 2017011001202033647 VASQUEZCHACONEDUARDO 17.108.635 PREDIAL AAA0056FBTD LIQUIDACIÓN DDI22602 O12018EE104607 2017011001202033650 OCHOAGONZALEZJULIOAD- DDI22604 O12018EE104609 2017011001202033653 REYESBEJARANOFRANCIS- DDI22605 O12018EE104610 2017011001202033655 VILLADALONDOÑOGON- DDI22606 O12018EE104611 2017011001202033656 GALINDOARIASJOSEDELCAR- DDI22607 C12018EE104612 2017011001202033658 GARZONNAVARRETEALBERTO 17.151.953 PREDIAL AAA0164WMUH LIQUIDACIÓN DDI22608 C12018EE104613 2017011001202033659 GUTIERREZGARCIAHECTOR- DDI28471 O12018EE110700 201701101201031903 CASTAÑOGONZALEZJO- DDI28471 C12018EE110700 201701101201031903 CASTAÑOGONZALEZJO- DDI22616 O12018EE104621 2017011001202033671 SANABRIABECERRAJORGEE- DDI22608 O12018EE104613 2017011001202033659 GUTIERREZGARCIAHECTOR- DDI22618 C12018EE104623 2017011001202033675 ESPINOSAGARCESDIEGO- DDI22624 C12018EE104629 2017011001202033689 WILCHESMERCADOANTONIO- DDI28475 O12018EE110704 201701101201031927 RESTREPOCERVERAALBERTO 19.057.569 PREDIAL AAA0142LDMR LIQUIDACIÓN DDI28475 C12018EE110704 201701101201031927 RESTREPOCERVERAALBERTO 19.057.569 PREDIAL AAA0142LDMR LIQUIDACIÓN DDI22628 O12018EE104633 2017011001202033696 ALONSOMUÑOZJORGEER- 9 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-9 • 2018• AGOSTO • 1 AFORO 14-06-18 2013 KR1518839 25-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL145736 27-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 AK1424A31LC 28-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR13A7896 29-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL67B7015 25-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR1411715GJ11 21-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR1722A05AP101 26-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR1722A05AP402 25-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL22A1702 26-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR1722A05AP402 26-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR1722A05AP101 25-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL71A2147 04-07-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR14B14649AP301 28-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR112F7560 29-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 CL36FSUR3A39 26-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR4522A55GJ6 22-06-18 NO RESIDE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE NOTIFICACIÓN POR AVISO VALO 19.161.983 PREDIAL AAA0070LDTD LIQUIDACIÓN BERTO 19.069.228 PREDIAL AAA0115ZLAW LIQUIDACIÓN GUSTO 19.091.803 PREDIAL AAA0097RZHY LIQUIDACIÓN ERARDO 19.176.142 PREDIAL AAA0008DBLW LIQUIDACIÓN DADEAMAYAVILLAMIZARG- ANEXO No. 1 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ DDI22629 O12018EE104634 2017011001202033697 MARTINEZBENDEKJORGEAL- DDI22637 O12018EE104642 2017011001202033710 OSORIOISAZAOSCARDARIO 19.114.205 PREDIAL AAA0072LWJH LIQUIDACIÓN DDI22631 C12018EE104636 2017011001202033699 SANCHEZJAIME 19.072.473 PREDIAL AAA0074NKHY LIQUIDACIÓN DDI22633 C12018EE104638 2017011001202033703 BERNALPEREZFERNANDOAU- DDI28480 C12018EE110709 201701101201031950 LADINOORTIZJORGEARMANDO 19.123.335 PREDIAL AAA0031TWNX LIQUIDACIÓN DDI22639 O12018EE104644 2017011001202033715 MENDEZCAMELOGONZALO 19.127.183 PREDIAL AAA0104BJCN LIQUIDACIÓN DDI22641 O12018EE104646 2017011001202033718 ZANELLAABRILMARIOLUIS 19.131.113 PREDIAL AAA0072NOOE LIQUIDACIÓN DDI22641 C12018EE104646 2017011001202033718 ZANELLAABRILMARIOLUIS 19.131.113 PREDIAL AAA0072NOOE LIQUIDACIÓN DDI28481 O12018EE110710 201701101201031955 ZANELLAABRILMARIOLUIS 19.131.113 PREDIAL AAA0072NOPP LIQUIDACIÓN DDI28481 C12018EE110710 201701101201031955 ZANELLAABRILMARIOLUIS 19.131.113 PREDIAL AAA0072NOPP LIQUIDACIÓN DDI28481 C12018EE110710 201701101201031955 ZANELLAABRILMARIOLUIS 19.131.113 PREDIAL AAA0072NOZM LIQUIDACIÓN DDI22644 O12018EE104649 2017011001202033725 ACEVEDOOSPINAJUANMANUEL 19.150.561 PREDIAL AAA0085MMZE LIQUIDACIÓN DDI22645 O12018EE104650 2017011001202033726 VELASCORICORAMIRO 19.160.874 PREDIAL AAA0114FMCN LIQUIDACIÓN DDI22646 O12018EE104651 2017011001202033727 GUZMANMORENOJOSEARE- DDI28482 C12018EE110711 201701101201031969 SUCESIONILIQUI- DDI22649 O12018EE104654 2017011001202033732 HURTADOCASQUETEALFONSO 19.178.732 PREDIAL AAA0073YKPP LIQUIDACIÓN REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-10 • 2018 • AGOSTO • 1 10 SUR 28-06-18 REHUSADO SUR 28-06-18 NO RESIDE SUR 27-06-18 REHUSADO DP23 25-06-18 REHUSADO AFORO 14-06-18 2013 CL57ASUR80I18 28-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL57ASUR80I18 28-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL14856A55IN3- AFORO 14-06-18 2013 KR23A616 22-06-18 FALLECIDO AFORO 14-06-18 2013 KR8AESTE81C10- AFORO 14-06-18 2013 DG74SUR78C52 28-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR4522A55GJ6 25-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR8AESTE81C10- AFORO 14-06-18 2013 AC20SUR649 28-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR14A151A06GJ85 05-07-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL22SUR649 28-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR103B2230 26-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR8AESTE81C10- AFORO 14-06-18 2013 CL941378DP10 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL2A2467 27-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR31268 27-06-18 NO RESIDE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE NOTIFICACIÓN POR AVISO TULO 19.226.030 PREDIAL AAA0144UAAW LIQUIDACIÓN TULO 19.226.030 PREDIAL AAA0144UAAW LIQUIDACIÓN TULO 19.226.030 PREDIAL AAA0144TYFT LIQUIDACIÓN FONSO 19.235.988 PREDIAL AAA0114TMEP LIQUIDACIÓN RHUGO 19.204.239 PREDIAL AAA0185BLUZ LIQUIDACIÓN ANTONIO 19.217.997 PREDIAL AAA0048LAYN LIQUIDACIÓN ANTONIO 19.217.997 PREDIAL AAA0048LAYN LIQUIDACIÓN MORENOJOSEALFONSO 19.211.793 PREDIAL AAA0035LWFZ LIQUIDACIÓN ANEXO No. 1 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ DDI22655 O12018EE104660 2017011001202033741 SUCESIONILIQUIDADELOPEZ- DDI22657 O12018EE104662 2017011001202033745 CHAPARROSOLERDOMINGO- DDI22657 C12018EE104662 2017011001202033745 CHAPARROSOLERDOMINGO- DDI22659 O12018EE104664 2017011001202033750 SALCEDORAMOSNEFTALICAS- DDI22659 C12018EE104664 2017011001202033750 SALCEDORAMOSNEFTALICAS- DDI22652 O12018EE104657 2017011001202033738 FERNANDEZVERAHECTO- DDI22662 C12018EE104667 2017011001202033755 ROMEROGAMARRAHUGOAL- DDI22661 C12018EE104666 2017011001202033754 GARZATOSCANODOMINGO 19.234.010 PREDIAL AAA0150MLJZ LIQUIDACIÓN DDI22649 C12018EE104654 2017011001202033732 HURTADOCASQUETEALFONSO 19.178.732 PREDIAL AAA0073YKPP LIQUIDACIÓN DDI28285 O12018EE110514 2017011001199029949 SALCEDORAMOSNEFTALICAS- DDI28486 O12018EE110715 201701101201031986 PEÑAPACHECOLIBARDO 19.229.044 PREDIAL AAA0007UOSY LIQUIDACIÓN DDI22664 C12018EE104669 2017011001202033759 JAIMEDEJESUSGARZONORTIZ 19.250.043 PREDIAL AAA0077XHFT LIQUIDACIÓN DDI22660 O12018EE104665 2017011001202033752 PEÑAPACHECOLIBARDO 19.229.044 PREDIAL AAA0007UOPA LIQUIDACIÓN DDI22665 O12018EE104670 2017011001202033760 SOTOGOMEZMILTON 19.250.571 PREDIAL AAA0095FBYX LIQUIDACIÓN DDI22667 O12018EE104672 2017011001202033762 PAVAVARGASALVAROENRIQUE 19.256.849 PREDIAL AAA0034WNPP LIQUIDACIÓN DDI28490 C12018EE110719 201701101201031995 PAVAVARGASALVAROENRIQUE 19.256.849 PREDIAL AAA0085MYFZ LIQUIDACIÓN 11 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-11 • 2018• AGOSTO • 1 N7AP602 22-06-18 NO RESIDE ESTEAP406 28-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR4812775I- AFORO 14-06-18 2013 CL13SUR695- AFORO 14-06-18 2013 KR131147LC133 28-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL1032230AP401 21-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR712C28OF605 25-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR71428PI9 25-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR11883A92 21-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR24B1532SUR 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR712C28OF605 25-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR71428OF605 25-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL24SUR68H90GJ1 28-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 AK14260BQ3IN308 25-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR136029LC189 26-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 AC7210312 04-07-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR5216813 22-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 AK141219 27-06-18 NO RESIDE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE NOTIFICACIÓN POR AVISO TURO 19.258.940 PREDIAL AAA0127CFSY LIQUIDACIÓN TURO 19.258.940 PREDIAL AAA0030NXTD LIQUIDACIÓN TURO 19.258.940 PREDIAL AAA0155WYHK LIQUIDACIÓN CENTE 19.270.963 PREDIAL AAA0089YCMR LIQUIDACIÓN GUSTIN 19.309.467 PREDIAL AAA0012EEMR LIQUIDACIÓN SEMIGUEL 19.287.086 PREDIAL AAA0195ACCN LIQUIDACIÓN BUITRAGO 19.290.386 PREDIAL AAA0117MJNN LIQUIDACIÓN ANEXO No. 1 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ DDI22669 C12018EE104674 2017011001202033764 ARDILAGONZALEZFABIOAR- DDI28491 C12018EE110720 201701101201031998 ARDILAGONZALEZFABIOAR- DDI28491 C12018EE110720 201701101201031998 ARDILAGONZALEZFABIOAR- DDI22673 O12018EE104678 2017011001202033769 BELTRANBELTRANNELSON 19.265.621 PREDIAL AAA0032JXXS LIQUIDACIÓN DDI22688 C12018EE104693 2017011001202033793 BUITRAGOBAUTISTAJOSEA- DDI22673 C12018EE104678 2017011001202033769 BELTRANBELTRANNELSON 19.265.621 PREDIAL AAA0032JXXS LIQUIDACIÓN DDI28492 C12018EE110721 201701101201032003 BELTRANBELTRANNELSON 19.265.621 PREDIAL AAA0032PHLF LIQUIDACIÓN DDI28495 C12018EE110724 201701101201032009 AZUEROGUERREROJUANVI- DDI22678 C12018EE104683 2017011001202033780 CAROCASTELBLANCOJO- DDI22687 O12018EE104692 2017011001202033790 JIMENEZROJASJIMYHENRY 19.297.374 PREDIAL AAA0091DHCX LIQUIDACIÓN DDI28500 C12018EE110729 201701101201032026 ROMEROGONZALEZPEDRONEL 19.300.600 PREDIAL AAA0069OEZE LIQUIDACIÓN DDI28502 O12018EE110731 201701101201032034 PEÑAMOJICALORENZO 19.317.354 PREDIAL AAA0209BFNX LIQUIDACIÓN DDI28492 O12018EE110721 201701101201032003 BELTRANBELTRANNELSON 19.265.621 PREDIAL AAA0032PHLF LIQUIDACIÓN DDI22680 O12018EE104685 2017011001202033782 MARTINALONSOMUÑOZ- DDI22682 O12018EE104687 2017011001202033784 JOYACAMPOSFERMINANTONIO 19.291.701 PREDIAL AAA0202BTNN LIQUIDACIÓN DDI28500 O12018EE110729 201701101201032026 ROMEROGONZALEZPEDRONEL 19.300.600 PREDIAL AAA0069OEZE LIQUIDACIÓN REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-12 • 2018 • AGOSTO • 1 12 23-07-18 DESCONOCIDO NEDY KR 74 40 04 SUR DG A URGENCIAS EN CONTRUCCION HOSPITAL DE KEN- 04-07-18 2010 AFORO 14-06-18 2013 CL35SUR9125 29-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR8G16004 25-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR117A2315 27-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR117A2315 27-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR10134A20GJ8 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR15A5736AP402 27-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL10B7521 26-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR92349LC201 25-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR92349LC201 25-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR311085 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR311085 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR68A39I01SUR 26-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 CL12B2887LC201 27-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 AK77456OF1205 22-06-18 NO RESIDE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE RESOLUCIÓN DE PRESCRIP- CIÓN A SOLICI- TUD DE PARTE NOTIFICACIÓN POR AVISO BERTO 19.421.570 PREDIAL AAA0029NWSK LIQUIDACIÓN BERTO 19.421.570 PREDIAL AAA0029NWSK LIQUIDACIÓN NANDO 19.363.388 PREDIAL AAA0111YNWF LIQUIDACIÓN GUILLERMO 19.405.491 PREDIAL AAA0055YFDE LIQUIDACIÓN RODRIGUEZVEGA 19.360.585 PREDIAL AAA0108RTDE LIQUIDACIÓN ANEXO No. 1 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ DDI22700 O12018EE104705 2017011001202033809 AMAYALOPEZALIRIOEFREN 19.354.262 PREDIAL AAA0080OLSY LIQUIDACIÓN DDI22700 C12018EE104705 2017011001202033809 AMAYALOPEZALIRIOEFREN 19.354.262 PREDIAL AAA0080OLSY LIQUIDACIÓN DDI22702 C12018EE104707 2017011001202033812 SUCESIONILIQUIDADEHECTOR- DDI28506 O12018EE110735 201701101201032049 DUQUEMELOJULIOCESAR 19.361.335 PREDIAL AAA0150YFSY LIQUIDACIÓN DDI22703 O12018EE104708 2017011001202033814 CORREDORREALJAIROHER- DDI28509 O12018EE110738 201701101201032066 CASTELBLANCOLOPEZLUIS- DDI22713 O12018EE104718 2017011001202033834 FAJARDOPUENTESPEDRO 19.412.242 PREDIAL AAA0082RWXS LIQUIDACIÓN DDI22716 O12018EE104721 2017011001202033838 BELTRANCARDENASJESUSAL- DDI22716 C12018EE104721 2017011001202033838 BELTRANCARDENASJESUSAL- DDI28510 O12018EE110739 201701101201032076 MUÑETONNAVARROMAURICIO 19.427.407 PREDIAL AAA0166DRKC LIQUIDACIÓN DDI22721 O12018EE104726 2017011001202033847 MARTINEZNIEVESCEFERINO 19.438.877 PREDIAL AAA0035PJDM LIQUIDACIÓN DDI22721 C12018EE104726 2017011001202033847 MARTINEZNIEVESCEFERINO 19.438.877 PREDIAL AAA0035PJDM LIQUIDACIÓN DDI22723 C12018EE104728 2017011001202033849 ROSALESDIAZOSCARFREDY 19.441.333 PREDIAL AAA0093SSKL LIQUIDACIÓN DDI22726 O12018EE104731 2017011001202033857 PINZONFOREROHERNANDO 19.457.708 PREDIAL AAA0180LMBR LIQUIDACIÓN DDI034627 O12018EE123468 201801800300055707 GOTARDO MENDEZ GOMEZ 19.409.660 PREDIAL AAA0049SHEA 13 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-13 • 2018• AGOSTO • 1 AP106 22-06-18 NO RESIDE ST1GJ13 27-06-18 NO RESIDE N1AP601 21-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR507117 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL12B2885 27-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 CL709785IN3- AFORO 14-06-18 2013 CL12B2887LC201 27-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR108450AP101 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR96622AP201 26-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL25F80B15AP201 25-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR198288AP302 22-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR76610AP801C 21-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR546832 29-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR954A24IN1AP401 22-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR76610AP801C 26-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR3CESTE3939SUR 28-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR954A24IN1AP401 22-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR58A13504IN3- AFORO 14-06-18 2013 AC1004983I- OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE NOTIFICACIÓN POR AVISO TELLA 20.117.424 PREDIAL AAA0091RZJH LIQUIDACIÓN TELLA 20.117.424 PREDIAL AAA0091RZJH LIQUIDACIÓN LACHE 20.063.145 PREDIAL AAA0003MASY LIQUIDACIÓN AELVIRA 20.026.125 PREDIAL AAA0097CPHK LIQUIDACIÓN MARUJA) 20.045.450 PREDIAL AAA0092ABYX LIQUIDACIÓN MARUJA) 20.045.450 PREDIAL AAA0092ABUZ LIQUIDACIÓN RANCISCO 19.499.233 PREDIAL AAA0098NHSY LIQUIDACIÓN NEZDERUIZMARIADEJESUS 20.045.450 PREDIAL AAA0092ABWF LIQUIDACIÓN NEZDERUIZMARIADEJESUS( NEZDERUIZMARIADEJESUS( ANEXO No. 1 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ DDI28296 O12018EE110525 2017011001199030059 PINZONFOREROHERNANDO 19.457.708 PREDIAL AAA0180LMAF LIQUIDACIÓN DDI22727 C12018EE104732 2017011001202033861 RAULARANGOSANCHEZ 19.467.916 PREDIAL AAA0056LTMR LIQUIDACIÓN DDI22733 C12018EE104738 2017011001202033869 MANCERAMANCERAOMAR 19.487.301 PREDIAL AAA0199FNKC LIQUIDACIÓN DDI22735 C12018EE104740 2017011001202033872 RINCONGUEVARAWILFREDO 19.495.133 PREDIAL AAA0074UTLW LIQUIDACIÓN DDI22726 C12018EE104731 2017011001202033857 PINZONFOREROHERNANDO 19.457.708 PREDIAL AAA0180LMBR LIQUIDACIÓN DDI22740 O12018EE104745 2017011001202033880 TAMAYODEMIERCARMENMARI- DDI22741 O12018EE104746 2017011001202033883 SUCESIONILIQUIDADEMARTI DDI28298 O12018EE110527 2017011001199030086 SUCESIONILIQUIDADEMARTI- DDI22737 C12018EE104742 2017011001202033874 CALDASHERNANDEZALVAROF- DDI28515 O12018EE110744 201701101201032117 SUCESIONILIQUIDADEMARTI DDI22747 C12018EE104752 2017011001202033897 BUSTOSDESILVAMARIANIDIA 20.124.271 PREDIAL AAA0056NBNX LIQUIDACIÓN DDI22749 O12018EE104754 2017011001202033899 QUINTERODEZUIGASILVIATULIA 20.130.785 PREDIAL AAA0122YJRU LIQUIDACIÓN DDI22743 O12018EE104748 2017011001202033887 MARIAMERCEDESMALAGON- DDI22746 O12018EE104751 2017011001202033894 GARNICADEFRANCOLUZS- DDI22746 C12018EE104751 2017011001202033894 GARNICADEFRANCOLUZS- DDI28517 C12018EE110746 201701101201032136 BOLIVARPERDOMOAURALIGIA 20.139.699 PREDIAL AAA0057NUDE LIQUIDACIÓN REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-14 • 2018 • AGOSTO • 1 14 MOYAS 28-06-18 CERRADO RALESPTELAS- SUR11B67ESTE 26-06-18 NO RESIDE SUR11B67ESTE 26-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL67SUR4B08 03-07-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL137A7225IN27 26-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 CL78550AP702 25-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL78550DS211 25-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL69A- AFORO 14-06-18 2013 CL69A- AFORO 14-06-18 2013 AC22110A20 27-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL1421369AP105 25-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR69A64F34AP301 29-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR69A64F34AP402 29-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR16411SURGJ3 27-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 DG50SUR5197 28-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 DG50SUR5395 28-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL53B2521LC2053 29-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 CL2368B32GS85 25-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 LTLOSMU- OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE NOTIFICACIÓN POR AVISO CENTA 20.242.623 PREDIAL AAA0154PDUZ LIQUIDACIÓN SAURA 20.784.669 PREDIAL AAA0015YTJZ LIQUIDACIÓN SAURA 20.784.669 PREDIAL AAA0015YTJZ LIQUIDACIÓN BEATRIZ 20.410.560 PREDIAL AAA0011YWMS LIQUIDACIÓN JANDRINA 20.306.595 PREDIAL AAA0111ROSK LIQUIDACIÓN TORIAESTRELLA 21.078.172 PREDIAL AAA0076NNLF LIQUIDACIÓN EZANAGRACIELA 20.214.060 PREDIAL AAA0077KZKC LIQUIDACIÓN LODEROJASGLADYS 20.190.588 PREDIAL AAA0027FZDE LIQUIDACIÓN ANEXO No. 1 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ DDI22753 O12018EE104758 2017011001202033906 SUCESIONILIQUIDADECARRIL- DDI22758 O12018EE104763 2017011001202033920 JARAMILLOMAZUERAAMPARO 20.281.263 PREDIAL AAA0093FXBR LIQUIDACIÓN DDI22755 O12018EE104760 2017011001202033910 SUCESIONILIQUIDADEALVAR- DDI22757 O12018EE104762 2017011001202033914 VELANDIABAUTISTAANAVI- DDI28519 C12018EE110748 201701101201032151 JARAMILLOMAZUERAAMPARO 20.281.263 PREDIAL AAA0093HADE LIQUIDACIÓN DDI22759 O12018EE104764 2017011001202033922 SUAREZDEJIMENEZANAELIA 20.293.594 PREDIAL AAA0145ANNX LIQUIDACIÓN DDI22759 C12018EE104764 2017011001202033922 SUAREZDEJIMENEZANAELIA 20.293.594 PREDIAL AAA0145ANNX LIQUIDACIÓN DDI22760 C12018EE104765 2017011001202033923 AGUILARDECORONADOALE- DDI28521 O12018EE110750 201701101201032157 ROJASDEMORALESALIX 20.312.549 PREDIAL AAA0062DYKC LIQUIDACIÓN DDI28521 C12018EE110750 201701101201032157 ROJASDEMORALESALIX 20.312.549 PREDIAL AAA0062DYKC LIQUIDACIÓN DDI22766 O12018EE104771 2017011001202033934 CARDENASFERNANDEZANA- DDI28525 O12018EE110754 201701101201032178 MARTINEZDEHERNANDEZRO- DDI28525 C12018EE110754 201701101201032178 MARTINEZDEHERNANDEZRO- DDI22770 O12018EE104775 2017011001202033950 URIBEZAPATAMARIACLARA 21.068.998 PREDIAL AAA0084WPBS LIQUIDACIÓN DDI22771 C12018EE104776 2017011001202033951 GARCIADERAMIREZMARIAVIC- DDI22778 O12018EE104783 2017011001202035210 GONZALEZDEDIAZELVIAMARIA 23.306.162 PREDIAL AAA0144NTAW LIQUIDACIÓN 15 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-15 • 2018• AGOSTO • 1 R27A28 25-06-18 DESCONOCIDO N3AP303 25-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL64D113F65 29-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 CL42GSUR9409 29-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL42GSUR94A03 29-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL172A5711AP 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL172A5711AP 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL71GBISSUR2727 25-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 CL71GBISSU- AFORO 14-06-18 2013 KR27B71J48SUR 25-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR27B71J48SUR 25-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR65549GJ2 22-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR191251LC269 29-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 CL21948LC259 25-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR27B71J48SUR 25-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR27B71J48SUR 25-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR14B16109I- AFORO 14-06-18 2013 KR11C11750AP102 28-06-18 NO RESIDE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE NOTIFICACIÓN POR AVISO CILIA 27.589.232 PREDIAL AAA0090CRRU LIQUIDACIÓN TELLA 28.602.101 PREDIAL AAA0104JKDM LIQUIDACIÓN SEVETH 28.238.857 PREDIAL AAA0029USOM LIQUIDACIÓN ROSALBA 24.058.007 PREDIAL AAA0203HZHK LIQUIDACIÓN ANEXO No. 1 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ DDI28529 C12018EE110758 201701101201032198 SOLANORUIZFLORCENAIDA 23.390.009 PREDIAL AAA0196DULF LIQUIDACIÓN DDI28530 O12018EE110759 201701101201032204 SALGADORUIZLUZDELCARMEN 23.621.038 PREDIAL AAA0138HKSY LIQUIDACIÓN DDI28530 C12018EE110759 201701101201032204 SALGADORUIZLUZDELCARMEN 23.621.038 PREDIAL AAA0138HKSY LIQUIDACIÓN DDI22780 O12018EE104785 2017011001202033977 NEIZAVDHERNANDEZZULINDA 23.881.576 PREDIAL AAA0126WLAF LIQUIDACIÓN DDI22780 C12018EE104785 2017011001202033977 NEIZAVDHERNANDEZZULINDA 23.881.576 PREDIAL AAA0126WLAF LIQUIDACIÓN DDI22782 C12018EE104787 2017011001202033979 ROJASCACERESJOSEFINA 24.036.361 PREDIAL AAA0147BJXR LIQUIDACIÓN DDI28532 C12018EE110761 201701101201032210 ROJASCACERESJOSEFINA 24.036.361 PREDIAL AAA0147BPPP LIQUIDACIÓN DDI28532 C12018EE110761 201701101201032210 ROJASCACERESJOSEFINA 24.036.361 PREDIAL AAA0147JNUZ LIQUIDACIÓN DDI28532 C12018EE110761 201701101201032210 ROJASCACERESJOSEFINA 24.036.361 PREDIAL AAA0180ECXS LIQUIDACIÓN DDI28532 C12018EE110761 201701101201032210 ROJASCACERESJOSEFINA 24.036.361 PREDIAL AAA0180FHBS LIQUIDACIÓN DDI22788 C12018EE104793 2017011001202034002 TOLOSADEPINTOCARMENCE- DDI28535 C12018EE110764 201701101201032241 CORREACASTELLANOSEVI- DDI28532 C12018EE110761 201701101201032210 ROJASCACERESJOSEFINA 24.036.361 PREDIAL AAA0181XPLW LIQUIDACIÓN DDI22783 O12018EE104788 2017011001202033980 GRANADOSDEARCHILAANA- DDI28536 O12018EE110765 201701101201032242 CHACONAPONTEALICIA 28.427.221 PREDIAL AAA0030DLNX LIQUIDACIÓN DDI22794 C12018EE104799 2017011001202034013 QUIJANODECARDOZOLUZS- REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-16 • 2018 • AGOSTO • 1 16 AFORO 14-06-18 2013 CL1224910 03-07-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 AK116547AP502 27-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL959A57GJ7 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL1051762AP201 22-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 CL105A1488GJ41 26-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL105A1488GJ41 26-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL1051538OF401 26-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL653B47AP401 25-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL653B47AP401 22-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR6310365 03-07-18 REHUSADO AFORO 14-06-18 2013 TV5810873AP102 03-07-18 REHUSADO AFORO 14-06-18 2013 CL20C97B47AP301B 27-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL20C97B47AP301B 28-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR105A2067 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL941636AP203 22-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR189417 03-07-18 NO RESIDE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE NOTIFICACIÓN POR AVISO VANNA 31.482.035 PREDIAL AAA0179TTZE LIQUIDACIÓN MPARO 30.702.018 PREDIAL AAA0091WUYX LIQUIDACIÓN CADELMA 32.694.316 PREDIAL AAA0164JZCN LIQUIDACIÓN CADELMA 32.694.316 PREDIAL AAA0164JZCN LIQUIDACIÓN ANEXO No. 1 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ DDI28537 O12018EE110766 201701101201032245 MORENORUBIOFABIOLA 28.901.772 PREDIAL AAA0124HWAF LIQUIDACIÓN DDI22799 O12018EE104804 2017011001202034029 PORTILLADEBENAVIDESA- DDI22801 O12018EE104806 2017011001202034034 DAVILAMARINFRANCIAGUIO- DDI22802 C12018EE104807 2017011001202034036 ROJASGUERRADIANACRISTINA 31.790.971 PREDIAL AAA0095RYNX LIQUIDACIÓN DDI22803 O12018EE104808 2017011001202034040 VILLEGASGALVEZANAMARIA 31.994.300 PREDIAL AAA0102FNUH LIQUIDACIÓN DDI22803 C12018EE104808 2017011001202034040 VILLEGASGALVEZANAMARIA 31.994.300 PREDIAL AAA0102FNUH LIQUIDACIÓN DDI28539 O12018EE110768 201701101201032261 VILLEGASGALVEZANAMARIA 31.994.300 PREDIAL AAA0102FHEP LIQUIDACIÓN DDI22808 O12018EE104813 2017011001202034048 CAMPOGONZALEZBLAN- DDI22808 C12018EE104813 2017011001202034048 CAMPOGONZALEZBLAN- DDI28541 O12018EE110770 201701101201032269 ALVAREZOTERORUBYBERENA 32.737.326 PREDIAL AAA0125RNBR LIQUIDACIÓN DDI28541 C12018EE110770 201701101201032269 ALVAREZOTERORUBYBERENA 32.737.326 PREDIAL AAA0125RNBR LIQUIDACIÓN DDI22813 O12018EE104818 2017011001202034067 GLORIASILVAGALINDO 35.331.027 PREDIAL AAA0226HFPP LIQUIDACIÓN DDI22813 C12018EE104818 2017011001202034067 GLORIASILVAGALINDO 35.331.027 PREDIAL AAA0226HFPP LIQUIDACIÓN DDI22822 C12018EE104827 2017011001202034081 ORTEGAORTIZINES 35.514.689 PREDIAL AAA0079XHNN LIQUIDACIÓN DDI22830 O12018EE104835 2017011001202034098 VIVIANAYARAOLAYA 38.666.503 PREDIAL AAA0099CUHY LIQUIDACIÓN DDI28550 C12018EE110779 201701101201032314 VIVIANAYARAOLAYA 38.666.503 PREDIAL AAA0099CUXR LIQUIDACIÓN 17 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-17 • 2018• AGOSTO • 1 SUR 29-06-18 NO RESIDE N1AP1002 27-06-18 NO RESIDE TO10AP139 28-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL75BSUR14A37 27-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR87LBIS59C32- AFORO 14-06-18 2013 KR2013362 25-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 AC11611C15AP104 04-07-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR985709SUR 26-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 AC1471367- AFORO 14-06-18 2013 AC1165230AP503 25-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 AC729115GJ122 11-07-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 CL256951I- AFORO 14-06-18 2013 CL22B6324DS51 25-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 CL143151F05 26-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL10414A16 26-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL10414A16 27-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 TV239733AP301 21-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL114A18C60AP404 21-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 TV239733AP301 21-06-18 NO RESIDE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE NOTIFICACIÓN POR AVISO CIA 39.754.904 PREDIAL AAA0169POLF LIQUIDACIÓN TRICIA 41.492.119 PREDIAL AAA0112FMTD LIQUIDACIÓN NANDA 39.789.868 PREDIAL AAA0114EMTO LIQUIDACIÓN CAMERY 41.502.305 PREDIAL AAA0121PFSK LIQUIDACIÓN CAMERY 41.502.305 PREDIAL AAA0113UBRU LIQUIDACIÓN CAMERY 41.502.305 PREDIAL AAA0121PPAF LIQUIDACIÓN SAEMMA 41.314.242 PREDIAL AAA0121WYUZ LIQUIDACIÓN OGELVEZ 39.654.200 PREDIAL AAA0151AHMS LIQUIDACIÓN HERNANDEZHILDA 41.428.174 PREDIAL AAA0152PTCX LIQUIDACIÓN CILIARUBIORODRIGUEZ 40.025.278 PREDIAL AAA0139WXXR LIQUIDACIÓN ANEXO No. 1 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ DDI22837 C12018EE104842 2017011001202034112 VALBUENABARRIOSLUZMERY 39.610.658 PREDIAL AAA0025NJKC LIQUIDACIÓN DDI22838 C12018EE104843 2017011001202034117 SANDRAESPERANZALIZARAZ- DDI28558 O12018EE110787 201701101201032393 SUCESIONILIQUIDADEMELODE- DDI22840 O12018EE104845 2017011001202034121 SILVAPEREZNUBIA 39.683.534 PREDIAL AAA0065XOUZ LIQUIDACIÓN DDI22851 C12018EE104856 2017011001202034141 GUEVARAVALENCIAMARIAFER- DDI22870 O12018EE104875 2017011001202034186 JIMENEZSAENZMYRIAM 41.401.412 PREDIAL AAA0099XZPP LIQUIDACIÓN DDI28560 C12018EE110789 201701101201032404 BARRAGANDEPOVEDAPA- DDI22876 O12018EE104881 2017011001202034202 MENDEZDEHENAOOMAIRA 41.497.068 PREDIAL AAA0102DENN LIQUIDACIÓN DDI22854 O12018EE104859 2017011001202034146 SUCESIONILIQUIDADEOLGACE- DDI22861 C12018EE104866 2017011001202034165 SARMIENTODEURREGORO- DDI22845 C12018EE104850 2017011001202034129 ELSAJACQUELINEGRACIAGAR- DDI22874 O12018EE104879 2017011001202034196 GUTIERREZBLANCALIVIA 41.460.576 PREDIAL AAA0074PTXS LIQUIDACIÓN DDI22876 C12018EE104881 2017011001202034202 MENDEZDEHENAOOMAIRA 41.497.068 PREDIAL AAA0102DENN LIQUIDACIÓN DDI28303 O12018EE110532 2017011001199030401 LARROTTAFOREROBLAN- DDI28562 C12018EE110791 201701101201032407 LARROTTAFOREROBLAN- DDI28562 C12018EE110791 201701101201032407 LARROTTAFOREROBLAN- REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-18 • 2018 • AGOSTO • 1 18 ESTE 27-06-18 NO RESIDE ESTE 28-06-18 NO RESIDE ESTE 28-06-18 CERRADO C12AP510 26-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL87ABISSUR1015- AFORO 14-06-18 2013 CL87BSUR841ESTE 28-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 TV239733AP301 21-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL87ABISSUR1015- AFORO 14-06-18 2013 KR136029LC166 26-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL87ABISSUR1036- AFORO 14-06-18 2013 CL87BSUR841ESTE 28-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL87BSUR841ESTE 28-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL87BSUR841ESTE 28-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL87BSUR841ESTE 28-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 AC1006078 26-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR82A13A15 25-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 CL62SUR42- AFORO 14-06-18 2013 KR1315235GS154 25-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 DG1822091LC229C 21-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 AC370B59AP1 28-06-18 DESCONOCIDO OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE NOTIFICACIÓN POR AVISO ILMA 41.634.509 PREDIAL AAA0041AWZE LIQUIDACIÓN CORRO 41.541.135 PREDIAL AAA0091DFBR LIQUIDACIÓN CAMERY 41.502.305 PREDIAL AAA0121REAW LIQUIDACIÓN MENJULIA 41.547.696 PREDIAL AAA0126LYHY LIQUIDACIÓN ANEXO No. 1 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ DDI28562 C12018EE110791 201701101201032407 LARROTTAFOREROBLAN- DDI28304 O12018EE110533 2017011001199030408 PEÑADEDIAZMYRIAMESTHER 41.547.458 PREDIAL AAA0145BPLW LIQUIDACIÓN DDI28564 C12018EE110793 201701101201032415 PEÑADEDIAZMYRIAMESTHER 41.547.458 PREDIAL AAA0145CSPP LIQUIDACIÓN DDI28563 C12018EE110792 201701101201032414 LOPEZLOPEZOLGADELSO- DDI22880 O12018EE104885 2017011001202034211 PEÑADEDIAZMYRIAMESTHER 41.547.458 PREDIAL AAA0145BRXR LIQUIDACIÓN DDI22880 C12018EE104885 2017011001202034211 PEÑADEDIAZMYRIAMESTHER 41.547.458 PREDIAL AAA0145BRXR LIQUIDACIÓN DDI28564 C12018EE110793 201701101201032415 PEÑADEDIAZMYRIAMESTHER 41.547.458 PREDIAL AAA0154SMSK LIQUIDACIÓN DDI28564 C12018EE110793 201701101201032415 PEÑADEDIAZMYRIAMESTHER 41.547.458 PREDIAL AAA0154SNKC LIQUIDACIÓN DDI28564 C12018EE110793 201701101201032415 PEÑADEDIAZMYRIAMESTHER 41.547.458 PREDIAL AAA0154SNRJ LIQUIDACIÓN DDI28566 O12018EE110795 201701101201032421 GONZALEZFOREROLUZMARY 41.572.101 PREDIAL AAA0148HFSY LIQUIDACIÓN DDI28566 C12018EE110795 201701101201032421 GONZALEZFOREROLUZMARY 41.572.101 PREDIAL AAA0148HFSY LIQUIDACIÓN DDI28564 C12018EE110793 201701101201032415 PEÑADEDIAZMYRIAMESTHER 41.547.458 PREDIAL AAA0172FPYX LIQUIDACIÓN DDI28565 C12018EE110794 201701101201032416 MENESESBOHORQUEZCAR- DDI22886 O12018EE104891 2017011001202034227 PARRAMORENOROSAINES 41.626.756 PREDIAL AAA0214UXZM LIQUIDACIÓN DDI28567 O12018EE110796 201701101201032429 PARRAMORENOROSAINES 41.626.756 PREDIAL AAA0214UTAF LIQUIDACIÓN DDI22887 C12018EE104892 2017011001202034229 RODRIGUEZGONZALEZANAG- 19 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-19 • 2018• AGOSTO • 1 ESTE 27-06-18 CERRADO N1AP203 29-06-18 DESCONOCIDO N1AP203 25-06-18 NO RESIDE N10AP302 03-07-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL977089PQ434 29-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL169B8739 28-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 DG81I73B20AP102 27-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL134A9A47AP203 03-07-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL79ASUR1977- AFORO 14-06-18 2013 CL151045OF308 27-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL171031AP401 27-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL751363AP103 29-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL56ASUR2914 25-06-18 REHUSADO AFORO 14-06-18 2013 AK1111851GJ41 29-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 CL63BBIS8515I- AFORO 14-06-18 2013 CL63BBIS8515I- AFORO 14-06-18 2013 TV7613048I- AFORO 14-06-18 2013 KR7F14820DP4 26-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR7F14820DP4 27-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR219A31LC88 26-06-18 NO RESIDE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE NOTIFICACIÓN POR AVISO RESA 41.784.711 PREDIAL AAA0094JESK LIQUIDACIÓN GENIA 41.663.795 PREDIAL AAA0111YTTO LIQUIDACIÓN NANDA 41.731.756 PREDIAL AAA0104MTOE LIQUIDACIÓN THALIA 41.956.250 PREDIAL AAA0172RSTD LIQUIDACIÓN MANDA 41.696.345 PREDIAL AAA0187PPPP LIQUIDACIÓN STANZA 41.655.849 PREDIAL AAA0112MUXR LIQUIDACIÓN AALBINA 41.666.084 PREDIAL AAA0156TAMR LIQUIDACIÓN BERTINA 41.679.792 PREDIAL AAA0031EFKC LIQUIDACIÓN BERTINA 41.679.792 PREDIAL AAA0031EFKC LIQUIDACIÓN ANEXO No. 1 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ DDI22889 O12018EE104894 2017011001202034233 NIÑOPACHONBLANCARUTH 41.648.717 PREDIAL AAA0216XBJZ LIQUIDACIÓN DDI22890 C12018EE104895 2017011001202034234 GUAYAZANROZONANCYSTELLA 41.653.127 PREDIAL AAA0132CZFZ LIQUIDACIÓN DDI28568 O12018EE110797 201701101201032439 MOLANOFERNANDEZLILIACON- DDI22892 C12018EE104897 2017011001202034238 MOLINAVELANDIAGLORIAEU- DDI22893 C12018EE104898 2017011001202034239 GORDILLOBUITRAGODOR- DDI28574 O12018EE110803 201701101201032448 AGUIRREALVARADOMARIAAL- DDI28574 C12018EE110803 201701101201032448 AGUIRREALVARADOMARIAAL- DDI22905 C12018EE104910 2017011001202034259 RUIZBARRERAMARIAFER- DDI22917 C12018EE104922 2017011001202034273 CORTESMORCILLOMARIATE- DDI22897 O12018EE104902 2017011001202034246 DUARTEFLOREZMYRIAM 41.691.077 PREDIAL AAA0066KABR LIQUIDACIÓN DDI22897 C12018EE104902 2017011001202034246 DUARTEFLOREZMYRIAM 41.691.077 PREDIAL AAA0066KABR LIQUIDACIÓN DDI22902 O12018EE104907 2017011001202034255 SABOGALSUAREZHERMINIA 41.718.654 PREDIAL AAA0015SCWF LIQUIDACIÓN DDI22921 O12018EE104926 2017011001202034278 JIMENEZGALLEGOLUZHELENA 41.798.627 PREDIAL AAA0109KUNN LIQUIDACIÓN DDI28575 O12018EE110804 201701101201032453 CASTILLAGOMEZGLORIAA- DDI22921 C12018EE104926 2017011001202034278 JIMENEZGALLEGOLUZHELENA 41.798.627 PREDIAL AAA0109KUNN LIQUIDACIÓN DDI22922 C12018EE104927 2017011001202034280 ARISTIZABALRAMIREZNA- REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-20 • 2018 • AGOSTO • 1 20 AP201 27-06-18 CERRADO AP201 27-06-18 CERRADO AP201 27-06-18 CERRADO AP301 27-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL152B7251GJ371 26-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL1371225AP404 21-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR7BBISA14876GJ3 29-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR7BBISA14876GJ3 29-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 TV73A81G19 29-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR13A257SUR- AFORO 14-06-18 2013 KR13A257SUR- AFORO 14-06-18 2013 KR13A257SUR- AFORO 14-06-18 2013 KR13A257SUR- AFORO 14-06-18 2013 CL128728AP503 27-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL174831IN4 25-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR9415390GS36 26-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL191A11A91GJ145 25-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR32B9A13SUR 27-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR1136605 25-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL19420LC9 25-06-18 NO RESIDE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE NOTIFICACIÓN POR AVISO ALDA 45.486.171 PREDIAL AAA0175RTEP LIQUIDACIÓN TRICIA 46.451.100 PREDIAL AAA0203ZPXS LIQUIDACIÓN THALIA 41.956.250 PREDIAL AAA0172ROEP LIQUIDACIÓN CRECIA 51.555.932 PREDIAL AAA0039DXZM LIQUIDACIÓN SORAYA 43.522.353 PREDIAL AAA0109NMJZ LIQUIDACIÓN SORAYA 43.522.353 PREDIAL AAA0109NMJZ LIQUIDACIÓN LAYANIRA 46.671.346 PREDIAL AAA0132YZWW LIQUIDACIÓN ORAMIREZ 43.727.163 PREDIAL AAA0215EKZM LIQUIDACIÓN ANEXO No. 1 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ DDI28306 O12018EE110535 2017011001199030479 ARISTIZABALRAMIREZNA- DDI22927 O12018EE104932 2017011001202034290 QUINTEROGOMEZASTRID- DDI22927 C12018EE104932 2017011001202034290 QUINTEROGOMEZASTRID- DDI22928 O12018EE104933 2017011001202034291 CLAUDIAPATRICIAOTER- DDI28580 C12018EE110809 201701101201032490 LUZDARYSUAREZCASTAÑO 43.794.824 PREDIAL AAA0061AMPA LIQUIDACIÓN DDI22931 O12018EE104936 2017011001202034294 SANCHEZDELI 45.426.834 PREDIAL AAA0159NKXR LIQUIDACIÓN DDI22931 C12018EE104936 2017011001202034294 SANCHEZDELI 45.426.834 PREDIAL AAA0159NKXR LIQUIDACIÓN DDI28581 O12018EE110810 201701101201032491 SANCHEZDELI 45.426.834 PREDIAL AAA0159NKYX LIQUIDACIÓN DDI28581 C12018EE110810 201701101201032491 SANCHEZDELI 45.426.834 PREDIAL AAA0159NKYX LIQUIDACIÓN DDI22933 O12018EE104938 2017011001202034296 ALTAMIRANDABELLOESMER- DDI22939 O12018EE104944 2017011001202034302 CORREDORCORREDORANGE- DDI22938 C12018EE104943 2017011001202034301 SUAREZGRANADOSSONIAPA- DDI22944 C12018EE104949 2017011001202034310 BATISTAPEREZNEBISROSA 49.778.085 PREDIAL AAA0214EWHK LIQUIDACIÓN DDI22947 C12018EE104952 2017011001202034313 SUAREZFANDIÑOMARIALU- DDI22948 O12018EE104953 2017011001202034314 ROJASSAENZESPERANZA 51.556.649 PREDIAL AAA0188KKOM LIQUIDACIÓN DDI28585 O12018EE110814 201701101201032510 ROJASSAENZESPERANZA 51.556.649 PREDIAL AAA0029ZSUZ LIQUIDACIÓN 21 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-21 • 2018• AGOSTO • 1 AP102 21-06-18 NO RESIDE N44AP102 28-06-18 NO RESIDE TO2AP1202 26-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL19420LC8 25-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR68B24A23IN9- AFORO 14-06-18 2013 CL7ABISA7269 25-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 CL64C81A20 29-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL22533 25-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 CL22533 22-06-18 REHUSADO AFORO 14-06-18 2013 CL12645A31 26-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR1394A25OF313 29-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL12A71B41CA50 05-07-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR49B168A35MJ 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL5A71B05 21-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL1606007- AFORO 14-06-18 2013 CL486D11 27-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR679631 25-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL76SUR17C64 21-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR69D2415I- OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE NOTIFICACIÓN POR AVISO TAÑO 51.607.296 PREDIAL AAA0095EOJH LIQUIDACIÓN CEDES 51.597.159 PREDIAL AAA0124DBRJ LIQUIDACIÓN MARLEIRY 51.583.356 PREDIAL AAA0063TKLW LIQUIDACIÓN ADOLORES 51.653.024 PREDIAL AAA0156XTNN LIQUIDACIÓN BERMUDEZ 51.566.345 PREDIAL AAA0082JRXR LIQUIDACIÓN ANEXO No. 1 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ DDI28585 C12018EE110814 201701101201032510 ROJASSAENZESPERANZA 51.556.649 PREDIAL AAA0029ZSUZ LIQUIDACIÓN DDI22951 C12018EE104956 2017011001202034318 MARIAELIZABETHLOZADADE- DDI22953 O12018EE104958 2017011001202034322 GONZALEZGONZALEZDIVON- DDI26837 C12018EE108958 201701101201032519 OLIVERCUELLONELLY 51.588.164 PREDIAL AAA0076OHXR LIQUIDACIÓN DDI22954 C12018EE104959 2017011001202034323 SILVARODRIGUEZGLORIA 51.587.672 PREDIAL AAA0035AOEA LIQUIDACIÓN DDI22956 O12018EE104961 2017011001202034326 LUCASGUERREROMARIAMER- DDI22954 O12018EE104959 2017011001202034323 SILVARODRIGUEZGLORIA 51.587.672 PREDIAL AAA0035AOEA LIQUIDACIÓN DDI22964 C12018EE104969 2017011001202034340 ROMERONIÑOLUZMARLENY 51.644.698 PREDIAL AAA0117MELF LIQUIDACIÓN DDI22959 C12018EE104964 2017011001202035211 MARIACLARADUEÑASMON- DDI28590 C12018EE110819 201701101201032531 DIAZRAMIREZNORMADAINICE 51.637.427 PREDIAL AAA0040PELF LIQUIDACIÓN DDI22969 O12018EE104974 2017011001202034347 MESAJIMENEZALBANUBIA 51.658.778 PREDIAL AAA0196RRFT LIQUIDACIÓN DDI22970 O12018EE104975 2017011001202034349 CASTRODEDIAZJOVITA 51.661.315 PREDIAL AAA0217YXZE LIQUIDACIÓN DDI28309 O12018EE110538 2017011001199030539 GORDILLOBUITRAGOMARI- DDI28594 O12018EE110823 201701101201032553 ORTIZLORAMYRIAMPATRICIA 51.685.459 PREDIAL AAA0120MMHK LIQUIDACIÓN DDI22998 O12018EE105054 2017011001202034377 BUITRAGORUIZMARIBEL 51.725.917 PREDIAL AAA0025KYYN LIQUIDACIÓN DDI28599 O12018EE110828 201701101201032570 BUITRAGORUIZMARIBEL 51.725.917 PREDIAL AAA0025KZDM LIQUIDACIÓN REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-22 • 2018 • AGOSTO • 1 22 AFORO 14-06-18 2013 KR76A13555AP604 20-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR76A13555AP604 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL561359OF202 21-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL561359OF202 21-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL5B78H04 22-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 AC7269B40OF301 27-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR165954AP208 19-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL108A2348AP302 20-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR103C13984IN1 21-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL185A921IN2 26-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 AC353B08 22-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR73BIS5579 26-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR191251LC2289 29-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR73BIS5579 22-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR5310730GJ19 19-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 CL1381A21 22-06-18 DESCONOCIDO OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE NOTIFICACIÓN POR AVISO BEL 51.739.837 PREDIAL AAA0190OHPA LIQUIDACIÓN BEL 51.739.837 PREDIAL AAA0190OHPA LIQUIDACIÓN MILIA 51.802.023 PREDIAL AAA0197TUJH LIQUIDACIÓN LUCIA 51.896.110 PREDIAL AAA0203KLCX LIQUIDACIÓN ADELPILAR 51.898.824 PREDIAL AAA0047SMCN LIQUIDACIÓN CONSUELO 51.784.945 PREDIAL AAA0197AZWF LIQUIDACIÓN CELLAORIENTE 51.765.521 PREDIAL AAA0175EAFZ LIQUIDACIÓN CELLAORIENTE 51.765.521 PREDIAL AAA0175EAFZ LIQUIDACIÓN ANEXO No. 1 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ DDI23000 C12018EE105056 2017011001202034380 PALMABECERRAMARTHAISA- DDI23000 O12018EE105056 2017011001202034380 PALMABECERRAMARTHAISA- DDI23456 C12018EE105512 2017011001204035214 SUCESIONILIQUIDADESCAN- DDI23456 O12018EE105512 2017011001204035214 SUCESIONILIQUIDADESCAN- DDI23002 O12018EE105058 2017011001202034388 DORISLEONPULIDO 51.765.793 PREDIAL AAA0037RNRU LIQUIDACIÓN DDI23005 C12018EE105061 2017011001202034396 PINZONPINZONMARIALILIANA 51.782.645 PREDIAL AAA0083ZUJH LIQUIDACIÓN DDI23007 C12018EE105063 2017011001202034402 AFRICANOAFRICANONUBIAE- DDI23025 C12018EE105081 2017011001202034435 NUÑEZLUNAANGELAMARI- DDI23026 O12018EE105082 2017011001202034436 OLAYAOYUELAADRIANAMARIA 51.903.227 PREDIAL AAA0059EAZM LIQUIDACIÓN DDI23029 C12018EE105085 2017011001202034439 RODRIGUEZBALLENELIZABETH 51.909.541 PREDIAL AAA0162SAXS LIQUIDACIÓN DDI23006 C12018EE105062 2017011001202034398 RODRIGUEZBORRERONORMA- DDI23015 C12018EE105071 2017011001202034418 ACUÑAMORENOMARTHACIELO 51.841.421 PREDIAL AAA0062BYHK LIQUIDACIÓN DDI23015 O12018EE105071 2017011001202034418 ACUÑAMORENOMARTHACIELO 51.841.421 PREDIAL AAA0062BYHK LIQUIDACIÓN DDI28607 C12018EE110836 201701101201032618 ARCHILAGRANADOSMAGDA- DDI23017 O12018EE105073 2017011001202034421 QUEVEDOCRUZFRANCYINES 51.853.535 PREDIAL AAA0148FTZE LIQUIDACIÓN DDI23020 C12018EE105076 2017011001202034424 CHUNZAPLAZASADRIANASOFIA 51.857.120 PREDIAL AAA0125ZFKL LIQUIDACIÓN 23 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-23 • 2018• AGOSTO • 1 N23AP101 20-06-18 DESCONOCIDO TO4AP814 28-06-18 CERRADO TO4AP814 28-06-18 CERRADO TO9AP602 19-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL6B80G95- AFORO 14-06-18 2013 KR11C11705AP104 25-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL6B80G95- AFORO 14-06-18 2013 KR11C11705AP104 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR2539A52GS7 20-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR2539A52GS7 20-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR51511OF201 25-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR19B26A36SUR 19-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR19B26A36SUR 25-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL24B71A53PQ283 22-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL173D40 22-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR12BIS2428SUR 20-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL59ASUR23D09 25-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 CL58ASUR23D12 25-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 CL12A71C20- AFORO 14-06-18 2013 AK7222D54I- OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE NOTIFICACIÓN POR AVISO STELLA 52.189.093 PREDIAL AAA0076ZMJH LIQUIDACIÓN ZAMPARO 52.068.294 PREDIAL AAA0043JCMS LIQUIDACIÓN NASLYYANICE 51.990.967 PREDIAL AAA0032KCYN LIQUIDACIÓN ANEXO No. 1 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ DDI23032 C12018EE105088 2017011001202034443 PATARROYORUIZOLGAMARIA 51.931.935 PREDIAL AAA0104EPXR LIQUIDACIÓN DDI23031 O12018EE105087 2017011001202034441 HERNANDEZROMEROROCIO 51.922.256 PREDIAL AAA0224AFBS LIQUIDACIÓN DDI23032 O12018EE105088 2017011001202034443 PATARROYORUIZOLGAMARIA 51.931.935 PREDIAL AAA0104EPXR LIQUIDACIÓN DDI23031 C12018EE105087 2017011001202034441 HERNANDEZROMEROROCIO 51.922.256 PREDIAL AAA0224AFBS LIQUIDACIÓN DDI23033 C12018EE105089 2017011001202034445 PATRICIASANTOSROJAS 51.937.935 PREDIAL AAA0082XOUH LIQUIDACIÓN DDI23033 O12018EE105089 2017011001202034445 PATRICIASANTOSROJAS 51.937.935 PREDIAL AAA0082XOUH LIQUIDACIÓN DDI23044 C12018EE105100 2017011001202034461 RODRIGUEZCASTROYOLANDA 52.007.582 PREDIAL AAA0176YWEA LIQUIDACIÓN DDI28609 O12018EE110838 201701101201032639 CARABALLOCIFUENTES- DDI23044 O12018EE105100 2017011001202034461 RODRIGUEZCASTROYOLANDA 52.007.582 PREDIAL AAA0176YWEA LIQUIDACIÓN DDI23047 C12018EE105103 2017011001202034465 USAMORENOALBALUCIA 52.020.417 PREDIAL AAA0216ENWF LIQUIDACIÓN DDI23072 C12018EE105128 2017011001202034503 MOLANOSANCHEZCONSUELO 52.199.591 PREDIAL AAA0007ADMS LIQUIDACIÓN DDI23055 C12018EE105111 2017011001202034479 RIVERARODRIGUEZLU- DDI28614 O12018EE110843 201701101201032672 VILLAMARINLOPEZFLORALBA 52.132.170 PREDIAL AAA0041KRKL LIQUIDACIÓN DDI28614 C12018EE110843 201701101201032672 VILLAMARINLOPEZFLORALBA 52.132.170 PREDIAL AAA0041KRKL LIQUIDACIÓN DDI23067 C12018EE105123 2017011001202034496 RUIZVARGASSHEILAANABELLA 52.152.328 PREDIAL AAA0212JLKC LIQUIDACIÓN DDI23070 O12018EE105126 2017011001202034501 FAJARDOQUITIANLUDYN- REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-24 • 2018 • AGOSTO • 1 24 SURMJ 22-06-18 CERRADO ET4AP819 25-06-18 CERRADO TO3GS257 22-06-18 NO RESIDE BIS8325AP104 20-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR12BIS2428SUR 25-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR881860IN16 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 TV81BIS34A77- AFORO 14-06-18 2013 KR73B5B49 22-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL3SUR7081IN65 20-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR54D13515GJ23 20-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL23A- AFORO 14-06-18 2013 KR57C66A09 22-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL72A6560 22-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR53A12770ET3- AFORO 14-06-18 2013 AK4512770IN40 20-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL6B81B51TO5- AFORO 14-06-18 2013 CL2568A74GJ67 21-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 AK77096LC101 21-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 CL23G10158 22-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 AC13459A81GJ57 20-06-18 NO RESIDE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE NOTIFICACIÓN POR AVISO HIDY 52.440.474 PREDIAL AAA0217PBOE LIQUIDACIÓN NETH 52.281.548 PREDIAL AAA0172UKEA LIQUIDACIÓN MARIA 52.385.703 PREDIAL AAA0215NABS LIQUIDACIÓN RCELA 52.217.520 PREDIAL AAA0047RBCN LIQUIDACIÓN LORENA 52.548.002 PREDIAL AAA0077RUKC LIQUIDACIÓN CRISTINA 52.377.543 PREDIAL AAA0056SAMR LIQUIDACIÓN OCHARRY 52.337.962 PREDIAL AAA0054JSCX LIQUIDACIÓN MERCEDES 52.388.047 PREDIAL AAA0099JXSK LIQUIDACIÓN ANEXO No. 1 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ DDI23072 O12018EE105128 2017011001202034503 MOLANOSANCHEZCONSUELO 52.199.591 PREDIAL AAA0007ADMS LIQUIDACIÓN DDI23074 O12018EE105130 2017011001202034508 PEDRAZATIRIAINGRIDVIVIANA 52.214.637 PREDIAL AAA0196HTWF LIQUIDACIÓN DDI23075 O12018EE105131 2017011001202034509 MARTINGONZALEZGINAMA- DDI23086 C12018EE105142 2017011001202034525 ADRIANAGARCERAGARCIA 52.317.629 PREDIAL AAA0206OLOM LIQUIDACIÓN DDI23080 O12018EE105136 2017011001202034519 SIERRAMANRIQUEDORISYA- DDI23082 C12018EE105138 2017011001202034521 SALINASPERILLAFLORALBA 52.295.714 PREDIAL AAA0138SUCX LIQUIDACIÓN DDI23091 O12018EE105147 2017011001202034532 RAMIREZCASTIBLANCOMARIA- DDI23087 C12018EE105143 2017011001202034527 JAZMINALEXANDRAOSORI- DDI23090 C12018EE105146 2017011001202034531 GOMEZMARTINEZAURAELVIRA 52.375.911 PREDIAL AAA0222ZKPA LIQUIDACIÓN DDI23092 O12018EE105148 2017011001202034533 SOLANOHUERTASANGELA- DDI23093 C12018EE105149 2017011001202034534 COLMENARESLOPEZADRIANA- DDI23096 C12018EE105152 2017011001202034547 BERNALCELISJANEJASBLE- DDI23098 O12018EE105154 2017011001202034553 BALENCANCINOJUANAMARIA 52.501.376 PREDIAL AAA0088YNUH LIQUIDACIÓN DDI23099 C12018EE105155 2017011001202034555 REYALEJANDRAMILENA 52.530.266 PREDIAL AAA0189ZAWW LIQUIDACIÓN DDI23100 O12018EE105156 2017011001202034556 RINCONLATORREMONICA- DDI23101 O12018EE105157 2017011001202034557 LEMUSVERGARAALIXYANETH 52.556.656 PREDIAL AAA0179MTOE LIQUIDACIÓN 25 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-25 • 2018• AGOSTO • 1 N7AP504 21-06-18 NO RESIDE RIL103A30 27-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL65B8852CN25 20-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR105F71A04BQ4I- AFORO 14-06-18 2013 CL2813A24GS299 20-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR112A75D24 21-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 CL141232GS1 20-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR42459AP702 21-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL133160B54 22-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL13914579LISBOA 27-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL133160B54 22-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR7613852AP504 20-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL211482 25-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 AK1586A50LC 22-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 AVFERROCAR- AFORO 14-06-18 2013 KR19186B21 26-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR19186B21 26-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL186C1921 26-06-18 CERRADO OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE NOTIFICACIÓN POR AVISO HANY 55.306.468 PREDIAL AAA0096OSZE LIQUIDACIÓN MARIA 52.816.907 PREDIAL AAA0226OPFZ LIQUIDACIÓN TRICIA 52.854.067 PREDIAL AAA0030ZZSY LIQUIDACIÓN RCELA 52.562.362 PREDIAL AAA0173SLWF LIQUIDACIÓN LENCIA 52.861.938 PREDIAL AAA0141HESY LIQUIDACIÓN LENCIA 52.861.938 PREDIAL AAA0141HESY LIQUIDACIÓN DREADELPILAR 52.960.227 PREDIAL AAA0072MJUZ LIQUIDACIÓN DEDIOSDECOLOMBIA 60.011.048 PREDIAL AAA0002REFZ LIQUIDACIÓN ANEXO No. 1 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ DDI23111 C12018EE105167 2017011001202034578 GUERRERORUBIOARLENEPA- DDI23110 C12018EE105166 2017011001202034576 BLANDONGALLOANGELICA- DDI23112 O12018EE105168 2017011001202034579 OLARTERAMIREZSALOME 52.854.574 PREDIAL AAA0030BNLF LIQUIDACIÓN DDI23113 C12018EE105169 2017011001202034580 SANDRAMILENAGALLEGOVA- DDI23113 O12018EE105169 2017011001202034580 SANDRAMILENAGALLEGOVA- DDI23114 C12018EE105170 2017011001202034582 RUIZSEGURADILSAMILENA 52.899.770 PREDIAL AAA0187YLFZ LIQUIDACIÓN DDI23102 O12018EE105158 2017011001202034558 RIVERAPAEZGIOVANNAMA- DDI23104 C12018EE105160 2017011001202034561 BARRIOSCASTROMONICA 52.620.362 PREDIAL AAA0066TNCX LIQUIDACIÓN DDI28621 C12018EE110850 201701101201032735 BARRIOSCASTROMONICA 52.620.362 PREDIAL AAA0070KRYX LIQUIDACIÓN DDI28629 C12018EE110858 201701101201032768 PARRALOPEZNANCY 55.168.182 PREDIAL AAA0166WMTD LIQUIDACIÓN DDI23120 O12018EE105176 2017011001202034601 PADILLABARRIGASINDYJO- DDI28316 O12018EE110545 2017011001199030778 CONCILIODELASASAMBLEAS- DDI28628 C12018EE110857 201701101201032757 CORTESBARRETOAN- DDI28317 O12018EE110546 2017011001199030790 COOVIDESARROLLO 60.509.726 PREDIAL AAA0109ATOM LIQUIDACIÓN DDI28630 O12018EE110859 201701101201032781 COOVIDESARROLLO 60.509.726 PREDIAL AAA0109AULW LIQUIDACIÓN DDI28630 C12018EE110859 201701101201032781 COOVIDESARROLLO 60.509.726 PREDIAL AAA0109AULW LIQUIDACIÓN REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-26 • 2018 • AGOSTO • 1 26 AFORO 14-06-18 2013 KR19186B21 26-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR19186B21 26-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR19186B21 26-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR19186B21 26-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR101965OF905 25-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 AK1915320AP 25-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR19186B21 26-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL10918C17GJ96 20-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR17A76A29SUR 22-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR19186B21 26-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 AK1915320AP 25-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 AK117340AP603 26-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR19186B21 26-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL145A1959AP304 21-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL145A1959AP304 21-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR110A65B17 26-06-18 NO RESIDE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE NOTIFICACIÓN POR AVISO RIQUE 74.324.726 PREDIAL AAA0171UFCX LIQUIDACIÓN JAVIER 77.023.274 PREDIAL AAA0094NNNX LIQUIDACIÓN CARDO 72.164.726 PREDIAL AAA0107FERJ LIQUIDACIÓN MARYURYROCIO 63.501.976 PREDIAL AAA0029NHUH LIQUIDACIÓN ANEXO No. 1 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ DDI28630 C12018EE110859 201701101201032781 COOVIDESARROLLO 60.509.726 PREDIAL AAA0109AUOE LIQUIDACIÓN DDI28630 C12018EE110859 201701101201032781 COOVIDESARROLLO 60.509.726 PREDIAL AAA0109AUSK LIQUIDACIÓN DDI28630 C12018EE110859 201701101201032781 COOVIDESARROLLO 60.509.726 PREDIAL AAA0109AUWF LIQUIDACIÓN DDI28630 C12018EE110859 201701101201032781 COOVIDESARROLLO 60.509.726 PREDIAL AAA0109AUZM LIQUIDACIÓN DDI28631 C12018EE110860 201701101201032789 GALEANOJIMENEZ- DDI28630 C12018EE110859 201701101201032781 COOVIDESARROLLO 60.509.726 PREDIAL AAA0109AWCX LIQUIDACIÓN DDI23134 C12018EE105190 2017011001202034636 RADACASSABALEJANDRORI- DDI23127 O12018EE105183 2017011001202034614 DIAZGOMEZEUGENIA 63.336.039 PREDIAL AAA0115BLOM LIQUIDACIÓN DDI23137 C12018EE105193 2017011001202034645 VELASQUEZAVILAOMAREN- DDI28633 C12018EE110862 201701101201032822 FARFANMOLINAFRANCISCO- DDI28630 C12018EE110859 201701101201032781 COOVIDESARROLLO 60.509.726 PREDIAL AAA0109AWFT LIQUIDACIÓN DDI28630 C12018EE110859 201701101201032781 COOVIDESARROLLO 60.509.726 PREDIAL AAA0109AWKL LIQUIDACIÓN DDI23127 C12018EE105183 2017011001202034614 DIAZGOMEZEUGENIA 63.336.039 PREDIAL AAA0115BLOM LIQUIDACIÓN DDI23141 C12018EE105197 2017011001202034653 RODRIGUEZMURGASJOAQUIN 77.027.936 PREDIAL AAA0112YFWW LIQUIDACIÓN DDI23141 O12018EE105197 2017011001202034653 RODRIGUEZMURGASJOAQUIN 77.027.936 PREDIAL AAA0112YFWW LIQUIDACIÓN DDI23142 C12018EE105198 2017011001202034656 ARIZAGALEANOJORGEALIRIO 79.040.662 PREDIAL AAA0072HTJZ LIQUIDACIÓN 27 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-27 • 2018• AGOSTO • 1 AFORO 14-06-18 2013 KR103A2354 22-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR55C15910IN13 22-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL771431 29-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 TV72DBIS4136SUR 28-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR55170A35LCIN25 25-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR97A7353 20-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 CL25CBISA9694 20-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR55170A35LCIN25 20-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR1763A28 22-06-18 REHUSADO AFORO 14-06-18 2013 CL55531AP303 26-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL23592AP404 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL1ASUR53A21 22-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 DG86A103D22CA27 21-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 CL23592AP404 25-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR2211894 28-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR169664OF411 21-06-18 NO RESIDE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE NOTIFICACIÓN POR AVISO JULIO 79.112.545 PREDIAL AAA0066XTYX LIQUIDACIÓN BERTO 79.102.211 PREDIAL AAA0203KSJZ LIQUIDACIÓN BERTO 79.147.261 PREDIAL AAA0029WZYX LIQUIDACIÓN BERTO 79.147.261 PREDIAL AAA0029WZYX LIQUIDACIÓN NESTO 79.105.414 PREDIAL AAA0078HMKL LIQUIDACIÓN FREDDY 79.139.219 PREDIAL AAA0205YESY LIQUIDACIÓN MANUEL 79.147.046 PREDIAL AAA0088ZNTO LIQUIDACIÓN GUASCA 79.055.230 PREDIAL AAA0085RJWW LIQUIDACIÓN ANEXO No. 1 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ DDI23151 C12018EE105207 2017011001202034668 AVENDAÑOLINARESALVARO 79.118.941 PREDIAL AAA0077SMPP LIQUIDACIÓN DDI28636 O12018EE110865 201701101201032838 BETANCOURTVARGASJOHN- DDI23145 O12018EE105201 2017011001202034660 ESPAÑOLANGELPROSPERO 79.057.154 PREDIAL AAA0118LEJZ LIQUIDACIÓN DDI28635 C12018EE110864 201701101201032830 SANCHEZBOLIVARJAIROAL- DDI23147 C12018EE105203 2017011001202034662 MENDOZAROJASJORGEER- DDI23155 C12018EE105211 2017011001202034672 VIVASLUQUEALVARORICARDO 79.142.133 PREDIAL AAA0126UJNN LIQUIDACIÓN DDI23155 O12018EE105211 2017011001202034672 VIVASLUQUEALVARORICARDO 79.142.133 PREDIAL AAA0126UJNN LIQUIDACIÓN DDI23150 C12018EE105206 2017011001202034665 MORENOMORENONESTOR- DDI28638 O12018EE110867 201701101201032842 CAICEDOMALLARINOJUAN- DDI23144 O12018EE105200 2017011001202034659 GIOVANNYANDRESHERRERA- DDI23157 C12018EE105213 2017011001202034675 VALENCIAANGELHENRYAL- DDI23157 O12018EE105213 2017011001202034675 VALENCIAANGELHENRYAL- DDI23159 C12018EE105215 2017011001202034678 GOMEZPEÑAWALTER 79.149.483 PREDIAL AAA0217SNHK LIQUIDACIÓN DDI28318 O12018EE110547 2017011001199030867 REMOLINAGOMEZPAULIVAN 79.154.188 PREDIAL AAA0156JPDM LIQUIDACIÓN DDI28640 O12018EE110869 201701101201032850 REMOLINAGOMEZPAULIVAN 79.154.188 PREDIAL AAA0156JPFT LIQUIDACIÓN DDI23165 C12018EE105221 2017011001202034688 DIMATESEPULVEDALEONARDO 79.185.125 PREDIAL AAA0069HDSY LIQUIDACIÓN REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-28 • 2018 • AGOSTO • 1 28 SUR2746AP202 22-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 AK15163B57 22-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL130D8581 22-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL49B- AFORO 14-06-18 2013 AC1274617GJ4 21-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL128ABIS58A75 21-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 DG86A103D22CA27 22-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR191521 21-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL22655AP101 26-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR18A10477DP7 25-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 AK159519LCIN10 21-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR68949APSUR602 03-07-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR32A25B16 22-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR877345AP507 20-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR877345AP507 21-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR5312829 21-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR187C06SUR 26-06-18 DESCONOCIDO OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE NOTIFICACIÓN POR AVISO TURO 79.383.103 PREDIAL AAA0146BWOE LIQUIDACIÓN ETANO 79.324.901 PREDIAL AAA0211EFMR LIQUIDACIÓN ETANO 79.324.901 PREDIAL AAA0211EFMR LIQUIDACIÓN RONIMO 79.245.169 PREDIAL AAA0125HTBR LIQUIDACIÓN JANDRO 79.311.633 PREDIAL AAA0194NOSY LIQUIDACIÓN ATALIVAR 79.280.936 PREDIAL AAA0099HSBS LIQUIDACIÓN ATALIVAR 79.280.936 PREDIAL AAA0099HSDE LIQUIDACIÓN LEONARDO 79.236.159 PREDIAL AAA0124DOEA LIQUIDACIÓN ANEXO No. 1 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ DDI23167 O12018EE105223 2017011001202034691 RODRIGUEZLUISEDUARDO 79.230.408 PREDIAL AAA0155JKDM LIQUIDACIÓN DDI23167 O12018EE105223 2017011001202034691 RODRIGUEZLUISEDUARDO 79.230.408 PREDIAL AAA0166ZNTD LIQUIDACIÓN DDI23168 O12018EE105224 2017011001202034692 BAZZANIPRADEREWILLIAM- DDI28642 O12018EE110871 201701101201032854 DIMATESEPULVEDALEONARDO 79.185.125 PREDIAL AAA0069JACX LIQUIDACIÓN DDI23169 C12018EE105225 2017011001202034693 ARGAEZSALAZARJOSEJE- DDI28645 C12018EE110874 201701101201032867 DUARTEFLOREZERNESTO 79.275.196 PREDIAL AAA0122ABUZ LIQUIDACIÓN DDI23165 O12018EE105221 2017011001202034688 DIMATESEPULVEDALEONARDO 79.185.125 PREDIAL AAA0069HDSY LIQUIDACIÓN DDI23173 O12018EE105229 2017011001202034702 BOHORQUEZIBAÑEZJAIME- DDI28646 O12018EE110875 201701101201032871 BOHORQUEZIBAÑEZJAIME- DDI28647 O12018EE110876 201701101201032873 PEREZORTIZVOLMARANTONIO 79.292.266 PREDIAL AAA0093BXTO LIQUIDACIÓN DDI23179 C12018EE105235 2017011001202034712 CARDENASMOLINAFREDYIVAN 79.304.059 PREDIAL AAA0073MXRJ LIQUIDACIÓN DDI23181 O12018EE105237 2017011001202034717 CASTAÑOCONVERSALE- DDI23183 C12018EE105239 2017011001202034722 ZUÑIGAOSSAWALTERCAY- DDI23183 O12018EE105239 2017011001202034722 ZUÑIGAOSSAWALTERCAY- DDI23191 O12018EE105247 2017011001202034736 ALBAFOREROLUISHERNANDO 79.370.976 PREDIAL AAA0123TDRU LIQUIDACIÓN DDI23193 O12018EE105249 2017011001202034741 CARRILLOALVARADOLUISAR- 29 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-29 • 2018• AGOSTO • 1 AP102 20-06-18 NO RESIDE AP102 21-06-18 DESCONOCIDO AP103 20-06-18 NO RESIDE BIS9858AP202 22-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL937A03LC135 26-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR58C134A51IN2- AFORO 14-06-18 2013 KR59A13415IN1- AFORO 14-06-18 2013 KR58C134A51IN2- AFORO 14-06-18 2013 CL937A03LC135 21-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR112DBIS68B66 22-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR102A129C16 22-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR131088LC225 28-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL131B5421CA18 21-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR19A15050 21-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL165A8G28GJ20 21-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL23J- AFORO 14-06-18 2013 CL63ASUR6514 21-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 CL26A1397AP301 20-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL63ASUR6514 21-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 CL22BIS43A15 21-06-18 NO RESIDE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE NOTIFICACIÓN POR AVISO RICIO 79.452.798 PREDIAL AAA0182FCKL LIQUIDACIÓN HENRY 79.396.236 PREDIAL AAA0122OSOM LIQUIDACIÓN HENRY 79.396.236 PREDIAL AAA0122OSOM LIQUIDACIÓN NANDO 79.443.941 PREDIAL AAA0133HWSK LIQUIDACIÓN NANDO 79.507.354 PREDIAL AAA0073UHCN LIQUIDACIÓN SANCHEZ 79.420.783 PREDIAL AAA0200RXWF LIQUIDACIÓN TOREDUARDO 79.505.009 PREDIAL AAA0016RXTD LIQUIDACIÓN TOREDUARDO 79.505.009 PREDIAL AAA0016RXTD LIQUIDACIÓN ANEXO No. 1 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ DDI23195 O12018EE105251 2017011001202034744 RUIZRODRIGUEZMANUEL- DDI23197 C12018EE105253 2017011001202034748 RINCONPEÑASILVIOENRIQUE 79.407.189 PREDIAL AAA0036YAOM LIQUIDACIÓN DDI23195 C12018EE105251 2017011001202034744 RUIZRODRIGUEZMANUEL- DDI23197 O12018EE105253 2017011001202034748 RINCONPEÑASILVIOENRIQUE 79.407.189 PREDIAL AAA0036YAOM LIQUIDACIÓN DDI23200 O12018EE105256 2017011001202034752 CARLOSORLANDOHURTADO- DDI28653 O12018EE110882 201701101201032920 MENDOZAMONTANALUISRAUL 79.431.526 PREDIAL AAA0030OZFT LIQUIDACIÓN DDI23203 C12018EE105259 2017011001202034760 GARZONMESACARLOSFER- DDI23202 O12018EE105258 2017011001202034759 SIERRAPINEDARAMIRO 79.435.706 PREDIAL AAA0169FOWW LIQUIDACIÓN DDI23206 C12018EE105262 2017011001202034764 PERILLAMEDRANOJAVIERMAU- DDI28656 C12018EE110885 201701101201032930 DIAZJOSERICARDO 79.466.091 PREDIAL AAA0117AODE LIQUIDACIÓN DDI23210 C12018EE105266 2017011001202034768 FERNANDEZFLOREZFIDENCIO 79.471.227 PREDIAL AAA0108HTJZ LIQUIDACIÓN DDI23213 O12018EE105269 2017011001202034778 CASTROMORENOCARLOS 79.500.019 PREDIAL AAA0078BTDE LIQUIDACIÓN DDI23216 C12018EE105272 2017011001202034781 MOLINARODRIGUEZLUISFER- DDI23214 C12018EE105270 2017011001202034779 DIAZGARCIAMIGUELANGEL 79.502.667 PREDIAL AAA0212WUZE LIQUIDACIÓN DDI23215 O12018EE105271 2017011001202034780 ARCOSCASTELLANOSVIC- DDI23215 C12018EE105271 2017011001202034780 ARCOSCASTELLANOSVIC- REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-30 • 2018 • AGOSTO • 1 30 N7AP222 26-06-18 NO RESIDE IN2GJ131 21-06-18 DESCONOCIDO TO6AP202 20-06-18 NO RESIDE BIS8325AP411 26-06-18 DESCONOCIDO SURETELT2CA2 21-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 AC3428A63AP502 19-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR70C220SURI- AFORO 14-06-18 2013 KR18BIS80A02- AFORO 14-06-18 2013 CL80A10822 21-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL25D74B45 25-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 CL38BISSUR3519 28-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL38BISSUR34F19 28-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 AC1471240AP 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL181611LC 21-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR70B345SUR- AFORO 14-06-18 2013 AK5813840- AFORO 14-06-18 2013 CL23A- AFORO 14-06-18 2013 KR52143A25 20-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR52143A25 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR401C38 03-07-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR61474OF805 25-06-18 DESCONOCIDO OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE NOTIFICACIÓN POR AVISO ARDO 79.649.889 PREDIAL AAA0206OOUZ LIQUIDACIÓN ANDER 79.544.875 PREDIAL AAA0014JSOE LIQUIDACIÓN ANDER 79.544.875 PREDIAL AAA0014JSOE LIQUIDACIÓN MANDO 79.634.528 PREDIAL AAA0041DSPP LIQUIDACIÓN CARLOS 79.658.552 PREDIAL AAA0037HXSK LIQUIDACIÓN LEONARDO 79.542.191 PREDIAL AAA0074WKKC LIQUIDACIÓN SOENRIQUE 79.567.140 PREDIAL AAA0114LJFT LIQUIDACIÓN TORDEJESUS 79.520.638 PREDIAL AAA0028HEAW LIQUIDACIÓN BIANERNESTO 79.595.798 PREDIAL AAA0162KZHY LIQUIDACIÓN ANEXO No. 1 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ DDI23217 C12018EE105273 2017011001202034782 SALCEDOPARRAOCTAVIOJOSE 79.508.767 PREDIAL AAA0083MKOM LIQUIDACIÓN DDI28658 O12018EE110887 201701101201032946 MORAZUBIETAJULIOCESAR 79.519.787 PREDIAL AAA0137SKLF LIQUIDACIÓN DDI23219 O12018EE105275 2017011001202034786 RAMIREZRAMIREZHEC- DDI23221 O12018EE105277 2017011001202034789 GAMBOAVARGASJORGE 79.528.621 PREDIAL AAA0065LOLW LIQUIDACIÓN DDI28659 O12018EE110888 201701101201032955 GOMEZRODRIGUEZMANUEL- DDI28660 O12018EE110889 201701101201032956 ORTIZMORENOJOSEALEX- DDI28660 C12018EE110889 201701101201032956 ORTIZMORENOJOSEALEX- DDI23227 C12018EE105283 2017011001202034799 ESPITALETALORDUYALFON- DDI23232 C12018EE105288 2017011001202034808 MONTENEGROAVELLANEDAFA- DDI23237 C12018EE105293 2017011001202034814 ALONSOROJASHUGOAR- DDI23238 O12018EE105294 2017011001202034815 YUSTILLANOJOSEALDEMAR 79.636.904 PREDIAL AAA0207KASY LIQUIDACIÓN DDI23239 C12018EE105295 2017011001202034818 ARANGOGAVIRIAHAROLDEDU- DDI23240 O12018EE105296 2017011001202034821 MANRIQUEMURILLOJUAN- DDI23244 O12018EE105300 2017011001202034825 NESTORFRANKRINCONNIÑO 79.697.110 PREDIAL AAA0194ZZTO LIQUIDACIÓN DDI23245 C12018EE105301 2017011001202034826 RINCONROJASYONSONJAVIER 79.697.169 PREDIAL AAA0031XDWF LIQUIDACIÓN DDI23244 C12018EE105300 2017011001202034825 NESTORFRANKRINCONNIÑO 79.697.110 PREDIAL AAA0194ZZTO LIQUIDACIÓN 31 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-31 • 2018• AGOSTO • 1 IN9GJ1 22-06-18 DESCONOCIDO TO5AP703 22-06-18 NO RESIDE TO7AP102 19-06-18 DESCONOCIDO TO7AP102 20-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR561650SUR- AFORO 14-06-18 2013 KR2812B44IN8 21-06-18 REHUSADO AFORO 14-06-18 2013 KR2812B44IN8 21-06-18 REHUSADO AFORO 14-06-18 2013 CL48SUR8259 21-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL1037A61LC2013 22-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR1411629GJ9 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL33A1943AP102 21-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL33A1943AP102 21-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR16A86A18AP501 26-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 CL6C82A78- AFORO 14-06-18 2013 CL6C82A78- AFORO 14-06-18 2013 KR68B22A71- AFORO 14-06-18 2013 CL14557A23IN4 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR8A15351GS61 19-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 AK15127A32GJ35 20-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 CL19668OF1506 20-06-18 DESCONOCIDO OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE NOTIFICACIÓN POR AVISO DRES 79.724.402 PREDIAL AAA0034CCBS LIQUIDACIÓN DRES 79.724.402 PREDIAL AAA0034CCBS LIQUIDACIÓN RIQUE 79.910.306 PREDIAL AAA0083JMHY LIQUIDACIÓN RIQUE 79.910.306 PREDIAL AAA0083JMHY LIQUIDACIÓN EMILIO 79.767.842 PREDIAL AAA0104CBTO LIQUIDACIÓN JAVIER 79.753.551 PREDIAL AAA0052JNJZ LIQUIDACIÓN FONSO 79.942.599 PREDIAL AAA0127NMUH LIQUIDACIÓN ROBERTO 80.063.852 PREDIAL AAA0208OESK LIQUIDACIÓN ANEXO No. 1 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ DDI23248 C12018EE105304 2017011001202034831 MENDEZCORTESBRAYANAN- DDI23248 O12018EE105304 2017011001202034831 MENDEZCORTESBRAYANAN- DDI23254 C12018EE105310 2017011001202034837 ALVAREZPINEDAHELBERTH- DDI23246 C12018EE105302 2017011001202034827 CLAVIJOROMEROMARCOFIDEL 79.701.900 PREDIAL AAA0160EZJH LIQUIDACIÓN DDI23255 O12018EE105311 2017011001202034838 SALAZARGOMEZALFREDO 79.755.301 PREDIAL AAA0036WJHY LIQUIDACIÓN DDI23256 O12018EE105312 2017011001202034839 PULIDOBENAVIDESPEDRO- DDI23258 O12018EE105314 2017011001202034841 USCATEGUITOBONJOSEMARIA 79.780.398 PREDIAL AAA0204ROLF LIQUIDACIÓN DDI23263 C12018EE105319 2017011001202034849 GARCIAGARCIAALEXANDER 79.799.761 PREDIAL AAA0220FKHK LIQUIDACIÓN DDI23263 O12018EE105319 2017011001202034849 GARCIAGARCIAALEXANDER 79.799.761 PREDIAL AAA0220FKHK LIQUIDACIÓN DDI23267 C12018EE105323 2017011001202034858 FRANKLINJIMENEZEXELLEN- DDI23267 O12018EE105323 2017011001202034858 FRANKLINJIMENEZEXELLEN- DDI23275 O12018EE105331 2017011001202034873 CAMARGOBUITRAGOEDWIN- DDI23268 C12018EE105324 2017011001202034859 VARGASVALLEJORODRIGOAL- DDI23270 C12018EE105326 2017011001202034862 MELOTORRESJOSEWILLIAM 79.962.894 PREDIAL AAA0181WBNX LIQUIDACIÓN DDI23277 C12018EE105333 2017011001202034877 ALEXSANDERDURANTORRES 80.085.598 PREDIAL AAA0100KHOE LIQUIDACIÓN DDI23277 C12018EE105333 2017011001202034877 ALEXSANDERDURANTORRES 80.085.598 PREDIAL AAA0029YNOE LIQUIDACIÓN REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-32 • 2018 • AGOSTO • 1 32 AP 507 27-06-18 NO RESIDE AP 507 26-06-18 NO RESIDE SUR17G11 21-06-18 DESCONOCIDO SUR17G11 21-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 AK192343AP402 26-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 AK192343AP201 26-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL8SUR69A78CA40 22-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR381090OF323 27-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 AK72128B65AP601 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 AK72128B65AP601 28-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR59A13650AP303 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL11311A81GJ7 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL9411A55AP502 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 TV 1 ESTE 68 50 AFORO 14-06-18 2013 CL9411A46GS5 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL9411A46GS5 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 TV 1 ESTE 68 50 AFORO 14-06-18 2013 CL67ABISA- AFORO 14-06-18 2013 KR136B15333AP102 22-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL67ABISA- OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE NOTIFICACIÓN POR AVISO TURO 80.424.154 PREDIAL AAA0089EUWW LIQUIDACIÓN TURO 80.424.154 PREDIAL AAA0089EUWW LIQUIDACIÓN ARDO 80.186.334 PREDIAL AAA0122CBTO LIQUIDACIÓN ARDO 80.186.334 PREDIAL AAA0122RYEA LIQUIDACIÓN ARDO 80.186.334 PREDIAL AAA0052PHYN LIQUIDACIÓN ARDO 80.420.419 PREDIAL AAA0095KDUH LIQUIDACIÓN ARDO 80.420.419 PREDIAL AAA0105HWBS LIQUIDACIÓN ARDO 80.420.419 PREDIAL AAA0095KDUH LIQUIDACIÓN CISCO 80.171.097 PREDIAL AAA0036TDEP LIQUIDACIÓN MIGUEL 80.089.586 PREDIAL AAA0164OEKC LIQUIDACIÓN MIGUEL 80.089.586 PREDIAL AAA0164OEKC LIQUIDACIÓN MOHERNANDO 80.102.625 PREDIAL AAA0193SYPA LIQUIDACIÓN ANEXO No. 1 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ DDI28672 O12018EE110901 201701101201033034 SANCHEZSILVAALEXANDER- DDI28672 C12018EE110901 201701101201033034 SANCHEZSILVAALEXANDER- DDI23280 C12018EE105336 2017011001202034881 LUCENAPEÑALOZAGUILLER- DDI23283 O12018EE105339 2017011001202034885 PATARROYOBAEZDIEGOFRAN- DDI23285 C12018EE105341 2017011001202034887 GARZONPEREAMANUELEDU- DDI23285 C12018EE105341 2017011001202034887 GARZONPEREAMANUELEDU- DDI28326 O12018EE110555 2017011001199031070 GARZONPEREAMANUELEDU- DDI23290 C12018EE105346 2017011001202034895 UMAÑASIERRAEDUARDO 80.398.030 PREDIAL AAA0095LEWW LIQUIDACIÓN DDI23293 C12018EE105349 2017011001202034901 ALCALASIMBAQUEBALEON- DDI23293 O12018EE105349 2017011001202034901 ALCALASIMBAQUEBALEON- DDI23293 O12018EE105349 2017011001202034901 ALCALASIMBAQUEBALEON- DDI23294 C12018EE105350 2017011001202034904 SPINCORTESGIOVANNIAR- DDI23294 O12018EE105350 2017011001202034904 SPINCORTESGIOVANNIAR- DDI23296 O12018EE105352 2017011001202034906 CAÑONCAÑONEDWINJAVIER 80.435.632 PREDIAL AAA0135SLFT LIQUIDACIÓN DDI23297 O12018EE105353 2017011001202034907 MALAGONJIMENEZPASTOR 80.451.960 PREDIAL AAA0022YYLW LIQUIDACIÓN DDI23297 C12018EE105353 2017011001202034907 MALAGONJIMENEZPASTOR 80.451.960 PREDIAL AAA0022YYLW LIQUIDACIÓN 33 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-33 • 2018• AGOSTO • 1 TO5AP1102 21-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR133250GJ536 20-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR133250GJ536 20-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR57145GJ27 25-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR9C12049GJ62 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR9C12049GJ62 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL145706TO1AP205 27-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR7938C86SUR 22-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR7938C86SUR 22-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 CL155A7H81AP101 22-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL12A71C20- AFORO 14-06-18 2013 AK15127B78GJ98 19-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 AK15127B78GJ101 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 AK15127B78GJ98 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL666101 28-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR86435AP501 21-06-18 NO RESIDE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE NOTIFICACIÓN POR AVISO BERTO 80.504.541 PREDIAL AAA0103PMWW LIQUIDACIÓN BERTO 80.504.541 PREDIAL AAA0103PMWW LIQUIDACIÓN CARLOS 93.336.142 PREDIAL AAA0222ZYHK LIQUIDACIÓN ALBERTO 88.279.672 PREDIAL AAA0215PAHK LIQUIDACIÓN MARIANO 88.199.753 PREDIAL AAA0042XPCX LIQUIDACIÓN MARIANO 88.199.753 PREDIAL AAA0042XPCX LIQUIDACIÓN ERNANDO 80.503.058 PREDIAL AAA0087YSNX LIQUIDACIÓN ERNANDO 80.503.058 PREDIAL AAA0087YSNX LIQUIDACIÓN ANEXO No. 1 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ DDI23298 O12018EE105354 2017011001202034911 OCHOALIEVANOFRANCISCOH- DDI23299 C12018EE105355 2017011001202034912 PEREZTAMAYORICARDO 80.503.203 PREDIAL AAA0199TERU LIQUIDACIÓN DDI23298 C12018EE105354 2017011001202034911 OCHOALIEVANOFRANCISCOH- DDI23301 C12018EE105357 2017011001202034914 ALBAMAZUERACARLOSAL- DDI23301 O12018EE105357 2017011001202034914 ALBAMAZUERACARLOSAL- DDI28675 C12018EE110904 201701101201033074 SANCHEZGOMEZDAVIDCAMILO 80.870.858 PREDIAL AAA0101JPNN LIQUIDACIÓN DDI23307 C12018EE105363 2017011001202034927 HINESTROZAGONZALEZ- DDI23307 O12018EE105363 2017011001202034927 HINESTROZAGONZALEZ- DDI23308 C12018EE105364 2017011001202034928 GRIMALDINAVARRORAINIER- DDI23309 C12018EE105365 2017011001202034931 LEONLEONJERONIMO 91.132.179 PREDIAL AAA0212JBEP LIQUIDACIÓN DDI23314 C12018EE105370 2017011001202034944 BASTIDASCUERVOORLANDO 93.120.408 PREDIAL AAA0100JUPP LIQUIDACIÓN DDI23314 O12018EE105370 2017011001202034944 BASTIDASCUERVOORLANDO 93.120.408 PREDIAL AAA0100JUTO LIQUIDACIÓN DDI23314 O12018EE105370 2017011001202034944 BASTIDASCUERVOORLANDO 93.120.408 PREDIAL AAA0100JUPP LIQUIDACIÓN DDI28678 C12018EE110907 201701101201033104 RODRIGUEZBOHORQUEZJUAN- DDI23316 O12018EE105372 2017011001202034949 FANDIÑOURUEÑAGERMAN 93.359.427 PREDIAL AAA0092AYUH LIQUIDACIÓN REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-34 • 2018 • AGOSTO • 1 34 CENTRO 24-07-18 NO RESIDE 04-07-18 2010-2011 KR 8 1 F 39 BRR AFORO 14-06-18 2013 CL1092085LC 21-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL25C9916 25-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR9215056IN2 26-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL135776AP208 20-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR297745GJ2 20-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL103BIS49A381 03-07-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR2113530 22-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL69BBIS116A29 20-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 CL167A4820DP90 19-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR1093A57AP402 21-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR1093A57GJ5 21-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR36009AP601 20-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR36009AP601 05-07-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 AC15310309 26-06-18 REHUSADO OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE RESOLUCIÓN DE PRESCRIP- CIÓN A SOLICI- TUD DE PARTE NOTIFICACIÓN POR AVISO TORIA 800.164.342 PREDIAL AAA0158KZFZ LIQUIDACIÓN TORIA 800.164.342 PREDIAL AAA0158KZHK LIQUIDACIÓN RIOLTDA 824.001.482 PREDIAL AAA0182ZKTO LIQUIDACIÓN RIOLTDA 824.001.482 PREDIAL AAA0182ZKTO LIQUIDACIÓN LIQUIDACION 800.111.339 PREDIAL AAA0111ZYLW LIQUIDACIÓN DAENLIQUIDACION 800.229.578 PREDIAL AAA0131YMFZ LIQUIDACIÓN UIDACIONJUDICIAL 800.093.547 PREDIAL AAA0131UKUH LIQUIDACIÓN UIDACIONJUDICIAL 800.093.547 PREDIAL AAA0131UKUH LIQUIDACIÓN ZLTDAENLIQUIDACION 800.063.774 PREDIAL AAA0107ANDE LIQUIDACIÓN CIASENCENLIQUIDACION 800.194.475 PREDIAL AAA0112ZOSY LIQUIDACIÓN DAENLIQUIDACIONOBLIGA- DAENLIQUIDACIONOBLIGA- MEDIACIONADUANERAENLIQ- MEDIACIONADUANERAENLIQ- TORAASALTDAENLIQUIDACION 800.181.015 PREDIAL AAA0140XZTD LIQUIDACIÓN ANEXO No. 1 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ DDI23462 C12018EE105518 201701101201033164 DIAGNOSTICENTROMARTINE- DDI28690 O12018EE110919 201701101201033166 ASTSIASASOCIEDADDEINTER- DDI28690 C12018EE110919 201701101201033166 ASTSIASASOCIEDADDEINTER- DDI23325 O12018EE105381 2017011001202034974 ELPROFESIONALESLTDAEN- DDI23329 C12018EE105385 2017011001202034979 INGENIERIAYCAPITALESLT- DDI28693 O12018EE110922 201701101201033174 INGENIERIAYCAPITALESLT- DDI28695 C12018EE110924 201701101201033179 INVERSIONESMVRESTREPOY- DDI23331 C12018EE105387 2017011001202034981 INMOBILIARIAYCONSTRUC- DDI23339 C12018EE105395 2017011001202034991 GESTIONESFINANCIERASSA 800.215.790 PREDIAL AAA0117NATO LIQUIDACIÓN DDI28697 C12018EE110926 201701101201033188 CONSTRUCTORAIBARRALT- DDI23349 C12018EE105405 2017011001202035007 AGROINDUSTRIASELROSA- DDI23349 O12018EE105405 2017011001202035007 AGROINDUSTRIASELROSA- DDI23348 O12018EE105404 2017011001202035006 CONSTRUCTORASRSAS 822.000.783 PREDIAL AAA0095RAYN LIQUIDACIÓN DDI23348 O12018EE105404 2017011001202035006 CONSTRUCTORASRSAS 822.000.783 PREDIAL AAA0095RBDM LIQUIDACIÓN DDI034834 O12018EE124040 201321010493 MORA SALAZAR BERTULFO 93.371.484 VEHÍCULOS CCS039 35 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-35 • 2018• AGOSTO • 1 N2AP701 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR27A6853 19-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL63AS2911 21-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL63ASUR2710 21-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR2963A25S 21-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR3063A14S 21-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR2963A11SUR 25-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR2963A11SUR 25-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR13A3768OF701 20-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 DG41SUR34A91 22-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 CL19474AP1201 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 AC1471760I- AFORO 14-06-18 2013 AC1008A37GJ93 22-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 AC1008A37GJ93 22-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 TV6ESTE6319SUR 19-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL1088B01 21-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR1911465OF216 26-06-18 NO RESIDE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE NOTIFICACIÓN POR AVISO LTDA 830.005.079 PREDIAL AAA0085KZJH LIQUIDACIÓN SENCS 830.092.425 PREDIAL AAA0124OKFZ LIQUIDACIÓN TORASA 830.048.109 PREDIAL AAA0116XLXR LIQUIDACIÓN TRAPASCUA 830.026.847 PREDIAL AAA0014JJYN LIQUIDACIÓN TOREOSATELITALSIMSLTDA 830.066.001 PREDIAL AAA0103DRSK LIQUIDACIÓN ANEXO No. 1 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ DDI23353 O12018EE105409 2017011001202035013 CANDELARIASAS 830.016.163 PREDIAL AAA0025ASPA LIQUIDACIÓN DDI23353 O12018EE105409 2017011001202035013 CANDELARIASAS 830.016.163 PREDIAL AAA0025APCX LIQUIDACIÓN DDI23350 O12018EE105406 2017011001202035009 UNIVERSALDEALUMINIOJM- DDI23353 O12018EE105409 2017011001202035013 CANDELARIASAS 830.016.163 PREDIAL AAA0025ASUH LIQUIDACIÓN DDI23353 O12018EE105409 2017011001202035013 CANDELARIASAS 830.016.163 PREDIAL AAA0025ASMR LIQUIDACIÓN DDI28336 O12018EE110565 2017011001199031218 CANDELARIASAS 830.016.163 PREDIAL AAA0025ASLF LIQUIDACIÓN DDI28701 O12018EE110930 201701101201033209 CANDELARIASAS 830.016.163 PREDIAL AAA0025ASNX LIQUIDACIÓN DDI23354 C12018EE105410 2017011001202035018 INTFODATOSAS 830.024.056 PREDIAL AAA0087ASOM LIQUIDACIÓN DDI28702 O12018EE110931 201701101201033213 PARROQUIAJESUCRISTONUES- DDI23355 O12018EE105411 2017011001202035021 INVERSIONESJRRLTDA 830.042.057 PREDIAL AAA0030AHYX LIQUIDACIÓN DDI23356 C12018EE105412 2017011001202035023 NUEVAERA2000CONSTRUC- DDI23357 C12018EE105413 2017011001202035024 ERRINVERSIONESSA 830.048.881 PREDIAL AAA0092YDBR LIQUIDACIÓN DDI23357 O12018EE105413 2017011001202035024 ERRINVERSIONESSA 830.048.881 PREDIAL AAA0092YDBR LIQUIDACIÓN DDI23359 O12018EE105415 2017011001202035026 CONSTRUCTORAICODISAS 830.063.029 PREDIAL AAA0196TMUH LIQUIDACIÓN DDI23360 C12018EE105416 2017011001202035027 SISTEMAINTELIGENTEDEMONI- DDI28706 O12018EE110935 201701101201033228 INVERSIONESBRIGURAYCIA- REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-36 • 2018 • AGOSTO • 1 36 AP202 27-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 LOTEAREARURAL 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR3A30A11 21-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR80D8D43 26-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR188054 29-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR139257PI4 26-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR3A30A11 22-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR136029LC328 21-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 AK172A77GJ11 21-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 CL1011651 26-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL22SUR68I04- AFORO 14-06-18 2013 AK172A77GJ11 21-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR8127A13 27-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL4C53C25 22-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 CL4C53C25 05-07-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR27A6849 19-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL351533 20-06-18 NO RESIDE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE NOTIFICACIÓN POR AVISO SENC 830.123.681 PREDIAL AAA0094BSTO LIQUIDACIÓN SENC 830.123.681 PREDIAL AAA0094BSTO LIQUIDACIÓN INGLTDA 830.114.730 PREDIAL AAA0184FLCN LIQUIDACIÓN UIDACION 830.105.202 PREDIAL AAA0162YMNX LIQUIDACIÓN INGGROUPLTDA 830.507.493 PREDIAL AAA0085KZNN LIQUIDACIÓN RIENTELIMITADA 830.510.760 PREDIAL AAA0083FUKL LIQUIDACIÓN ÑIASENCENLIQUIDACION 830.105.907 PREDIAL AAA0091DOEP LIQUIDACIÓN ÑIASENCENLIQUIDACION 830.105.907 PREDIAL AAA0091DOEP LIQUIDACIÓN DADELOSALPESLTDAENLIQ- ANEXO No. 1 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ DDI28711 O12018EE110940 201701101201033236 CRLPROJECTLTDA 830.112.712 PREDIAL AAA0207KJTO LIQUIDACIÓN DDI28711 C12018EE110940 201701101201033236 CRLPROJECTLTDA 830.112.712 PREDIAL AAA0207KJTO LIQUIDACIÓN DDI23368 O12018EE105424 2017011001202035037 CONSTRUCTORAJELYLTDA 830.104.336 PREDIAL AAA0194JFYX LIQUIDACIÓN DDI28709 C12018EE110938 201701101201033232 CONSTRUCTORAARBOLE- DDI28710 O12018EE110939 201701101201033233 JADMINISTRACIONESYCOMPA- DDI28710 C12018EE110939 201701101201033233 JADMINISTRACIONESYCOMPA- DDI23370 O12018EE105426 2017011001202035041 CRLPROJECTLTDA 830.112.712 PREDIAL AAA0087LMHY LIQUIDACIÓN DDI28715 O12018EE110944 201701101201033243 JOHERJASAENLIQUIDACION 830.129.976 PREDIAL AAA0189LYCN LIQUIDACIÓN DDI23370 C12018EE105426 2017011001202035041 CRLPROJECTLTDA 830.112.712 PREDIAL AAA0087LMHY LIQUIDACIÓN DDI23371 O12018EE105427 2017011001202035043 INVERSIONESVANETOYCIA- DDI23374 C12018EE105430 2017011001202035050 SIPACKSASENLIQUIDACION 830.140.794 PREDIAL AAA0037SNFZ LIQUIDACIÓN DDI23371 C12018EE105427 2017011001202035043 INVERSIONESVANETOYCIA- DDI28712 O12018EE110941 201701101201033237 ASMARKETINGYCONSULT- DDI23374 O12018EE105430 2017011001202035050 SIPACKSASENLIQUIDACION 830.140.794 PREDIAL AAA0037SNFZ LIQUIDACIÓN DDI23376 C12018EE105432 2017011001202035053 INSTITUCIONEDUCATIVADELO- DDI23375 C12018EE105431 2017011001202035052 CRONOENTREGASMARKET- 37 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-37 • 2018• AGOSTO • 1 SUR 21-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 CL351533 25-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL24577AP401 25-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL24577AP701 26-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL24577AP301 26-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL24575AP102 25-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL24575AP102 25-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL24577AP701 26-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL24577AP701 26-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL26SUR12I42 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL26SUR12I42 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL30BSUR161 22-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR12G22B83SUR 26-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR78HBISA5074- AFORO 14-06-18 2013 DG75330AP102 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 AK1512235GS23 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR56B12857 21-06-18 CERRADO OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE NOTIFICACIÓN POR AVISO UIDACION 860.003.938 PREDIAL AAA0206KUWF LIQUIDACIÓN UIDACION 860.003.938 PREDIAL AAA0206KWDM LIQUIDACIÓN UIDACION 860.003.938 PREDIAL AAA0206KUWF LIQUIDACIÓN UIDACION 860.003.938 PREDIAL AAA0206KUUZ LIQUIDACIÓN UIDACION 860.003.938 PREDIAL AAA0206KUXR LIQUIDACIÓN UIDACION 860.003.938 PREDIAL AAA0206KUXR LIQUIDACIÓN UIDACION 860.003.938 PREDIAL AAA0206KWEA LIQUIDACIÓN RIENTELIMITADA 830.510.760 PREDIAL AAA0083FUKL LIQUIDACIÓN CENLIQUIDACION 860.053.264 PREDIAL AAA0093YRSY LIQUIDACIÓN DEDIOSDECOLOMBIA 860.011.048 PREDIAL AAA0002REHK LIQUIDACIÓN RESENTACIONESSAS 860.404.967 PREDIAL AAA0123OUSK LIQUIDACIÓN BIDURIAMONFORTIANAS 860.010.524 PREDIAL AAA0006XREA LIQUIDACIÓN BIDURIAMONFORTIANAS 860.010.524 PREDIAL AAA0006XREA LIQUIDACIÓN BIDURIAMONFORTIANAS 860.010.524 PREDIAL AAA0001MTDM LIQUIDACIÓN ANEXO No. 1 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ DDI23376 O12018EE105432 2017011001202035053 INSTITUCIONEDUCATIVADELO- DDI23378 C12018EE105434 2017011001202035057 MARZORIOLIMITADAENLIQ- DDI23378 C12018EE105434 2017011001202035057 MARZORIOLIMITADAENLIQ- DDI23378 O12018EE105434 2017011001202035057 MARZORIOLIMITADAENLIQ- DDI28338 O12018EE110567 2017011001199031274 MARZORIOLIMITADAENLIQ- DDI28716 O12018EE110945 201701101201033252 MARZORIOLIMITADAENLIQ- DDI28716 C12018EE110945 201701101201033252 MARZORIOLIMITADAENLIQ- DDI28716 C12018EE110945 201701101201033252 MARZORIOLIMITADAENLIQ- DDI23379 C12018EE105435 2017011001202035058 COMUNIDADDEHIJASDELASA- DDI23379 O12018EE105435 2017011001202035058 COMUNIDADDEHIJASDELASA- DDI28718 O12018EE110947 201701101201033257 COMUNIDADDEHIJASDELASA- DDI23380 O12018EE105436 2017011001202035059 CONCILIODELASASAMBLEAS- DDI23382 C12018EE105438 2017011001202035061 INVERSIONESMARCARLOSSAS 860.014.156 PREDIAL AAA0050MXUZ LIQUIDACIÓN DDI23387 O12018EE105443 2017011001202035070 CASTAÑOHUERTASYCIASEN- DDI23389 C12018EE105445 2017011001202035077 UUSISTEMASLTDAU2LTDA 860.353.630 PREDIAL AAA0106RRNX LIQUIDACIÓN DDI23390 O12018EE105446 2017011001202035079 ASESORIASPROYECTOSYREP- REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-38 • 2018 • AGOSTO • 1 38 N2AP302 21-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR55C16279MJ 20-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR55C16279MJ 21-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL109670 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL109670 22-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 CL27A3324 22-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR6510330I- AFORO 14-06-18 2013 TV235933 19-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 CL52SUR3H16ESTE 19-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 AC1005080 21-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL22B2420 25-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL22B2420 25-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR331045 09-07-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL95816AP401 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL67735OF1105 22-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 CL95816GJ43 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL2215276 22-06-18 CERRADO OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE NOTIFICACIÓN POR AVISO SAS 890.114.076 PREDIAL AAA0126DXRJ LIQUIDACIÓN TADA 860.524.930 PREDIAL AAA0083WHKL LIQUIDACIÓN TADA 890.313.169 PREDIAL AAA0073ABJZ LIQUIDACIÓN TADA 890.313.169 PREDIAL AAA0073ABLF LIQUIDACIÓN CASAS 860.507.471 PREDIAL AAA0179SBJH LIQUIDACIÓN CASAS 860.507.471 PREDIAL AAA0179SBJH LIQUIDACIÓN TURASA 890.405.477 PREDIAL AAA0125XOJZ LIQUIDACIÓN UIDACION 860.503.656 PREDIAL AAA0101ZWFZ LIQUIDACIÓN UIDACION 860.503.656 PREDIAL AAA0101ZWFZ LIQUIDACIÓN UIDACION 860.516.072 PREDIAL AAA0126NCXR LIQUIDACIÓN ALLTDAENLIQUIDACION 860.534.834 PREDIAL AAA0155PHPA LIQUIDACIÓN ELECTRONICADIVERTRONI- ELECTRONICADIVERTRONI- MOCIONECUMENICAYSOCIAL 860.508.173 PREDIAL AAA0055DBAF LIQUIDACIÓN ANEXO No. 1 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ DDI23394 C12018EE105450 2017011001202035083 DISEÑOYDIVERSIFICACION- DDI23394 O12018EE105450 2017011001202035083 DISEÑOYDIVERSIFICACION- DDI23395 O12018EE105451 2017011001202035084 FUNDACIONCENTRODEPRO- DDI23392 C12018EE105448 2017011001202035081 HOYOSMEJIAYCIASENCENLIQ- DDI23392 O12018EE105448 2017011001202035081 HOYOSMEJIAYCIASENCENLIQ- DDI23397 O12018EE105453 2017011001202035087 WILVIRALVYCIASENCsENLIQ- DDI23401 O12018EE105457 2017011001202035091 CONTEXTOSGRAFICOSLIMI- DDI23403 C12018EE105459 2017011001202035096 CONSTRUCTORAECUATORI- DDI23404 O12018EE105460 2017011001202035097 INVERSIONESHERRERACURE- DDI28343 O12018EE110572 2017011001199031320 MARISCOSDELLITORALLIMI- DDI28727 O12018EE110956 201701101201033287 MARISCOSDELLITORALLIMI- DDI28344 O12018EE110573 2017011001199031321 CARTAGENERADEACUACUL- DDI23407 C12018EE105463 2017011001202035104 INDUGASA 890.941.825 PREDIAL AAA0035RFHY LIQUIDACIÓN DDI23408 C12018EE105464 2017011001202035105 ANTONIOZUÑIGAEHIJOSLTDA 891.702.504 PREDIAL AAA0092JDWW LIQUIDACIÓN DDI23408 C12018EE105464 2017011001202035105 ANTONIOZUÑIGAEHIJOSLTDA 891.702.504 PREDIAL AAA0092JFXS LIQUIDACIÓN DDI23409 O12018EE105465 2017011001202035108 BENAVIDESESLAVAYCIASENC 900.013.111 PREDIAL AAA0141DHUZ LIQUIDACIÓN 39 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-39 • 2018• AGOSTO • 1 A67ESTE 20-06-18 DESCONOCIDO A96ESTE 26-06-18 DESCONOCIDO ED KALOS 24-07-18 CERRADO ED KALOS 24-07-18 CERRADO ED KALOS 24-07-18 CERRADO BQBAP205 21-06-18 NO RESIDE 27-06-18 2012 CL 102 17 15 AP 303 27-06-18 2012 CL 102 17 15 AP 303 27-06-18 2012 CL 102 17 15 AP 303 AFORO 14-06-18 2013 CL13811B16DP15 09-07-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR90H9171 28-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL9411A46 29-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR149851PQ17 21-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR149851PQ17 21-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL219150- AFORO 14-06-18 2013 CL1372138AP203 20-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL1372138AP203 20-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL301734 26-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR92349LC113 26-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL41ASUR17- AFORO 14-06-18 2013 CL41ASUR16- OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN DE PRESCRIP- DE PRESCRIP- DE PRESCRIP- CIÓN A SOLICI- CIÓN A SOLICI- CIÓN A SOLICI- TUD DE PARTE TUD DE PARTE TUD DE PARTE NOTIFICACIÓN POR AVISO LOMBIA 900.396.577 PREDIAL AAA0006TPYX LIQUIDACIÓN LOMBIA 900.396.577 PREDIAL AAA0006TPSK LIQUIDACIÓN DOSLTDA 900.329.303 PREDIAL AAA0080POKC LIQUIDACIÓN LANDLTDA 900.049.063 PREDIAL AAA0214TCUZ LIQUIDACIÓN TAYOCHOCIALTDA 900.263.879 PREDIAL AAA0224YFRJ LIQUIDACIÓN TAYOCHOCIALTDA 900.263.879 PREDIAL AAA0224YFRJ LIQUIDACIÓN NACIONALS.A.SUCURSALCO- NACIONALS.A.SUCURSALCO- ANEXO No. 1 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ DDI28731 C12018EE110960 201701101201033308 SIGMAINMOBILIARIASAS 900.184.637 PREDIAL AAA0105KZUH LIQUIDACIÓN DDI28732 O12018EE110961 201701101201033310 VINASANSENC 900.213.078 PREDIAL AAA0122ACEP LIQUIDACIÓN DDI23410 C12018EE105466 2017011001202035111 CONSTRUCTORAINGE- DDI23416 C12018EE105472 2017011001202035129 EDIFICIOCATORCEPORNOVEN- DDI23416 O12018EE105472 2017011001202035129 EDIFICIOCATORCEPORNOVEN- DDI28735 O12018EE110964 201701101201033319 OPERAINVERSIONESSA 900.310.645 PREDIAL AAA0029NTDE LIQUIDACIÓN DDI23418 C12018EE105474 2017011001202035134 AG3CONSTRUCCIONESS.A.S 900.339.163 PREDIAL AAA0227ZWBR LIQUIDACIÓN DDI23418 O12018EE105474 2017011001202035134 AG3CONSTRUCCIONESS.A.S 900.339.163 PREDIAL AAA0227ZWBR LIQUIDACIÓN DDI28735 C12018EE110964 201701101201033319 OPERAINVERSIONESSA 900.310.645 PREDIAL AAA0029NTDE LIQUIDACIÓN DDI23417 C12018EE105473 2017011001202035132 TOVARYABOGADOSASOCIA- DDI23424 O12018EE105480 2017011001202035141 INMOBILIARIAPEGASUSINTER- DDI28346 O12018EE110575 2017011001199031373 INMOBILIARIAPEGASUSINTER- DDI034045 O12018EE120954 201403200100008748 INVERSIONES ALVIAUTOS LTDA 900.387.366 VEHÍCULOS DBV956 DDI034045 O12018EE120954 201403200100008748 INVERSIONES ALVIAUTOS LTDA 900.387.366 VEHÍCULOS DBV956 DDI034045 O12018EE120954 201403200100008748 INVERSIONES ALVIAUTOS LTDA 900.387.366 VEHÍCULOS DBV956 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-40 • 2018 • AGOSTO • 1 40 A96ESTE 22-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR1212763AP301 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL41ASUR16- AFORO 14-06-18 2013 KR1212763GJ10 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL113745GJ694 20-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL113745GJ694 22-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 KR4K55A19SUR 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 DG61SUR369 21-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 DG62SUR318 21-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 DG62SUR362 21-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR4K55A19SUR 21-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 DG61SUR387 25-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 DG61SUR387 28-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 AC92816GJ17 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL1052330GJ2 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR199222AP402 21-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR199222AP402 29-06-18 NO RESIDE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE NOTIFICACIÓN POR AVISO LOMBIA 900.396.577 PREDIAL AAA0001RBHK LIQUIDACIÓN JGBSAS 900.411.313 PREDIAL AAA0100SLHY LIQUIDACIÓN JGBSAS 900.411.313 PREDIAL AAA0100SLYX LIQUIDACIÓN NACIONALS.A.SUCURSALCO- ANEXO No. 1 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ DDI28738 O12018EE110967 201701101201033326 INMOBILIARIAPEGASUSINTER- DDI23425 O12018EE105481 2017011001202035144 NEGOCIOSINMOBILIARIOSR- DDI23425 O12018EE105481 2017011001202035144 NEGOCIOSINMOBILIARIOSR- DDI23431 C12018EE105487 2017011001202035151 ACCIONLOCALSAS 900.465.904 PREDIAL AAA0022FMRJ LIQUIDACIÓN DDI23426 C12018EE105482 2017011001202035145 TROMDIAZSENC 900.412.991 PREDIAL AAA0103JFFT LIQUIDACIÓN DDI23426 O12018EE105482 2017011001202035145 TROMDIAZSENC 900.412.991 PREDIAL AAA0103JFFT LIQUIDACIÓN DDI23431 O12018EE105487 2017011001202035151 ACCIONLOCALSAS 900.465.904 PREDIAL AAA0145TMNX LIQUIDACIÓN DDI23431 O12018EE105487 2017011001202035151 ACCIONLOCALSAS 900.465.904 PREDIAL AAA0145TLLW LIQUIDACIÓN DDI23431 O12018EE105487 2017011001202035151 ACCIONLOCALSAS 900.465.904 PREDIAL AAA0145TLXR LIQUIDACIÓN DDI23431 O12018EE105487 2017011001202035151 ACCIONLOCALSAS 900.465.904 PREDIAL AAA0022FMRJ LIQUIDACIÓN DDI28349 O12018EE110578 2017011001199031383 ACCIONLOCALSAS 900.465.904 PREDIAL AAA0022FFNN LIQUIDACIÓN DDI28740 O12018EE110969 201701101201033334 ACCIONLOCALSAS 900.465.904 PREDIAL AAA0023JJUH LIQUIDACIÓN DDI23434 C12018EE105490 2017011001202035155 QUADRIFOGLIOSAS 900.562.224 PREDIAL AAA0095WFWW LIQUIDACIÓN DDI23434 C12018EE105490 2017011001202035155 QUADRIFOGLIOSAS 900.562.224 PREDIAL AAA0187HKUH LIQUIDACIÓN DDI28350 O12018EE110579 2017011001199031387 QUADRIFOGLIOSAS 900.562.224 PREDIAL AAA0095WFCN LIQUIDACIÓN DDI28741 O12018EE110970 201701101201033338 QUADRIFOGLIOSAS 900.562.224 PREDIAL AAA0187HHZM LIQUIDACIÓN 41 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-41 • 2018• AGOSTO • 1 ESTE 22-06-18 CERRADO AP1001 25-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL15SUR1054AP101 20-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL107ASUR6G71- AFORO 14-06-18 2013 CL1365335AP501 04-07-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 AC639A83LC2006 29-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL1365335AP503 04-07-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL161A822 21-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 KR70A115 21-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL16816D31 22-06-18 NO RESIDE AFORO 14-06-18 2013 CL6B71A53 21-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 AC6374A81T5- AFORO 14-06-18 2013 CL151545AP202 21-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL151545AP202 21-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL121013LC204 20-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 CL121013LC204 20-06-18 DESCONOCIDO AFORO 14-06-18 2013 CL42GSUR87G22 22-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL1451754AP209 21-06-18 REHUSADO OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE NOTIFICACIÓN POR AVISO NA 1.032.408.869 PREDIAL AAA0030SJKL LIQUIDACIÓN NA 1.032.408.869 PREDIAL AAA0030SJKL LIQUIDACIÓN ENA 1.013.612.400 PREDIAL AAA0146WZFT LIQUIDACIÓN DRES 1.020.713.293 PREDIAL AAA0091FKBS LIQUIDACIÓN OMARA 1.022.395.688 PREDIAL AAA0080UJAW LIQUIDACIÓN SHISHAN 1.032.363.738 PREDIAL AAA0072WJJH LIQUIDACIÓN SHISHAN 1.032.363.738 PREDIAL AAA0072WJJH LIQUIDACIÓN ECAROLINA 1.026.571.919 PREDIAL AAA0060XHLW LIQUIDACIÓN DEZARZUAGA 1.065.615.298 PREDIAL AAA0209OESY LIQUIDACIÓN EGOALEJANDRO 1.013.583.963 PREDIAL AAA0001SYLF LIQUIDACIÓN ANEXO No. 1 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ DDI23435 C12018EE105491 2017011001202035162 RODRIGUEZRODRIGUEZDI- DDI23436 O12018EE105492 2017011001202035163 RAMIREZSOLERCLAUDIAHEL- DDI28681 O12018EE110910 201701101201033128 OLIVEROSRIOSDAVID 1.019.066.231 PREDIAL AAA0223SXUZ LIQUIDACIÓN DDI28681 C12018EE110910 201701101201033128 OLIVEROSRIOSDAVID 1.019.066.231 PREDIAL AAA0223SXUZ LIQUIDACIÓN DDI28682 O12018EE110911 201701101201033130 TRUJILLOVEGALUZDELMAR 1.020.713.381 PREDIAL AAA0181SHBS LIQUIDACIÓN DDI23439 C12018EE105495 2017011001202035174 RAMIREZGALLOMICHAELAN- DDI23441 O12018EE105497 2017011001202035178 GOMEZGOMEZVICENTE 1.022.334.038 PREDIAL AAA0040XFFT LIQUIDACIÓN DDI23442 O12018EE105498 2017011001202035180 FAJARDOORTIZDANIELA 1.026.275.012 PREDIAL AAA0107YFJZ LIQUIDACIÓN DDI28683 C12018EE110912 201701101201033133 BONILLAALVAREZLEIDYXI- DDI28685 C12018EE110914 201701101201033137 QUITIANRODRIGUEZANGI- DDI23445 C12018EE105501 2017011001202035185 CABASCANGOTERANNELSON- DDI23445 O12018EE105501 2017011001202035185 CABASCANGOTERANNELSON- DDI23447 C12018EE105503 2017011001202035187 OROZCOCARREÑOOLGAMILE- DDI23447 O12018EE105503 2017011001202035187 OROZCOCARREÑOOLGAMILE- DDI23450 C12018EE105506 2017011001202035192 LUISMANUELFERNAN- DDI23452 C12018EE105508 2017011001202035198 MARTINEZMONTIELMARIANA 1.091.886.300 PREDIAL AAA0137YRWF LIQUIDACIÓN REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-42 • 2018 • AGOSTO • 1 42 AFORO 14-06-18 2013 CL42GSUR87G22 22-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL42GSUR87G22 29-06-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL221238AP1001 27-06-18 CERRADO REVISIÓN 23-11-17 2015 TV 69R 79B 06 16-01-18 CERRADO OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE PROFESIONAL UNIVERSITARIO ALEXANDER CEBALLOS MADERO NOTIFICACIÓN POR AVISO Oficina de Notificaciones y Documentación Fiscal Subdirección de Educación Tributaria y de Servicio los dos (2) meses siguientes a la publicación del presente aviso.

ENIERIA LTDA PROGEIN LTDA 800.165.236 VEHICULOS VEQ894 LIQUIDACIÓN FIRMA DELEGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. DDI-001661 DEL 01 DE FEBRERO DE 2018 ANEXO No. 1 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ Contra los actos administrativos mencionados procede el Recurso de Reconsideración que deberá interponerse ante la Oficina de Recursos Tributarios de la DDI23452 O12018EE105508 2017011001202035198 MARTINEZMONTIELMARIANA 1.091.886.300 PREDIAL AAA0137YRWF LIQUIDACIÓN DDI28351 O12018EE110580 2017011001199031421 MARTINEZMONTIELMARIANA 1.091.886.300 PREDIAL AAA0137YRUZ LIQUIDACIÓN DDI28689 O12018EE110918 201701101201033147 VELEZCRUZRAFAEL 1.110.471.879 PREDIAL AAA0083YTZM LIQUIDACIÓN DDI48464 O12017EE288772 2017032002156014516 PROYECTOS GESTION E ING- Subdirección Jurídico Tributaria, ubicada en la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá en la Carrera 30 No. 25 – 90 piso 14, costado occidental dentro de 43 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-43 • 2018• AGOSTO • 1 CAUSAL DE DEVOLUCIÓN DE FECHA DEVOLUCIÓN 504 26-06-18 FALLECIDO BG 15 16-07-18 NO RESIDE CANAIMA 24-07-18 CERRADO CANAIMA 24-07-18 CERRADO AP 804 TO 2 16-07-18 DESCONOCIDO CL 196 21 48 CL 196 21 48 NOTIFICACIÓN PISO 4 BARRIO PISO 4 BARRIO PERÍODO GRAVABLE DIRECCIÓN DE DEL ACTO FECHA TIPO CHIVO 30-05-18 2013 CL 99 7A 76 AP DE ACTO ESPECIAL 18-06-18 2017 KR 16A 8 49 ESPECIAL 11-07-18 2016 KR 19 BIS 43 18 24-07-18 CERRADO ESPECIAL 18-06-18 2017 CL 13 N 18 17 PROCESO 13-07-18 2011 KR 110B 86A 21 19-07-18 CERRADO PROCESO 12-07-18 2008, 2005, 2007, 2009 KR 54 70 A 38 24-07-18 CERRADO PRESCRIPCIÓN 10-07-18 2005, 2007, 2008 PRESCRIPCIÓN 10-07-18 2005, 2007, 2008 TERMINACIÓN DE TERMINACIÓN DE PLACA - CHIP INMOBILIARIA Y/O MATRICULA DE TIPO IMPUESTO objeto de la presente publicación.

DEL IDENTIFICACIÓN CONTRIBUYENTE NOTIFICACIÓN POR AVISO URIBE 9.726.557 VEHÍCULOS IXL281 REQUERIMIENTO HELENA 20.065.430 PREDIAL AAA0120CMFZ AUTO DE AR- SANCHEZ 17.164.874 PREDIAL AAA0056MYRJ RESOLUCIÓN DE AVE SUAREZ 8.292.238 VEHÍCULOS BLW958 REQUERIMIENTO APODERADO NOMBRE DEL MIGUEL ANGEL 1.796.717 PREDIAL AAA0082SZJZ REQUERIMIENTO BERNAL AREVALO 4.268.898 VEHÍCULOS OAE505 RESOLUCIÓN DE BERNAL AREVALO 4.268.898 VEHÍCULOS OAE505 RESOLUCIÓN DE BRANO DE SUAREZ 41.539.925 PREDIAL AAA0071NKTD RESOLUCIÓN DE CONTRIBUYENTE Y/O ANEXO No. 2 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 EXPEDIENTE SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ CORDIS No. DE El funcionario de la Oficina de Notificaciones y Documentación Fiscal de la Subdirección de Educación Tributaria y Servicio, hace saber:

NA O12018EE130324 201801200367055412 ORBES LUCERO NA C12018EE116503 201803200200053639 JESUS ELIAS ARROY- NA C12018EE116501 201803200200053631 SEBASTIAN ANGARITA NA O12018EE94591 2017011001195022252 MANRIQUE PINTO No.

En consecuencia, conforme a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 13 del Acuerdo 469 de 2011, se está notificando por medio de la publicación a:

DDI035286 O12018EE129729 201802800300055904 JOSE FRANCISCO DDI035286 O12018EE129729 201802800300055904 JOSE FRANCISCO DDI035583 O12018EE132441 2013EE80937 MARIA RUBIELA ZAM- DDI035528 O12018EE130947 2010EE133530 PAULINO VELASQUEZ Que los Jefes de la Oficina de Cobro Coactivo, la Oficina de Cobro Prejurídico de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes, la Oficina de RESOLUCIÓN No.

Control Masivo de la Subdirección de Educación Tributaria y Servicio, la Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes, la Oficina General de Fiscalización, la Oficina de Liquidación, de la Subdirección de Determinación, profirieron para los contribuyentes que se relacionan a continuación, las actuaciones administrativas REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-44 • 2018 • AGOSTO • 1 44 ENCIA 26-06-18 CERRADO ENCIA 26-06-18 CERRADO OF 205 19-07-18 NO RESIDE INT 2 - 504 18-07-18 NO RESIDE 507A CC COS- MOS 64 25-07-18 CERRADO CL 64 11 37 OF BARRIO FLOR- BARRIO FLOR- 2015-1, 2, 3, 4, 5, 6, 2016-1, 2, 3, 4, 5, 6, 2017-1, 2, 3, 4, 5, 6 05-07-18 2008, 2009, 2010 CL 163 18 A 58 23-07-18 NO RESIDE TORIO 09-07-18 2015-2,3 KR 6 46 80 24-07-18 CERRADO TORIO 13-07-18 2013-4 KR 15 103 70 TORIO 27-06-18 2014-5 KR 50 A 174 B 06 CHIVO 31-05-18 2013 KR 89B 76 87 CHIVO 31-05-18 2013 KR 89B 76 87 PARTE OFICIO 17-07-18 2013 CL 8 19A 22 19-07-18 DESCONOCIDO ESPECIAL 04-07-18 2017 AK 9 95 55 23-07-18 DESCONOCIDO PROCESO 13-07-18 2006 KR 110B 86A 21 19-07-18 CERRADO PROCESO 13-07-18 2010, 2011, 2012 KR 110B 86A 21 19-07-18 CERRADO PRESCRIPCIÓN A SOLICITUD DE RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DE TERMINACIÓN DE DE INFORMACIÓN 12-07-18 830.136.174 RETEICA 830136174 AUTO ACLARA- NOTIFICACIÓN POR AVISO ERS SA 830.146.837 RETEICA 830146837 AUTO ACLARA- BUSTOS 79.210.620 PREDIAL AAA0034OTAF REVOCATORIA DE YANCIRA 52.552.856 PREDIAL AAA0065BTXS AUTO DE AR- SABERES VICES SAS 830.508.386 RETEICA 830508386 AUTO ACLARA- DE BALLEN 51.585.780 PREDIAL AAA0113MHOR LUZ DAYLER 52.559.498 PREDIAL AAA0065BTXS AUTO DE AR- MUJER TEJER Y STRUCCIONES & DRES LEONARDO 80.134.420 PREDIAL AAA0120KFUZ REQUERIMIENTO CONTINUITY SER- TRAILERS Y TRAIL- TURAL ECOLOGICA BRANO DE SUAREZ 41.539.925 PREDIAL AAA0086KZYN RESOLUCIÓN DE BRANO DE SUAREZ 41.539.925 VEHÍCULOS SFO880 RESOLUCIÓN DE CORPORACION CUL- MERCHANDISE S.A.S. 830.078.710 ICA 830078710 REQUERIMIENTO ANEXO No. 2 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ NA O12018EE94797 2017011001195021060 MORENO MAHECHA NA C12018EE94797 2017011001195021060 MORENO MAHECHA NA O12018EE127572 201831950331052933 NA O12018EE123634 201801200367055413 URIBE ORDOÑEZ AN- NA O12018EE130870 NA PUBLICIDAD CON- NA O12018EE132300 201831950331052938 CENTRO CAMIONERO NA C12018EE121065 201831950331052940 INTEGRAL BUSINESS DDI034888 O12018EE125999 NA MARIA DE JESUS COY DDI035583 O12018EE132441 2013EE80937 MARIA RUBIELA ZAM- DDI035583 O12018EE132441 2013EE80937 MARIA RUBIELA ZAM- DDI035755 O12018EE135260 201311003491 EDILSON JIMENEZ 45 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-45 • 2018• AGOSTO • 1 16-07-18 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 KR 45 A 118 96 19-07-18 NO RESIDE 16-07-18 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 KR 9 2 A 45 19-07-18 DESCONOCIDO 16-07-18 2010 KR 45 A 118 96 19-07-18 NO RESIDE 16-07-18 2009, 2012, 2013 KR 45 A 118 96 19-07-18 NO RESIDE 16-07-18 2010 KR 9 2 A 45 19-07-18 DESCONOCIDO 16-07-18 2009, 2012, 2013 KR 9 2 A 45 19-07-18 DESCONOCIDO 16-07-18 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 KR 45 A 118 96 19-07-18 NO RESIDE 16-07-18 2005, 2006, 2007, 2008 KR 45 A 118 96 19-07-18 NO RESIDE TORIO 09-07-18 2017-2 KR 46 101 B 15 19-07-18 CERRADO PROCESO 16-07-18 2005, 2006 KR 45 A 118 96 19-07-18 NO RESIDE PROCESO 16-07-18 2005, 2006 KR 9 2 A 45 19-07-18 DESCONOCIDO PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO SEGUIR AD- SEGUIR AD- SEGUIR AD- SEGUIR AD- SEGUIR AD- SEGUIR AD- SEGUIR AD- SEGUIR AD- RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN QUE ORDENA QUE ORDENA QUE ORDENA QUE ORDENA QUE ORDENA QUE ORDENA QUE ORDENA QUE ORDENA ELANTE CON EL ELANTE CON EL ELANTE CON EL ELANTE CON EL ELANTE CON EL ELANTE CON EL ELANTE CON EL ELANTE CON EL TERMINACIÓN DE TERMINACIÓN DE 860.063.952 PREDIAL AAA0032UNTO RESOLUCIÓN DE 860.063.952 PREDIAL AAA0032UNTO RESOLUCIÓN DE 860.063.952 PREDIAL AAA0137OMXS 860.063.952 PREDIAL AAA0137OMXS 860.063.952 PREDIAL AAA0032YYOM 860.063.952 VEHÍCULOS BAX135 860.063.952 PREDIAL AAA0032YYOM 860.063.952 VEHÍCULOS BAX135 860.063.952 PREDIAL AAA0032UPEA 860.063.952 PREDIAL AAA0032UNTO NOTIFICACIÓN POR AVISO BETHESDA BETHESDA BETHESDA BETHESDA BETHESDA BETHESDA BETHESDA BETHESDA BETHESDA BETHESDA DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN GROUP LTDA. EN IGLESIA CENTRAL IGLESIA CENTRAL IGLESIA CENTRAL IGLESIA CENTRAL IGLESIA CENTRAL IGLESIA CENTRAL IGLESIA CENTRAL IGLESIA CENTRAL IGLESIA CENTRAL IGLESIA CENTRAL REORGANIZACION 860.035.200 RETEICA 860035200 AUTO ACLARA- CENTRO MISIONERO CENTRO MISIONERO CENTRO MISIONERO CENTRO MISIONERO CENTRO MISIONERO CENTRO MISIONERO CENTRO MISIONERO CENTRO MISIONERO CENTRO MISIONERO CENTRO MISIONERO ANEXO No. 2 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ NA O12018EE127386 201831950331052944 ATALAYA I SECURITY DDI035674 O12018EE134624 2013EE220127 DDI035674 C12018EE134624 2013EE220127 DDI035697 O12018EE134750 201601100225002826 DDI035697 C12018EE134750 201601100225002826 DDI035678 O12018EE134665 201321010041 DDI035678 O12018EE134665 201321010041 DDI035678 C12018EE134665 201321010041 DDI035678 C12018EE134665 201321010041 DDI035668 O12018EE134579 2013EE221273 DDI035668 O12018EE134579 2013EE221273 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-46 • 2018 • AGOSTO • 1 46 206 18-07-18 NO RESIDE SUR 18-07-18 REHUSADO 306 EDF OFICI- NAS CL 95 18-07-18 NO RESIDE 16-07-18 2006 KR 9 2 A 45 19-07-18 DESCONOCIDO 16-07-18 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 KR 9 2 A 45 19-07-18 DESCONOCIDO 16-07-18 2005, 2006, 2007, 2008 KR 9 2 A 45 19-07-18 DESCONOCIDO 16-07-18 2006 KR 45 A 118 96 19-07-18 NO RESIDE TORIO 05-07-18 2016-4 KR 14 95 47 OF TORIO 17-07-18 2013-4, 5, 6, 2014-1, 2, 2015-1 AC 39 A 29 22 19-07-18 NO RESIDE TORIO 16-07-18 2013-4, 5, 2014-5, 6, 2015-3 CL 77 A 90 55 19-07-18 NO RESIDE TORIO 04-07-18 2013-4,6, 2014-1, 2 KR 35 B 10 A 83 TORIO 04-07-18 2013-4,6, 2014-1, 2 CL 98 22 64 OF TORIO 04-07-18 2017-2 KR 50 128 64 18-07-18 NO RESIDE TORIO 05-07-18 2015-6 CL 173 49 B 61 18-07-18 DESCONOCIDO PROCESO PROCESO PROCESO PROCESO SEGUIR AD- SEGUIR AD- SEGUIR AD- SEGUIR AD- RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN QUE ORDENA QUE ORDENA QUE ORDENA QUE ORDENA ELANTE CON EL ELANTE CON EL ELANTE CON EL ELANTE CON EL 860.063.952 PREDIAL AAA0032UOPA 860.063.952 PREDIAL AAA0032UNTO 860.063.952 PREDIAL AAA0032UPEA 860.515.748 RETEICA 860515748 AUTO ACLARA- 860.063.952 PREDIAL AAA0032UOPA 900.029.842 RETEICA 900029842 AUTO ACLARA- 900.029.842 RETEICA 900029842 AUTO ACLARA- 900.090.373 RETEICA 900090373 AUTO ACLARA- NOTIFICACIÓN POR AVISO SAS 900.130.648 RETEICA 900130648 AUTO ACLARA- LEGAL ZONA SAS 860.066.258 RETEICA 860066258 AUTO ACLARA- BETHESDA BETHESDA BETHESDA BETHESDA PAVIMENTOS Y PAVIMENTOS Y ADJUDICACION VIGILANCIA AN- C/SIERRA CELIS DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN REPRESENTANTE IGLESIA CENTRAL IGLESIA CENTRAL IGLESIA CENTRAL IGLESIA CENTRAL LIQUIDACION POR SANTAFE MENDEZ SANTAFE MENDEZ SIERRA & CIA S EN DINA LIMITADA - EN CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES IAL ROJAS NEWTON GRUPO EMPRESAR- RICHARD STEWART- RESENTANTE LEGAL SIERRA & CIA S EN C CENTRO MISIONERO CENTRO MISIONERO CENTRO MISIONERO CENTRO MISIONERO SAS/ROJAS NEWTON BLANCA ISABEL-REP- ANEXO No. 2 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ NA C12018EE126231 201831950331052952 CONSTRUCTORA NA O12018EE134677 201831950331052954 LUTRANS S.A.S. 860.072.393 RETEICA 860072393 AUTO ACLARA- NA C12018EE123671 201831950331052962 NA O12018EE134918 201831950331052958 NA O12018EE123671 201831950331052962 NA O12018EE123642 201831950331052972 NA O12018EE126421 201831950331052976 VORTEX COMPANY DDI035668 C12018EE134579 2013EE221273 DDI035668 C12018EE134579 2013EE221273 DDI035668 O12018EE134579 2013EE221273 DDI035668 C12018EE134579 2013EE221273 47 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-47 • 2018• AGOSTO • 1 18-07-18 NO RESIDE PI 3 18-07-18 NO RESIDE 1702 18-07-18 DESCONOCIDO BARA OF 303 19-07-18 NO RESIDE OF 616 18-07-18 DESCONOCIDO OF 502 18-07-18 NO RESIDE OF 401 19-07-18 NO RESIDE OF 401 23-07-18 NO RESIDE ANTIGUA 18-07-18 NO RESIDE DIRECCION SANTA BAR- CL 166 17 65 23-07-18 CERRADO KR 11 118 13 AP 308 BARRIO 2013-6, 2014-4,6, 2015-3,4,5, 2016-3,4,6 TORIO 09-07-18 2016-3, 2017-1, 2 KR 49 104 33 19-07-18 NO RESIDE TORIO 28-06-18 2015-3,4,5 KR 7 74 56 OF TORIO 28-06-18 2015-2 CL 63 B 77 A 53 18-07-18 DESCONOCIDO TORIO 05-07-18 2013-4 KR 90 154 A 57 18-07-18 NO RESIDE TORIO 05-07-18 2013-4 KR 90 155 49 TORIO 05-07-18 2013-4 KR 90 154 57 18-07-18 NO RESIDE TORIO 09-07-18 2016-6 CL 106 58 27 TORIO 09-07-18 TORIO 28-06-18 2015-1 CL 82 19 A 14 TORIO 05-07-18 2017-2 CL 76 85 25 18-07-18 NO RESIDE TORIO 04-07-18 2015-2 TORIO 04-07-18 2015-2 CL 125 19 89 TORIO 04-07-18 2015-2 AV 19 118 95 TORIO 09-07-18 2015-5 CL 109 19 48 TORIO 13-07-18 2015-6 KR 16 134 A 21 23-07-18 CERRADO ESPECIAL 10-07-18 2016 CL 109 19 48 900.165.377 RETEICA 900165377 AUTO ACLARA- 900.250.671 RETEICA 900250671 AUTO ACLARA- 900.270.868 RETEICA 900270868 AUTO ACLARA- 900.329.805 RETEICA 900329805 AUTO ACLARA- 900.329.805 VEHÍCULOS ZYO420 REQUERIMIENTO NOTIFICACIÓN POR AVISO SAS 900.137.261 RETEICA 900137261 AUTO ACLARA- SAS LTDA. 900.247.163 RETEICA 900247163 AUTO ACLARA- S.A.S.

JUDICIAL SUPLENTE PROMOTOR E INVERSIONES E INVERSIONES EN LIQUIDACION SAS EN LIQUIDA- AGRICOLA EL EN- TRENACO MINING CIALZIADORA SAS 900.206.491 RETEICA 900206491 AUTO ACLARA- ORDOÑEZ TERAN/ SURTIFRONTERAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES AND SERVICES SAS INFRAESTRUCTURA CION/VIVAS SARKAR KAREM-LIQUIDADOR PROYECTAR INNOVA PROYECTAR INNOVA CANTO SA EN REOR- GANIZACION/ALVARO SAS EN LIQUIDACION 900.270.868 RETEICA 900270868 AUTO ACLARA- SAS EN LIQUIDACION 900.270.868 RETEICA 900270868 AUTO ACLARA- GPS COLOMBIA LTDA. 900.259.305 RETEICA 900259305 AUTO ACLARA- ANEXO No. 2 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ NA O12018EE127407 201831950331052978 ITINERIS GESTION DE NA C12018EE121645 201831950331052983 NA O12018EE121628 201831950331052986 EW INGENIERIA SAS 900.168.187 RETEICA 900168187 AUTO ACLARA- NA C12018EE126349 201831950331052989 ASEMEDIS SAS 900.183.813 RETEICA 900183813 AUTO ACLARA- NA C22018EE126349 201831950331052989 ASEMEDIS SAS 900.183.813 RETEICA 900183813 AUTO ACLARA- NA O12018EE126349 201831950331052989 ASEMEDIS SAS 900.183.813 RETEICA 900183813 AUTO ACLARA- NA O12018EE127415 201831950331052991 INNOVANDO COMER- NA O12018EE127418 201831950331052995 AA Y V SOLUCIONES NA O12018EE121910 201831950331052997 NA O12018EE126194 201831950331052998 COMERCIALIZADORA NA O12018EE123723 201831950331052999 SURTIFRONTERAS NA C12018EE123723 201831950331052999 SURTIFRONTERAS NA C22018EE123723 201831950331052999 NA O12018EE127423 201831950331053005 NA O12018EE129659 201803200359055032 NA O12018EE134177 201831950331053007 CICLOMAT SAS 900.344.623 RETEICA 900344623 AUTO ACLARA- REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-48 • 2018 • AGOSTO • 1 48 CA 19 18-07-18 NO RESIDE 37 IN 2 18-07-18 NO RESIDE OF 203 16-06-18 NO RESIDE OF 502 18-07-18 DESCONOCIDO OF 106 18-07-18 DESCONOCIDO OF 306 18-07-18 NO RESIDE KR 32 2A 41 19-07-18 CERRADO KR 135 17 98 18-07-18 NO RESIDE 2016-3, 2016-5, 2016-6, 2017-2 2016-3, 2016-5, 2016-6, 2017-2 OFICIO 18-06-18 2004 KR 13A 97 82 PARA DECLARAR 06-07-18 2015-4, 2016-2 CL 141 14A 72 PARA DECLARAR 06-07-18 2017-2 KR 7 186 55 18-07-18 DESCONOCIDO PARA DECLARAR 06-07-18 2014-6 CL 69A 10 15 18-07-18 NO RESIDE PARA DECLARAR 06-07-18 PARA DECLARAR 06-07-18 2014-6 CL 70 4 65 18-07-18 DESCONOCIDO PARA DECLARAR 05-07-18 2016-6 KR 45 114 44 PARA DECLARAR 06-07-18 2015-6 CL 70 110A 17 18-07-18 NO RESIDE PARA DECLARAR 06-07-18 PARA DECLARAR 05-07-18 2016-6 CL 31 13A 51 PARA DECLARAR 05-07-18 2014-6 KR 63 4B 63 18-07-18 NO RESIDE PARA DECLARAR 05-07-18 2017-1 KR 73 BIS 53 39 18-07-18 NO RESIDE PARA DECLARAR 05-07-18 2017-1 KR 73 BIS 53 PARA DECLARAR 05-07-18 2014-6 CL 113 58 08 18-07-18 NO RESIDE PARA DECLARAR 05-07-18 2014-6 CL 113 58 08 PARA DECLARAR 05-07-18 2015-3 CL 137A 46 02 18-07-18 NO RESIDE 900.514.862 RETEICA 900514862 EMPLAZAMIENTO 900.514.862 RETEICA 900514862 EMPLAZAMIENTO NOTIFICACIÓN POR AVISO BOUR 51.663.925 VEHÍCULOS BEE495 REVOCATORIA DE ING S.A.S. 900.631.834 RETEICA 900631834 EMPLAZAMIENTO CERO S A S 900.505.962 RETEICA 900505962 EMPLAZAMIENTO CIONES SAS 900.786.987 RETEICA 900786987 EMPLAZAMIENTO LIQUIDACION 900.449.255 RETEICA 900449255 EMPLAZAMIENTO COLOMBIA LTDA 900.376.279 RETEICA 900376279 EMPLAZAMIENTO COLOMBIA LTDA 900.376.279 RETEICA 900376279 EMPLAZAMIENTO VESTING GROUP VESTING GROUP / JOAN SEBASTIAN / JOAN SEBASTIAN DE INTERVENCION DE INTERVENCION MARQUEZ ROJAS - MARQUEZ ROJAS - LIQUIDACION JUDI- LIQUIDACION JUDI- CIAL COMO MEDIDA CIAL COMO MEDIDA COLOMBIA S.A.S EN COLOMBIA S.A.S EN AGENTE LIQUIDADOR AGENTE LIQUIDADOR ANEXO No. 2 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ NA O12018EE126578 201831100334053569 AIGE REMIT SAS 900.646.930 RETEICA 900646930 EMPLAZAMIENTO NA O12018EE126645 201831100334053570 GASTROLAB SAS 900.650.135 RETEICA 900650135 EMPLAZAMIENTO NA C12018EE126514 201831100334053568 PRAMECOL SAS 900.644.252 RETEICA 900644252 EMPLAZAMIENTO NA C12018EE126645 201831100334053570 GASTROLAB SAS 900.650.135 RETEICA 900650135 EMPLAZAMIENTO NA O12018EE126680 201831100334053581 WIMA CONSTRUC- NA O12018EE126472 201831100334053564 NEOMEDIA ADVERTIS- NA O12018EE126514 201831100334053568 PRAMECOL SAS 900.644.252 RETEICA 900644252 EMPLAZAMIENTO NA C32018EE126220 201831100334053543 NA C22018EE126220 201831100334053543 NA O12018EE125883 201831100334053518 GENESI NETWORKS NA C12018EE125883 201831100334053518 GENESI NETWORKS NA O12018EE126105 201831100334053526 ARAMSE SAS 900.430.074 RETEICA 900430074 EMPLAZAMIENTO NA C12018EE126105 201831100334053526 ARAMSE SAS 900.430.074 RETEICA 900430074 EMPLAZAMIENTO NA C12018EE126172 201831100334053532 MOBLAT S.A.S EN NA O12018EE126216 201831100334053541 INDUSTRIAS EQUIA- DDI033482 O12018EE116816 20092101004 ROLLA JALLER JAB- 49 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-49 • 2018• AGOSTO • 1 OF 203 16-06-18 NO RESIDE OF 203 16-06-18 NO RESIDE OF 203 16-06-18 NO RESIDE OF 203 16-06-18 NO RESIDE OFICIO 18-06-18 2005 KR 13A 97 82 OFICIO 18-06-18 2006 KR 13A 97 82 OFICIO 18-06-18 2008 KR 13A 97 82 OFICIO 18-06-18 2009 KR 13A 97 82 PROFESIONAL UNIVERSITARIO ALEXANDER CEBALLOS MADERO NOTIFICACIÓN POR AVISO Oficina de Notificaciones y Documentación Fiscal Subdirección de Educación Tributaria y de Servicio BOUR 51.663.925 VEHÍCULOS BEE495 REVOCATORIA DE BOUR 51.663.925 VEHÍCULOS BEE495 REVOCATORIA DE BOUR 51.663.925 VEHÍCULOS BEE495 REVOCATORIA DE BOUR 51.663.925 VEHÍCULOS BEE495 REVOCATORIA DE FIRMA DELEGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. DDI-001661 DEL 01 DE FEBRERO DE 2018 ANEXO No. 2 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ Contra los actos administrativos mencionados no procede ningún Recurso. La notificación se entenderá surtida desde la fecha de publicación de este aviso.

DDI033482 O12018EE116816 200721121645 ROLLA JALLER JAB- DDI033482 O12018EE116816 200721197295 ROLLA JALLER JAB- DDI033482 O12018EE116816 20092223152 ROLLA JALLER JAB- DDI033482 O12018EE116816 201021094403 ROLLA JALLER JAB- REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-50 • 2018 • AGOSTO • 1 50 DEVOLUCIÓN DEVOLUCIÓN CAUSAL DE IMPUESTO FECHA DEL ACTO DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN FECHA DE...

CONTRIBUYENTE TIPO DE PROFESIONAL UNIVERSITARIO ALEXANDER CEBALLOS MADERO NOTIFICACIÓN POR AVISO APODERADO IDENTIFICACIÓN DEL Oficina de Notificaciones y Documentación Fiscal Subdirección de Educación Tributaria y de Servicio Que la notificación del mandamiento de pago enviada por correo fue devuelta.

Cuentas Corrientes a través de procesos administrativos de cobro coactivo.

Que una vez surtida la citación el deudor no compareció a surtir la notificación personal.

FIRMA DELEGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. DDI-001661 DEL 01 DE FEBRERO DE 2018 contra el mandamiento de pago contemplado en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional.

ANEXO No. 3 DE LA RESOLUCIÓN No. 1471-DDI-036571 DEL 31 DE JULIO DE 2018 La atención referente a los procesos de cobro será efectuada en la Carrera 30 No 35-90 piso 16 Tributario Nacional y el artículo 13 del Acuerdo 469 de 2011, se está notificando por publicación sobre este hecho a:

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ El funcionario de la Oficina de Notificaciones y Documentación Fiscal de la Subdirección de Educación Tributaria y Servicio, hace saber:

En consecuencia, conforme a lo establecido en el artículo 140 del Decreto Distrital No. 807 de 1993 y en concordancia con el artículo 826 del Estatuto DDI026851 2018EE109021 201801600300055210 JOSELIN OLMOS AVENDAÑO 2.900.327 PREDIAL 14-06-18 CL 116 A 70 C 13 18-07-18 NO RESIDE No. RESOLUCIÓN No. CORDIS No. DE EXPEDIENTE NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE Y/O Que los contribuyentes que se relacionan a continuación, están siendo ejecutados por la Oficina de Cobro Coactivo de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Se advierte a los deudores que disponen de quince (15) días, a partir de la presente publicación, para cancelar la deuda o proponer las excepciones legales 51 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-51 • 2018• AGOSTO • 1 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO Resolución Número 105 (Noviembre 9 de 2017) los departamentos, capitales de departamentos, municipios de categoría especial 1, 2 y 3 y sus niveles descentralizados, deberán usar SECOP II a más tardar el 31 de diciembre de 2018, para crear, conformar y gestionar los expedientes electrónicos de los procesos de contratación, de conformidad con la Circular Externa No. 021 de 2017 de Colombia Compra Eficiente.

“Por la cual se modifica el Manual de Contratación del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP”

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL Que mediante la Resolución Interna No. 050 del 28 de junio del 2017, se adoptó la Plataforma Estratégica de la Entidad, en donde se modifico la misión y la visión del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico.

DESARROLLO PEDAGÓGICO En uso de las facultades legales y en especial, de las que confieren la Ley 80 de 1993, el artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015, y las Resoluciones Internas Nos. 01 de 2000 y

CONSIDERANDO:

Que en el 2017 se modificó el PROCESO DE GES- TIÒN CONTRACTUAL – GC-08, tanto los procedimientos, instructivos y formatos, los cuales contienen las funciones y responsabilidades de cada etapa del proceso contractual, así las cosas se hace necesario actualizar el manual, conforme los lineamientos generales de Colombia Compra Eficiente.

Que el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP, conforme el artículo 209 de la Constitución Política, desarrolla su función administrativa bajo los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad entre otros.

Que el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP, teniendo en cuenta la implementación del Sistema Electrónico de Compra Pública - SECOP II y el cambio en la misión y la visión de la entidad considera pertinente modificar el Manual de Contratación en los términos de la normatividad vigente.

Que en sesiones ordinarias del mes de septiembre y octubre de 2017, mediante actas Nos. 10 y 11 del Comité Asesor de Contratación, los miembros con voz y voto recomendaron a la Directora General del IDEP modificar el Manual de Contratación del IDEP.

Que mediante la Resolución No. 077 del 31 de julio de 2014, el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP adoptó el Manual de Contratación para el IDEP, el cual desarrolló los principios generales y las reglas aplicables a su actividad contractual, con fundamento con la Constitución Política, las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto 1510 de 2013 y demás normas que regulan la materia.

Por todo lo anterior:

RESUELVE:

Que el Gobierno Nacional expidió el 26 de mayo de 2015, el Decreto 1082 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”, el cual derogó el Decreto 1510 de 2013.

Artículo primero.

Modificar el Manual de Contratación del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP, cuyo texto hace parte integral de este acto administrativo.

Que por disposición del artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015 establece que “Las Entidades Estatales deben contar con un manual de contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente”.

Artículo segundo.

El Manual de Contratación del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP, solo podrá ser modificado, aclarado o adicionado a través de Acto Administrativo.

Artículo tercero.

La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Bogotá, D.C. a los nueve (9) días del mes de noviembre dos mil diecisiete (2017).

Que mediante la Resolución Interna No. 166 del 10 de septiembre de 2015, se modificó el Manual de Contratación del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP y estableció que el Manual de Contratación solo podrá ser modificado a través de acto administrativo emitido por la Directora General del IDEP.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE CLAUDIA LUCÍA SÁENZ BLANCO Directora General Que el Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 establece que todas las Entidades Estatales de nivel nacional, el Distrito Capital, REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-52 • 2018 • AGOSTO • 1 52 Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP MANUAL DE CONTRATACIÓN Noviembre de 2017 53 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-53 • 2018• AGOSTO • 1 Código: MN-GC-08-01 MANUAL DE CONTRATACIÓN Versión: 5 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Fecha de Aprobación: 09/11/2017 Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO – IDEP Página 2 de 34 MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP Firma de Autorizaciones Elaboró Revisó Aprobó Adriana Díaz Izquierdo. Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Dayana Yiseth Rengifo Flórez.

Profesional Especializada Claudia Lucía Sáenz Miembros del Comité Asesor Oficina Asesora Jurídica de Contratación Blanco Directora General - IDEP Stephania Ortega Lugo. Abogada Contratista Oficina Asesora Jurídica Control de Cambios Fecha Descripción Junio de 2011 Actualización del documento según Resolución 082 de 2011 Julio de 2014 Elaboración del documento según Resolución 77 de 2014 Septiembre de 2015 Actualización del documento según Resolución 166 de 2015 Noviembre de 2017 Actualización del documento según Resolución 105 de 2017 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-54 • 2018 • AGOSTO • 1 54 Código: MN-GC-08-01 MANUAL DE CONTRATACIÓN Versión: 5 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Fecha de Aprobación: 09/11/2017 Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO – IDEP Página 3 de 34 TABLA DE CONTENIDO PRESENTACIÓN.............................................................................................................. 5 NATURALEZA JURÍDICA DEL IDEP............................................................................... 6 ALCANCE DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN............................................................. 7

1. GENERALIDADES ..................................................................................................... 8

1.1 PARTICIPANTES DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL........................................... 8 1.2 COMPETENCIA PARA CONTRATAR EN EL IDEP............................................... 8 1.3 VEEDURÍAS CIUDADANAS.................................................................................. 8 1.4 REFERENCIA NORMATIVAS................................................................................ 8 1.5 PLANEACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL........................................... 10 1.6 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES – ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÒN.... 10 1.7 LIBRE CONCURRENCIA Y PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA.................... 11 1.8 ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO – GESTIÓN DOCUMENTAL............................................................................................................... 12 1.9 COMUNICACIÓN CON LOS OFERENTES Y CONTRATISTAS.......................... 13 1.10 DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL................... 13 1.11 ASESORES Y EVALUADORES DE PROPUESTAS............................................ 14

2. PROCESO DE CONTRATACIÓN ............................................................................ 14

2.1 ETAPAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN................................................. 15 2.2 INSTANCIAS EN LA ETAPA PRE CONTRACTUAL........................................... 15 2.2.1 Las diferentes áreas que conforman la estructura organizacional.............. 15 2.2.2 La Oficina Asesora de Planeación del IDEP.................................................. 15 2.2.3 La Oficina Asesora Jurídica del IDEP............................................................ 16 2.2.4 El Comité Asesor de Contratación................................................................. 16 2.2.5 Comité Evaluador............................................................................................ 16 2.3 ASPECTOS QUE SOPORTAN EL INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL..... 17 2.3.1 Estudios y Documentos Previos.................................................................... 17 2.3.2 Análisis de riesgo y forma de mitigarlo......................................................... 18 2.3.3 Determinación de las Garantías..................................................................... 19 2.3.4 Criterios Ambientales en la Contratación...................................................... 19 2.3.5 Disponibilidad Presupuestal........................................................................... 19 55 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-55 • 2018• AGOSTO • 1 Código: MN-GC-08-01 MANUAL DE CONTRATACIÓN Versión: 5 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Fecha de Aprobación: 09/11/2017 Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO – IDEP Página 4 de 34 2.3.6 Solicitud de la Contratación............................................................................ 20 2.3.7 Plataforma transaccional - SECOP II.............................................................. 20 3 CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE.................... 20 4 CONVENIOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES....................................... 21 5 DEL CONTRATO ESTATAL.................................................................................... 22 5.1. FORMALIDADES DEL CONTRATO ESTATAL................................................... 22 5.2. NOVEDADES CONTRACTUALES....................................................................... 22 5.2.1 Ampliación DEel Plazo.................................................................................... 22 5.2.2 Adición en Valor.............................................................................................. 23 5.2.3 Cesión del Contrato......................................................................................... 23 5.2.4 Suspensión de la Ejecución del Contrato...................................................... 24 5.2.5 Terminación Bilateral...................................................................................... 24 5.2.6 Terminación Unilateral.................................................................................... 24 5.3. ADMINISTRACIÒN DE CONTROVERSIAS Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.... 25 6 SUPERVISORES E INTERVENTORES DEL CONTRATO...................................... 25 6.1. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO......................................................................... 25 6.1.1. Supervisor........................................................................................................ 25 6.1.2. Designación..................................................................................................... 25 6.2. INTERVENTORÍA................................................................................................. 29 6.2.1 Responsabilidad de los Interventores............................................................ 29 6.2.2 Continuidad del Contrato de Interventoría..................................................... 30 7 PROCEDIMIENTOS PRESUPUESTALES, FINANCIEROS Y DE PAGO................ 30 8 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO............................................................................. 31 8.1. RESPONSABLE DE PROYECTAR LA LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO.................................................................................................................... 32 8.2. CLASES DE LIQUIDACIÓN................................................................................. 32 8.2.1 Liquidación Bilateral....................................................................................... 32 8.2.2 Liquidación Unilateral..................................................................................... 33 8.2.3 Liquidación Judicial........................................................................................ 33 8.3. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS.......................................................................................................... 34 9 VIGENCIA Y OTRAS DISPOSICIONES................................................................... 34 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-56 • 2018 • AGOSTO • 1 56 Código: MN-GC-08-01 MANUAL DE CONTRATACIÓN Versión: 5 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Fecha de Aprobación: 09/11/2017 Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO – IDEP Página 5 de 34 PRESENTACIÓN La contratación estatal es el mecanismo que tienen las entidades estatales para llevar a cabo los fines del Estado establecidos en la Constitución y las leyes; el ejercicio de la contratación implica la aplicación de diferentes principios contractuales y normas; todo en aras de actuar bajo unos parámetros de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia, rendición de cuentas, manejo del Riesgo y publicidad y transparencia.

Es así como el IDEP, en aras de dar cumplimiento a las exigencias que en materia de contratación ha establecido la ley, y basándose en los pronunciamientos de Colombia Compra Eficiente, realiza la actualización del manual de contratación.

Este manual de contratación establece la forma como opera la Gestión Contractual del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP, así como da a conocer los partícipes del Sistema de Compra Pública la forma como opera dicha Gestión Contractual, en el marco normativo consagrado en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, el Decreto ley 019 de 2012, el Decreto Reglamentario 1082 de 2015, las Directrices de Colombia Compra Eficiente y demás normas que regulan la materia, en torno a la transparencia como valor esencial en la contratación estatal y en el adecuado uso de los recursos públicos asignados al IDEP.

A través de este manual se instituyen las directrices que sirven de orientación para el desarrollo de la gestión contractual en cada una de las etapas de los procesos de selección que desarrolla el IDEP, orientadas a que garanticen los objetivos del Sistema de Compra Pública incluyendo la eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia, rendición de cuentas, manejo del riesgo, publicidad y transparencia.

Las normas que influyan de forma directa o indirectamente en la Contratación Estatal, y que no se llegasen a incluir en el presente documento, por jerarquía normativa, continuaran siendo aplicadas en los diferentes procesos de contratación que se desarrollen en la Entidad.

57 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-57 • 2018• AGOSTO • 1 Código: MN-GC-08-01 MANUAL DE CONTRATACIÓN Versión: 5 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Fecha de Aprobación: 09/11/2017 Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO – IDEP Página 6 de 34 NATURALEZA JURÍDICA DEL IDEP El Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP, fue creado mediante Acuerdo 26 de 1994, expedido por el Concejo de Bogotá. De conformidad con el artículo 1 y 6 de la norma de creación, el IDEP es un Establecimiento Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, cuya dirección y administración corresponde al Consejo Directivo y al Director Ejecutivo, quien será su representante legal. Igualmente el literal d) del artículo 8 del Acuerdo 26 de 1994 estableció como una de las funciones del Consejo Directivo, la de “Determinar la estructura administrativa del Instituto y la planta de personal”, el IDEP tiene la siguiente estructura:

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-58 • 2018 • AGOSTO • 1 58 Código: MN-GC-08-01 MANUAL DE CONTRATACIÓN Versión: 5 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Fecha de Aprobación: 09/11/2017 Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO – IDEP Página 7 de 34 OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN Con el presente Manual de Contratación, el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP pretende: a. Incorporando la estructura de los procesos contractuales desde la etapa de planeación, pasando por la selección objetiva y ejecución hasta la liquidación y/o cierre del expediente contractual b. Garantizar en todas las etapas de la actividad contractual la aplicación de los principios fundamentales expresos en la Constitución Política en materia de contratación estatal: igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad c. Asumir la planeación como elemento esencial del proceso contractual en el desarrollo de todas las etapas de la contratación. d. Establecer parámetros para la elaboración de instrumentos y documentos que den soporte a cada una de las etapas de la actividad contractual, concordantes con los lineamientos normativos sobre esta materia. e. Establecer las gestiones necesarias para vigilar, controlar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista y realizar las acciones pertinentes para conminar al cumplimiento y lograr los fines del Estado.

ALCANCE DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN El presente manual debe ser aplicado por todas las dependencias del IDEP que adelanten procesos contractuales tendientes a obtener bienes y/o servicios y/o obras iniciando desde la etapa de planeación, es decir, con la identificación de la necesidad de los bienes y/o servicios dentro de Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia correspondiente, continuando con la elaboración de los documentos previos (Estudios previos, estudio del sector, y lo que correspondan), para posteriormente seguir con la etapa de la selección del contratista, la ejecución del contrato acompañada de la vigilancia y control por parte del supervisor o el interventor, cuando hubiere lugar, y finalizando con la etapa pos contractual, fase de terminación o liquidación del contrato, y cierre del expediente contractual cuando aplique En el presente manual no incorpora aquellos temas que Colombia Compra Eficiente estableció como procedimientos a través de guías y manuales, cuya consulta es abierta, sin embargo hacen parte de los procesos contractuales que adelanta la Entidad.

59 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-59 • 2018• AGOSTO • 1 Código: MN-GC-08-01 MANUAL DE CONTRATACIÓN Versión: 5 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Fecha de Aprobación: 09/11/2017 Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO – IDEP Página 8 de 34

1. GENERALIDADES

1.1 PARTICIPANTES DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL Son partícipes del sistema de compras y contratación pública: a. Las Enfilades Estatales. b. Colombia Compra Eficiente. c. Los oferentes. d. Los contratistas y/o proveedores. e. Los supervisores. f. Los interventores. g. Las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos cuando ejercen la participación ciudadana en los términos de la Constitución Política y de la ley.

1.2 COMPETENCIA PARA CONTRATAR EN EL IDEP Con fundamento en Constitución Política de Colombia, las leyes y los decretos reglamentarios, el (la) Director (a) General del Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico – IDEP, es el ordenador (a) del gasto, es decir, que tiene la capacidad de ejecutar el presupuesto oficial de la entidad. Lo anterior, conforme a las competencias y funciones que le fueron asignadas mediante el Acuerdo Distrital No. 26 de 1994 y la Resolución No. 01 de 2000 expedida por el Consejo Directivo del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP.

En materia contractual esto implica que el ordenador (a) del gasto a partir del presupuesto de gastos aprobado - limitado por los recursos otorgados en el decreto de presupuesto decide la oportunidad de contratar, ordena la apertura del proceso de selección, adjudica, declara desierta, celebra el contrato, pacta las modificaciones de los contratos, aplica clausulas excepcionales, impone sanciones previo debido proceso, suscribe la liquidación del contrato.

1.3 VEEDURÍAS CIUDADANAS Se deberá convocar para cada proceso de selección a las veedurías ciudadanas, mediante los actos administrativos de apertura de los procesos y en el texto del pliego de condiciones y/o invitación pública para que realicen el control social al presente proceso de selección, buscando la eficiencia institucional y la probidad en la actuación de los funcionarios públicos.

Es obligación del Instituto convocarlas para adelantar el control social a cualquier proceso de contratación, para lo cual la entidad debe suministrar toda la información y la documentación pertinente que no esté publicada en la página Web.

1.4 REFERENCIA NORMATIVAS REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-60 • 2018 • AGOSTO • 1 60 Código: MN-GC-08-01 MANUAL DE CONTRATACIÓN Versión: 5 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Fecha de Aprobación: 09/11/2017 Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO – IDEP Página 9 de 34 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Decreto 1421 de 1993 Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá Decreto 714 de 1996 Por el cual se compila el Acuerdo 24 de 1995 y Acuerdo 20 de 1996 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital Decreto 111 de 1996 Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto Ley 361 de 1997 Por la cual se establecen mecanismos de integración social de la personas en situación de discapacidad y se dictan otras disposiciones Decreto 1737 de 1998 por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Lay 905 de 2004 Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa Ley 1150 de 2007 Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.

Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo.

Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Decreto 4170 de 2011 Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente–, se determinan sus objetivos y estructura Decreto Ley 019 de 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes Ley 1563 de 2016 Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones Lay 1564 de 2012 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso Ley 1508 de 2012 Por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones. Decreto 1082 de 2015 Por la cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector administrativo de Planeación Nacional.

Decreto 092 de 2017 Por el cual se reglamenta la contratación con entidades sin ánimo de lucro a la que hace referencia el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política 61 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-61 • 2018• AGOSTO • 1 Código: MN-GC-08-01 MANUAL DE CONTRATACIÓN Versión: 5 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Fecha de Aprobación: 09/11/2017 Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO – IDEP Página 10 de 34 Manual Operativo de Programación, Ejecución y Cierre Presupuestal del Distrito Capital, adoptado mediante Resolución SHD-000660 del 29 de diciembre de 2011, expedido por el Secretario Distrital de Hacienda. Circulares de Colombia Compra Eficiente Proceso Gestión Contractual del IDEP publicado en MALOKA AULASIG Demás normas que se expidan posteriormente y que versen sobre la materia.

1.5 PLANEACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL Toda la gestión contractual del IDEP parte de un ejercicio obligatorio de planeación que pretende identificar la necesidad, la oportunidad y la pertinencia de la contratación y buscar el cumplimiento de los propósitos, objetivos, metas y prioridades de la Entidad.

Este principio consiste en que cada una de las etapas del proceso de adquisición de bienes, obras y servicios está enmarcada en factores de eficiencia dados por la calidad, la entrega oportuna de la información y la realización de cada etapa conforme los cronogramas o plazos previstos para su realización.

La actividad de planeación parte de identificar, programar y ejecutar las actividades programadas en el Plan Anual de Adquisiciones, el cual se convierte en uno de los medios en los que se refleja el ejercicio de planeación necesario para cada contratación.

A su vez, en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y en la subsección 1 de la sección 2 del Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 2 “Planeación” - “Estructura y documentos del Proceso de Contratación” del Decreto 1082 de 2015, se establece que previo a la apertura de un proceso de selección o de la suscripción del contrato, según la modalidad utilizada, se elaborará el estudio previo, junto con sus soportes En cumplimiento de la normatividad la dependencia del IDEP que requiera el bien, servicio u obra, deberá adelantar los estudios previos así como el estudio del sector.

1.6 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES – ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÒN El Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta que le permite a las entidades estatales identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios y diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda que permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación de gestión administrativa para el uso racional y estratégico de los recursos públicos. Desarrolla los principios de planeación y eficacia de rango constitucional. También, constituye un elemento que está integrado al presupuesto y al plan de acción institucional; por lo tanto, debe guardar coherencia con estos dos (2) instrumentos de planeación y control. Sin embargo, la entidad no se encuentra obligada a efectuar los procesos de adquisición que se incluyen en el Plan Anual de Adquisiciones.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-62 • 2018 • AGOSTO • 1 62 Código: MN-GC-08-01 MANUAL DE CONTRATACIÓN Versión: 5 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Fecha de Aprobación: 09/11/2017 Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO – IDEP Página 11 de 34 La elaboración del Plan de Adquisiciones está a cargo de la Subdirección Académica, la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Interno Disciplinario, la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina Asesora Jurídica, de acuerdo a los proyectos y competencias a cargo, para lo cual deben observar el Plan de Acción, las disposiciones contenidas en el Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos que establezca Colombia Compra Eficiente sobre el particular.

La Oficina Asesora de Planeación es la responsable de consolidar todo el Plan, y presentarlo al Comité Asesor de Contratación de la Entidad para su revisión de todos los miembros del comité y posterior aprobación por parte del ordenador (a) del gasto, lo cual debe constar en acta, y posteriormente debe ser publicarlo en la página web del IDEP y en la página del SECOP II, a más tardar el 31 de enero de cada vigencia. La Oficina Asesora de Planeación será la encargada de administrar el Plan de Adquisiciones, esto es actualizarlo de acuerdo a las necesidades de la entidad.

Los propósitos del Plan Anual de Adquisiciones son los siguientes: a. Identificar el valor total de recursos requeridos por la entidad para llevar a cabo la contratación. b. Servir como referente inicial para evaluar el nivel de ejecución del presupuesto. c. Pronosticar la demanda de bienes y servicios de la entidad durante el año referido en el Plan. d. Propiciar una comunicación temprana con los posibles proveedores y promover su participación en los procesos de compra. e. Identificar sinergias entre las entidades estatales para realizar compras en bloque, coordinadas y colaborativas. f. Identificar insumos para desarrollar nuevas estrategias y herramientas de contratación.

Colombia Compra Eficiente prevé los insumos, guías, formatos y demás documentos que permitan la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones.

1.7 LIBRE CONCURRENCIA Y PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA.

Todas las personas naturales y/o jurídicas podrán participar en los procesos de selección que lleve a cabo el IDEP, quienes serán elegidos, según los principios de selección objetiva y transparencia.

No podrán participar en procedimientos de selección ni celebrar contratos con EL IDEP las personas naturales o jurídicas que se hallen incursas en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en la Constitución Política, la Ley, y especialmente las contempladas en los artículos 8°, 9° y 10 de la Ley 80 de 1993, el artículo 5 de la Ley 828 de 2003, y las adicionadas por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 90 de la ley 1474 de 2011, ni se encuentre bajo un conflicto de intereses.

63 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-63 • 2018• AGOSTO • 1 Código: MN-GC-08-01 MANUAL DE CONTRATACIÓN Versión: 5 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Fecha de Aprobación: 09/11/2017 Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO – IDEP Página 12 de 34 Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga de acuerdo a las causales de ley en un proponente dentro de un procedimiento de selección pública, se entenderá que renuncia a la participación en dicho procedimiento y a los derechos surgidos del mismo.

Si sobreviene inhabilidad o incompatibilidad en el Contratista, éste debe ceder el contrato previa autorización escrita por parte del IDEP o, si ello no es posible, renunciará a su ejecución con las implicaciones que a ello hubiere lugar. Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura contratista, aquél debe ceder su participación a un tercero, previa autorización escrita del IDEP. En ningún caso puede haber cesión del contrato entre quienes integran el consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura contratista 1.8 ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO – GESTIÓN DOCUMENTAL El referente técnico en la etapa pre contractual es el encargado de aportar la documentación que se requiere antes de dar inicio a la selección del contratista. Posteriormente, la Oficina Asesora Jurídica del IDEP, será la encargada de la administración de documentos del proceso, siendo su obligación la publicación de estos en la plataforma transaccional SECOP II. Una vez finalice la etapa precontractual y durante toda la etapa contractual y pos contractual, el supervisor y/o interventor del contrato, junto con el contratista son los garantes de la administración de los documentos hasta la liquidación del contrato y/o convenio o cierre del expediente en caso de que aplique y de su publicación en la plataforma transaccional SECOP II.

La conservación de los documentos se regirá por la normatividad aplicable y los lineamientos del Archivo General de la Nación.

El IDEP cuenta con un Sistema Integrado de Gestión, que tiene un espacio de publicación en la página web denominado MALOCA AULA SIG. Dentro de este sistema se encuentra el proceso de apoyo “PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL – GC-08”, que contiene los procedimientos, instructivos y formatos por los cuales se rige el Instituto para adelantar su contracción, para la adquisición de bienes y/o servicios.

También debe recurrirse al GD-07 PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL, que contiene el programa de gestión documental, las tablas de retención documental, manual, instructivos y guías necesarios para la administración de los documentos dentro de la gestión contractual.

No obstante lo indicado, las dependencias usuarias además de lo publicado en Maloca Aula SIG y lo establecido en la normatividad vigente en materia contractual, deberán tener en cuenta los lineamientos dados por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, los cuales se encuentran publicados en el Sistema para la Contratación Pública – SECOP II.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-64 • 2018 • AGOSTO • 1 64 Código: MN-GC-08-01 MANUAL DE CONTRATACIÓN Versión: 5 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Fecha de Aprobación: 09/11/2017 Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO – IDEP Página 13 de 34 1.9 COMUNICACIÓN CON LOS OFERENTES Y CONTRATISTAS.

La forma de comunicación con los oferentes se realizará a través de la plataforma transaccional del SECOP II.

En cuanto a la comunicación del IDEP con los contratistas, estos se entenderán a través del supervisor y/o interventor designado para su contrato o convenio.

1.10 DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL Tanto los servidores públicos del IDEP como sus contratistas deben investir su proceder de transparencia y lealtad, obrar con probidad, honestidad y objetividad en aras de combatir la creciente corrupción, los intereses particulares, los procedimientos irregulares y la negligencia e ineficiencia administrativas.

Al momento de elaborar los estudios previos, la invitación o el pliego de condiciones es necesario que se tengan en cuenta, entre otros, los principios de selección objetiva, libre concurrencia y promoción de la competencia, así:

Selección Objetiva: La exigencia de condiciones como la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor, así como de posible cumplimiento por un número plural de interesados en el proceso.

Libre Concurrencia y Promoción de la Competencia: Al respecto ha manifestado la Corte Constitucional en Sentencia C-713/09 del 7 de octubre de 2009, con ponencia de la HM. María Victoria Calle Correa, así:

“La libre concurrencia, entraña, entonces, la no discriminación para el acceso en la participación dentro del proceso de selección, a la vez que posibilita la competencia y oposición entre los interesados en la contratación. Consecuencia de este principio es el deber de abstención para la administración de imponer condiciones restrictivas que impidan el acceso al procedimiento de selección, por lo que resulta inadmisible la inclusión en los pliegos de condiciones de cláusulas limitativas que no se encuentren autorizadas por la Constitución y la Ley, puesto que ellas impiden la más amplia oportunidad de concurrencia y atentan contra los intereses económicos de la entidad contratante, en razón a que no permiten la consecución de las ventajas económicas que la libre competencia del mercado puede aparejar en la celebración del contrato”.

Tanto la Invitación pública como el pliego de condiciones, debe contener reglas justas y claras, que no induzcan a error a los proponentes, así como plazos y términos razonables para que cada una de sus etapas pueda llevarse de la manera más eficaz y transparente.

Dado que la gestión contractual y el proceso de contratación pública están reglados en la Ley, es primordial tener en cuenta que en todas sus etapas se deberán observar y 65 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-65 • 2018• AGOSTO • 1 Código: MN-GC-08-01 MANUAL DE CONTRATACIÓN Versión: 5 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Fecha de Aprobación: 09/11/2017 Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO – IDEP Página 14 de 34 garantizar el cumplimiento y aplicación de los principios y normas que rigen la contratación pública, contenidos en la Constitución Política, en la Ley y en las diferentes reglamentaciones que de esta se expidan.

El Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, cuenta con el PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL - EC-16 publicado en MALOCA AULA SIG, dentro de este proceso se encuentran los procedimientos, instructivos y formatos por los cuales se rige el Instituto para cumplir con el modelo estándar de control interno.

Por último, es necesario utilizar la plataforma transaccional SECOP II o demás herramientas electrónicas para adelantar la gestión contractual cumpliendo con todos los principios que rigen la misma.

1.11 ASESORES Y EVALUADORES DE PROPUESTAS La asesoría jurídica en la actividad contractual del IDEP la realiza la Oficina Asesora Jurídica y el Comité Asesor de Contratación, cuando los casos sean presentados por cualquiera de los integrantes en las sesiones ordinarias y/o extraordinarias del mismo.

Los Comités Evaluadores son designados por el (la) ordenador (a) del gasto para cada proceso de selección pública. El comité evaluador estará conformado por servidores públicos y/o particulares contratados para el efecto, para evaluar las ofertas y las manifestaciones de interés entregadas dentro de los procesos de contratación.

El servidor público que tenga las cualidades para serlo, podrá ser nombrado evaluador para el respectivo proceso, sin necesidad de que sus funciones u obligaciones lo mencionen.

Dicha designación se podrá hacer mediante oficio suscrito por el (la) ordenador (a) de gasto, el cual será enviado por correo electrónico y/o en físico. En los casos de procesos de mínima cuantía, no se requerirá comité plural.

El Comité Evaluador realizará su labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en el pliego de condiciones y/o documento de invitación pública. El carácter asesor del Comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada. En el evento en el cual el ordenador del gasto no acoja la recomendación efectuada por el Comité Evaluador, debe justificar su decisión. Los miembros del Comité Evaluador están sujetos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de interés previstos en la Constitución y la ley.

2. PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los procesos de contratación deben ceñirse a las etapas legales contempladas en el Estatuto General de la Contratación, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 y demás normas complementarias y a las Directrices de Colombia Compra Eficiente. En este orden, se debe anotar que todo proceso de contratación comprende las REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-66 • 2018 • AGOSTO • 1 66 Código: MN-GC-08-01 MANUAL DE CONTRATACIÓN Versión: 5 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Fecha de Aprobación: 09/11/2017 Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO – IDEP Página 15 de 34 siguientes etapas:

2.1 ETAPAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN ETAPAS OBJETIVO Pre Contractual Comprende los trámites, desde la etapa de planeación, preparación y realización del proceso de selección, y la suscripción del contrato o convenio.

Contractual Comprende la suscripción, el cumplimiento de requisitos de legalización y ejecución del contrato o convenio, hasta la terminación. Esta etapa la entidad designa el Supervisor o contratará la Interventoría, esta última en los casos que se requiere. Lo anterior, con el fin de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato o convenio.

Post Contractual Comprende los tramites tendientes a efectuar dentro de los términos legales, el acta de terminación, en los contratos donde no se pacte la liquidación, esta debe ser realizada por cada supervisor (interventor) del contrato/convenio, la liquidación del contrato o convenio con el fin de establecer el balance del contrato sea cuando terminan ya sea por cumplimiento del plazo, terminación anticipadamente por mutuo acuerdo o por acto administrativo de terminación unilateral o declaratoria de caducidad. Y el cierre del expediente contractual en el evento de que se hayan pactado garantías de calidad de los bienes y/o servicios.

2.2 INSTANCIAS EN LA ETAPA PRE CONTRACTUAL Las siguientes son las instancias que intervienen en la eta pre contractual 2.2.1 Las diferentes áreas que conforman la estructura organizacional a. Elaborar el Plan de Adquisiciones para la anualidad b. Realizar los estudios previos y estudios de sector c. Definir los requisitos habilitantes y criterios de evaluación de las propuestas. d. Allegar toda la documentación requerida para iniciar el proceso de contratación a la Oficina Asesora Jurídica 2.2.2 La Oficina Asesora de Planeación del IDEP1 a. Consolidar, actualizar y administrar el Plan de Adquisiciones para la anualidad.

1 Resolución Interna No. 222 del 2015 “Por medio de la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y competencias laborales para el empleo de instituto para la investigación educativa y el desarrollo pedagógico IDEP”

67 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-67 • 2018• AGOSTO • 1 Código: MN-GC-08-01 MANUAL DE CONTRATACIÓN Versión: 5 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Fecha de Aprobación: 09/11/2017 Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO – IDEP Página 16 de 34 b. Cargar en el SECOP II el Plan de Adquisiciones para la anualidad 2.2.3 La Oficina Asesora Jurídica del IDEP2 a. Intervenir oportunamente desde la óptica jurídica en los procesos contractuales que adelante la entidad para la adquisición de bienes, servicios y/o obras. b. Dirigir los procesos de contratación que adelante el IDEP, en desarrollo de sus funciones ajustándolos a la normatividad vigente. c. Publicar en el Secop II toda la documentación que corresponda al proceso precontractual, es decir, hasta la selección del contratista 2.2.4 El Comité Asesor de Contratación3 a. Recomendar los lineamientos y las políticas, los criterios y las estrategias que deben regir la actividad contractual en cada una de las instancias, dentro del marco establecido por el Estatuto Contractual y demás normas reglamentarias vigentes. b. Hacer las recomendaciones al Plan de Adquisiciones del IDEP y sus modificaciones, que deberá presentar cada una de sus dependencias, teniendo en cuenta la misión y objetivos de la entidad, el plan estratégico institucional y los de acción que lo desarrollan. c. Recomendar políticas institucionales que propendan por la transparencia y la democratización de la gestión contractual en el marco de las normas constitucionales y legales. d. Efectuar recomendaciones a los procesos y procedimientos de contratación del IDEP de conformidad con la normatividad vigente. e. Promover y garantizar la coordinación intrainstitucional en el desarrollo de los procesos contractuales. f. Recomendar todas las acciones que resulten necesarias en aras de garantizar una selección objetiva de las propuestas. g. Recomendar la decisión del proceso al componente contractual quien podrá avalarla o no4.

2.2.5 Comité Evaluador5 a. Realizar la verificación de los requisitos habilitantes de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones y la invitación pública. b. Evaluar las propuestas presentadas por los oferentes de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones y la invitación pública. c. Dar respuestas a las observaciones presentadas, interpretando y aplicando las 2 Resolución Interna No. 222 del 2015 “Por medio de la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y competencias laborales para el empleo de instituto para la investigación educativa y el desarrollo pedagógico IDEP” 3 Resolución 99 de 2008 Por medio de la cual se crea el comité de contratación para el IDEP 4 Director (a) General del IDEP tomará las decisiones sobre la actividad contractual de la Entidad, de acuerdo con las recomendaciones del comité de contratación de la entidad, pudiéndose apartar de ellas, justificando su postura 5 Posterior al cierre del respectivo proceso de selección pública, salvo en el concurso de méritos con precalificación, el (la) Director (a) General del IDEP mediante memorando interno designará a los miembros del comité evaluador (servidores públicos o particulares contratados para el efecto)

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-68 • 2018 • AGOSTO • 1 68 Código: MN-GC-08-01 MANUAL DE CONTRATACIÓN Versión: 5 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Fecha de Aprobación: 09/11/2017 Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO – IDEP Página 17 de 34 disposiciones del pliego de condiciones o de la invitación. d. Consolidar el informe de evaluación. e. Asistir a la audiencia de adjudicación f. Recomendar la adjudicación o declaratoria de desierta del proceso al ordenador (a) del gasto.

2.3 ASPECTOS QUE SOPORTAN EL INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL 2.3.1 Estudios y Documentos Previos6 2.3.1.1 Estudios previos Cada dependencia que requiera la contratación del bien, servicio y/u obra es la encargada de elaborar los estudios previos que se elaborarán por el referente técnico asignado de la dependencia.

Para el inicio del proceso contractual es obligatoria la entrega de todos los documentos a los que hacen referencia los procesos y procedimientos establecidos en la gestión contractual del Sistema integrado de gestión y publicados en Maloca Aula SIG Los estudios previos deberán ser cuidadosamente elaborados, de manera que no existan errores de forma ni de fondo que puedan prestarse a equívocos en la selección objetiva del contratista.

Una vez se encuentren elaborados los estudios previos junto con sus soportes, debe pasar a revisión del Jefe inmediato del profesional y/o persona encargada de su elaboración, para que posteriormente sean aprobados por el responsable del Proyecto.

Una vez surtido el trámite descrito, el área técnica debe remitir los estudios previos con toda su documentación, y en caso de que la misma no se encuentre ajustada a derecho la Oficina Asesora Jurídica lo devolverá al área respectiva, para la correspondiente modificación o adecuación.

Los estudios y documentos previos son el soporte que la Oficina Asesora Jurídica debe utilizar para elaborar el proyecto de pliego, el pliego de condiciones, la invitación pública y el contrato.

Los estudios previos contemplaran los requisitos exigidos en la norma de acuerdo a su modalidad7.

Se entiende que los estudios y documentos previos son los definitivos al momento de la elaboración y publicación del proyecto de pliego de condiciones o de la suscripción del 6 Artículo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015 7 Artículo 2.2.1.1.2.1.1, 2.2.1.2.4.1.1, 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 69 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-69 • 2018• AGOSTO • 1 Código: MN-GC-08-01 MANUAL DE CONTRATACIÓN Versión: 5 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Fecha de Aprobación: 09/11/2017 Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO – IDEP Página 18 de 34 contrato, según el caso, sin perjuicio de los ajustes que puedan darse en el curso del proceso de selección, que se harán públicos por la Entidad, en los procesos por convocatoria pública, mediante su publicación en la plataforma transaccional de SECOP II, destacando de manera clara las modificaciones introducidas.

2.3.1.2 Estudio del mercado y análisis del sector El estudio del mercado y análisis del sector se realizará de conformidad con los lineamientos y manuales de Colombia Compra Eficiente.

El IDEP y de conformidad con la normatividad debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo.

Este estudio del mercado y de análisis del sector el IDEP lo deberá dejar consignado en el formato establecido para ello y publicado en el Sistema Integrado de Gestión publicado en MALOCA AULASIG.

La dependencia interesada en la contratación a través del referente técnico, deberá realizar el estudio del mercado y análisis del sector, para establecer el presupuesto oficial de la futura contratación debe tener en cuenta:

Si se trata de contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión con las personas naturales se debe consultar la resolución interna mediante la cual el IDEP establece los criterios para determinar los honorarios.

Para los demás casos el referente técnico deberá realizar el estudio de mercado y análisis del sector de acuerdo con los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente 2.3.2 Análisis de riesgo y forma de mitigarlo Las entidades estatales tienen la obligación de realizar un análisis que incluya la tipificación, valoración y asignación de riesgos previsibles involucrados en la contratación (artículo 4º Ley 1150).

Se entiende que constituyen riesgos involucrados en la contratación, todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato pueden alterar el equilibrio económico del mismo.

En los estudios previos se deberán tipificar los riesgos que puedan presentarse en el desarrollo del contrato, con el fin de cuantificar la posible afectación de la ecuación financiera y se señalará el sujeto contractual que soportará, total o parcialmente, la ocurrencia de la circunstancia prevista en caso de presentarse, o la forma en que se recobrará el equilibrio contractual, cuando se vea afectado por la ocurrencia del riesgo REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-70 • 2018 • AGOSTO • 1 70 Código: MN-GC-08-01 MANUAL DE CONTRATACIÓN Versión: 5 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Fecha de Aprobación: 09/11/2017 Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO – IDEP Página 19 de 34 (artículo 2.2.1.1.1.6.3. Decreto No. 1082 de 2015).

Se debe entender que aquellos riesgos previsibles, que no asuman directamente las entidades estatales, corresponden a los contratistas, siempre y cuando hayan sido asumidos en la distribución del riesgo.

El estudio adecuado de los riesgos le permitirá a las entidades estatales hacer las previsiones del caso que conduzcan al éxito del proyecto. Así, para hacer un adecuado análisis de riesgos es imperativo que las entidades estatales examinen en el pasado qué tropiezos o dificultades han tenido en la ejecución de sus contratos, incluso la ejecución de contratos en el sector privado.

En aquellos contratos y/o convenios que por su objeto contractual y naturaleza no se encuentren riesgos previsibles, deberá justificarse así en los estudios previos. Además se debe revisar el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo, como lo determina Colombia Compra Eficiente.

2.3.3 Determinación de las Garantías Establecidas en el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, el numeral 9º del artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto No. 1082 de 2015 y lo referente a la Sección 3 GARANTIAS, Subsección 1 del Decreto en mención, que contemplan las garantías que debe exigir la Entidad Estatal y que amparan los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual. En los procesos de mínima cuantía, es potestativo del IDEP, solicitar o no garantías, pero su solicitud o no, debe quedar estipulado en los documentos previos 2.3.4 Criterios Ambientales en la Contratación Para la inclusión de criterios Ambientales en el IDEP, de acuerdo al Sistema Integrado de Gestión y lineamientos distritales, se establecieron parámetros básicos para realizar una adecuada adquisición de bienes y servicios, que se encuentran publicados en el Sistema Integrado de Gestión publicado en MALOCA AULASIG.

Las directrices detallan criterios aplicables para las diferentes adquisiciones de bienes y servicios con parámetros ambientales particulares, entre los cuales se encuentran: mantenimiento del parque automotor, servicio de fotocopiado y mantenimiento preventivo y correctivo de las fotocopiadoras, prestación del servicio de aseo y cafetería, impresión de publicaciones y herramientas comunicativas, apoyo a la implementación del PIGA, arrendamiento de inmuebles, compra de vehículos, compra de combustible, materiales de oficina - suministro de papelería, suministro de toner de impresora.

2.3.5 Disponibilidad Presupuestal Antes de la iniciación del procedimiento de selección, se deberá obtener el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), que garantice la existencia de apropiación suficiente para atender los desembolsos de la respectiva contratación durante la vigencia fiscal 71 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-71 • 2018• AGOSTO • 1 Código: MN-GC-08-01 MANUAL DE CONTRATACIÓN Versión: 5 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Fecha de Aprobación: 09/11/2017 Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO – IDEP Página 20 de 34 correspondiente. Esta apropiación deberá comprender el valor del presupuesto oficial, el IVA, los gravámenes de ley, los valores por concepto de imprevistos, actualización de precios y, en fin, todos los desembolsos que se pudieran prever a causa de la ejecución y liquidación del contrato.

Cuando el desarrollo del contrato abarque más de una vigencia fiscal, se debe prever el cumplimiento de lo indicado en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y demás normas presupuestales. La omisión de la verificación de apropiación presupuestal suficiente y/o de la obtención de autorización para afectar vigencias futuras, constituye falta disciplinaria gravísima8.

La dependencia que requiera la contratación a través del referente técnico elaborará la justificación de la solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal, indicará el valor estimado (incluidos impuestos directos, indirectos y demás gastos administrativos a que haya lugar conforme a la naturaleza del contrato) y el objeto del contrato9. Esta solicitud deberá contar con el visto bueno del Jefe de la Oficina de Planeación y la firma del Ordenador del Gasto.

2.3.6 Solicitud de la Contratación Cumplidos los requisitos señalados en los numerales anteriores, el referente técnico o dependencia interesada en la contratación mediante memorando con Vo.Bo del Director (a) General radicado y acompañado de los soportes correspondientes, solicita a la Oficina Asesora Jurídica que inicie el trámite del proceso de selección pública para la escogencia del contratista y/o la elaboración del contrato.

2.3.7 Plataforma transaccional - SECOP II El IDEP realizará su contratación a través del SECOP II.

El SECOP II es una plataforma transaccional en la cual las Entidades Estatales pueden hacer todo el proceso de contratación en línea. Los Proveedores pueden conocer la demanda de las Entidades Estatales, obtienen información de los Procesos de Contratación, presentan ofertas y gestionan sus contratos; los organismos de control hacen la auditoría del Sistema de Compra; y la sociedad civil conoce la forma como las Entidades Estatales ejecutan el dinero de los contribuyentes para entregar bienes, obras y servicios a las personas.10 3 CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE Con fundamento en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y Decreto 019 de 2012 y las demás que complemente o 8 Ley 734 de 2002 CUD 9 Numeral 6 artículo 25 de la Ley 80 1993 10 https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-72 • 2018 • AGOSTO • 1 72 Código: MN-GC-08-01 MANUAL DE CONTRATACIÓN Versión: 5 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Fecha de Aprobación: 09/11/2017 Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO – IDEP Página 21 de 34 adicione la actividad contractual, el IDEP escogerá a los contratistas a través de las modalidades de selección que establezca la Ley.

Se determinará la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de selección del contratista y la mejor relación costo-beneficio para la Entidad Estatal es la de la oferta que una vez aplicada la metodología anterior tenga el resultado más bajo. La Entidad Estatal debe adjudicar al oferente que presentó la oferta con la mejor relación costo-beneficio y suscribir el contrato por el precio total ofrecido, acorde con los principios y criterios previstos en el numeral 2º del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 88º de la Ley 1474 de 2011.

4 CONVENIOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES El IDEP, en el marco de la Constitución Política y la Ley, en aras de cumplir los fines del estado y lograr el bienestar de los asociados, también celebra convenios con organismos internacionales.

En el caso de cooperación internacional, con la banca mundial u otro organismos internacional, el IDEP podrá someterse a los reglamentos y procedimientos de contratación de los organismos de cooperación, ayuda o asistencia internacional, cuando por lo menos el 50% del valor del contrato o convenio se financie con fondos de dichos organismos, porcentaje dentro del cual no se computan los recursos que genere el correspondiente convenio, en caso contrario, los contratos o convenios que se celebren en su totalidad o en sumas iguales o superiores al cincuenta por ciento (50%) con recursos de origen nacional se someterán a los procedimientos establecidos en el Estatuto General de la Contratación Pública11.

Cuando el monto del aporte de fuente nacional o internacional se modifique por las partes o cuando la ejecución de los mismos no se realice en los términos inicialmente pactados, la entidad deberá modificar los contratos o convenio. Sin embargo, cuando las modificaciones en los aportes se generen como consecuencia de las fluctuaciones de la tasa de cambio de la moneda pactada en el Convenio o Contrato de cooperación internacional, seguirá sometido a las reglas establecidas en el momento de su suscripción.

Los recursos generados en desarrollo de los contratos o convenios financiados con dichos fondos no computarán para efectos de determinar los porcentajes allí dispuestos.

En los contratos o convenios financiados con fondos de organismos multilaterales de crédito, entes gubernamentales extranjeros o personas extranjeras de derecho público, así como los que se refiere el inciso 2° del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.4.4.1 del Decreto 1082 de 2015, se ejecutarán de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales marco y complementarios, y en los convenios celebrados, o sus reglamentos.

11 Decreto 1082 DE 2015 Régimen aplicable a los contratos o convenios de cooperación internacional 73 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-73 • 2018• AGOSTO • 1 Código: MN-GC-08-01 MANUAL DE CONTRATACIÓN Versión: 5 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Fecha de Aprobación: 09/11/2017 Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO – IDEP Página 22 de 34 Dichos convenios deberán tener relación directa con el objeto del organismo de cooperación, asistencia o ayuda internacional que se contemple en su reglamento o norma de creación.

5 DEL CONTRATO ESTATAL Son Contratos Estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las Entidades Públicas, que se rigen por el Estatuto de la Contratación Estatal y en lo que no éste regulado por este, por el derecho privado o en disposiciones especiales o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad. Lo cual significa que los Contratos Estatales se encuentran regidos por clausulas previamente establecidas en el Estatuto de Contratación Pública y en sus reglamentos.

5.1. FORMALIDADES DEL CONTRATO ESTATAL La normatividad vigente enseña que el contrato estatal debe reunir una serie de formalidades, entre las cuales se encuentran las siguientes: a. Deben ser por escrito, salvo el contrato de urgencia manifiesta. b. Constitución de las Garantías: Son instrumentos otorgados a favor de la Entidad Contratante para garantizar las obligaciones de los proponentes o contratistas. No se incluyen en estos los riesgos previsibles que deben ser objeto de asignación entre las partes. Pueden ser precontractuales (Seriedad) o contractuales de Cumplimiento y/o extracontractual. Por regla general, salvo excepción específica, no son divisibles en varias garantías. En caso de proponente plural, las garantías las prestan TODOS los participantes. c. Acreditar pago aportes parafiscales y seguridad social: El contratista y/o oferente debe acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. De igual manera, este requisito deberá acreditarse para la realización de cada pago derivado del contrato estatal. El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente. d. Contener clausulas excepcionales, para los contrato que apliquen. e. Liquidación y cierre del expediente cuando aplique.

5.2. NOVEDADES CONTRACTUALES 5.2.1 Ampliación DEel Plazo El plazo para la ejecución del contrato se podrá ampliar cuando sobrevengan hechos constitutivos de fuerza mayor, caso fortuito, aspectos de orden técnico o circunstancias que efectivamente requieran para la ejecución o el normal desarrollo del proyecto un plazo mayor al inicialmente pactado en el contrato, hechos que deben ser sustentados REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-74 • 2018 • AGOSTO • 1 74 Código: MN-GC-08-01 MANUAL DE CONTRATACIÓN Versión: 5 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Fecha de Aprobación: 09/11/2017 Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO – IDEP Página 23 de 34 juiciosamente por el contratista y posteriormente por el interventor o supervisor del contrato ante el Ordenador del Gasto.

Si el contratista se retrasa en la programación por causas que le sean atribuibles, la entidad, previo concepto del interventor o supervisor del contrato, podrá ampliar el plazo para la ejecución del contrato por el término que estime razonable, sin perjuicio de que se apliquen las multas contractualmente pactadas. En este caso, el Contratista debe asumir los mayores costos que se causen durante la ampliación e indemnizar los perjuicios que ocasione a la entidad.

En los casos de ampliación del plazo se deberá suscribir una modificación al contrato para ampliar el plazo inicial de ejecución, el cual suscribirán las partes contratantes, previo el visto bueno del interventor o supervisor del mismo, y estará sujeta al cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y legalización, entre los cuales se encuentra la ampliación de la vigencia de las garantías por el término y bajo las condiciones señaladas en el contrato principal.

Esta novedad del contrato esta también sujeta al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución, entre los cuales se encuentra la modificación de la respectiva garantía.

5.2.2 Adición en Valor Por regla general para la adición en valor de los contratos se debe seguir lo dispuesto en el inciso segundo del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que dispone:

“Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado este en salarios mínimos legales mensuales”

La adición al valor del contrato siempre se debe sustentar por escrito por parte del interventor o supervisor del contrato, ante el ordenador del gasto, la cual soportará la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal y la solicitud de elaboración del documento “adición del contrato en valor” en la OAJ, que suscribirán las partes contratantes, con el visto bueno del interventor y supervisor. Esta novedad del contrato esta también sujeta al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución, entre los cuales se encuentra la modificación de la respectiva garantía.

5.2.3 Cesión del Contrato En el contenido del contrato es posible establecer la figura de la cesión, únicamente contando con la autorización previa del representante legal de la entidad, para lo cual el contratista deberá pasar por escrito una solicitud de autorización, explicando las razones por las cuales no pueden seguir asumiendo la ejecución del compromiso contractual y si es del caso proponer a una tercera persona que continúe con la ejecución del contrato. Dicha persona debe reunir iguales o superiores características del contratista que propone la 75 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-75 • 2018• AGOSTO • 1 Código: MN-GC-08-01 MANUAL DE CONTRATACIÓN Versión: 5 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Fecha de Aprobación: 09/11/2017 Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO – IDEP Página 24 de 34 cesión, se deben anexar todos los documentos que acrediten dichas condiciones, contar con el concepto técnico favorable del supervisor y la autorización expresa y escrita del ordenador del gasto.

La Oficina Asesora Jurídica gestionará los trámites necesarios a partir de dicha información para protocolizar y legalizar el acta de cesión que debe ser suscrita por el cedente, cesionario y autorizada por el representante legal de la Entidad y contar con el visto bueno del supervisor o el interventor.

5.2.4 Suspensión de la Ejecución del Contrato La suspensión del contrato procederá en cualquier momento del desarrollo del contrato, cuando se presente una circunstancia especial que impida al contratista la ejecución del objeto contratado.

El Interventor o supervisor del contrato deben sustentar en el concepto de viabilidad que debe presentar ante el Director (a) General del IDEP, siempre y cuando el contrato se encuentre en ejecución.

La suspensión del contrato deberá constar en acta suscrita por las partes contratantes, con el visto bueno del Interventor o Supervisor y de la Oficina Asesora Jurídica, en la cual conste la interrupción o suspensión temporal del plazo, las razones que la sustentan y la fecha exacta de reiniciación del mismo. Para efectos del plazo extintivo del contrato, no se contabilizará el tiempo de suspensión.

5.2.5 Terminación Bilateral El contrato puede extinguirse anticipadamente por mutuo consentimiento entre las partes, siempre que exista la necesidad de finalizar la relación contractual y el contrato se encuentre debidamente ejecutado, de lo cual el supervisor deberá informarlo con la documentación pertinente, al Ordenador del Gasto con copia a la Oficina Asesora Jurídica.

En ningún caso debe terminar el contrato por mutuo acuerdo cuando el contratista se halle incurso en causal de incumplimiento.

La OAJ gestionará los trámites necesarios a partir de dicha información para protocolizar y legalizar el acta de terminación que debe ser suscrita por las partes contratantes y contar con el visto bueno del supervisor o el interventor y de la OAJ.

5.2.6 Terminación Unilateral Es una cláusula excepcional que se pacta en algunos contratos, mediante la cual la Entidad puede dar por terminado el contrato en forma anticipada, mediante Acto Administrativo, por las razones taxativamente establecidas en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-76 • 2018 • AGOSTO • 1 76 Código: MN-GC-08-01 MANUAL DE CONTRATACIÓN Versión: 5 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Fecha de Aprobación: 09/11/2017 Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO – IDEP Página 25 de 34 5.3. ADMINISTRACIÒN DE CONTROVERSIAS Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Atendiendo lo establecido en el numeral 5 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en donde se ordena la adopción de procedimientos que garanticen la pronta solución de las diferencias y controversias que con motivo de la celebración y ejecución del contrato se presenten, el IDEP podrá acoger mecanismos de solución de controversias contractuales, como lo son: la conciliación, transacción, arbitraje y amigable composición.

Dentro de los contratos, el IDEP está facultado para incluir la cláusula compromisoria con el objeto de someter a la decisión de árbitros las controversias surgidas a raíz de las diferencias que puedan tener los contratistas con la entidad.

6 SUPERVISORES E INTERVENTORES DEL CONTRATO 6.1. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO Este acápite se elabora para garantizar el adecuado control y la idónea supervisión y/o interventoría en la ejecución de los contratos que celebre la entidad, para que esta labor sea eficiente, eficaz, efectiva y oportuna desde la firma y perfeccionamiento de los mismos, hasta su liquidación definitiva en el marco de las disposiciones legales vigentes; y así disminuir los riesgos por el recibo a satisfacción de productos y/o servicios que serán utilizados para la toma de decisiones en la gestión del IDEP.

Así mismo, se busca proteger la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda.

6.1.1. Supervisor El supervisor debe realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma Entidad cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, el IDEP podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.

6.1.2. Designación La designación del supervisor del contrato la hará el Director (a) General IDEP, y se comunicará a través del SECOP II.

La designación del Supervisor debe recaer sobre una persona profesional idónea, con conocimientos, experiencia y perfil correspondiente al objeto contractual que se supervisará. Así mismo, debe contar con la disponibilidad y logística para desarrollar las funciones propias de la designación.

77 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-77 • 2018• AGOSTO • 1 Código: MN-GC-08-01 MANUAL DE CONTRATACIÓN Versión: 5 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Fecha de Aprobación: 09/11/2017 Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO – IDEP Página 26 de 34 Por otro lado, para el caso en donde se celebren contratos y/o convenios interadministrativos en los estudios previos se deberá indicar que el supervisor del contrato y/o convenio hará parte del Comité Técnico, en caso de que el mencionado comité se requiera.

6.1.3. Funciones del Supervisor Será responsabilidad del supervisor la gestión eficiente, eficaz y oportuna de la ejecución contractual que le ha sido designada y encargada, quien cumplirá con la supervisión desde el momento mismo en que le fue encomendada y hasta su liquidación, ciñéndose a las normas internas específicas sobre la materia, el contrato y/o convenio y las demás normas que rigen la relación contractual en particular.

Son obligaciones del Supervisor las siguientes: a. Velar porque la CONTRATISTA se encuentre afiliado y realice los pagos correspondientes a los aportes a salud, pensiones y riesgos laborales de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 789/2002, Ley 1122/2007 (aporte integral), Ley 1562 de 2012, el Decreto 0723 del 15 de abril de 2013 y demás normatividad vigente. b. Suministrar toda la información normativa y técnica disponible para la ejecución del contrato, así como también, brindar el apoyo administrativo y logístico que se requiera. c. Supervisar administrativamente el desarrollo y ejecución del contrato, lo que le permita acceder en cualquier momento a las instalaciones físicas y a los documentos e información que soportan la labor de EL CONTRATISTA. d. Exigir al CONTRATISTA la información que considere necesaria para verificar la correcta ejecución del contrato y para ejercer de manera general el control del mismo. e. Verificar directamente que EL CONTRATISTA cumpla con las condiciones de ejecución del contrato, según los términos pactados y tendrá la facultad de requerir por escrito al CONTRATISTA para que corrija el incumplimiento en los que incurra o pueda incurrir. f. Verificar que las especificaciones y condiciones particulares de los servicios contratados, correspondan a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. g. Verificar mediante visitas o mediante el examen de los documentos que el supervisor del contrato considere pertinente, las condiciones de ejecución del objeto contratado. h. Cualquier modificación al contrato debe ser debidamente justificada y previamente autorizada por la ordenadora del gasto. i. Vigilar e inspeccionar el objeto contractual dentro del término de ejecución, cronograma y demás condiciones establecidas. j. Resolver en oportunidad todas las consultas presentadas por EL CONTRATISTA y hacer las observaciones que estime conveniente. k. Expedir el certificado de cumplimiento a EL CONTRATISTA respecto de las obligaciones objeto del presente contrato, previa entrega de la factura por parte del mismo, si a ello hay lugar, y de la copia del documento que acredite el pago por parte de EL CONTRATISTA al sistema de Seguridad Social Integral y/o aportes REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-78 • 2018 • AGOSTO • 1 78 Código: MN-GC-08-01 MANUAL DE CONTRATACIÓN Versión: 5 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Fecha de Aprobación: 09/11/2017 Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO – IDEP Página 27 de 34 parafiscales, según corresponda. l. La documentación anterior deberá remitirla al Área Financiera de EL INSTITUTO para el trámite de pago correspondiente, con copia a la Oficina Asesora Jurídica para que repose en la carpeta pertinente. m. Informar a la Dirección General con copia a la Oficina Asesora Jurídica cualquier incumplimiento en las obligaciones de EL CONTRATISTA. n. Constatar a la fecha de vencimiento del contrato, su total cumplimiento. Si llegaré a tener dudas sobre la ejecución del mismo no podrá expedir el certificado de cumplido final, hasta tanto no se clarifiquen las dudas o novedades que considere son irregulares. o. Solicitar la suspensión temporal de la ejecución del contrato por circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito, justificando plenamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar que originan los hechos de la suspensión, ante el competente contractual para su consulta y decisión. p. Autorizar el trámite del desembolso a la Tesorería del INSTITUTO, previa expedición del recibo a satisfacción de los bienes o servicios contratados, teniendo en cuenta que la fecha de la factura o cuenta de cobro del CONTRATISTA debe estar dentro del rango del primero (01) al décimo octavo (18) día calendario del mes, en coherencia con el Programa Anual de Pagos – PAC; si este último día no es hábil, se debe anticipar la fecha de facturación para el día hábil inmediatamente anterior, en su defecto, tendrá que presentar la factura o la cuenta de cobro en el mes siguiente dentro del mismo rango.

6.1.4. Cambio de Supervisor El cambio de supervisor procederá cuando: i) El Ordenador del Gasto así lo disponga, ii) Por razones de fuerza mayor o caso fortuito, ii) Por ausencia temporal o definitiva.

Para lo cual Ordenador del gasto procederá a nombrar el nuevo supervisor mediante memorando, que hace parte integral del contrato. Si el supervisor en ejercicio se encuentra en condiciones de suscribir un acta lo hará conjuntamente con el designado en su reemplazo, en esta constará: estado de ejecución del contrato, relación de documentos que entrega y observaciones que considere pertinentes. Si no es posible la suscripción conjunta dejará constancia del estado en que se encuentra el contrato al asumir el ejercicio de estas funciones 6.1.5. Prohibiciones a los Supervisores

1. No podrá ser supervisor el servidor público que se encuentre incurso en cualquiera de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento respecto del Contratista, según lo previsto en el Estatuto de Contratación.
2. Tener parentesco, afecto o interés económico con el contratista y en general,

79 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-79 • 2018• AGOSTO • 1 Código: MN-GC-08-01 MANUAL DE CONTRATACIÓN Versión: 5 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Fecha de Aprobación: 09/11/2017 Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO – IDEP Página 28 de 34 cualquier clase de motivación que impida una intervención objetiva.
3. Disponer para uso personal de terceros de los bienes, como equipos o muebles, que sean entregados en propiedad a la Entidad con ocasión del contrato.
4. Permitir la ejecución del objeto del contrato con antelación a la fecha estipulada en el mismo y sin cumplimiento de los requisitos legales y fiscales para su ejecución.
5. Solicitar y/o recibir directa o indirectamente, para si o para un tercero, dádivas, favores o cualquier otra clase de beneficios o dádivas del Contratista.
6. Obstaculizar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los particulares en relación con el contrato u orden contractual
7. Exonerar al contratista de sus obligaciones.
8. Autorizar la ejecución de objetos diferentes al estipulado en el contrato
9. Conceder plazo adicional para la ejecución del contrato.
10. Omitir el deber de informar los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.

6.1.6. Actas y Documentos de los Supervisores El supervisor en desarrollo de sus funciones y según las circunstancias que se desarrollen durante la ejecución del contrato, debe levantar y suscribir con el contratista las siguientes actas, entre otras:

1. Acta de inicio de contratos
2. Actas de reunión
3. Actas de los comités técnicos
4. Actas parciales de entrega
5. Acta de suspensión de Contratos
6. Acta de reinicio de Contratos
7. Informes de seguimiento contratos
8. Acta de Liquidación de Contrato
9. Actas de terminación y/o cierre del expediente contractual.

Sin perjuicio de lo anterior, el supervisor también debe avalar con su visto bueno las cuentas de cobro y/o facturas que presente el contratista, las adiciones y prórrogas al contrato, la declaratoria de caducidad, la terminación unilateral y la liquidación unilateral, entre otros.

6.1.7. Responsabilidad ante la Ley Los supervisores responderán fiscal, disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones u omisiones en la actuación contractual en los términos de la Constitución y la Ley.

La entidad se abstendrá de designar como supervisor a quien se encuentre en situación de conflicto de interés definido, éticos y de conducta que puede afectar el servicio imparcial y objetivo de la supervisión.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-80 • 2018 • AGOSTO • 1 80 Código: MN-GC-08-01 MANUAL DE CONTRATACIÓN Versión: 5 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Fecha de Aprobación: 09/11/2017 Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO – IDEP Página 29 de 34 La Ley penal, establece que el servidor público podrá incurrir en las conductas de peculado, concusión, cohecho, celebración indebida de contratos, enriquecimiento ilícito, prevaricato, abuso de autoridad, que darán lugar a las sanciones penales previstas en las respectivas normas. De otra parte, habrá lugar a responsabilidad fiscal del servidor público que en el ejercicio de la gestión fiscal También, habrá lugar a acción de repetición en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado lugar a reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado.

La Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único, establece en su artículo 2, que la acción disciplinaria es independiente de cualquiera otra que pueda surgir de la comisión de la falta, que deben estar descritas como tales en la ley vigente al momento de su realización. Son destinatarios de la ley disciplinaria los servidores públicos aunque se encuentren retirados del servicio (artículo 25).

6.2. INTERVENTORÍA La Interventoría a los contratos estatales se regula por lo dispuesto en el Art. 32 de la Ley 80 de 1993 y en la Ley 1474 de 2011. El Interventor contratado por la entidad, deberá también sujetarse, además de las obligaciones contractuales propias de su contrato de interventoría, a las funciones, responsabilidades y prohibiciones indicadas para los supervisores de los contratos.

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin, por concurso de méritos, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. Cuando el IDEP lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de Interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor. El contrato de interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal.

6.2.1 Responsabilidad de los Interventores Los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan 81 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-81 • 2018• AGOSTO • 1 Código: MN-GC-08-01 MANUAL DE CONTRATACIÓN Versión: 5 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Fecha de Aprobación: 09/11/2017 Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO – IDEP Página 30 de 34 ejercido o ejerzan las funciones de Interventoría.

El interventor debe mantener informada a la Dirección General del IDEP de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables al interventor.

6.2.2 Continuidad del Contrato de Interventoría Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de Interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

7 PROCEDIMIENTOS PRESUPUESTALES, FINANCIEROS Y DE PAGO La Gestión Contractual y los procesos financieros se relacionan en el aspecto presupuestal de la siguiente manera:

Toda necesidad de contratación debe estar soportada con un certificado de disponibilidad presupuestal - CDP que se adjunta a los estudios previos.

Para la solicitud del CDP tenga en cuenta:  La necesidad a contratar debe estar incluida en el plan anual de adquisiciones de la correspondiente vigencia.  La solicitud de CDP debe diligenciarse en el formato vigente para el Sistema Integrado de Gestión.

Surtido el trámite anteriormente descrito, el funcionario de Presupuesto emite el CDP de acuerdo con el valor solicitado en los estudios previos y/o el establecido en el Plan de Adquisiciones, siempre y cuando no supere el valor informado en los estudios previos, respetando el Plan Anual de Adquisiciones y la normatividad presupuestal vigente.

La programación financiera y económica del contrato debe ser realizada de tal manera que la recepción de los bienes y servicios contratados deben hacerse de tal forma que se entreguen y cumplan a 31 de diciembre de cada vigencia fiscal. Un comportamiento contrario a lo anterior puede vulnerar el principio de anualidad y de planeación contractual. Las reservas son excepcionales y deben ser justificadas ante el Ordenador del Gasto, quien autoriza la creación de la reserva.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-82 • 2018 • AGOSTO • 1 82 Código: MN-GC-08-01 MANUAL DE CONTRATACIÓN Versión: 5 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Fecha de Aprobación: 09/11/2017 Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO – IDEP Página 31 de 34 La forma de pago de cada contrato o convenio será establecido en los estudios previos de acuerdo a los resultados en el estudios de mercado, del sector y/o conforme a las necesidad propias del bien o servicio a contratar. Cada supervisor del contrato deberá remitir al tesorero de la entidad la programación del pago de cada contrato.

El pago se efectuará contra presentación del informe y entrega de los productos, previamente aprobados y con recibo a satisfacción por la supervisión del contrato, la presentación de factura (cuando aplique) y la certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social, de conformidad con el ingreso base de cotización que le corresponde de acuerdo con la normatividad vigente.

Si no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la Cuenta, que EL CONTRATISTA reportó a EL INSTITUTO.

El porcentaje por concepto del impuesto al valor agregado IVA se calculará, de conformidad con las disposiciones que rijan la materia, si a ello hubiere lugar.

EL CONTRATISTA con la suscripción del contrato, acepta que en el evento de que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente contrato.

8 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO La finalidad de la liquidación de un contrato, es establecer y demostrar el balance en que quedo la ejecución contractual, en su estado técnico, administrativo y económico una vez cumplido el plazo contractual pactado, y concluir la relación contractual entre las partes, es decir el acto de liquidación debe limitarse a la rendición de cuentas y a pagar los saldos económicos adeudados, es de aclarar que el término de la liquidación no puede utilizarse para el cumplimiento del objeto contractual.

De conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolonguen en el tiempo y los demás que lo requieran, deben ser objeto de liquidación, en primer lugar, bilateral y posteriormente unilateral, en caso de imposibilidad de suscribir un acta de liquidación de común acuerdo, también en esta etapa acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar.

Con la expedición del Decreto-Ley 019 de Enero de 2012, se adicionó el artículo 60 de la 83 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-83 • 2018• AGOSTO • 1 Código: MN-GC-08-01 MANUAL DE CONTRATACIÓN Versión: 5 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Fecha de Aprobación: 09/11/2017 Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO – IDEP Página 32 de 34 Ley 80 de 1993, en cuanto se indica que la liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión ya no será obligatoria. Sin embargo, el IDEP se reserva la facultad de liquidar cuando así lo determinen las partes.

Cuando de la liquidación del contrato se originen saldos a favor de la entidad, el procedimiento para liquidación del mismo debe efectuarse de manera inmediata y de ser posible dentro de la vigencia fiscal en curso, de tal manera que los recursos no ejecutados del contrato, los cuales serán reintegrados al presupuesto, puedan ser comprometidos oportunamente o, en su defecto reintegrados a la Secretaría Distrital de Hacienda dentro del cierre financiero y presupuestal de la entidad.

8.1. RESPONSABLE DE PROYECTAR LA LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO Si bien es cierto, la competencia para liquidar un contrato radica en cabeza de Representante Legal de la Entidad contratante, o su delegado, y en el contratista o su representante legal. Por competencia funcional es responsable de proyectar la liquidación del contrato el supervisor designado o el interventor del contrato, quién vigila y controla la ejecución del objeto contratado. El Acta de liquidación se generará a través del aplicativo de SIAFI que tiene la entidad, para la posterior firma del Director (a) General, el contratista y el supervisor del contrato.

En su defecto, dentro del término legal o contractual fijado se podrá realizar el Acto Administrativo, para la firma del Director (a) General, mediante el cual se liquida Unilateralmente el contrato, cuando resulte fallida la liquidación bilateral.

En el acta de liquidación constarán: el balance de la ejecución de obligaciones financieras, administrativas y técnicas, también se incluirán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá al contratista, si es del caso, la extensión o ampliación de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, con el fin de amparar las obligaciones que deban cumplirse con posterioridad a la extinción del contrato.12 8.2. CLASES DE LIQUIDACIÓN De conformidad con la legislación vigente existen tres tipos de liquidación de los contratos, a saber:

8.2.1 Liquidación Bilateral Es el acuerdo de voluntades por medio del cual las dos partes contratantes, suscriben el acta de liquidación para detallar el estado final de la ejecución de las prestaciones u 12 Artículo 217 Decreto-Ley 019 de 2012 de la ocurrencia y contenido de la liquidación de los contratos estatales REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-84 • 2018 • AGOSTO • 1 84 Código: MN-GC-08-01 MANUAL DE CONTRATACIÓN Versión: 5 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Fecha de Aprobación: 09/11/2017 Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO – IDEP Página 33 de 34 obligaciones adquiridas por cada una, como consecuencia de la ejecución del contrato o de la terminación anticipada del mismo.

El término para realizar la liquidación del contrato será el señalado en el pliego de condiciones o términos de referencia, de no existir tal término dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga13, y hasta dos años contados a partir de la fecha de terminación del contrato.

8.2.2 Liquidación Unilateral En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa citación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el CPACA.

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente.

De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, Sala de Consulta14, en el evento en que la liquidación del contrato no se realice en el plazo previstos en la ley, antes del vencimiento del término de la caducidad de la acción contractual, la entidad pierde facultad para realizarla, toda vez que liquidación el contrato se contempla dentro de unos términos procesales de carácter improrrogable.

8.2.3 Liquidación Judicial El contratista podrá solicitar la liquidación judicial del contrato, ante lo Contencioso Administrativo, cuando no se haya logrado la liquidación bilateral o la entidad no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes para liquidarlo por mutuo acuerdo o del término establecido por la ley para tal efecto.

Con el fin de obtener la liquidación del contrato en sede judicial, a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar. Únicamente el contratista está legitimado para incoar esta demanda.

13 Inciso 1 Artículo 11 Ley 1150 de 2007 Del plazo para la liquidación de los contratos 14 Consulta 1 Artículo 11 Ley 1150 de 2007 Del plazo para la liquidación de los contratos. Consulta 1230 de 1 de diciembre de 1999. M. P. Augusto Trejos Jaramillo 85 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-85 • 2018• AGOSTO • 1 Código: MN-GC-08-01 MANUAL DE CONTRATACIÓN Versión: 5 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Fecha de Aprobación: 09/11/2017 Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO – IDEP Página 34 de 34 8.3. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS.

En los contratos en los cuales se hayan estipulado garantías como estabilidad de obra, calidad de los bienes y/o servicios, la responsabilidad del supervisor del contrato cesará una vez vencidos los términos de las garantías estipuladas en el contrato.

Una vez vencidas las garantías el supervisor deberá dejar constancia de tal situación y remitirá a la Oficina Asesora Jurídica el acta de cierre del expediente del Proceso de Contratación.

En la etapa de liquidación de los contratos, el supervisor del contrato deberá exigir al contratista la ampliación de aquellos amparos de la garantía referidos a obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato.

9 VIGENCIA Y OTRAS DISPOSICIONES El Manual de Contratación del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP, solo podrá ser modificado, aclarado o adicionado a través de Acto Administrativo. La vigencia de éste Manual, su edición, publicación actualización, reforma, derogación, renovación y ajustes se realizará de conformidad con la Ley y los procesos que establezca la Entidad.

Los procesos y procedimientos no previstos en el presente Manual se regirán por las disposiciones legales aplicables.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-86 • 2018 • AGOSTO • 1 86 Resolución Número 015 ARCHIVO de la Resolución Interna No. 111 de 2012, la cual quedará así:

(Febrero 6 de 2018)

“Por medio de la cual se modifica la Resolución

Capítulo IV.

SECRETARÍA TÉCNICA, ACTAS Y ARCHIVO

No. 111 de 2012 que reglamentó el Comité de Conciliación del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico”

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP En uso de las facultades constitucionales, legales y estatutarias y en especial las

Artículo 16º.

– Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica del comité será ejercida por el profesional especializado de la Oficina Asesora Jurídica del IDEP o por quien el Comité de Conciliación designe, preferentemente un profesional del Derecho, quien conforme al Decreto Nacional 1716 de 2009 artículo 20 y el artículo 12 del Decreto Distrital 069 de 2011, tendrá a su cargo las siguientes funciones:

conferidas por el Decreto 1716 de 2009, el Decreto 690 de 2011, y el Acuerdo 26 de 1994 expedido por el Concejo de Bogotá, y

CONSIDERANDO:

1. Elaborar las actas de cada sesión del Comité.
El acta deberá estar debidamente elaborada y suscrita por el Presidente y el Secretario del Comité que hayan asistido, dentro de los cinco (5) días siguientes a la correspondiente sesión

2. Verificar el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Comité.

Que mediante la Resolución 98 de 2001 expedida por la Dirección General del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico-IDEP, se creó el Comité de Conciliación.

Que mediante la Resolución No. 142 de 2002, expedida por la Dirección General del IDEP, se modificó el anterior acto administrativo, adecuando la conformación y las funciones del Comité de Conciliación a las funciones y tareas señaladas en el Decreto Nacional 2097 de 2002.

3. Preparar un informe de la gestión del Comité y de la ejecución de sus decisiones, que será entregado al representante legal del ente y a los miembros del Comité cada seis (6) meses. Una copia del mismo será remitida a la Dirección de Defensa Judicial de la Nación del Ministerio de Justicia y del Derecho.

Que el numeral 9º del artículo 5º del Decreto Nacional 1214 de 2002 dispone que es función del Comité de Conciliación darse su propio reglamento, función que también se estableció en el numeral 10 del artículo 2.2.4.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015

4. Proyectar y someter a consideración del Comité la información que éste requiera para la formulación y diseño de políticas de prevención del daño antijurídico y de defensa de los intereses del ente.

5. Verificar que los informes que se someterán a consideración del Comité cumplan con los li- neamientos y directrices señaladas en el Capítulo anterior.

Que con la expedición del Decreto Distrital No. 690 del 30 de diciembre de 2011 "Por el cual se dictan lineamientos sobre la conciliación y los Comités de Conciliación en Bogotá, D.C." el Instituto actualizó nuevamente el reglamento Interno del Comité de Conciliación mediante la Resolución Interna No. 111 de 2012, la cual se encuentra vigente a la fecha.

6. Coordinar el archivo y control de las actas del Comité así como la introducción de esta informa- ción en el Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJ.

Que en sesión ordinaria del Comité de Conciliación celebrada el 05 de febrero de 2018, unánimemente se dispuso por los miembros del Comité con voz y voto la modificación del artículo 16 del reglamento interno, y aprobada por la ordenadora del gasto, en atención a la necesidad de dar continuidad en la gestión del Comité de Conciliación, y por ende:

7. Informar al Coordinador de los agentes del Ministerio Público ante la Jurisdicción en lo Con- tencioso Administrativo acerca de las decisiones que el comité adopte respecto de la procedencia o no de instaurar acciones de repetición.

RESUELVE:

8. Convocar a los miembros del Comité de Conci- liación con la debida anticipación y previo acuerdo con el Director sobre la fecha de la sesión; en la

Artículo Primero: Modificar el artículo 16 del

Capítulo IV. - SECRETARÍA TÉCNICA, ACTAS Y 87

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-87 • 2018• AGOSTO • 1 Presidente la designación. En la respectiva comunicación se le hará saber las funciones que de conformidad con la normativa vigente le competen. invitación se deberá indicar el día, hora y lugar de la reunión y el respectivo orden del día. Igualmente deberá anexar los documentos que serán objeto de análisis en la reunión.

9. Invitar a los funcionarios o personas cuya presencia se considere necesaria para debatir los temas puestos a consideración de los miembros del Comité, sin perjuicio de lo previsto en los pa- rágrafos primero y segundo del artículo tercero del Decreto 1214 de 2000.

Artículo Segundo: La presente resolución rige a partir de su publicación y modifica únicamente el artículo dieciséis (16) del capítulo IV - Secretaría Técnica, Actas y Archivo de la Resolución Interna No. 111 de 2012, en todo lo demás se aplican las disposiciones contenidas en la citada Resolución.

Dada en Bogotá, D.C. a los seis (6) días del mes de febrero dos mil dieciocho (2018)

10. Verificar el quórum y dejar constancia en caso de inasistencia de alguno de los miembros así como de la respectiva justificación de la ausencia.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE CLAUDIA LUCÍA SÁENZ BLANCO Directora General IDEP

11. La obligatoriedad de diligenciar dentro de los cinco (5) días siguientes a cada sesión de Comité de Conciliación, las respectivas Actas aprobadas en el Sistema de Información de Procesos Judi- ciales -SIPROJWEB BOGOTÁ.

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO “TRANSMILENIO S.A.”

12. Diligenciar en SIPROJWEB BOGOTÁ el For- mato único de información litigiosa y conciliaciones definido por el orden nacional, a más tardar dos días antes del plazo establecido para tal efecto.

Resolución Número 486 (Julio 26 de 2018)

Por la cual se modifica el Manual de Políticas de Seguridad de la Información (M-DT-001)

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO “TRANSMILENIO S.A.”, En ejercicio de sus facultades conferidas mediante la Resolución 143 del 2 de marzo de 2016, y

CONSIDERANDO:

13. Presentar por lo menos dos veces por año, en sesiones ordinarias del Comité, informe sobre los mecanismos alternativos de solución de conflictos que han sido empleados por el respectivo órgano, organismo o entidad. Este informe relacionará el número total de casos resueltos empleando el respectivo mecanismo alternativo de solución de conflictos, terminación favorable o desfavorable, valor total e individual de las sumas impuestas a favor y en contra; así como los criterios o directri- ces institucionales que se han implementado para utilizar los diferentes mecanismos alternativos de solución de conflictos. En estos Comités se invitará al jefe de la oficina financiera del ente Distrital o quien haga sus veces.

Que de conformidad con lo señalado en el artículo segundo del Acuerdo 4 de 1999, corresponde a TRANS- MILENIO S.A., la gestión, organización y planeación del servicio de transporte público masivo urbano de pasajeros en el Distrito Capital y su área de influencia, bajo la modalidad de transporte terrestre automotor.

14. Realizar la verificación sobre el cumplimien- to y aplicación de las políticas adoptadas por el Comité de Conciliación, y velar porque efectiva- mente los apoderados de la respectiva entidad u organismo realicen el diligenciamiento de las fichas de conciliación y de pacto de cumplimiento en SIPROJWEB-BOGOTÁ.

Que cumpliendo con lo ordenado en el parágrafo único del artículo 1º de la Ley 87 de 1993, se adoptó el Manual de Procedimientos de TRANSMILENIO S.A.

15. Enviar copia del reglamento del Comité de Conciliación e informar sobre sus modificaciones a cada apoderado del respectivo organismo o entidad.

Que siendo TRANSMILENIO S.A., el ente gestor del Sistema Integrado de Transporte Público, considera necesario actualizar los Manuales de Procedimientos de las diferentes dependencias de la Entidad, con el objeto de ajustarlos a los nuevos parámetros documentales, necesidades y desarrollo del Sistema.

Parágrafo. único. El Comité de Conciliación
comunicará formalmente a través de su REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-88 • 2018 • AGOSTO • 1 88

RESUELVE:

Artículo 3°.

La presente Resolución rige a partir de su publicación en la Gaceta Distrital.

Artículo 1°.

Modificar el siguiente documento con la versión registrada a continuación:

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE Código Versión Nombre Dada en Bogotá, D.C. a los veintiséis (26) días M-DT-001 2 Políticas de seguridad y privacidad del mes de julio dos mil dieciocho (2018) de la información SOFÍA ZARAMA VALENZUELA Jefe de Oficina Asesora de Planeación

Artículo 2°.

Derogar totalmente la Resolución 317 del 6 de julio de 2017, donde se adoptó el Manual de Políticas de Seguridad de la Información (M-DT-001) versión uno (1).

89 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-89 • 2018• AGOSTO • 1 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 Contenido INTRODUCCIÓN...................................................................................................................................... 4

1. OBJETIVO ........................................................................................................................................ 5

2. APLICACION .................................................................................................................................... 5

3. RESPONSABLES ............................................................................................................................. 5

4. DEFINICIONES ................................................................................................................................ 5

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ............................................................................................... 12

6. POLITICA DE ALTO NIVEL DEL SGSI .......................................................................................... 14

6.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN........................................................................................ 15

7. AUTORIDADES Y ROLES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN .......................................... 16

8. POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN .................................................................. 16

8.1 ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN........................ 17 8.2 POLÍTICA PARA DISPOSITIVOS MÓVILES............................................................................ 17 8.3 POLÍTICA DE TELETRABAJO.................................................................................................. 18 8.4 POLÍTICA DE CONTROL DE ACCESO................................................................................... 21 8.4.1 Requisitos del negocio para control de acceso...................................................................... 21 8.4.2 Identificación y autenticación.................................................................................................. 23 8.4.3 Almacenamiento de contraseñas............................................................................................ 24 8.4.4 Control de acceso a sistemas y aplicaciones......................................................................... 25 8.5 POLÍTICA DE SEGURIDAD EN LAS TELECOMUNICACIONES............................................ 27 8.5.1 Gestión de la seguridad en las redes..................................................................................... 28 8.6 POLÍTICA DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN............................................................ 29 8.6.1 Mensajería electrónica............................................................................................................ 30 8.7 POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD........................................................................................ 33 8.8 POLÍTICA DEL RECURSO HUMANO...................................................................................... 34 8.9 POLÍTICA DE ÀREAS SEGURAS............................................................................................ 36 8.9.1 Perímetros de seguridad física – controles físicos de entrada............................................... 36 8.9.2 Seguridad de oficinas, recintos e instalaciones...................................................................... 38 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-90 • 2018 • AGOSTO • 1 90 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 8.9.3 Protección contra amenazas externas y ambientales............................................................ 39 8.9.4 Trabajo en áreas seguras....................................................................................................... 40 8.9.5 Áreas de despacho y carga.................................................................................................... 40 9.0 POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS...................................................................... 41 9.1 POLÍTICA DE ESCRITORIO Y PANTALLA LIMPIA................................................................. 43 9.1.1 Escritorio limpio....................................................................................................................... 43 9.1.2 Equipo informático de usuario desatendido............................................................................ 44 9.2 POLÍTICA DE GESTIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS.................................................... 45 9.2.1 Responsabilidad por los activos............................................................................................ 45 9.2.1.1 Inventario de activos............................................................................................................ 45 9.2.1.2 Propiedad de los activos de información............................................................................. 46 9.2.1.3 Uso aceptable de los activos de información....................................................................... 46 9.2.1.4 Devolución de los activos de información............................................................................ 47 9.2.2 Clasificación de la información.............................................................................................. 47 9.2.2.1 Etiquetado de la información................................................................................................ 48 9.2.2.2 Manejo de activos de información........................................................................................ 48 9.2.2.3 Gestión de medios removibles............................................................................................. 48 9.2.2.4 Eliminación de los medios.................................................................................................... 49 9.2.2.5 Transferencia de medios físicos........................................................................................... 49 9.3 POLÍTICA SOBRE EL USO DE CONTROLES CRIPTOGRÁFICOS....................................... 50 9.4 POLÍTICA DE DESARROLLO SEGURO.................................................................................. 51 9.4.1 Confidencialidad................................................................................................................... 52 9.4.2 Ciclo de vida del software - SDLC........................................................................................ 53 9.4.3 Migración a ambiente de producción................................................................................... 54 9.4.4 Cifrado de datos sensibles................................................................................................... 54 9.4.5 Integridad.............................................................................................................................. 55 9.5 POLÍTICA DE SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES............................................................ 55 9.6 POLÍTICA DE COPIAS DE RESPALDO................................................................................... 58 9.7 POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LAS RELACIONES CON LOS PROVEEDORES.................................................................................................................................... 59 9.8 POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES........................... 61 9.9 POLÍTICA DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO................................................. 65 9.9.1 Redundancia........................................................................................................................ 66 10.0 POLITICA GESTIÓN DE INCIDENTES DE LA INFORMACIÓN.............................................. 66 10.1 POLÍTICA DE CULTURA Y SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.... 68 10.2 POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO................................................................................................ 69 10.2.1 Sanciones para las violaciones de las políticas de seguridad de la información................ 69 10.3 REVISIÓN DE LAS POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION............................. 70 10.4 VIGENCIA DE LAS POLÍTICAS................................................................................................ 71 91 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-91 • 2018• AGOSTO • 1 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 MODIFICACIONES:

VERSION FECHA CAMBIO SOLICITO 0 01-05-2016 Primera versión Oficial del documento N/A 1 30-03-2017 Dirección de TIC´s Se eliminan No. 6.3 Compromisos de la dirección No. 6.5.2. “Normas que rigen para la estructura organizacional de seguridad de la información”. Se realiza la construcción de procedimientos que complementen y fortalezcan el manual respecto a los numerales “8.6.1.3 Proceso disciplinario” “8.7 Gestión de activos” “8.7.5 Manejo de los soportes de almacenamiento”

2 25-07-2018 Dirección de TIC´s Se cambia el título de manual de políticas de seguridad de la información, por políticas de seguridad y privacidad de la información.

Se realiza cambio estructural y de contenido, al Manual de políticas de seguridad y privacidad de la información, de acuerdo con la normatividad vigente y los riesgos existentes en las organizaciones REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-92 • 2018 • AGOSTO • 1 92 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 INTRODUCCIÓN La adopción de políticas, y procedimientos en TRANSMILENIO S.A., obedece a una decisión estratégica que cumple con las normas de seguridad y privacidad de la información. Éstas deben analizarse, diseñarse e implementarse para satisfacer las necesidades, los objetivos, los requisitos de seguridad, los procesos, el tamaño, la tecnología y la estructura de la entidad.

En la actualidad, TRANSMILENIO S.A. identifica la información como uno de los activos indispensables en la conducción y consecución de los objetivos definidos en el Plan Estratégico de la Entidad, razón por la cual es necesario establecer un marco en el cual se asegure que la información es protegida de manera adecuada independientemente del medio en la que ésta sea manejada, procesada, transportada o almacenada. Adicional a lo expuesto, en la medida en que los sistemas de información se constituyen en un apoyo de los procesos de la Entidad, se requiere contar con estrategias de alto nivel que permitan el control y administración efectiva de la información.

El presente documento describe la política institucional de seguridad de la información y las políticas generales definidas por TRANSMILENIO S.A., las cuales se constituyen en un insumo fundamental del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y se convierten en la base para la implantación de los controles, procedimientos, guías y estándares definidos.

Este documento es de propiedad de TRANSMILENIO S.A., las actualizaciones se publicarán internamente en la herramienta de Gestión documental y cuando existan cambios, oficializados y aprobados por la Oficina Asesora de Planeación y por el profesional especializado 06 de Seguridad de la Información de la Dirección de TIC´s, éste último realizará el cambio siguiendo el procedimiento establecido para tal fin. Dicha información se hará conocer a cada uno de los funcionarios y contratistas a través de los sistemas de divulgación establecidos para tal fin. (Intranet, correo electrónico, charlas de sensibilización).

93 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-93 • 2018• AGOSTO • 1 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018

1. OBJETIVO

Establecer y comunicar las políticas complementarias alineadas a la política de alto nivel del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI de TRANSMILENIO S.A., en pro de gestionar adecuadamente la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los activos de información, en el marco de la norma NTC/ISO 27001:2013 y su Anexo A.

2. APLICACION

El presente Manual de políticas complementarias de seguridad de la información hace parte integral del modelo de seguridad adoptado por TRANSMILENIO S.A., y establecido en el Manual del SGSI.

Las políticas de Seguridad de la Información definidas por la Entidad han sido orientadas para todos los funcionarios públicos, oficiales, proveedores, contratistas y terceras partes que dependan o interactúen con la entidad, que desarrollen labores de asesoría, consultoría, implementación en términos de seguridad de la información.

3. RESPONSABLES

El Profesional Especializado (06) de Seguridad de la Información de la Dirección de Tics es el responsable por la elaboración y mantenimiento de este documento y el director(a) de la Dirección Técnica de Tics de TRANSMILENIO S.A. de su cumplimiento, implementación y mantenimiento.

Todos los funcionarios públicos adscritos a TRANSMILENIO S.A., en sus diferentes procesos y dependencias, son responsables por la aplicación y cumplimiento del presente manual de políticas de seguridad y privacidad de la información, en cuanto tengan bajo su custodia o responsabilidad de información y los medios de procesamiento de información (sistemas de información o aplicativos) de la Entidad.

4. DEFINICIONES

Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.

Activo de información: todo aquel recurso del Sistema de Seguridad de la Información ISO 27001, necesario para que la empresa funcione alineado con las políticas de seguridad de la información. Es REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-94 • 2018 • AGOSTO • 1 94 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 referido a todo aquel software o hardware o recurso humano en el que procesa, almacena o transmite información y que tiene un valor para la organización. Ejemplo: bases de datos, programas de computación, plataforma tecnológica (procesamiento de datos o comunicaciones), documentos impresos.

Administrador de bases de datos: un administrador de base de datos (DBA) dirige o lleva a cabo todas las actividades relacionadas con el mantenimiento de un entorno de base de datos y dentro de sus responsabilidades se incluyen el diseño, implementación y mantenimiento del sistema de base de datos; el establecimiento de políticas y procedimientos relativos a la gestión, la seguridad, el mantenimiento y el uso del sistema de gestión de base de datos; y la capacitación de los empleados en la gestión y el uso de las bases de datos.

Administración de usuarios: actividad mediante la cual se desarrollan las labores de creación, modificación, consulta, bloqueo, desbloqueo y eliminación de la cuenta de un usuario.

Análisis de riesgos: es el estudio de las causas de las posibles amenazas y probables eventos no deseados y los daños y consecuencias que éstas puedan producir en el desarrollo de una determinada actividad, abordándose una clasificación de los mismos y construyendo unos planes de acción para su tratamiento.

Almacenamiento: Se refiere a la forma en la que se almacena el activo, como en medios magnéticos, salas, cajas, PC’s, Servidores, CD’s, DVD’s, USBs, Cintas magnéticas, etc.

Auditoría al sistema de gestión de seguridad de la información: examen sistemático e independiente para determinar sí las actividades y los resultados relacionados con la seguridad de la información cumplen disposiciones preestablecidas, y sí estas disposiciones se aplican en forma efectiva y son aptas para alcanzar los objetivos.

Autenticidad: es la propiedad de garantizar la identidad de un sujeto o recurso declarado, la autenticidad se aplica a entes tales como usuarios, procesos, sistemas e información.

Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento.

Backup: es la copia total o parcial de información importante del disco duro, CD, bases de datos u otro medio de almacenamiento, la cual puede recuperarse en caso de pérdida de la copia original.

95 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-95 • 2018• AGOSTO • 1 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 Cifrado: Es un método que permite aumentar la seguridad de un mensaje o de un archivo mediante la codificación (letras, símbolos o números) del contenido que solo pueden comprenderse si se dispone de la clave necesaria para descifrarlos).

Clasificación de la Información: Es el ejercicio por medio del cual se determina que la información pertenece a uno de los niveles de clasificación estipulado por la entidad. Tiene como objetivo asegurar que la información tenga el nivel de protección adecuado. La información debe clasificarse en términos de sensibilidad e importancia para la entidad.

Complementario: hace referencia a todo aquel elemento, objeto, individuo o fenómeno que se caracteriza por unirse a otro elemento para completarlo y, en lo posible, mejorarlo.

Comité de seguridad: cuerpo integrado por representantes de todas las áreas de la Entidad, destinado a garantizar el apoyo a las iniciativas de seguridad de la información, para lograr un trabajo eficaz y seguro al interior de TRANSMILENIO S.A.

Confidencialidad: propiedad que determina que la información no esté disponible ni sea revelada a individuos, entidades o procesos no autorizados.

Contraseña o palabra clave: serie secreta de caracteres que permite a un usuario tener acceso, a un archivo, computador o programa.

Cultura de seguridad de la información: es aquella red de significados, acciones, creencias y comportamientos que se asocian con la seguridad y control de la información, la cual define en sí misma la forma como una persona cuida y protege ese activo que representa esa figura valiosa para él y por ende para la organización.

Custodio: Persona delegada para ejercer el cuidado o vigilancia sobre un activo que le ha sido encargado.

Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables.

Destrucción: Se refiere a la actividad para la destrucción de la información que se maneja sobre el activo en el momento en el que este finaliza su ciclo de vida:

- Incineración: Destrucción de información exponiéndola a altas temperaturas para quemarla.

- Borrado Seguro: Aplica solo para medio magnéticos, es un borrado a bajo nivel.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-96 • 2018 • AGOSTO • 1 96 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018

- Trituración: Esto aplica más que todo a la destrucción de papel por medio de máquinas

trituradoras.

Dependencia: oficina o área de la entidad.

Directorio activo: es un repositorio que contiene información sobre las propiedades y la ubicación de los diferentes tipos de recursos dentro de la red distribuida de una empresa.

Dominio: Áreas en las que se desarrolla la NTC/ISO 27001.

Disponibilidad: es la característica o condición de la información de encontrarse a disposición de quienes deben acceder a ella, ya sean personas, procesos o aplicaciones.

Etiquetado: Colocar una etiqueta o rótulo para identificar un elemento.

Evento de Seguridad de la Información: Presencia identificada de una condición de un sistema, servicio o red, que indica una posible violación de la política de seguridad de la información o la falla de las salvaguardas, o una situación desconocida previamente que puede ser pertinente a la seguridad.

Excepciones: Todo aquello que se excluye de la generalidad o regla común.

Firewall: es un computador, software o dispositivo físico que se conecta en una red con salida a internet con el fin de impedir el acceso no autorizado, incorporando elementos que garantizan la privacidad, autentificación y filtraje de contenidos, conforme a las políticas de seguridad de la información, de la entidad donde se instala.

Hardware (HW): son las partes físicas y tangibles de una computadora, sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos, sus cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado.

Incidente de seguridad de la Información: Un evento o serie de eventos de seguridad de la Información no deseados o inesperados, que tiene una la probabilidad significativa de comprometer las operaciones del negocio o amenazar la seguridad de la información de los activos críticos que almacenen, procesen y/o gestionen información.

Infraestructura de procesamiento de información: es cualquier sistema de procesamiento de información, servicio, plataforma tecnológica o instalación física que los contenga.

97 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-97 • 2018• AGOSTO • 1 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 Información: es un conjunto de datos acerca de un suceso, hecho, fenómeno o situación, que organizados en un contexto determinado tienen su significado, cuyo propósito puede ser el de reducir la incertidumbre o incrementar el conocimiento acerca de algo. Información impresa, escrita, hablada y almacenada.

Integridad: es la capacidad de garantizar que los datos no han sido modificados desde su creación sin autorización.

Intranet: red de computadores que utiliza la tecnología del protocolo de internet (IP) para compartir información, sistemas operativos o servicios de computación dentro de una organización, es de carácter interno, por lo que solo los miembros de esa organización tienen acceso a ella.

Inventario de activos: Listado de recursos (físicos, de información, software, documentos, servicios, personas, reputación de la organización, etc.)

Logs: registro de actividad del sistema, que permite referenciar información e indicadores sobre sesiones iniciadas, procesos ejecutados en equipos, conexiones externas, accesos y utilización de los recursos del sistema, intentos de violación de las políticas de seguridad, detección de ataques sistémicos o intentos de intrusión.

Medio de procesamiento de información: denominación genérica para todo aquel software o conjunto de aplicaciones de software, que hace de una computadora un elemento útil, debido a que posibilita al sistema para manejar una tarea específica. Pueden ser aplicaciones de propósito general, que pueden ser utilizados para una amplia variedad de tareas, como contabilidad, gestión documental, administración, procesamiento de texto, bases de datos, entre otros. Otros tipos de software se ajustan a la computadora para acoplarse a necesidades y operaciones específicas, como bancarias, de seguros, hospitales, manufactura, entre otros.

Misión crítica: se entiende por sistemas de misión crítica a aquellos servidores que ejecutan aplicaciones esenciales que, sí fallan, tienen un impacto significativo en el funcionamiento de cualquier empresa, organización o institución que dependa de su información.

Partes interesadas: son aquellos individuos o entes que influyen en el proceso de gestión de la seguridad de la información o son influenciados por él. Dentro del contexto del sistema de gestión de seguridad de la información se consideran como partes interesadas (stakeholders), usuarios internos, clientes, directivos, entre otros.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-98 • 2018 • AGOSTO • 1 98 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 Perfil: conjunto de características que permiten establecer la identidad, así como las restricciones o permisos a que tiene derecho cada usuario cuando ingresa al sistema. Esta utilidad permite que el administrador del sistema asigne acciones, reportes u opciones del sistema que estarán visibles o disponibles para cada usuario o grupo de usuarios.

Personal: funcionarios, empleados contratados, consultores y contratistas.

Políticas: es un conjunto de reglas aplicadas a todas las actividades relacionadas al manejo de la información de una Entidad teniendo el propósito de proteger la información, los recursos y la reputación de la misma.

Política de seguridad de la información: establece a alto nivel los objetivos y metas relacionados con la seguridad de la información.

Propietario de la información: individuo, entidad o unidad de negocio que tiene la responsabilidad de la administración para el control, producción, desarrollo, mantenimiento, uso y seguridad de los activos de información que le han sido asignados o de los que hace uso.

Proveedor: persona natural o jurídica que abastece a otras empresas o personas, con existencias de bienes o servicios, necesarios para el normal desarrollo de la las actividades propias de esas personas o empresas.

Registro: documento que suministra evidencia objetiva de las actividades efectuadas o de los resultados alcanzados.

Rollback: en tecnologías de base de datos, un rollback o reversión es una operación que devuelve a la base de datos a algún estado previo.

Sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI): conjunto de políticas, procedimientos, procesos y recursos, basado en un enfoque de riesgo del negocio para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar la seguridad de la información. El sistema de gestión incluye organigrama, políticas, planificación de actividades, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos relacionados con la seguridad de la información.

Sistema integrado de gestión: es una herramienta de gestión que contribuye a aumentar el desempeño institucional a través de sus procesos, lo cual se ve reflejado en el mejoramiento continuo de la calidad de los servicios de la Entidad, en el cumplimiento de los objetivos institucionales con 99 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-99 • 2018• AGOSTO • 1 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 eficiencia, eficacia y efectividad, y en la satisfacción de las necesidades, intereses y expectativas de los clientes - usuarios, partes interesadas y grupos de interés.

Sistema integrado para la gestión de los organismos y entidades públicas, adoptado mediante el Decreto 652 de 2011 y el cual lo conforman el subsistema de gestión de la calidad (SGC), subsistema de control interno (SCI), subsistema de gestión ambiental (SGA), subsistema de seguridad y salud ocupacional (S&SO), subsistema de gestión de seguridad de la información (SGSI), subsistema interno de gestión documental y archivo (SIGA) y el subsistema de responsabilidad social (SRS).

Seguridad de la información: conjunto de medidas preventivas y reactivas de las organizaciones y de los sistemas tecnológicos que permitan resguardar y proteger la información buscando mantener la confidencialidad, la disponibilidad e integridad de la misma.

Sistema de información: “es aquel conjunto de componentes interrelacionados que capturan, almacenan, procesan y distribuyen la información para apoyar la toma de decisiones, el control, análisis y visión de una organización" (K y J Laudon).

Software: es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados, que forman parte de las operaciones de un sistema de computación. (Extraído del estándar 729 del IEEE5).

SSL: secure socket layer es un protocolo criptográfico que proporciona comunicaciones seguras por una red, comúnmente Internet.

Teletrabajador: Es la persona que utiliza las tecnologías de la información y comunicación como medio para realizar su actividad laboral fuera del local del empleador, en el marco de un contrato de trabajo o de una relación laboral dependiente, en la cual le sean garantizados todos sus derechos laborales.

Teletrabajo: Es una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación – TIC para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo Tercero o subcontratista: es el proveedor de un producto o servicio que afecta la calidad del servicio prestado por la empresa o que desarrolla labores de asesoría, consultoría, implementación, soporte REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-100 • 2018 • AGOSTO • 1 100 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 o mantenimiento y demás personas que, sin ser de planta de la Entidad, tienen un nivel de vinculación o brindan algún tipo de servicio dentro de las instalaciones de TRANSMILENIO S.A.

TIC (tecnologías de la información y las comunicaciones): Es la entidad que se encarga de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Dentro de sus funciones está incrementar y facilitar el acceso de los usuarios de la organización a las tecnologías de la información, las comunicaciones y a sus beneficios.

UPS: sistema de alimentación ininterrumpida - uninterruptible power supply (UPS), es un dispositivo que gracias a un conjunto de baterías u otros elementos almacenadores de energía, puede proporcionar energía eléctrica a todos los dispositivos que tenga conectados por un tiempo limitado y durante un corte del fluido eléctrico.

VPN: (Virtual Prívate Network) Es una tecnología de red que se utiliza para conectar una o más computadoras a una red privada utilizando Internet.

Vulnerabilidad: debilidad de un activo o grupo de activos que puede ser aprovechada por una o más amenazas.

WEB: significa “red”, “telaraña” o “malla”. El concepto se utiliza en el ámbito tecnológico para nombrar a una red informática y, en general a Internet.

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Constitución Política de Colombia de 1991:

Artículo 2.

Fines esenciales del Estado.

Artículo 6.

Responsabilidad de los servidores públicos.

Artículo 15.

Derecho a la Intimidad. Hábeas data.

Artículo 20.

Derecho a la información.

Artículo 74.

Libre acceso a documentos públicos.

Artículo 122.

Desempeño de funciones públicas.

Artículo 123.

Desempeño de funciones de los servidores públicos.

Artículo 209.

Fines de la función administrativa.

Artículo 269.

Métodos y procedimientos de control interno.

Artículo 284.

Acceso a información reservada.

101 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-101 • 2018• AGOSTO • 1 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018

- Ley 1273 de 2009: por medio del cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien

jurídico tutelado – denominado “De la protección de la información y de los datos”- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones.

- Ley 23 de 1982: ley emitida por el Congreso de la República de Colombia, acerca de la

Propiedad Intelectual y los Derechos de autor.

- Ley 734 de 2002: por la cual se expide el Código Disciplinario Único.

- Ley 527 de 1999: por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes

de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones

- Ley 603 del 2000: Por la cual se modifica el artículo 47 de la Ley 222 de 1.995.

- Ley 1266 de 2008: por la cual se dictan las disposiciones generales del habeas data y se regula

el manejo de la información contendida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones.

- Ley 1581 de 2012: por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos

personales, habeas data

- Ley 1341 de 2009: por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la

información y la organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones acerca de la protección de los derechos de los usuarios.

- Ley 1712 de 2014: ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública

nacional y se dictan otras disposiciones.

- Reglamento interno de trabajo de TRANSMILENIO S.A.: documento que se establece como

norma reguladora de las relaciones internas de la Empresa con los trabajadores adscritos a ella.

- Decreto 2573 de 2014: por el cual se reglamentan los lineamientos generales de la estrategia

de gobierno en línea.

- Decreto 1360 de 1989: por el cual se reglamenta la inscripción de soporte lógico (software) en

el registro nacional del derecho de autor.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-102 • 2018 • AGOSTO • 1 102 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018

- Decreto 460 de 1995: por el cual se reglamenta el Registro Nacional del Derecho de Autor y se

regula el depósito legal

- Decreto 162 de 1995: por el cual se reglamenta en relación con las Sociedades de Gestión

Colectiva de Derecho de Autor o de Derechos Conexos.

- Sentencia T-444 de 1992: recolección de información por parte de los organismos de seguridad

del Estado.

- NTC- ISO-IEC-27001: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información “SGSI”.

- NTC- ISO-IEC-27002. Técnicas de Seguridad. Código de prácticas para controles de la

información”.

- NTC- ISO-IEC- 27005. Guías sobre la gestión de riesgos”.

- NTC 5450-1-2006: tecnología de la información, técnicas de seguridad, criterios de evaluación

para la seguridad de tecnologías de la información (TI) “introducción y modelo general”.

- NTD-SIG 001:2011. Norma Técnica Distrital que determina los requisitos del sistema integrado

de gestión para las entidades y organismos distritales adoptada mediante el decreto 652 de 2011 por la Alcaldía de Bogotá.

- Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información V.3.0.2 – MPSI de la Estrategia de Gobierno

en Línea – GEL

6. POLITICA DE ALTO NIVEL DEL SGSI

La Política General de Seguridad de la Información enuncia el compromiso de la Alta Dirección de TRANSMILENIO S.A., de generar la estrategia corporativa a partir de lineamientos para la protección de la información involucrando tanto la información digital como física, a fin de ser conocidos, divulgados y cumplidos de forma obligatoria por todos los funcionarios públicos, oficiales, contratistas y stakeholders de TRANSMILENIO S.A., en la procura de prevenir, detectar y neutralizar de forma oportuna una posible fuga, pérdida o alteración no autorizada de información.

La política general de seguridad de la información tiene como objetivo la consolidación de una cultura de Seguridad de la Información al interior de la Entidad, que permita a su vez, brindar un apoyo directo al desarrollo e integración de los sistemas de transporte público masivo intermodal de pasajeros de la ciudad de Bogotá D.C., en cuanto al cuidado de la información como su activo más valioso.

103 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-103 • 2018• AGOSTO • 1 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 Armonizados con el Plan Estratégico Institucional, la Entidad establece como Política de alto nivel del SGSI, la siguiente:

“La información es reconocida por TRANSMILENIO S.A como uno de los activos más importantes para lograr su objetivo fundamental de contribuir al desarrollo sostenido del sector movilidad, mediante la prevención, vigilancia y control, es por eso que se compromete a disponer sus recursos tanto físicos, tecnológicos, financieros, informativos, de conocimiento y humanos para liderar y fortalecer la seguridad de la información a través del establecimiento, implementación y mejora continua de un Sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI); cuyo fin es el aseguramiento de la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información mediante la gestión y tratamiento adecuado de los riesgos, en el marco de los requisitos de la entidad, los legales o reglamentarios, y las obligaciones de seguridad contractuales; con servidores públicos, proveedores y partes interesadas, comprometidos a participar activamente en el desarrollo de la cultura de seguridad de la información”.

6.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN La Dirección de TICS de TRANSMILENIO S.A. aprueba la Política de Seguridad de la Información, como muestra de su compromiso y apoyo en el diseño e implementación de políticas eficientes que garanticen la seguridad de la información de la Entidad.

La Dirección de TIC´s y la Alta Dirección de la Entidad demuestran su compromiso a través de:

- La revisión y aprobación de las Políticas de Seguridad de la Información contenidas en este

documento.

- La promoción activa de una cultura de seguridad. a través de la ejecución de programas de

sensibilización.

- Facilitar la divulgación del Manual de Políticas de Seguridad a todos los funcionarios de la

entidad.

- El aseguramiento de los recursos adecuados para implementar y mantener las políticas de

seguridad de la información.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-104 • 2018 • AGOSTO • 1 104 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018

- La verificación del cumplimiento de las políticas aquí mencionadas.

- Asignar los recursos, la infraestructura física y el personal necesario para la gestión de la

seguridad de la información de la Entidad.

7. AUTORIDADES Y ROLES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Para asegurar el adecuado entendimiento de cada una de las políticas, a continuación, se presentan las autoridades y los roles establecidos en el modelo de seguridad de la información adoptado por la entidad1 e insumo para la definición de cada uno de los lineamientos:

Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Gestion (incluye las funciones del Comité del SGSI)

Profesional Especializado de Seguridad de la Información Administrador de Recursos Tecnologicos Profesional Especializado Procesos Corporativos Operador de seguridad de la información Propietarios de activos de información Usuarios de la información Ilustración 1. Autoridades y Roles de seguridad de la información de TRANSMILENIO S.A.

8. POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Las políticas de seguridad de la información conceptualizan el modelo de manejo de los recursos tecnológicos, humanos, datos y físicos de TRANSMILENIO S.A., en los roles de funcionarios públicos, oficiales, proveedores, contratistas y terceras partes que manejan administran y custodian la información.

Las herramientas tecnológicas con las que cuenta TRANSMILENIO S.A., y los recursos asignados a cada uno de sus usuarios (hardware y software), acceso, información, almacenamiento de datos, consulta y modificación de la información, internet, intranet, correo institucional y los demás que sean 1 NTC ISO 27001:2013 105 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-105 • 2018• AGOSTO • 1 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 pertinentes con base en las funciones de cada área, se constituyen en un activo de propiedad exclusiva de la Entidad, por ende a la naturaleza de los bienes públicos, por lo cual podrá ser objeto de verificación, control y monitoreo.

Las políticas definidas a continuación se encuentran estructuradas y orientadas con base en cada dominio o control del Anexo A de la NTC ISO 27001:2013, y están alineadas con las prácticas de gestión de la norma NTC-ISO 27002:2015.

8.1 ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN La Alta Dirección de TRANSMILENIO S.A. debe apoyar activamente la seguridad de la información dentro de la organización, con un rumbo claro, un compromiso demostrado y el conocimiento de las responsabilidades de la seguridad de información, para ello debe crear el Comité de Seguridad de la Información o un organismo de dirección, en las cuales exista representantes de todos los procesos según lo considere pertinente.

8.2 POLÍTICA PARA DISPOSITIVOS MÓVILES Dominio/ Control: A.6.2.1 Política para Dispositivos Móviles Objetivo: Garantizar la seguridad en el uso de los dispositivos móviles.

Alcance: La presente política aplica para todos funcionarios públicos, oficiales, proveedores, contratistas y terceras partes. o que, por su rol, hagan uso de dispositivos móviles en la entidad.

Lineamientos: a. La Dirección de TIC´s efectuará labores de monitoreo tanto a los dispositivos móviles propios de la Entidad como a los personales conectados a la red de TRANSMILENIO S.A., (cuando a ello haya lugar) con el objeto de adoptar los mecanismos de protección de la información y aplicar las medidas correctivas cuando se requieran. b. La Dirección de TIC´s debe establecer las configuraciones definidas para el manejo tanto de los dispositivos móviles propios de la entidad como de aquellos que sean personales y se encuentren conectados en la red del de la entidad siguiendo, para ello, las reglas generales de la Guía para el uso aceptable de activos previamente adoptada.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-106 • 2018 • AGOSTO • 1 106 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 c. Todos los usuarios que tengan autorizado el uso de dispositivos móviles personales deben cumplir con las reglas generales establecidas en la guía para el uso aceptable de activos.

Excepciones:

Cualquier excepción a los lineamientos precedentes, debe ser autorizada por la Dirección de TIC´s y/o el Líder u oficial de Seguridad de la Información de la entidad.

8.3 POLÍTICA DE TELETRABAJO Dominio/ Control: A.6.2.2 Teletrabajo Objetivo: Establecer los lineamientos para proteger la información a la que se tiene acceso, que es procesada o almacenada en los lugares en los que se realiza teletrabajo.

Alcance: La presente política aplica para todos funcionarios públicos, oficiales, proveedores, contratistas y terceras partes.

Lineamientos:

TRANSMILENIO S.A. establece los siguientes lineamientos, en el marco de la Ley 1221 de 2008 y la Resolución 420 de 2016 al interior de la Entidad: “Por la cual se establecen normas para promover y regular el Teletrabajo y se dictan otras disposiciones”:

TRANSMILENIO S.A., como empleador debe:

- Autorizar la utilización de equipos personales a los teletrabajadores para la ejecución de sus

obligaciones y/o funciones (cuando a ello haya lugar), en los cuales se deben implementar todas las medidas de seguridad definidas por la entidad.

- Garantizar que los trabajadores conozcan los lineamientos impartidos a través de la presente

política y con ello los riesgos que se derivan del uso de los equipos tecnológicos en el proceso de seguridad de la información de la entidad.

- Definir los tipos de usuarios que dispondrán de modalidad de teletrabajo y los permisos de acceso

remoto pertinentes.

- Establecer procedimientos para la solicitud y autorización del teletrabajo.

107 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-107 • 2018• AGOSTO • 1 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018

- Establecer un procedimiento de conexión remota de emergencia para solventar problemas e

incidencias puntuales.

- Establecer un compromiso por parte del Teletrabajador (en el documento que defina la entidad),

frente al cumplimiento de los lineamientos adoptados a través de la presente política, así como lo relacionado al uso exclusivo del equipo que se destine para la ejecución de sus obligaciones y/o funciones (según sea el caso), aceptando y cumpliendo para tales efectos con las medidas de seguridad de la información implementadas por la entidad.

- Identificar los derechos y obligaciones de cada una de las partes que intervienen en el teletrabajo.

- Llevar un seguimiento de las conexiones remotas a los servicios corporativos de teletrabajo.

Especialmente se debe prestar atención a los intentos de conexión sospechosos.

- Los Teletrabajadores no deben almacenar en los equipos asignados o personales información

sensible o reservada. En lo que respecta a la información que se encuentre contenida en medios digitales, los teletrabajadores están en la obligación de dar estricto cumplimiento a los lineamientos de seguridad de la información establecidos por la entidad y que a continuación se relacionan:

✓ Si los equipos son personales, el Teletrabajador debe instalar el sistema operativo desde una fuente fiable, mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas.

✓ Instalar un software de antivirus.

✓ Utilizar el control de acceso definido por la entidad con sus correspondientes permisos.

✓ Mantener configuraciones seguras en aplicaciones (navegación web, correo electrónico, etc.), parametrizando el bloqueo automático por inactividad y en lo posible, utilizar un cifrado de disco.

- Los equipos portátiles no deben dejarse desatendidos, el Teletrabajador debe evitar transportar

el equipo si no es necesario.

- Guardar bajo llave en el sitio o sitios en los que se ejecuten las funciones de teletrabajo, el

dispositivo mientras no se utiliza.

- Manejar cuentas de usuario independientes o incluso el uso de sistemas operativos o máquinas

virtuales separadas.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-108 • 2018 • AGOSTO • 1 108 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018

- No utilizar conexiones poco confiables (conexiones Wi-Fi abiertas, redes públicas de hoteles,

bibliotecas, locutorios, aeropuertos, entre otros) sin algún tipo de cifrado punto a punto como puede ser VPN o conexiones a sitios web protegidos con SSL (los que empiezan por HTTPS).

- Verificar que en el acceso a los servidores corporativos se utilicen certificados reconocidos y que

la figura del “candado” de la conexión SSL no indique sobre la existencia de posibles de peligros o errores.

- Utilizar contraseñas seguras siguiendo los lineamientos de la Política de control de acceso de

TRANSMILENIO S.A.

- Borrar el histórico de navegación, las cookies y otros datos del navegador web.

- Por políticas de seguridad de la Información, el Teletrabajador, no debe usar el cuadro de dialogo

en el que se sugiera recordar contraseña.

- Al finalizar el trabajo, cerrar todas las conexiones con servidores y páginas web utilizando cuando

sea posible la opción “desconectar” o “cerrar sesión”.

- Eliminar la información temporal alojada en carpeta de descargas, papelera de reciclaje, escritorio

virtual u otras que se encuentren en diferentes carpetas del dispositivo.

- Solicitar a la mesa de ayuda de la entidad, cuando sea necesario, la aplicación de las

herramientas de borrado seguro sobre la información institucional alojada en el dispositivo con el que se ejecuten las labores de teletrabajo, previa autorización cuando sea el caso.

- Asegurarse de retirar cualquier memoria USB, CD o DVD que se haya utilizado en el equipo.

- En lo que respecta a la información que se encuentre contenida en medios físicos, los

teletrabajadores están en la obligación de dar estricto cumplimiento a los lineamientos de seguridad de la información establecidos por la entidad y que a continuación se relacionan:

Almacenar los documentos bajo llave mientras no se estén utilizando.

- Llevar a cabo la destrucción de los documentos, para lo cual será necesario romperlo o triturarlo

con el objeto de evitar que la pieza documental se arroje de manera completa al contenedor o papelera y sea reutilizada para labores domésticas que de alguna manera ponga en riesgo la información institucional.

- No dejar las copias impresas desatendidas en la bandeja de la impresora.

109 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-109 • 2018• AGOSTO • 1 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018

- No dejar los documentos en tránsito desentendidos en el lugar o lugares en los que se ejecutan

las funciones de teletrabajo.

Excepciones Cualquier forma de teletrabajo debe estar aprobada formalmente por la Dirección Administrativa, toda excepción a los lineamientos debe ser justificada por el Teletrabajador y autorizada por el Líder u oficial de Seguridad de la información de la entidad.

8.4 POLÍTICA DE CONTROL DE ACCESO Dominio: A.9 Control de Acceso Objetivo: Establecer los lineamientos para evitar el acceso no autorizado a la información y a las instalaciones de procesamiento de información de TRANSMILENIO S.A.

Alcance: La presente política aplica para todos los funcionarios públicos, oficiales, proveedores, contratistas y terceras partes, o que, por su rol, requieran acceder a la información y a las instalaciones de procesamiento de información de TRANSMILENIO S.A.

Lineamientos:

8.4.1 Requisitos del negocio para control de acceso a) Los sistemas de información de TRANSMILENIO S.A. deben contar con mecanismos y procedimientos para el control de acceso a sus sistemas de información y a las instalaciones de procesamiento de información tales que la autorización para el acceso a estos sistemas debe ser definida y aprobada por cada dependencia o propietario de la información, e implementada por la Dirección TIC´s y supervisada por el Profesional Especializado (06) de Seguridad de la Información de la Dirección de TIC´s, de acuerdo con la funcionalidad de cada sistema, según el procedimiento de gestión de usuarios y contraseñas. b) TRANSMILENIO S.A., proporcionará a los funcionarios de planta y contratistas los recursos tecnológicos necesarios para que puedan desempeñar las funciones de una manera eficaz, por tal motivo no se permite conectar o instalar, de manera cableada o inalámbrica, a la red LAN de la Entidad, cualquier dispositivo fijo o móvil, del tipo computadores portátil, Tablet, enrutador, agenda electrónica, Smartphone, Access point, amplificadores de señal, que no sean autorizados por la dirección de TICs.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-110 • 2018 • AGOSTO • 1 110 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 c) Quien (es) ejecute (n) el rol de Administrador de control de acceso lógico debe (n) establecer las medidas de control de acceso de los funcionarios públicos, oficiales, proveedores, contratistas y terceras partes, a través de mecanismos de identificación, autenticación y autorización de acceso, a nivel de red, sistemas de información, bases de datos, instalaciones de procesamiento de información y servicios de TI de acuerdo con los perfiles y cargos establecidos en la entidad. d) Quien (es) ejecute (n) rol de Administrador de control de acceso lógico debe (n) dar cumplimiento a la aprobación o rechazo de los permisos de conexión remota o VPN, previamente otorgada por la dirección de TICs o por el líder u Oficial de seguridad de la Información de la entidad o quien haga sus veces, En lo que respecta a la solicitud de acceso lógico que efectúen los funcionarios públicos, oficiales, proveedores, contratistas y terceras partes, esta debe ir respaldada, soportada y avalada por el jefe inmediato o supervisor del contrato según sea el caso. e) Quien (es) ejecute (n) el rol de Administrador de recursos informáticos debe (n) velar por el cumplimiento del procedimiento de autorización y controles para proteger el acceso a las redes de datos y los recursos de red. Quien (es) ejecute (n) El rol de Administrador de control de acceso lógico podrá (n) realizar una verificación de los controles de acceso de los funcionarios públicos, oficiales, proveedores, contratistas y terceras partes en la periodicidad que se establezca para ello, a fin de cerciorarse que dichos usuarios acceden solamente a los recursos autorizados para la realización de sus tareas, funciones u obligaciones; así mismo debe realizar la deshabilitación o suspensión de aquellos usuarios que contando con acceso activo, presenten cualquier tipo de novedad que así lo amerite. f) Quien (es) ejecute (n) el rol de Administrador del control de acceso lógico debe (n) asegurar que las redes inalámbricas cuenten con métodos de autenticación que eviten accesos no autorizados. g) Es responsabilidad de funcionarios públicos, oficiales, proveedores, contratistas y terceras partes, el buen manejo y uso de los recursos, así como de las claves que le han sido asignadas. h) Los perfiles y derechos de acceso serán revisados periódicamente (anualmente) por el área de soporte de la dirección de TIC´s y los propietarios de la información. Adicionalmente, es responsabilidad del usuario, informar cualquier privilegio que no corresponda con su perfil para que sea ajustado.

111 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-111 • 2018• AGOSTO • 1 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 i) Los privilegios se asignarán a los usuarios de acuerdo con a los roles y responsabilidades. Los privilegios se deben extender sólo cuando sea necesario y deben contar con autorización del profesional especializado 06 de seguridad de la información de la Dirección. j) Los derechos de acceso a la información de todos los funcionarios de planta, contratistas y usuarios externos a la Entidad se deben cancelar al terminar su vinculación como empleado, contrato o acuerdo, o se deben ajustar cuando se requieran cambios, previamente solicitados por el área o profesional responsable. k) Siempre que los usuarios dejen el puesto de trabajo, deben bloquear el equipo, en caso de ausencia de las instalaciones, el computador debe permanecer apagado, con el fin de evitar el acceso no autorizado a cualquier aplicación de la organización.

8.4.2 Identificación y autenticación a) Todos los funcionarios públicos, oficiales, proveedores, contratistas y terceras partes, que, con ocasión a sus tareas u obligaciones con la entidad, tengan acceso a los sistemas de información, deben utilizar un nombre de usuario de dominio TRANSMILENIO S.A, asignándole para ello una contraseña que cumpla con las políticas de seguridad adoptadas por la entidad, la cual deberá ser personal e intransferible. b) El acceso a los sistemas de información y servicios tecnológicos de la entidad, a través del uso de usuario de dominio TRANSMILENIO, debe estar restringido y delimitado a las tareas, funciones, responsabilidades u obligaciones que ejecuten los funcionarios públicos, oficiales, proveedores, contratistas y terceras partes en la entidad. c) La creación del usuario seguirá el modelo: nombre.apellido@transmilenio.gov.co d) Para la creación de contraseñas seguras funcionarios públicos, oficiales, proveedores, contratistas y terceras partes, deben:

❖ Escoger contraseñas que sean difíciles de descifrar y que no contengan información relacionada con su trabajo o vida personal, por lo cual no se debe utilizar la siguiente información: Números de identificación personal, números de teléfono, nombres de los conyugues, direcciones postales, nombres propios, lugares conocidos o términos técnicos.

❖ Combinar palabras (Mayúsculas o minúsculas), puntuación y números, de tal modo que arroje como resultado una contraseña alfanumérica con símbolos especiales.

❖ Transformar una palabra común utilizando un método especifico.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-112 • 2018 • AGOSTO • 1 112 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 ❖ Crear acrónimos (siglas que forman una palabra)

❖ Crear contraseñas que contengan como mínimo 8 dígitos y cambiarla en intervalos de 30 días.

❖ Las contraseñas no deberán ser reveladas por vía telefónica, correo electrónico o por ningún otro medio.

❖ Cambiar las contraseñas temporales al primer acceso.

❖ No debe contener el nombre de usuario.

❖ Las contraseñas temporales deben ser entregadas a los usuarios de una manera segura, con expiración en el primer uso. Se debe evitar la entrega de la clave a una tercera persona.

❖ Las contraseñas por omisión que vienen en los sistemas y software deben ser modificadas enseguida de su instalación.

❖ Los Intentos no exitosos de ingreso de la contraseña, después de un número veces determinadas y previamente establecidas por la entidad, traerá consigo el bloqueo del usuario de manera inmediata para lo cual se deberá solicitar el desbloqueo a quien ejecute el rol de Administrador de control de acceso lógico. e) Las contraseñas que sean suministradas a través de correo electrónico por quien ejecute el rol de administrador de un determinado sistema, deben ser cambiadas de manera inmediata tan pronto como la misma sea recibida por parte de la persona a quien se le han asignado los permisos, siguiendo para ello con los protocolos de seguridad de la información y las buenas prácticas de uso de contraseña aludidas.

8.4.3 Almacenamiento de contraseñas a) Las contraseñas no deben ser almacenadas en formato legible, papeles, agendas de trabajo, computadores sin sistemas de control de acceso o cualquier otro lugar donde las personas no autorizadas puedan encontrarlas. b) Si algún funcionario público, oficiales, proveedores, contratistas y terceras partes, sospecha (n) de la pérdida de confidencialidad de alguna de sus claves, debe (n) notificar de manera escrita el evento y/o incidente de seguridad de la información (según sea el caso) a la mesa de ayuda de la entidad, a fin de tomar las medidas pertinentes de cuidado de la información y supervisar la generación de nuevas credenciales siguiendo los lineamientos del Procedimiento Gestión de Incidentes de seguridad de la información.

113 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-113 • 2018• AGOSTO • 1 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 c) El acceso a los recursos de la red será controlado por medio de la creación de usuarios y password correspondiente, a fin para prevenir accesos no autorizados. Los usuarios tendrán solamente acceso a los servicios de red y sistemas de información para los cuales fueron autorizados y que son necesarios para realizar su trabajo. d) El acceso por parte de un proveedor a la red interna se debe realizar por medio de un mecanismo seguro y con previa autorización de la Dirección de TIC´s de TRANSMILENIO S.A. e) El tiempo de inactividad del computador debe activar el control de bloqueo de la máquina. Dicha política se establece por plantilla del directorio activo para un tiempo igual o superior a 5 minutos de inactividad. El tiempo de inactividad definido debe reflejar los riesgos de seguridad del área, la aplicación que esté siendo usada, la información que esté siendo manejada y los riesgos relacionados a los usuarios de los equipos. f) Todas las contraseñas de los súper-usuarios (privilegios de administrador) deben ser protegidas y almacenadas en una bóveda por el líder u oficial de seguridad de la información. g) Reportar cualquier sospecha de que una persona esté utilizando una contraseña o un usuario que no le pertenece, al correo soportetecnico@transmilenio.gov.co.

8.4.4 Control de acceso a sistemas y aplicaciones TRANSMILENIO S.A., deberá asegurar, preservar y garantizar el control de acceso a los sistemas y aplicaciones institucionales, para lo cual deberá dar cumplimiento a los siguientes parámetros de seguridad: a) El propietario de la aplicación y de la información, deberá identificar y documentar explícitamente la sensibilidad o confidencialidad de la información contenida en los sistemas y aplicaciones de la entidad. b) Los propietarios de los activos de información deben autorizar los accesos a sus sistemas de información o aplicativos, de acuerdo con los perfiles establecidos, las necesidades de uso y la clasificación de la información. c) No está permitido para ningún funcionario público, oficiales, proveedores, contratistas y terceras partes, acceder a la información y a las aplicaciones de un sistema de información para el cual no haya sido autorizado.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-114 • 2018 • AGOSTO • 1 114 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 d) Quien (es) ejecute (n) el rol de Administrador del control de acceso lógico en la entidad debe (n) asegurar que los grupos de servicios de información, usuarios y sistemas de información sean segmentados en redes. e) Quien (es) ejecute (n) el rol de Administrador del control de acceso lógico debe (n) asegurar que los usuarios utilicen diferentes perfiles para los ambientes de desarrollo, pruebas y producción. f) Quien (es) ejecute (n) el rol de Administrador del control de acceso lógico debe (n) establecer los controles de acceso a los ambientes de producción de los sistemas de información. g) Quien (es) ejecute (n) el rol de Administrador del control de acceso lógico debe (n) asegurarse que los desarrolladores internos o externos, posean acceso limitado y controlado a los datos y archivos que se encuentren en los ambientes de producción. h) En lo que respecta a la autorización y continuidad en el uso de los usuarios de los aplicativos de la entidad, será deber de cada una de las dependencias de la entidad, informar a los Administradores de las aplicaciones la novedad o novedades que surjan en funcionario público, oficiales, proveedores, contratistas y terceras partes, con el objeto de que dichos usuarios sean deshabilitados o suspendidos oportunamente, según fuere el caso.

Quien (es) ejecute (n) el rol de Administrador del control de acceso lógico debe (n) restringir y controlar estrictamente el uso de programas utilitarios que podrían tener capacidad de anular el sistema y los controles de las aplicaciones. i) Quien (es) ejecute (n) el rol de Administrador del control de acceso lógico debe (n) asegurar que en lo que respecta a los sistemas operativos de la entidad, se bloquee la sesión automáticamente, después de determinados minutos de inactividad, previamente establecidos. j) Quien (es) ejecute (n) el rol de desarrollador de sistemas de información debe (n) garantizar que se cierre la sesión en las aplicaciones, después de determinados minutos de inactividad previamente establecidos. k) El profesional encargado del Equipo de Desarrollo debe asignar el rol del Administrador de programas fuentes, quien tendrá la responsabilidad de custodiar dichos programas y por virtud de su función no deberá pertenecer al equipo de desarrollo. l) Quien (es) ejecute (n) el rol de Administrador de programas fuentes debe (n) llevar un registro actualizado de todos los programas fuentes en uso, indicando entre otros, el nombre del 115 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-115 • 2018• AGOSTO • 1 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 programa, programador, analista responsable que autorizó, versión, fecha de última modificación y fecha / hora de compilación y estado (en modificación, en producción). m) Quien (es) ejecute (n) el rol de Administrador de programas fuentes debe (n) restringir el acceso a los códigos fuente de los programas, asegurándose de que solamente los ingenieros desarrolladores tengan acceso. n) Quien (es) ejecute (n) el rol de Administrador de programas fuentes debe (n) mantener los códigos fuente de los programas en el servidor o repositorio de fuentes. El mantenimiento y copiado de las bibliotecas fuentes del programa está sujeto a procedimientos estrictos de control de cambios. o) La actualización de las bibliotecas de fuentes del programa, así como la emisión de las fuentes para los programadores sólo se deben realizar después de haber recibido la autorización del Profesional encargado del Equipo de Desarrollo. p) Quien (es) ejecute (n) el rol de administrador de programas fuentes debe (n) mantener un registro de auditoría de todos los accesos a las bibliotecas de fuentes del programa. q) Los desarrolladores deben aplicar un procedimiento que garantice que toda vez que se migre a producción el módulo fuente, se cree el código ejecutable correspondiente en forma automática. r) Quien (es) ejecute (n) el rol de Administrador de programas fuentes debe(n) asegurarse de que los programas fuentes cuenten con una copia de respaldo actualizada, conforme a lo estipulado en el procedimiento de backup. s) No está permitido facilitar el usuario o la contraseña a otra persona para adelantar cualquier labor en los sistemas de información.

Excepciones:

Cualquier excepción a los lineamientos, debe ser justificada por quien (es) ejecute (n) el rol de Administrador de control de acceso lógico o Administrador de programas fuentes, según aplique; debidamente validada por el líder u oficial de seguridad de la información de la entidad y aprobada por la Dirección de Tecnologías de la Información o quien haga sus veces.

8.5 POLÍTICA DE SEGURIDAD EN LAS TELECOMUNICACIONES Dominio: A.13 Seguridad de las comunicaciones.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-116 • 2018 • AGOSTO • 1 116 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 Objetivo: Establecer los lineamientos para la gestión segura de las redes de TRANSMILENIO S.A., la cual puede abarcar los límites organizacionales, que requieren de la cuidadosa consideración del flujo de datos, implicaciones legales, monitoreo y protección.

Alcance: La presente política aplica para todos los funcionarios públicos, oficiales, proveedores, contratistas y terceras partes, o que, por su rol, requieran acceder a la información y a las instalaciones de procesamiento de información de TRANSMILENIO S.A.

Lineamientos:

8.5.1 Gestión de la seguridad en las redes TRANSMILENIO S.A, debe Asegurar y controlar los accesos a los servicios Internos y externos con el fin de proteger la información en sistemas y aplicaciones, para lo cual deberá dar cumplimiento a los siguientes lineamientos: a) Se deben controlar los accesos a servicios internos y externos conectados en red. b) La Dirección de TICs debe mantener el equilibrio entre controles de seguridad perimetrales (LAN/WAN) e internos (LAN/LAN), frente a controles de seguridad en aplicaciones (defensa en profundidad). c) La Dirección de TICs de TRANSMILENIO S.A., como responsable de las redes de datos y los recursos de red de la entidad (internos y externos), debe propender porque dichas redes sean debidamente protegidas contra accesos no autorizados a través de mecanismos de control de acceso lógico. d) La Dirección de TICs de TRANSMILENIO S.A., debe asegurar que las redes inalámbricas de la Entidad cuenten con procedimientos de autenticación que eviten accesos no autorizados, dichos procedimientos están soportados en técnicas de segmentación de redes y restricción de uso de las redes inalámbricas solo a funcionarios autorizados. e) Los funcionarios y personal provisto por terceras partes, antes de contar con acceso lógico por primera vez a la red de datos de TRANSMILENIO S.A., deben contar con la autorización previa para la creación de cuentas de usuario, solicitada a la Dirección de TIC´s por medio escrito o electrónico. y el Acuerdo de Confidencialidad firmado previamente. f) Se deben identificar e incluir en los acuerdos de niveles de servicio (ANS) (SLA) los mecanismos de seguridad, los niveles de servicio y los requisitos de administración de todos los servicios de 117 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-117 • 2018• AGOSTO • 1 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 red, independientemente de si estos servicios se entregan de manera interna o están externalizados. g) Se deben segmentar las redes en función de los grupos de servicios, usuarios y sistemas de información. h) TRANSMILENIO S.A., provee los mecanismos, controles y recursos necesarios para tener niveles adecuados de separación física y lógica entre los ambientes de desarrollo, pruebas y producción para toda su plataforma tecnológica y sistemas de información, con el fin de reducir el acceso no autorizado y evitar cambios inadecuados sobre los sistemas operacionales. i) No deben realizarse pruebas, instalaciones o desarrollos de software, directamente sobre el entorno de producción.

Excepciones:

Cualquier excepción a los lineamientos, debe ser justificada por quien (es) ejecute (n) el rol de Administrador de redes, según aplique; debidamente validada por el líder u oficial de seguridad de la información de la entidad y aprobada por la Dirección de Tecnologías de la Información o quien haga sus veces.

8.6 POLÍTICA DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN Dominio/ Control: A.13.2Transferencia de información Objetivo: Establecer los lineamientos para mantener la seguridad de la información transferida dentro de la entidad y con cualquier entidad externa.

Alcance: La presente política aplica para funcionarios públicos, oficiales, por su rol, transfieran información dentro de la entidad y con cualquier entidad externa.

Lineamientos:

La transferencia de Información por cualquier medio debe realizarse protegiendo la confidencialidad e integridad de los datos con los mecanismos que se encuentren establecidos en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información- MSPI de acuerdo con la clasificación del activo de información involucrado.

Para TRANSMILENIO S.A. se deberá dar cumplimiento a los siguientes lineamientos de seguridad:

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-118 • 2018 • AGOSTO • 1 118 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 a. TRANSMILENIO S.A. cuenta con políticas, procedimientos y controles de transferencia formales para proteger la transferencia de información, soportada en su infraestructura de telecomunicaciones. Ver procedimiento P-DT-012 Intercambio seguro de Información. b. Cuando se trate de intercambios periódicos, se debe privilegiar la transmisión de datos a través de vías seguras. La situación más evidente en este sentido surge con entes distritales, con los cuales se establecen convenios o nexos de diferente naturaleza, y que involucran de alguna forma el intercambio de información. c. Para acceso a sitios web se debe implementar herramientas de seguridad perimetral seguros (firewalls) y el uso de protocolos seguros.

8.6.1 Mensajería electrónica TRANSMILENIO S.A. debe asignar una cuenta de correo electrónico como herramienta de trabajo para cada uno de los funcionarios que lo requieran para el desempeño de sus funciones y en algunos casos a terceros previa autorización; su uso se encuentra sujeto a lo establecido en la presente política.

Los mensajes y la información contenida en los buzones de correo son de propiedad de TRANSMILENIO S.A y cada usuario, como responsable de su buzón, debe mantener solamente los mensajes relacionados con el desarrollo de sus funciones.

El tamaño de los buzones de correo está determinado por la Dirección de TIC’s de acuerdo con las necesidades de cada usuario y previa autorización del Jefe Inmediato de cada Dirección o Dependencia. Para el uso del correo electrónico, se deberá dar cumplimiento a los siguientes lineamientos: a. No Enviar o recibir mensajes con un tamaño superior al autorizado (20 Mbps) y configurado entre: cuentas de correo corporativas o entre una cuenta de correo corporativa y una externa. b. No Enviar o recibir cadenas de correo, mensajes con contenido religioso, juegos, político, racista, sexista, pornográfico, publicitario no corporativo o cualquier otro tipo de mensajes que atenten contra la dignidad de las personas, mensajes mal intencionados que puedan afectar los sistemas internos o de terceros, la moral, las buenas costumbres y mensajes que inciten a realizar prácticas ilícitas o promuevan actividades ilegales incluido el lavado de activos. Si un usuario 119 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-119 • 2018• AGOSTO • 1 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 encuentra este tipo de material deberá reportarlo a su jefe inmediato con copia al buzón soportetecnico@transmilenio.gov.co. c. El envío de archivos que contengan extensiones como.mp3, wav,.exe,.com,.dll,.bat. o cualquier otro archivo ejecutable; en caso de que sea necesario hacer un envío de este tipo de archivos deberá ser autorizado por la Dirección de TICs de TRANSMILENIO S.A. d. El uso del correo electrónico en cadenas o mensajes enviados a un número de destinatarios para que estos a la vez se reenvíen a otros, enviado a un gran número de receptores sin un propósito relacionado con la misión de la TRANSMILENIO S.A., estos tipos de mensajes degradan el desempeño del sistema y consumen recursos valiosos en disco y memoria. El usuario debe borrar los correos de cadena y masivos (no relacionados con la misión de la Entidad) y abstenerse de reenviarlos a otras personas. Así mismo, no debe reenviar correo a otra persona sin el previo consentimiento del remitente. e. No se debe alterar la línea “De” (autor del correo) u otra información relacionada con los atributos de origen del correo electrónico. f. El envío de mensajes anónimos y la gestión con este tipo de mensajes está prohibida. g. El envío masivo de mensajes publicitarios corporativos deberá contar con la aprobación de la Dirección de Tics de TRANSMILENIO S.A. y deberá incluir un mensaje que le indique al destinatario cómo ser eliminado de la lista de distribución. h. Toda información de TRANSMILENIO S.A., generada con los diferentes procesadores de texto (Ej. Herramientas de Oficina como Word, Excel, PowerPoint, Project, Access, WordPad, Open Office, entre otras), que requiera ser enviada fuera de la Organización, y que por sus características de confidencialidad e integridad debe ser protegida, debe estar en formatos no editables, utilizando una herramienta que evite la modificación de la información. La información puede ser enviada en el formato original bajo la responsabilidad del usuario y únicamente cuando el receptor requiera hacer modificaciones a dicha información. i. Todos los mensajes enviados deben respetar el estándar de formato e imagen corporativa definido por la Dirección de Tics de TRANSMILENIO S.A. y deben conservar en todos los casos el mensaje legal institucional de confidencialidad. j. El correo electrónico, deberá tener al final del mensaje el siguiente texto:

“Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-120 • 2018 • AGOSTO • 1 120 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma de cualquier acción basada en ella, se encuentra estrictamente prohibido “.

“ This message (including any attachments) contains confidential information intended for a specific individual and purpose, and is protected by law. If you are not the intended recipient, you should delete this message. Any disclosure, copying, or distribution of this message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited “. k. La información enviada por correo electrónico, clasificada como confidencial, debe ser protegida con contraseña de acceso o cifrado según corresponda. l. Se prohíbe falsificar el encabezado de los mensajes con el objeto de esconder su verdadero contenido, las fechas de su recepción o los remitentes o destinatarios incluidos en ellos. m. Se prohíbe al usuario, además, hospedar sitios que sean publicitados por medio de mensajes de correo electrónico no solicitados o sitios que generen este tipo de mensajes no solicitados, aunque los mismos no se generen directamente desde ese sitio. Hospedar, publicitar, comercializar o de cualquier manera poner a disposición de terceros cualquier software, programa, producto o servicio diseñados para violar de alguna forma la presente política o las políticas de uso aceptable de otro proveedor de acceso a internet, lo que incluye, pero no está limitado a, programas diseñados para enviar mensajes con publicidad no solicitados (“spamware”), los que se encuentran prohibidos por este documento. n. Las cuentas o servicios de TRANSMILENIO S.A., no podrán ser utilizadas para recibir respuestas a mensajes enviados desde otro proveedor de servicio de internet si dichos mensajes violan la presente política o la de otro proveedor. o. Se prohíbe comunicar, publicar, circular, enviar o allegar a instancias o entidades diferentes a aquellas que lo requieren, información que en la Entidad se considera confidencial o de uso interno exclusivamente. p. TRANSMILENIO S.A., se reserva el derecho de monitorear y supervisar la información tramitada y transmitida a través de sistemas, servicios y equipos, por todos los usuarios de acuerdo con lo establecido en este manual y la legislación vigente.

121 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-121 • 2018• AGOSTO • 1 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 Excepciones:

Cualquier excepción a los lineamientos, debe ser justificada por quien (es) ejecute (n) el rol de Administrador, según aplique; debidamente validada por el líder u oficial de seguridad de la información de la entidad y aprobada por la Dirección de Tecnologías de la Información o quien haga sus veces.

8.7 POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD Dominio: A.7.1.2 Términos y condiciones del empleo.

Objetivo: Asegurar que los empleados y contratistas comprendan sus responsabilidades y son idóneos en los roles para los que se consideran.

Alcance: La presente política establece que todos los funcionarios públicos, oficiales, contratistas y terceras partes, deben dar cumplimiento a las Políticas de Seguridad y Privacidad de TRANSMILENIO S.A.

Lineamientos:

La presente Política de Confidencialidad, tiene por objeto informarles a todos los funcionarios públicos, oficiales, contratistas y terceras partes vinculados con TRANSMILENIO S.A; sobre el compromiso frente a la no divulgación de la información relacionada con las funciones que desempeña en la entidad, a personal interno o externo de la misma. Concluyendo que en ninguna circunstancia deberá ser revelada por ningún medio electrónico, verbal, escrito u otro, ni total ni parcial sin contar con previa autorización.

Todos los funcionarios, contratistas y clientes deben firmar la cláusula y/o acuerdos de confidencialidad definidos por TRANSMILENIO S.A. y este deberá ser parte integral de cada uno de los contratos. Este requerimiento también se aplicará para los casos de contratación de personal temporal o cuando se permita el acceso a la información y/o a los recursos de la Entidad a personas o entidades externas. Su aplicación se llevará a cabo en coordinación con la subgerencia jurídica de TRANSMILENIO S.A.

TRANSMILENIO S.A., firmará acuerdos de confidencialidad con los clientes y terceros o contratistas, que por diferentes razones requieran conocer o intercambiar información restringida o confidencial de la Institución. En estos acuerdos quedarán especificadas las responsabilidades para el intercambio REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-122 • 2018 • AGOSTO • 1 122 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 de la información para cada una de las partes y se deberán firmar antes de permitir el acceso o uso de dicha información.

El acuerdo de confidencialidad deberá formalizarse en cada uno de los contratos celebrados con terceros y que en la prestación del servicio puedan tener acceso a la información restringida o confidencial de TRANSMILENIO S.A. De dicho acuerdo deberá derivarse una responsabilidad tanto civil como penal para la tercera parte que TRANSMILENIO S.A. contrata.

Todos los funcionarios públicos, oficiales, contratistas de TRANSMILENIO S.A. deben Guardar absoluta reserva en relación con la información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato, aun después de finalizada su ejecución, por el tiempo establecido por la normatividad legal vigente y aplicable para cada caso en particular.

Excepciones:

Las excepciones establecidas por Ley en caso de aplicar.

8.8 POLÍTICA DEL RECURSO HUMANO Dominio: A.7. Seguridad del recurso Humano.

Objetivo: Asegurar que los empleados y contratistas comprendan sus responsabilidades y son idóneos en los roles para los que se consideran.

Alcance: La presente política establece que todos los funcionarios públicos, oficiales, contratistas y terceras partes, deben dar cumplimiento a las Políticas de Seguridad y Privacidad de TRANSMILENIO S.A.

Lineamientos:

TRANSMILENIO S.A., reconoce la importancia que tiene el factor humano para el cumplimiento de sus objetivos misionales y, con el interés de contar con el personal mejor calificado, garantizará que la vinculación de nuevos funcionarios se realizará siguiendo un proceso formal de selección, acorde con la legislación vigente, el cual estará orientado a las funciones y roles que deben desempeñar los funcionarios en sus cargos.

123 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-123 • 2018• AGOSTO • 1 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 Antes de la contratación Asegurar que los empleados y contratistas comprendan sus responsabilidades y sean idóneos en los roles para los que se consideran. a) El Grupo de Talento Humano debe realizar las verificaciones necesarias para confirmar la veracidad de la información suministrada por el personal candidato a ocupar un cargo en TRANSMILENIO S.A., antes de su vinculación definitiva. b) El Grupo de Talento Humano debe certificar que los funcionarios de la Entidad firmen un Acuerdo y/o Cláusula de Confidencialidad y de Aceptación de Políticas de Seguridad de la Información; estos documentos deben ser anexados a los demás documentos relacionados con la ocupación del cargo. c) El personal provisto por terceras partes que realice labores en o para TRANSMILENIO S.A., debe firmar un Acuerdo y/o Cláusula de Confidencialidad y de Aceptación de Políticas de Seguridad de la Información, antes de que se les otorgue acceso a las instalaciones y a la plataforma tecnológica. d) El personal provisto por terceras partes debe garantizar el cumplimiento de los Acuerdos y/o Cláusulas de Confidencialidad y de aceptación de las Políticas de Seguridad de la Información de la Entidad. e) Las verificaciones de los antecedentes de todos los candidatos a un empleo se deben llevar a cabo de acuerdo con las leyes, reglamentos y ética pertinentes y deben ser proporcionales a los requisitos de la entidad, a la clasificación de la información a que va a tener acceso, y a los riesgos percibidos.

Durante la ejecución del empleo:

Asegurar que todos los funcionarios públicos, oficiales, contratistas y terceras partes, tomen conciencia de sus responsabilidades de seguridad de la información, considerando el cumplimiento de los siguientes lineamientos: a. La Dirección de Tics debe diseñar y ejecutar de manera periódica (mínimo una vez al año) un plan de cultura y sensibilización en seguridad de la información, con el objetivo de apoyar la protección adecuada de la información y de los recursos de procesamiento la misma.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-124 • 2018 • AGOSTO • 1 124 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 b. Se debe contar con un proceso formal y comunicado para emprender acciones contra empleados que hayan cometido una violación a la seguridad de la información de TRANSMILENIO S.A. c. El grupo de talento humano debe convocar a los funcionarios a las charlas y eventos programados como parte del desarrollo del plan de cultura y sensibilización en seguridad de la información, proveer los recursos para la ejecución de las capacitaciones y controlar la asistencia a dichas charlas, aplicando las sanciones pertinentes por la falta de asistencia no justificada.

Excepciones:

Las excepciones establecidas por Ley en caso de aplicar.

8.9 POLÍTICA DE ÀREAS SEGURAS Dominio/ Control: A.11.1 Áreas Seguras Objetivo: Prevenir el acceso físico no autorizado, el daño y la interferencia a la información y a las instalaciones de procesamiento de información de TRANSMILENIO S.A.

Alcance: La presente política aplica para todos los funcionarios públicos, oficiales, contratistas y terceras partes, o que por su rol tengan acceso físico a las instalaciones y áreas seguras de TRANSMILENIO S.A.

Los servicios de procesamiento de información críticos de TRANSMILENIO S.A., deben estar instalados en áreas seguras, con protección de perímetro y controles de entrada. Se deben proteger físicamente de acceso no autorizado, daño e interferencia.

Lineamientos:

8.9.1 Perímetros de seguridad física – controles físicos de entrada Las áreas y dependencias de TRANSMILENIO S. A, deben encontrarse protegidas por barreras y controles físicos, para lo cual deben estar monitoreadas y supervisadas, las áreas seguras serán por lo menos las siguientes: a) Datacenter: corresponde al centro de procesamiento de datos en donde se albergan los sistemas de información (aplicaciones, bases de datos), los componentes de telecomunicaciones y los sistemas de almacenamiento (servidores físicos y virtuales).

125 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-125 • 2018• AGOSTO • 1 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 b) Centros de Cableado: áreas de unión central que se usan para conectar los dispositivos de la red del área local (LAN) el cual alberga paneles de conexión y equipos activos, entre otros. c) Cuartos de suministro: áreas en donde se ubican los servicios de suministro como: las UPS y la planta eléctrica. d) Archivo físico central: áreas en donde se administran, custodian y conservan los documentos físicos con valor administrativo, legal, permanente, histórico entre otros. e) Archivo físico de gestión: Hace referencia a aquella documentación todavía en trámite que conserva TRANSMILENIO S.A así como a aquella que aun después de finalizado el procedimiento administrativo, está sometida a uso continuo y consulta administrativa, aplicando para ello lo dispuesto en las tablas de retención documental. Y todas aquellas dependencias y áreas de la entidad que por sus competencias funcionales manejen información reservada o sensible, serán consideradas áreas seguras.

TRANSMILENIO S.A debe adoptar los mecanismos tendientes para asegurar dicha información y se debe dar cumplimiento a los siguientes lineamientos:

❖ El perímetro de la construcción o sitio que contiene instalaciones de procesamiento de información debe ser físicamente sólido. Los muros externos del sitio deben ser de construcción sólida y todas las puertas externas deben estar protegidas contra el acceso no autorizado, ejemplo alarmas, cerraduras, etc.

❖ Debe definirse un área de recepción u otro medio para el control del acceso físico al sitio o edificio.

❖ Impedir que aquellas áreas cuyas ventanas den al exterior por su ubicación, permitan de alguna manera (al menos mínima) la visibilidad hacia el interior de la entidad.

❖ Implementar el uso de sistemas de control de acceso físico de proximidad en las áreas seguras.

❖ Los privilegios de acceso a las áreas seguras de TRANSMILENIO S.A deben ser definidos y otorgados por el profesional u oficina encargada del área segura, para ello debe tener en cuenta los siguientes tipos de usuario:

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-126 • 2018 • AGOSTO • 1 126 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018

- Profesionales que trabajan regularmente en las áreas seguras.

- Profesional de soporte que requiere acceso periódico.

- Visitantes (servidores públicos, contratistas, proveedores o terceras partes) que requieren

acceder muy rara vez.

Teniendo en cuenta lo anterior, los únicos que deben tener privilegios de acceso permanente a las áreas seguras son los profesionales que trabajan regularmente en ellas. Los demás usuarios deben solicitar autorización para el acceso y portar un documento que demuestre su identidad. En este tipo de casos, se debe asignar por parte del área responsable del área segura un profesional que acompañe y supervise la labor de dicho visitante, hasta su salida.

❖ El acceso al Datacenter está restringido y su ingreso es únicamente por medio biométrico.

❖ Para el ingreso de los visitantes, en las áreas seguras se debe llevar un registro de ingreso previamente este autorizado por el funcionario correspondiente.

❖ Para el ingreso de funcionarios,proveedores y terceras partes al Datacenter y/o centros de cableado, se debe diligenciar el formato de ingreso al Datacenter o centro de cableado, con la autorización del responsable correspondiente.

❖ Las actualizaciones a los derechos de acceso pueden ser efectuadas cuando ello así se requiera por parte de la dirección Administrativa de TRANSMILENIO S.A., para lo cual, si es del caso, se revocarán aquellos permisos que ya no sean necesarios.

❖ Deben mantenerse pistas de auditoría de todos los accesos a las áreas restringidas.

8.9.2 Seguridad de oficinas, recintos e instalaciones Con el propósito de mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad en la oficinas, recintos e instalaciones, es necesario establecer la guía de uso de este para funcionarios públicos, oficiales, contratistas y terceras partes. Las directrices a este respecto estarán a cargo de la Dirección Administrativa y el Área de Seguridad Física de TRANSMILENIO S.A. Se debe considerar el cumplimiento de los siguientes lineamientos: a. Todos los servidores públicos, contratistas, proveedores y terceras partes deben portar visiblemente el carné o documento que los acredite como tal, mientras se encuentren en las instalaciones de TRANSMILENIO S.A.

127 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-127 • 2018• AGOSTO • 1 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 b. El personal que ingrese o salga de las instalaciones de la entidad y porte los dispositivos tecnológicos institucionales o personales, deberá registrarse en la bitácora de vigilancia. c. Todo visitante debe notificar en la recepción, la oficina o área a la que se dirige y su ingreso debe estar previamente autorizado. d. Todas las oficinas de la entidad que procesen almacenen y/o gestionen información reservada o sensible deben implementar y adoptar las medidas tendientes a asegurar dicha información. e. Para aquellas oficinas cuyo acceso físico, se de a través de puertas, es deber del Jefe de Oficina correspondiente, salvaguardar las llaves de esta y asegurar una copia en un lugar diferente y seguro. f. Los directorios telefónicos internos que identifican lugares o instalaciones de procesamiento de información sensible no deben ser fácilmente accesibles por el público. g. Los materiales peligrosos o combustibles deben ser almacenados de manera segura a una distancia prudente de las áreas seguras. Los suministros como papelería no deben almacenarse en áreas seguras hasta que sea requerido. h. Se deben utilizar circuitos cerrados de televisión (CCTV) para monitorear las actividades dentro y alrededor de los sitios críticos. Dicha labor está a cargo de la Dirección administrativa de TRANSMILENIO S.A. i. Las salidas de emergencia deben tener alarma.

8.9.3 Protección contra amenazas externas y ambientales TRANSMILENIO S.A debe proveer las condiciones físicas y medioambientales necesarias para certificar la protección y correcta operación de la infraestructura física, así como de la seguridad de la información y de las personas de la entidad, ante posibles eventos como incendios, inundaciones, terremotos, explosiones, ataques maliciosos, entre otros. Se debe dar cumplimiento de los siguientes lineamientos: a. La Dirección de TIC´s debe certificar que el centro de cómputo y los centros de cableado que están bajo su custodia, se encuentren separados de áreas que tengan líquidos inflamables o que corran riesgo de inundaciones e incendios.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-128 • 2018 • AGOSTO • 1 128 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 b. El propietario del activo de información debe propender porque éste se almacene en un ambiente protegido y seguro.

8.9.4 Trabajo en áreas seguras a. En el centro de cómputo, deben existir sistemas de control ambiental de temperatura, sistemas de detección y extinción de incendios, sistemas de descarga eléctrica, sistemas de vigilancia y monitoreo y alarmas en caso de detectarse condiciones ambientales inapropiadas. Estos sistemas se deben monitorear de manera permanente. b. La Dirección de TICs debe velar porque los recursos de la plataforma tecnológica de TRANSMILENIO S.A., ubicados en el centro de cómputo se encuentran protegidos contra fallas o interrupciones eléctricas. c. La Dirección de TICs debe asegurar que las labores de mantenimiento de redes eléctricas, de voz y de datos, sean realizadas por personal idóneo y apropiadamente autorizado e identificado; así mismo, se debe llevar control de la programación de los mantenimientos preventivos. d. Cualquier cambio, modificación, actualización, ajuste o soporte que se realice sobre los procesos, áreas seguras y sistemas de procesamiento de información, que puedan afectar alguno o todos los pilares de seguridad de la información (integridad, confidencialidad y disponibilidad) deben pasar por la aprobación del Comité de cambios antes de su ejecución. e. Se debe hacer uso de enrutamiento y/o medios de transmisión alternativos.

8.9.5 Áreas de despacho y carga Las áreas de carga, descarga, entrega de mercancías y demás puntos de acceso a las instalaciones de TRANSMILENIO S.A., deben estar controladas y supervisadas con circuito cerrado de TV (CCTV), y en lo posible separadas de las áreas seguras para evitar el acceso no autorizado a éstas últimas.

Se debe dar cumplimiento de los siguientes lineamientos: a. El área de carga debe estar diseñada de tal manera que los suministros puedan ser descargados sin que el personal de entrega acceda a áreas críticas del edificio de TRANSMILENIO S.A. b. El material entrante debe ser revisado por peligros potenciales antes de ser movido del área de carga al punto de utilización.

129 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-129 • 2018• AGOSTO • 1 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 Excepciones:

Cualquier excepción a los lineamientos, debe ser justificada por quien (es) ejecute (n) el rol de Administrador o responsable, según aplique; debidamente validada por el líder u oficial de seguridad de la información de la entidad y aprobada por la Dirección de Tecnologías de la Información o quien haga sus veces.

9.0 POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS Dominio/ Control: A.11.2 Equipos Objetivo: Prevenir la perdida, daño, o compromiso de activos, y la interrupción de las operaciones de TRANSMILENIO S.A.

Alcance: La presente política aplica para todos los funcionarios públicos, oficiales, contratistas y terceras partes, o que por su rol sean responsables de los equipos y activos de TRANSMILENIO S.A.

Lineamientos:

La seguridad de los Equipos y Activos de TRANSMILENIO S.A., permite prevenir pérdidas, daño o compromiso de los activos y la interrupción de las actividades del negocio. Se debe dar cumplimiento de los siguientes lineamientos: a. La infraestructura tecnológica de TRANSMILENIO S.A. tal como, servidores, equipos activos, PBX’s y otro tipo de hardware de computador que no resida típicamente en escritorios de usuario o en un área de trabajo común como laboratorios, call, centers, etc., deben estar ubicados físicamente en un área segura, y se deben implementar los controles necesarios para la prevención contra riesgos ambientales y no ambientales, que puedan afectar la disponibilidad de los datos. b. Los computadores portátiles asignados a los funcionarios de TRANSMILENIO S.A., deben ser entregados con guaya de seguridad, para permitir su anclaje en el puesto de trabajo del usuario, a fin de mitigar el criterio de riesgo de robo c. El hardware de computador debe estar protegido contra problemas eléctricos que puedan causar una falla o mal funcionamiento del equipo.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-130 • 2018 • AGOSTO • 1 130 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 d. La Dirección TIC’s debe garantizar que el cableado de energía eléctrica y de telecomunicaciones que transporta los datos o soporta los servicios de información de la entidad se encuentren adecuadamente protegidos para evitar daño o mala manipulación. e. Las áreas de distribución de redes deben estar físicamente aseguradas para prevenir la modificación o el acceso no autorizado. f. La instalación de cualquier tipo de software en los equipos de cómputo de TRANSMILENIO S.A., es responsabilidad de la Dirección de TIC´s y por tanto son los únicos autorizados para realizar o autorizar esta labor. g. Los equipos deben ser mantenidos acorde con las especificaciones e intervalos de servicio recomendados por los Fabricantes y se deben mantener los registros de todas las fallas reales o sospechosas. h. Se deben asegurar los equipos fuera de las instalaciones de la organización y su salida debe estar autorizada por el responsable del área a la cual esté asignada la máquina. i. Toda la información de TRANSMILENIO S.A. tendrá que ser removida del equipo antes de su disposición o reutilización. j. Antes de cualquier venta o donación, todos los medios de almacenamiento deben ser borrados de acuerdo con los mecanismos de eliminación de información que adopte la entidad. k. Los usuarios no deben realizar cambios en las estaciones de trabajo relacionados con la configuración del equipo, tales como conexiones de red, usuarios locales de la máquina, papel tapiz y protector de pantalla definido por la Entidad. Estos cambios pueden ser realizados únicamente por la Dirección de TIC´s, para ello se debe disponer de un estándar de seguridad para estaciones de trabajo independientemente del Sistema operativo. l. La Dirección de TIC´s, define e informa la lista actualizada de software y aplicaciones autorizadas que se encuentran permitidas para ser instaladas en las estaciones de trabajo de los usuarios; así mismo, realiza el control y verificación de cumplimiento del licenciamiento del respectivo software y aplicaciones asociadas. m. La Dirección de TICs será la única dependencia encargada de la adquisición de software y hardware. El resto de las dependencias podrán a través de dicha dependencia realizar las debidas adquisiciones.

131 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-131 • 2018• AGOSTO • 1 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 n. El acceso a unidades CD, DVD y dispositivos USB debe ser restringido, solamente podrá ser utilizado por el personal autorizado por la Dirección de TIC’s. o. El área de soporte de la Dirección de TICs no prestará servicio de soporte técnico (revisión, mantenimiento, reparación, configuración y manejo e información) a equipos que no sean de TRANSMILENIO S.A.

Excepciones:

Cualquier excepción a los lineamientos, debe ser justificada por quien (es) ejecute (n) el rol de Administrador o responsable, según aplique; debidamente validada por el líder u oficial de seguridad de la información de la entidad y aprobada por la Dirección de Tecnologías de la Información o quien haga sus veces.

9.1 POLÍTICA DE ESCRITORIO Y PANTALLA LIMPIA Dominio/ Control: A.11.2.9 Política de escritorio limpio y pantalla limpia Objetivo: Establecer los lineamientos para prevenir la pérdida, daño, robo o compromiso de activos, y la interrupción de las operaciones de TRANSMILENIOS S.A.

Alcance: La presente política aplica para todos los funcionarios públicos, oficiales, contratistas y terceras partes, o que por su rol sean responsables de los equipos, activos y que tengan acceso a la información, en medio digital o físico de TRANSMILENIO S.A.

Lineamientos:

9.1.1 Escritorio limpio La política de escritorio limpio aplica para toda la información de la entidad, para cual debe tenerse en cuenta la clasificación de información, requerimientos legales y contractuales y los correspondientes riesgos y aspectos culturales de la organización. Se debe dar cumplimiento de los siguientes lineamientos: a. No se deben dejar documentos con información calificada como información pública reservada y pública clasificada. al alcance de personal no autorizado, en caso de tener este tipo de información en físico ésta debe ser guardada bajo llave en archivadores.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-132 • 2018 • AGOSTO • 1 132 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 b. Ningún dispositivo móvil o documento que se encuentre en tránsito y que almacene información institucional debe dejarse al alcance de personal no autorizado. c. No se debe consumir líquidos o alimentos cerca de dispositivos que procesen o almacenen información, así como en aquellos en los cuales se archive información de la entidad. d. Documentos con información clasificada o sensitiva deben removerse de impresoras tan pronto como sea posible. e. Información sensitiva o crítica del negocio en papel o en medios de almacenamiento electrónico debe estar protegida (idealmente en una caja o gabinete) cuando no se requiera, especialmente cuando no hay nadie en la oficina.

9.1.2 Equipo informático de usuario desatendido Los usuarios deben asegurar que el equipo desatendido tiene una adecuada protección y están obligados a: a. Terminar las sesiones activas cuando finalicen, a menos que puedan ser aseguradas por un mecanismo de bloqueo, por ejemplo, el protector de pantalla protegido con contraseña. b. Usar el protector de pantalla con contraseña, el cual debe ser activado dentro del tiempo límite de inactividad. Este complementa el anterior mecanismo de bloqueo, pero no actúa como un reemplazo. c. Cierre la sesión de usuario en computadores centrales y servidores cuando finalice la tarea (no es correcto apagar la pantalla o el equipo sin salir de la sesión de usuario). d. Los computadores y terminales se deben dejar con las sesiones terminadas o protegidas con un mecanismo de bloqueo de pantalla y teclado controlado por una contraseña, cuando están desatendidos.

Excepciones:

Cualquier excepción a los lineamientos, debe ser justificada por quien (es) ejecute (n) el rol de Administrador o responsable, según aplique; debidamente validada por el líder u oficial de seguridad de la información de la entidad y aprobada por la Dirección de Tecnologías de la Información o quien haga sus veces.

133 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-133 • 2018• AGOSTO • 1 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 9.2 POLÍTICA DE GESTIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS Dominio: A.8 Gestión de Activos Objetivo: Establecer los lineamientos para identificar los activos Institucionales y definir las responsabilidades de protección apropiadas.

Alcance: La presente política aplica para todos los funcionarios públicos, oficiales, contratistas y terceras partes, o que por su rol tengan bajo su propiedad o custodia, activos de información.

Lineamientos:

9.2.1 Responsabilidad por los activos 9.2.1.1 Inventario de activos El Líder u oficial de seguridad de la información o quien haga sus veces, es el encargado de llevar a cabo funciones de orientación y apoyo en cada uno de los procesos institucionales a través de las actividades para la identificación de activos de información, con el objeto de contribuir a que los inventarios de activos de cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A se encuentren alineados tanto con las Tablas de Retención Documental como con los criterios establecidos en el procedimiento de Identificación, Valoración y Clasificación de Activos de Información, asegurando que: a. Toda la información contenida en los activos sea clasificada por su criticidad, valor y disposiciones normativas legales, atendiendo para ello lo indicado tanto por los propietarios de la información como por TRANSMILENIO S.A. b. La Matriz de identificación y clasificación de activos de información permanezca en un repositorio seguro con acceso restringido. c. La matriz de identificación y clasificación de activos de información se actualice é por lo menos una vez al año y/o cuando se presenten retiros, adquisiciones o reemplazos en los activos identificados. d. Mantener actualizado el inventario de los activos de información tecnológicos incluyendo redes, servidores, aplicaciones, dispositivos de red, estaciones de trabajo, portátiles y licencias de software, así como aires acondicionados, generadores de energía, unidades de potencia (UPS).

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-134 • 2018 • AGOSTO • 1 134 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 e. Los activos de Hardware deben ser marcados con un ID único de acuerdo con los métodos de etiquetado de TRANSMILENIO S.A. f. Cada uno de los activos debe estar identificado como:

- Misión Crítica.

- No-Crítica

9.2.1.2 Propiedad de los activos de información Quien ejerza las funciones de propietario de activos de información en TRANSMILENIO S.A deberá: a. TRANSMILENIO S.A. debe identificar a los propietarios para todos los activos de información y asignar la responsabilidad del mantenimiento de los controles para la adecuada protección de estos. b. Procurar que todos los activos de información bajo su propiedad se encuentren debidamente inventariados. c. Verificar que los activos de información sean clasificados y protegidos de acuerdo con el nivel de criticidad, valoración y disposiciones normativas legales. d. Revisar al menos una vez al año o cuando ocurra un cambio significativo, las restricciones y clasificaciones de acceso a los activos de información. e. Verificar que los procesos de eliminación o destrucción no permitan la exposición de los activos de información a terceros.

9.2.1.3 Uso aceptable de los activos de información Se deben identificar, documentar e implementar reglas para el uso aceptable de información y de activos asociados con información e instalaciones de procesamiento de información y todos los servidores públicos, contratistas, proveedores, terceras partes, deben acatar y dar estricto cumplimiento a lo prescrito en la Guía de Uso Aceptable de los Activos de Información.

135 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-135 • 2018• AGOSTO • 1 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 9.2.1.4 Devolución de los activos de información Todos los empleados, contratistas y usuarios de terceras partes deben retornar todos los activos que posean de TRANSMILENIO S.A., a la terminación de su empleo o contrato. Se debe dar cumplimiento de los siguientes lineamientos: a. El proceso de terminación debe ser formalizado e incluir el retorno de todo el software emitido previamente, documentos corporativos y equipos. Esto incluye dispositivos de computación móvil, tarjetas de acceso, carné, manuales, información almacenada en medios electrónicos, dispositivos de autenticación, entre otros. b. La Dirección de TIC´s debe asegurar que sobre todo activo de información, que sea devuelto o vaya a ser traspasado o destruido, se ejecute un borrado seguro a fin de evitar que la información sea conocida por personal no autorizado. c. Una vez finalizado el vínculo con la entidad, el Superior Inmediato o Supervisor contractual (según sea el caso) deberá solicitar a la mesa de ayuda de la entidad, la aplicación de las herramientas de borrado seguro sobre la información institucional alojada en el activo de información utilizado para la ejecución de las funciones u obligaciones contractuales.

9.2.2 Clasificación de la información La información de TRANSMILENIO S.A. se debe clasificar de acuerdo con las siguientes 4 categorías: a. Información pública. Es toda información no sensible para la divulgación al público que un sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, o controle en su calidad de tal. b. Información pública clasificada. Es aquella información que es sensible o confidencial dentro de la Entidad y destinada a uso de TRANSMILENIO S.A., solo la pueden acceder algunos funcionarios de acuerdo con sus funciones y responsabilidades. c. Información pública reservada. Es aquella información que es extremadamente sensible o privada del más alto valor para la entidad y destinada para un grupo de personas de confianza de la Organización; cualquier violación a este tipo de información puede ocasionar daño a intereses públicos. d. Información publicada o divulgada. Significa poner a disposición en una forma de acceso general a los miembros del público e incluye la impresión, emisión y las formas electrónicas de difusión.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-136 • 2018 • AGOSTO • 1 136 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 Los dueños de los procesos están obligados a clasificar y dar el tratamiento adecuado a la información de acuerdo con estos niveles y siguiendo los lineamientos de la Guía de Clasificación y Rotulado de Información.

La eliminación y destrucción de la información debe realizarse de acuerdo con su nivel de clasificación y siguiendo los lineamientos establecidos por Gestión Documental.

9.2.2.1 Etiquetado de la información Cada activo debe poseer un etiquetado en donde se identifique el nivel de clasificación asignado. El etiquetado debe ser utilizado para aquella información que se encuentre contenida tanto en medio físico como en medio electrónico.

9.2.2.2 Manejo de activos de información Para el manejo, procesamiento, almacenamiento y comunicación de la información se debe considerar la clasificación anteriormente definida.

9.2.2.3 Gestión de medios removibles a. Cualquier dispositivo de almacenamiento de información (cintas, discos, casetes, unidades USB y reportes impresos entre otros) de propiedad de TRANSMILENIO S.A., se constituye en un activo de información, por tanto, el ingreso, uso, movilización y salida, debe ser previamente autorizado por la (s) dependencia (s) competentes. b. No se deben utilizar dispositivos de almacenamiento de información personales para guardar información de la entidad. c. Se debe mantener un inventario actualizado de los dispositivos de almacenamiento de información de la entidad y de sus propietarios. d. Se deben implementar mecanismos de cifrado, cuando sea requerido, en cada uno de los dispositivos de almacenamiento de información de la entidad. e. Los propietarios de medios deben asegurar que éstos no queden desatendidos debido a que pueden ser susceptibles de pérdida o robo de la información. El propietario es el único 137 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-137 • 2018• AGOSTO • 1 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 responsable de mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información contenida en el medio a su cargo. f. La protección a los medios debe hacerse de acuerdo con el nivel de clasificación de la información contenida en ellos. g. Si ya no se requieren los contenidos previos de cualquier medio reutilizable, que será removido de la organización, deben ser borrados (eliminados). Para tal efecto se debe realizar solicitud al correo soportetecnico@transmilenio.gov.co. h. Todos los medios deben ser almacenados en un ambiente seguro de acuerdo con las especificaciones de los fabricantes.

9.2.2.4 Eliminación de los medios a. Una vez terminado el ciclo de vida útil de un determinado medio de almacenamiento, la información allí contenida, debe ser eliminada de manera segura de acuerdo con los procedimientos formales previamente establecidos por la Entidad. b. Para eliminar activos de información sensible se debe garantizar mantener un registro mediante acta donde sea posible con el fin de mantener una pista de auditoría. c. Para la destrucción de Disco contenedores de información se debe realizar un borrado a bajo nivel 7 garantizando la eliminación total de esta. Se debe dejar registro de esto.

9.2.2.5 Transferencia de medios físicos La información puede ser vulnerable a acceso no autorizado, uso indebido y pérdida o corrupción durante el transporte físico.

El transporte de los medios de almacenamiento de la entidad debe darse de acuerdo a la clasificación de la información contenida en éstos, para ello se deben utilizar servicios de mensajería confiables, verificarlos tipos de monitoreo, las técnicas de embalaje y llevar un registro correspondiente a los medios de almacenamiento transportados.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-138 • 2018 • AGOSTO • 1 138 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 Excepciones:

Cualquier excepción a los lineamientos, debe ser justificada por quien (es) ejecute (n) el rol de Administrador o responsable, según aplique; debidamente validada por el líder u oficial de seguridad de la información de la entidad y aprobada por la Dirección de Tecnologías de la Información o quien haga sus veces.

9.3 POLÍTICA SOBRE EL USO DE CONTROLES CRIPTOGRÁFICOS Dominio/ Control: A.10.1.1 Política sobre el uso de controles criptográficos Objetivo: Establecer los lineamientos para asegurar el uso apropiado y eficaz de la criptografía a fin de proteger la confidencialidad, la autenticidad y/o la integridad de la información.

Alcance: La presente política aplica para todos los funcionarios públicos, oficiales, contratistas y terceras partes, o que por su rol hagan uso de controles criptográficos, cuando se requiera.

Lineamientos:

Quien (es) ejecute (n) el rol de administrador de herramientas criptográficas debe (n) identificar los sistemas y aplicaciones en los que se considere necesario hacer uso de controles criptográficos para proteger la información. El uso de controles criptográficos quedará determinado por el análisis de riesgos del sistema, así como el nivel o fortaleza de los mecanismos de cifrado a utilizar (algoritmos, longitudes de clave mínimas, etc.).

Se debe dar cumplimiento de los siguientes lineamientos: a. Utilizar Las herramientas y mecanismos de cifrado (simétricos y asimétricos) estandarizados en la entidad. b. Determinar el uso de mecanismos de cifrado de acuerdo la sensibilidad de la información y su nivel de clasificación, así como los sistemas y líneas de comunicaciones por los que se almacena, procesa o transmite la información. Así como los requisitos legales. c. Se debe realizar una gestión segura de todas las claves criptográficas, por parte de quienes requieran su uso, con el objeto de garantizar la eficacia de los controles criptográficos. d. Quien (es) ejecute (n) el rol de Administrador debe(n) documentar los pasos necesarios para el registro, generación, distribución, almacenamiento, recuperación, renovación, revocación y 139 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-139 • 2018• AGOSTO • 1 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 destrucción de las claves criptográficas y debe mantener un registro de actividad que evidencie su cumplimiento y permita su posterior revisión o auditoría. e. Cuando se utilicen mecanismos de cifrado simétrico o de clave privada (compartida), se debe garantizar la confidencialidad en el intercambio de las claves (por un canal seguro o cifradas mediante mecanismos de cifrado asimétrico). f. Cuando se utilicen mecanismos de cifrado asimétricos o de clave pública/privada, se debe: g. En el intercambio de claves públicas, la autenticidad e integridad de las mismas deben quedar avaladas por una autoridad de certificación de confianza, bien sea interna (PKI interna) o externa h. En el caso de uso de servicios criptográficos de terceros, los acuerdos de prestación de servicios deben cubrir aspectos de responsabilidad civil, fiabilidad y seguridad del servicio y tiempos de provisión. i. Los tokens de seguridad suministrados a los servidores públicos y/o contratistas, para realizar consulta, modificación, trasmisión de información, pagos, entre otros fines, deberán ser guardados en un lugar seguro bajo llave, libre de acceso al mismo.

Excepciones:

Cualquier excepción debe ser autorizada por la dirección de Tecnologías de la Información y/o el Líder u oficial de Seguridad de la información de la entidad.

9.4 POLÍTICA DE DESARROLLO SEGURO Dominio/ Control: A.14.2.1 Política De Desarrollo seguro Objetivo: Asegurar que la seguridad de la información esté diseñada e implementada dentro del ciclo de vida de desarrollo de los sistemas de información.

Alcance: La presente política aplica para los sistemas informáticos, tanto desarrollos propios como de terceros, que integren cualquiera de los ambientes administrados por TRANSMILENIO S.A (desarrollo, producción y/o pruebas).

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-140 • 2018 • AGOSTO • 1 140 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 Lineamientos:

9.4.1 Confidencialidad a. La protección de la confidencialidad de los activos de información de la Entidad se encuentra delimitada por el nivel al que pertenezca dicha información conforme a su clasificación y al nivel de evaluación de riesgo, para lo cual se debe considerar lo siguiente: TRANSMILENIO S.A., debe contar con ambientes tecnológicos separados:

❖ Se deben definir y documentar las reglas para la transferencia de software del ambiente de pruebas al ambiente de producción.

❖ Los cambios en los sistemas operativos y aplicaciones se deben poner a prueba en un entorno de pruebas antes de aplicarlos a los ambientes de producción.

❖ Las pruebas no se deben llevar a cabo en el ambiente de producción;

❖ Los compiladores, editores y otras herramientas de desarrollo o utilitarios del sistema no deben ser accesibles desde los ambientes de producción cuando no se requiera.

❖ Los usuarios deben usar diferentes perfiles de usuario para los ambientes de producción y los ambientes de pruebas, y los menús deben desplegar mensajes de identificación apropiados para reducir el riesgo de error. b. Los datos sensibles no se deben copiar en el ambiente de pruebas, salvo que se suministren controles equivalentes al ambiente de producción. c. La ejecución del análisis de vulnerabilidades tiene como fin, identificar las brechas de seguridad con las que cuenta un sistema de información, por lo tanto, la Entidad debe ejecutar análisis de vulnerabilidades a los sistemas activos de información, para lo cual se debe:

❖ Documentar los resultados.

❖ Priorizar las vulnerabilidades.

❖ Documentar el plan de acción para corregir o mitigar (según sea el caso) las brechas identificadas.

❖ Entregar los resultados de las pruebas realizadas a cada uno de los responsables del desarrollo del sistema de información o aplicación, quién es el encargado de definir y aplicar el debido plan de remediación.

141 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-141 • 2018• AGOSTO • 1 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 d. Para la adquisición y actualización de software, es necesario efectuar la solicitud a la Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones con su justificación, quien analizará las propuestas presentadas para su evaluación y aprobación. e. El software que se adquiera a través de los proyectos o programas debe quedar a nombre de TRANSMILENIO S.A.

9.4.2 Ciclo de vida del software - SDLC La entidad debe garantizar que los criterios de seguridad de la información se cumplan en todas las etapas de desarrollo y durante todo el ciclo de vida de un determinado software, con el objeto de incluir los requisitos de seguridad de la información en la metodología utilizada para tal fin en el que se establezcan las directrices de codificación seguras para cada lenguaje de programación usado. y se apliquen los siguientes pasos: a. Análisis de requerimientos. b. Análisis arquitectónico. c. Tipo de desarrollo (propio o a terceros). d. Pruebas (funcionales, no funcionales y de seguridad) e. Producción f. Mantenimiento TRANSMILENIO S.A., asegurará que el software adquirido y desarrollado tanto al interior de la Entidad, como por terceras partes, cumplirá con los requisitos de seguridad y calidad establecidos por ésta.

La Dirección de TIC´s incluirá requisitos de seguridad en la definición de requerimientos y, posteriormente se asegurarán de que estos se encuentren generados a cabalidad durante las pruebas realizadas sobre los desarrollos del software construido.

En caso de desarrollos propios de la entidad se debe verificar que están completamente documentados, que las diferentes versiones se preservan adecuadamente en varios medios y se guarda copia de respaldo externa a la entidad y que sean registrados ante la Dirección General de Derechos de Autor del Ministerio del Interior y de Justicia.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-142 • 2018 • AGOSTO • 1 142 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 9.4.3 Migración a ambiente de producción En el ambiente de producción se ubicarán todos los servidores y aplicativos que prestarán los servicios a los usuarios finales internos y/o externos a la entidad. Luego que la etapa de pruebas llegue a su fin y se tenga un aplicativo estable en ambiente de pruebas donde se haya probado la instalación y la funcionalidad, el responsable de la aplicación desarrollada, debe hacer una solicitud de cambio al Comité de cambios para migrar de manera controlada dicho aplicativo hacia producción. Para poder recibir un software en el ambiente de Producción se debe tener en cuenta las siguientes condiciones: a) Tipo y clasificación de la información que maneja. b) Características del respaldo y restauración (cantidad de información, periodicidad, crecimiento esperado, tiempo de retención, tiempo aceptable de recuperación, desde cuándo se debe recuperar). c) Plan de contingencia (preferiblemente alineado con el plan de continuidad de la entidad). d) Documento de control de cambios o documentación de implementación. e) Resultado del plan de pruebas detallado y exhaustivo (con pruebas de desempeño y funcionales). f) Pruebas de seguridad y controles aplicados a la mitigación o respuesta al riesgo. g) Manual de diseño.

9.4.4 Cifrado de datos sensibles Se debe contar con un algoritmo criptográfico para el cifrado de datos sensibles, siempre que se garanticen los tres pilares de la seguridad de la información.

Se debe contar con mecanismos de autenticación por usuario y contraseña siguiendo la Política de control de acceso a la información de TRANSMILENIO S.A.

Se debe contar con mecanismos de parametrización para generar pistas de auditoría de eventos tales como accesos a la información y con el objeto de evidenciar potenciales violaciones a la confidencialidad de la información.

143 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-143 • 2018• AGOSTO • 1 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 9.4.5 Integridad En lo que respecta a todas las aplicaciones de TRANSMILENIO S.A., se deben implementar mecanismos cuyo objeto sea el de propender por la integridad del activo de información con base en el nivel de clasificación y el nivel de evaluación de riesgo identificado.

El área de soporte de la Dirección de Tics de TRANSMILENIO S.A., será la única dependencia autorizada para realizar copia de seguridad del software original.

El software proporcionado por TRANSMILENIO S.A. no pueden ser copiados o suministrados a terceros.

Excepciones:

Cualquier excepción debe ser autorizada por la dirección de Tecnologías de la Información y/o el Líder u oficial de Seguridad de la información de la entidad.

9.5 POLÍTICA DE SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES Dominio: A.12. Seguridad de las operaciones.

Objetivo: Establecer los lineamientos para las operaciones correctas y seguras de las instalaciones de procesamiento de información de TRANSMILENIO.

Alcance: La presente política aplica para todas las operaciones que se desarrollen en TRANSMILENIO S.A. a través de todos los funcionarios públicos, oficiales, contratistas y terceras partes.

Lineamientos:

Se debe dar cumplimiento de los siguientes lineamientos: a) Los procedimientos operativos se deben documentar y poner a disposición de los funcionarios públicos, oficiales, contratistas y terceras partes que los necesitan. b) Los procedimientos operativos específicos de TRANSMILENIO S.A., deben ser tratados como documentos formales y los cambios autorizados por el equipo de administración apropiado. c) Se debe mantener un diagrama actualizado de la red de la Entidad.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-144 • 2018 • AGOSTO • 1 144 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 d) TRANSMILENIO S.A., debe implementar un proceso documentado para la gestión de cambios, en los procesos de negocio, en las instalaciones y en los sistemas de procesamiento de información que afectan la seguridad de la información. e) TRANSMILENIO S.A., debe realizar un análisis de capacidades y proyecciones de procesamiento y almacenamiento disponible. Estas proyecciones deben tener en cuenta los nuevos negocios y los requerimientos de sistemas y tendencias proyectadas y actuales en el procesamiento de la información. f) Los ambientes de desarrollo, pruebas y producción deben estar separados para reducir los riesgos de accesos o cambios no autorizados a los sistemas en producción, así como posibles inconvenientes en la operación de estos. g) La Dirección de TIC´s debe mantener una lista documentada y actualizada de los servicios, protocolos y puertos utilizados, incluyendo la justificación pertinente en los casos que se estén utilizando protocolos no seguros. En el caso de detectar protocolos inseguros, se debe contar con contramedidas para cerrar las vulnerabilidades encontradas. h) El líder u oficial de seguridad de la información debe coordinar con la Dirección de TIC´s, una revisión semestral de la configuración de los dispositivos de seguridad. i) Deben habilitarse sólo los servicios y protocolos necesarios y seguros según lo requiera la función del sistema. j) Todo acceso administrativo a sistemas críticos de la Entidad que no sea por consola debe ser cifrado. k) Todos los sistemas (servidores, equipos activos de red y máquinas de usuarios) deben contar con sincronización de reloj a nivel de sistema operativo, teniendo como referencia la Hora Legal Colombiana. No está permitida la desactivación del sistema de sincronización o la manipulación manual de la hora. l) Se deben implementar controles de detección y prevención para proteger contra el software malicioso, así mismo se deben realizar procedimientos de concientización para el usuario. m) Todos los equipos de cómputo de la Entidad deben tener instalados los parches de seguridad más recientes proporcionados por los fabricantes. La aplicación de los parches debe realizarse dentro de un periodo máximo de un mes a partir de su liberación.

145 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-145 • 2018• AGOSTO • 1 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 n) Se deben generar y mantener registros de auditoría sobre las actividades de los usuarios, excepciones y eventos de seguridad de información para soportar futuras investigaciones y monitoreo del control de acceso. o) Los registros de información se deben proteger contra intentos de alteración y acceso no autorizado. p) TRANSMILENIO S.A., debe implementar procedimientos para la gestión de vulnerabilidades técnicas. q) TRANSMILENIO S.A., debe implementar procedimientos para controlar la instalación de software en sistemas en producción. r) Está totalmente prohibida la instalación de software no autorizado en los equipos de TRANSMILENIO S.A. s) Las herramientas de auditoría deben estar separadas de desarrollo y sistemas en producción y no permanecer en bibliotecas de cintas o áreas de usuarios, a menos que se le dé un nivel adecuado de protección adicional y que cuente con autorización para esto. t) Se deben segregar funciones y áreas de responsabilidad con el fin de reducir las posibilidades de modificaciones no autorizadas o uso indebido de la información o servicios. Se debe tener especial cuidado para que una persona no pueda ejecutar fraudes en las áreas de responsabilidad individual sin ser detectada. u) Los registros y auditorias de TRANSMILENIO S.A. deben garantizar la evaluación de los controles, la eficiencia de los sistemas y el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la entidad, así como las recomendaciones de las deficiencias o hallazgos detectados. v) De igual forma la entidad, define los responsables de gestionar las auditorias de forma periódica a los activos de información críticos y no críticos de la entidad, de acuerdo con los parámetros establecidos por el área o proceso responsable para tal fin; los cuales deben estar alineada a los objetivos estratégicos, a los procesos y a la normatividad legal vigente de la entidad. w) Todas las evidencias que se recolecten como resultado de las auditorías practicadas, deben contar con un lugar para el almacenamiento de los registros y monitoreo de los eventos de seguridad. x) El profesional especializado 06 de seguridad de la información de la Dirección de TIC´s tiene la responsabilidad de mantener el contacto con las autoridades y verificar el cumplimiento de la ley, REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-146 • 2018 • AGOSTO • 1 146 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 así como las normas expedidas relacionadas con la seguridad de la información y que podría impactar la seguridad de la información de TRANSMILENIO S.A.

Excepciones:

Cualquier excepción debe ser autorizada por la Dirección de Tecnologías de la Información y el Líder u oficial de Seguridad de la información de la entidad.

9.6 POLÍTICA DE COPIAS DE RESPALDO Dominio: A.12.3 Copias de Respaldo.

Objetivo: Definir las pautas generales para garantizar en TRANSMILENIO S.A., la preservación, mantenimiento y verificación de copias de respaldo de la información.

Alcance: La presente política aplica para todos los todos los funcionarios públicos, oficiales, contratistas que hacen parte de la dirección de Tecnologías de la Información y que son responsables de las copias de respaldo.

Lineamientos:

Se debe dar cumplimiento de los siguientes lineamientos: a) TRANSMILENIO S.A. debe seguir un procedimiento definido para las actividades de backup, teniendo en cuenta la criticidad y las necesidades de disponibilidad de los datos. Este procedimiento debe estar debidamente documentado para seguimiento y control. b) TRANSMILENIO S.A. deberá proporcionar almacenamiento seguro a largo plazo fuera del sitio principal para sus backup. La información pertinente a las bases de datos administrativas se replica en un sitio en la nube dispuesto para tal fin por el fabricante Microsoft. c) La información de backup debe tener un adecuado nivel de protección física y ambiental, acorde con los estándares aplicados al sitio principal. Los controles aplicados a los medios del sitio principal deben ser extendidos al sitio de respaldo externo. Estos controles deben tener en cuenta los estándares de clasificación de datos. d) Es responsabilidad de quien (es) ejecute (n) el rol de administrador de cada sistema de información, realizar la solicitud de copia a quien (es) ejecute (n) el rol de administrador de 147 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-147 • 2018• AGOSTO • 1 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 backup, validar y asegurar que su sistema de información se encuentre contemplado en el cronograma de copias de seguridad, además de hacer seguimientos regulares a su ejecución. e) Quien (es) ejecute (n) el rol de Administrador de backup debe validar el resultado de la ejecución de las copias de seguridad y registrar las novedades en la bitácora establecida para ello. f) Es responsabilidad de quien (es) ejecute (n) el rol de Administrador de backup realizar pruebas de restauración de copias de seguridad de manera trimestral siguiendo los lineamientos del Procedimiento Backup y Recuperación de la Información. g) Cada copia de seguridad debe quedar registrada en la máquina donde son realizados (logs de servidor) y en un archivo externo (texto, planilla, etc.) que permita mantenerla disponible para controles o auditoría. h) Los medios de respaldo removibles deben ser trasladados a un lugar externo que garantice el catálogo, la fiabilidad, seguridad y disponibilidad de estos. Para ello se debe asegurar un transporte o un servicio de mensajería fiable que cuente con todas las medidas de seguridad.

Excepciones:

Toda excepción debe ser validada por el líder u oficial de seguridad de la información y posteriormente aprobada por la dirección de la Oficina de Tecnologías de la Información o quien haga sus veces.

9.7 POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LAS RELACIONES CON LOS PROVEEDORES Dominio: A.15 Relaciones con los proveedores Objetivo: Establecer los lineamientos para asegurar la protección de los activos de la entidad que sean accesibles a los proveedores.

Alcance: La presente política aplica para todos los proveedores o terceras partes que requieran acceso a los activos de información de TRANSMILENIO S.A y para los funcionarios públicos, oficiales y contratistas que establezcan dichos accesos.

Lineamientos:

Se debe dar cumplimiento de los siguientes lineamientos:

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-148 • 2018 • AGOSTO • 1 148 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 a. Durante la Etapa Precontractual, desde la construcción de los estudios previos, el Área solicitante de la contratación, debe identificar los riesgos de seguridad de la información con el apoyo del líder u oficial de seguridad de la información, los cuales deben ser parte de la estimación y cobertura de los riesgos del proceso de contratación. De acuerdo con lo anterior, el análisis de riesgos de seguridad de la información debe incluir la identificación de los mismos en la respectiva contratación, su clasificación, probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la determinación de la parte que debe asumirlos, el tratamiento que se les debe dar para eliminarlos o mitigarlos y las características del monitoreo más adecuado para administrarlos. b. Así mismo, el Comité evaluador debe identificar sí el objeto de la propuesta u oferta evaluada, requiere del acceso de los proveedores a la información reservada o sensible de la entidad, sistemas de información y/o áreas seguras de la entidad; de ser así, el Comité evaluador debe contar con la participación del Líder u oficial de seguridad de la información a fin de determinar los requisitos mínimos de seguridad y los controles necesarios por parte del proveedor para ejecutar dicho contrato. c. En medio de la Etapa Contractual, se debe asegurar la inclusión de la cláusula de confidencialidad, protección de datos, derechos de propiedad intelectual, las políticas de seguridad y privacidad de la información y derechos de autor, en la suscripción y perfeccionamiento del contrato que se celebre entre la entidad y aquellos proveedores que tendrán acceso a la información reservada o sensible de TRANSMILENIO S.A. d. Antes de iniciar la ejecución del contrato, el supervisor debe socializar a los proveedores las políticas, normas y procedimientos de seguridad de la información de TRANSMILENIO S.A., a dichos terceros, así como velar porque el acceso a la información y a los recursos de almacenamiento o procesamiento de la misma, así como el Procedimiento para la gestión de incidentes de seguridad de la información y acordar el canal para su debido reporte. e. Como parte de la supervisión a la ejecución del contrato, se debe contemplar procesos de auditoria a proveedores cuyo objetivo sea validar el cumplimiento de los requisitos de seguridad de la información estipulados en la etapa contractual, dichos resultados deben quedar consignados también en los informes presentados por el supervisor del contrato. f. Durante la Etapa Post Contractual, es función del supervisor y/o interventoría asignada, monitorear y hacer seguimiento a los controles pactados para asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, frente a los riesgos previamente identificados.

149 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-149 • 2018• AGOSTO • 1 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 g. Para los servicios de tecnología y de comunicaciones contratados externamente, se debe exigir que los proveedores divulguen los requisitos y prácticas de seguridad de la entidad, a lo largo de la cadena de suministro. h. Toda gestión del proveedor que represente una modificación, mantenimiento, revisión al servicio de tecnología de la información, comunicaciones o equipos de suministros, debe pasar por el Procedimiento Gestión de Cambios y seguir las directrices del Líder u oficial de seguridad de la información, antes de su ejecución. i. Para la contratación de servicios o componentes de la infraestructura de TI y/o áreas seguras, se debe exigir a los proveedores la presentación de los planes de contingencia que aseguren la disponibilidad de la información, suministrada y procesada entre las partes. j. Los demás lineamientos deben aplicarse de acuerdo con el Manual de Contratación GRFT-GC- MP-001 establecido por la entidad.

Excepciones:

Cualquier excepción a los lineamientos, debe ser justificada por el Área solicitante, el comité evaluador o el supervisor del contrato, según aplique; y aprobada por el Líder u oficial de seguridad de la información de la entidad.

9.8 POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Dominio: A.18.1.4 Privacidad y Protección de Información de Datos Personales Objetivo: Evitar el incumplimiento de las obligaciones legales, estatutarias, de reglamentación o contractuales relacionadas con seguridad de la información, y de cualquier requisito de seguridad.

Alcance: La presente política aplica para todos los funcionarios públicos, oficiales, contratistas y terceras partes, o que, por su rol, tengan bajo su responsabilidad o suministren datos personales a la entidad. Adicional es de libre consulta para los TITULARES.

Lineamientos:

Se debe dar cumplimiento de los siguientes lineamientos:

TRANSMILENIO S.A. en cumplimiento a lo establecido por las normas vigentes: Ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, actúa como responsable de los datos personales que REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-150 • 2018 • AGOSTO • 1 150 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 se encuentren en sus bases de datos y cada de una de las dependencias de la entidad actúa como Encargado del tratamiento.

Por tanto, TRANSMILENIO S.A. podrá dar tratamiento a los datos personales de TITULARES con los cuales tiene, ha tenido o espera tener algún tipo de relación, cualquiera sea su naturaleza (civil, comercial y/o laboral, etc.) y entre los cuales se incluyen, pero sin limitarse, los grupos de interés (usuarios directos, usuarios indirectos, terceros relacionados y entidades externas)2 Salvo en los casos exceptuados por la ley, la entidad solicitará a más tardar en la recolección de la información, autorización del TITULAR para capturar, almacenar, procesar y tratar los datos personales que hayan sido suministrados a la entidad por cualquier medio, bien sea digital o físico, y en desarrollo de su objeto social o con ocasión de cualquier tipo de relación civil o comercial que llegue a surgir en virtud de sus actividades conexas o propias de su naturaleza; dicha autorización deberá estar contenida en un documento físico o electrónico, como se ilustra a continuación:

TRANSMILENIO S.A. en calidad de Responsable del tratamiento de los datos personales suministrados por sus beneficiarios, funcionarios, contratistas, proveedores, terceros, usuarios y otros interesados, de conformidad con el artículo 9 de la Ley 1581 de 2012, solicita la autorización de dichos TITULARES para que de manera libre, previa, expresa, voluntaria, y debidamente informada permitan a la Entidad, efectuar o continuar con el almacenamiento, uso, circulación y tratamiento de sus datos, información que es y será utilizada en el desarrollo de las funciones propias de la Entidad, de acuerdo con la política de Privacidad y protección de información de datos personales la cual se encuentra publicada para consulta en la página web: http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/la_entidad/transparencia_y_acceso_a_la_inf ormacion_publica_transmilenio.

Ilustración 2. Modelo Solicitud de autorización 2 Ver Art. 10 Ley 1581 de 2012 151 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-151 • 2018• AGOSTO • 1 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 Para todos los efectos, se entiende que la autorización por parte de los TITULARES a favor de TRANSMILENIO S.A., para el suministro y/o tratamiento de sus datos personales, realizada a través de los canales físicos o electrónicos, o por escrito o mediante conductas inequívocas, es:

Expresa y voluntaria, lo que implica que EL TITULAR y/o sus representantes, según sea el caso, acepta todo el contenido de la presente y le concede(n) a la entidad su autorización para que utilice dicha información personal conforme a las estipulaciones de la presente política, la cual también está publicada en la página web www.transmilenio.gov.co, obligándose a leerla, conocerla y consultarla en desarrollo del derecho que le asiste como TITULAR de datos personales.

En el evento en que desee manifestar su negativa frente a la mentada autorización o solicitar la supresión de la información, podrá ejercer su derecho a través del correo contactenos@transmilenio.gov.co o en cualquiera de los puntos de atención al ciudadano, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la implementación y publicación de la Política de Privacidad y Protección de Datos Personales de TRANSMILENIO S.A.

Una vez vencido el periodo señalado anteriormente, la entidad podrá mantener un tratamiento sobre los datos suministrados con anterioridad a esta legislación, en atención a lo consagrado en el numeral cuarto del artículo 10° del Decreto 1377 de 2013, sin perjuicio de la facultad que tiene en calidad de Titular de la Información de ejercer en cualquier momento su derecho.

No obstante, se hace la salvedad que de conformidad al artículo 9 del decreto 1377 del año 2013, la solicitud de supresión de la información y la revocatoria de la autorización no procederán cuando el Titular de esta, tenga un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos de la entidad.

Por su parte, TRANSMILENIO S.A. asegura un manejo adecuado de los datos personales recolectados en sus bases de datos, registros de Ingreso a las instalaciones, registro fotográfico, firmas de asistencia, y de más medios de recolección, con el fin de proteger la privacidad de la misma y conservarla bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento, así como el respeto de los derechos del TITULAR, según lo estipulado en la ley. De esta manera la entidad manifiesta que garantiza los derechos de privacidad, la intimidad, el buen nombre y la autonomía en el tratamiento de los datos personales, en consecuencia, todas sus actuaciones se regirán por los principios de legalidad, REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-152 • 2018 • AGOSTO • 1 152 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 finalidad, libertad, veracidad o calidad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad.

Todas las personas que, en desarrollo de diferentes actividades, contractuales, laborales, entre otras, sean permanentes u ocasionales, llegaran a suministrar a TRANSMILENIO S.A cualquier tipo de información o dato personal, podrá conocerla, actualizarla y rectificarla. En efecto, TRANSMILENIO S.A.: a. Garantiza al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data. b. Conserva la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. c. Realiza oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos en los términos que estipula la ley. d. Actualiza la información reportada por los Encargados del Tratamiento en los términos que estipula ley. e. Tramita las consultas y los reclamos formulados por los TITULARES en los términos señalados en la ley. f. Se abstiene de circular información que esté siendo controvertida por el TITULAR y cuyo bloqueo haya sido ordenado por la Superintendencia de Industria y Comercio. g. Permite el acceso a la información únicamente a las personas que pueden tener acceso a ella. h. Informa a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se presenten violaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los TITULARES. i. Cumple las instrucciones y requerimientos que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio.

Cualquier consulta, reclamo o requisito debe ser dirigido a través de los diferentes sitios y canales de atención dispuestos por TRANSMILENIO S.A. para tal fin, los cuales se pueden consultar en la página web www.transmilenio.gov.co Excepciones:

Las excepciones establecidas por Ley.

153 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-153 • 2018• AGOSTO • 1 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 9.9 POLÍTICA DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO Dominio: A.17.1 Continuidad de Seguridad de la Información.

Objetivo: La continuidad de seguridad de la información se debería incluir en los sistemas de gestión de la continuidad de negocio de la organización, TRANSMILENIO S.A. proporcionará los recursos suficientes para dar una respuesta efectiva a los procesos en caso de contingencia o eventos catastróficos que se presenten en la Entidad y que afecten la continuidad de su operación.

Alcance: La presente política establece que TRANSMILENIO S.A debe determinar sus requisitos para la Continuidad del negocio, basados en la planificación, implementación y verificación de los mismos, para todos los procesos de la entidad.

Lineamientos:

Se debe dar cumplimiento de los siguientes lineamientos: a. La política debe determinar sus requisitos para la Seguridad de la Información y la Continuidad de la Gestión de la Información en situaciones adversas, por ejemplo, durante una crisis o desastres. b. La entidad a través de la dirección de planeación debe liderar el plan de continuidad del negocio. c. La Dirección de Tics, debe elaborar el plan de recuperación ante desastres y retorno a la normalidad, para cada uno de los servicios y sistemas de información que tengan un impacto alto en los procesos de la entidad. d. Debe asegurar la realización de pruebas periódicas del plan de recuperación ante desastres y/o continuidad de negocio, verificando la seguridad de la información durante su realización y la documentación de dichas pruebas. e. Debe verificar a intervalos regulares los controles de Continuidad de la Seguridad de la Información, implementados con el fin de asegurar que son válidos y eficaces durante situaciones adversas. f. Se debe establecer, documentar y mantener procesos, procedimientos para asegurar el nivel de Continuidad requerido para la Seguridad de la Información durante una situación adversa.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-154 • 2018 • AGOSTO • 1 154 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 9.9.1 Redundancia Se debe asegurar la disponibilidad de instalaciones de procesamiento de información.

TRANSMILENIO S.A propenderá por la existencia de una plataforma tecnológica redundante que satisfaga los requerimientos de disponibilidad aceptables para la entidad. Se debe dar cumplimiento de los siguientes lineamientos: a. Analizar y establecer los requerimientos de redundancia para los sistemas de información críticos para la entidad y la plataforma tecnológica que los apoya. b. Evaluar y probar soluciones de redundancia tecnológica y seleccionar la solución que mejor cumple los requerimientos de TRANSMILENIO S.A. c. A través de sus funcionarios, debe administrar las soluciones de redundancia tecnológica y realizar pruebas periódicas sobre dichas soluciones, para asegurar el cumplimiento de los requerimientos de disponibilidad de la entidad.

Excepciones:

Toda excepción debe ser validada por el líder u oficial de seguridad de la información y posteriormente aprobada por la dirección de la Oficina de Tecnologías de la Información o quien haga sus veces.

10.0 POLITICA GESTIÓN DE INCIDENTES DE LA INFORMACIÓN Dominio: A.16.1 Gestión de incidentes y mejoras en la Seguridad de la Información.

Objetivo: Asegurar un enfoque coherente y eficaz para la gestión de incidentes de seguridad de la información, incluida la comunicación sobre eventos de seguridad y debilidades.

Alcance: La presente política aplica para todos los funcionarios públicos, oficiales, contratistas y terceras partes, deben reportar todo evento o incidente de seguridad de la información a la Mesa de ayuda, a través de los canales oficiales establecidos por la entidad, y estos a su vez, deben ser gestionados por los responsables de acuerdo con el procedimiento establecido para tal fin.

Lineamientos:

Se debe dar cumplimiento de los siguientes lineamientos:

155 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-155 • 2018• AGOSTO • 1 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 a) TRANSMILENIO S.A, promoverá entre los Funcionarios, Contratistas, Proveedores y Terceras partes, ante la existencia de una anomalía, evento o incidente de seguridad de la información (informáticos y no informáticos) en el cual se comprometa los recursos tecnológicos, sistemas de información, información física, demás medios en el que se encuentre información institucional y las personas, y que a su vez se afecte uno (1) o todos los pilares fundamentales de seguridad como son: Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la información; ellos deberá reportar dicha novedad de manera inmediata, a través de los canales de comunicación oficiales definidos por la entidad. b) De tal forma que dichos incidentes deben ser atendidos a través de una serie de normas, reglamentos, procedimientos y/o protocolos a seguir, donde se definen las distintas medidas a tomar para identificar, prevenir, priorizar los incidentes identificados los cuales se les debe documentar, solucionar, realizar seguimiento y posterior cierre por las responsables del equipo de manejo de incidentes al interior de la entidad o personal externo según sea el caso; al igual se debe tener en cuenta los aspectos legales a los cuales se debe dar cumplimiento. c) Los propietarios de los activos de información deben informar a la Dirección de Tics de TRANSMILENIO S.A., a través de la mesa de ayuda (soportetecnico@transmilenio.gov.co), los incidentes de seguridad que identifiquen o que reconozcan ante su posibilidad de materialización. d) La Alta Dirección o a quien delegue, son los únicos autorizados para reportar incidentes de seguridad ante las autoridades; así mismo, son los únicos canales de comunicación autorizados para hacer pronunciamientos oficiales ante entidades externas. e) Se debe designar personal calificado, para investigar adecuadamente los incidentes de seguridad reportados, identificando las causas, realizando una investigación exhaustiva, proporcionando las soluciones y finalmente previniendo su re-ocurrencia. f) Se debe crear bases de conocimiento para los incidentes de seguridad presentados con sus respectivas soluciones, con el fin de reducir el tiempo de respuesta para los incidentes futuros, partiendo de dichas bases de conocimiento. g) En caso de conocer la pérdida o divulgación no autorizada de información clasificada como uso interno, reservada o restringida, los funcionarios deben notificarlo a la Dirección de Tics para que se registre y se le dé el trámite necesario.

Excepciones:

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-156 • 2018 • AGOSTO • 1 156 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 Toda excepción debe ser validada por el líder u oficial de seguridad de la información y posteriormente aprobada por la dirección de la Oficina de Tecnologías de la Información o quien haga sus veces.

10.1 POLÍTICA DE CULTURA Y SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Dominio: A.7.2.2 Toma de conciencia, educación y formación en la Seguridad de la Información.

Objetivo: Asegurarse de que los empleados y contratistas tomen conciencia de sus responsabilidades de seguridad de la información y las cumplan.

Alcance: La presente política aplica para todos los servidores públicos, contratistas, proveedores, terceras partes, los cuales deben participar activamente en los programas de sensibilización que realiza la entidad para SGSI.

Lineamientos:

Se debe dar cumplimiento de los siguientes lineamientos: a) Se debe sensibilizar y divulgar a través de los medios establecidos por la entidad sobre la Seguridad de la Información, en donde a cada servidor público, contratista, proveedor y terceras partes deben participar activamente en los Programas o Planes de Cultura y Sensibilización en Seguridad de la Información desarrollados por la Dirección de Tecnología de Información – TICS, y de acuerdo al contenido debe ser interiorizado y aplicado según corresponda su rol y responsabilidad dentro de la entidad. b) Para realizar el contenido de los Programas o Planes de Cultura y Sensibilización de Seguridad de la Información deben enmarcarse en tres (3) fases:

❖ Diseño. Deben ser diseñados teniendo en cuenta la misión de la entidad, identificación de las necesidades y prioridades (verificación de Incidentes de Seguridad), elaboración de indicadores o métricas de desempeño que permitan generar resultados.

❖ Desarrollo. Elaborar material de entrenamiento en el que se pueda emplear una buena pedagogía para la difusión de los temas de Seguridad y este debe ser sometido aprobación por el comité integrado de Gestión SIG, antes de la puesta en marcha.

❖ Implementación. Socializar el programa o Plan de Cultura Sensibilización de Seguridad de la Información de la entidad que fue diseñado y desarrollado al igual que emplear los indicadores o métricas para evaluar el desempeño del Programa o Plan.

157 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-157 • 2018• AGOSTO • 1 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 c) Se debe incorporar dentro del ciclo de vida del Programa o Plan los nuevos avances tecnológicos, nuevas amenazas y vulnerabilidades, modalidades de ingeniería social, nueva normatividad vigente y actualizar el plan de cultura y sensibilización anualmente.

Excepciones:

Toda excepción debe ser validada por el líder u oficial de seguridad de la información y posteriormente aprobada por la dirección de la Oficina de Tecnologías de la Información o quien haga sus veces.

10.2 POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO Dominio: A.18.1 Cumplimiento de requisitos legales y contractuales.

Objetivo: Evitar el incumplimiento de las obligaciones legales, estatutarias, de reglamentación o contractuales relacionadas con seguridad de la información y de cualquier requisito de seguridad.

Alcance: La presente política establece que se debe dar cumplimiento a los requisitos estatutarios, reglamentarios y contractuales pertinentes, establecidos por TRANSMILENIO S.A a través de las políticas de seguridad y privacidad de la información.

Lineamientos:

Se debe dar cumplimiento de los siguientes lineamientos: a. TRANSMILENIO S.A. implementará los procedimientos a que haya lugar para asegurar el cumplimiento de ley y requerimientos regulatorios y contractuales acerca de la propiedad intelectual, patentes, secretos de comercio y marcas. b. El incumplimiento a la Política de Seguridad y Privacidad de la información de TRANSMILENIO S.A, traerá consigo, las consecuencias legales que aplique a la normativa vigente de la entidad, incluyendo lo establecido en las normas que competen al Gobierno Nacional y Territorial en cuanto a Seguridad y Privacidad de la Información se refiere.

10.2.1 Sanciones para las violaciones de las políticas de seguridad de la información Las Políticas de Seguridad de la Información pretenden instituir y afianzar la cultura de seguridad de la información entre todos los servidores públicos, contratistas, proveedores y terceras partes de TRANSMILENIO S.A. Por tal razón, el incumplimiento del presente manual podrá presumirse como causa de responsabilidad administrativa, hasta acciones de orden disciplinario o penal, de acuerdo con las circunstancias, sí así lo ameritan.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-158 • 2018 • AGOSTO • 1 158 TÍTULO:

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Versión:

Fecha:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

M-DT-001 2 Julio de 2018 Excepciones:

Las excepciones establecidas por Ley.

10.3 REVISIÓN DE LAS POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Dominio: A.18.2 Revisión de Seguridad de la Información.

Objetivo: Asegurar que la seguridad de la información se implemente y opere de acuerdo con las políticas y procedimientos organizacionales.

Alcance: La presente política establece revisiones necesarias al SGSI, para asegurar la conveniencia, la adecuación y la eficacia continuas del enfoque de la entidad para gestionar la seguridad de la información.

Lineamientos: a. La definición, actualización y mantenimiento del documento de Políticas de Seguridad de la Información de TRANSMILENIO S.A es responsabilidad del Líder u oficial de seguridad de la información, quien debe revisar las políticas de seguridad de la información al menos una vez al año o cuando ocurran cambios significativos, para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continua, con la debida aprobación del comité de seguridad de la información y/o Comité Integrado de Gestión y deberá seguir los lineamientos definidos en el procedimiento de control de documentos. b. En las revisiones periódicas se deben tener en cuenta factores como: Prioridades del negocio, costos e impacto de los controles sobre la eficiencia del negocio, incidentes de seguridad, nuevas vulnerabilidades detectadas, Cambios en los requerimientos regulatorios y /o legales. cambios en la infraestructura tecnológica u organizacional, cambios en los objetivos del sistema o de la organización, entre otros.

Excepciones:

Las excepciones establecidas por Ley.

10.4 VIGENCIA DE LAS POLÍTICAS Las políticas descritas en este documento regirán a partir de la fecha de aprobación y publicación de este documento.

La versión oficial de este documento para funcionarios será la que se encuentre publicada y aprobada en la Intranet de TRANSMILENIO S.A. o en su defecto la versión impresa que se encuentre bajo custodia de la Dirección de TICS.

159 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-159 • 2018• AGOSTO • 1 Resolución Número 487 (Julio 26 de 2018)

Que a través del Decreto único reglamentario 1078 de 2015, del sector de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, se define el componente de seguridad y privacidad de la información, como parte integral de la estrategia GEL.

Por la cual se adoptan: el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

- PETI, el Plan Estratégico de Seguridad de la Información – PESI y la matriz correspondiente al

Plan de Tratamiento de Riesgos de seguridad y privacidad de la información Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones emitió el Decreto 1008 de 2018, por el cual establece los lineamientos generales de la política de gobierno digital

RESUELVE:

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO “TRANSMILENIO S.A.”, En ejercicio de sus facultades conferidas mediante

Artículo 1°.

Adoptar los siguientes documentos con el código y versión registrados a continuación

la Resolución 143 del 2 de marzo de 2016, y Código Versión Nombre

CONSIDERANDO:

T-DT-005 0 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

- PETI

T-DT-006 0 Plan Estratégico de Seguridad de la Información – PESI Que de conformidad con lo señalado en el artículo segundo del Acuerdo 4 de 1999, corresponde a TRANS- MILENIO S.A., la gestión, organización y planeación del servicio de transporte público masivo urbano de pasajeros en el Distrito Capital y su área de influencia, bajo la modalidad de transporte terrestre automotor.

Que cumpliendo con lo ordenado en el parágrafo único del artículo 1º de la Ley 87 de 1993, se adoptó el Manual de Procedimientos de TRANSMILENIO S.A.

Artículo 2º.

En el marco del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETI) se adopta la matriz correspondiente al Plan de Tratamiento de Riesgos de seguridad y privacidad de la información. Versión Cero (0).

Artículo 3°.

La presente Resolución rige a partir de su publicación en la Gaceta Distrital.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE Que siendo TRANSMILENIO S.A., el ente gestor del Sistema Integrado de Transporte Público, considera necesario actualizar los Manuales de Procedimientos de las diferentes dependencias de la Entidad, con el objeto de ajustarlos a los nuevos parámetros documentales, necesidades y desarrollo del Sistema.

Dada en Bogotá, D.C. a los veintiséis (26) días del mes de julio dos mil dieciocho (2018)

SOFÍA ZARAMA VALENZUELA Jefe de Oficina Asesora de Planeación Que es el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC, la Entidad encargada de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-160 • 2018 • AGOSTO • 1 160 161 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-161 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION (PESI)

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BOGOTA Julio de 2018 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN............................................................................................................................... 3

1. OBJETIVO .............................................................................................................................. 6

1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS............................................................................................... 6

2. ALCANCE DEL PESI ............................................................................................................. 6

3. DEFINICIONES ....................................................................................................................... 8

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ........................................................................................ 9

5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ..................................................................................... 9

6. PLANEACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION ............................................................................................................................ 10

6.1 CONTEXTO DE LA ENTIDAD...................................................................................... 11 6.1.1 Contexto Interno..................................................................................................... 15 6.1.2 Contexto Externo.................................................................................................... 17 6.1.3 Análisis DOFA......................................................................................................... 22 6.2 PARTES INTERESADAS.............................................................................................. 23

7. MARCO CONCEPTUAL DEL PESI ............................................................................. 24

8. METODOLOGIA UTILIZADA ........................................................................................ 25

8.1 CONTEXTO...................................................................................................................... 25 8.2 SITUACIÓN ACTUAL.................................................................................................... 26 8.3 ANALISIS Y PRIORIZACION DE INICIATIVAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION.. 30 8.4 DEFINICIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.................................................................................................................... 35

9. ALINEACIÓN PESI Y PETIC................................................................................................ 40

10. INFORME DE RESULTADOS .............................................................................................. 43

10.1 PRIORIZACION DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS..................................................... 43

11. PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ...................................... 46

12. CONCLUSIONES ................................................................................................................. 48

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-162 • 2018 • AGOSTO • 1 162 TITULO:

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BOGOTA Julio de 2018 INDICE DE ILUSTRACIONES Ilustración 1. Mapa de procesos y alcance del SGSI........................................................................ 7 Ilustración 2. Organigrama de TRANSMILENIO S.A...................................................................... 10 Ilustración 3. Fases del ciclo PHVA................................................................................................ 11 Ilustración 4. Contexto interno y externo de TRANSMILENIO S.A................................................. 14 Ilustración 5. Metodología Utilizada................................................................................................ 25 Ilustración 6. Metodologia utilizada en el GAP................................................................................ 27 Ilustración 7. Diagrama tipo radar por Dominio............................................................................... 28 Ilustración 8. Resultado grafico del cumplimiento ISO 27001:2013 PHVA.................................... 30 Ilustración 9. Plan Estratégico de Seguridad de la Información - PESI.......................................... 47 INDICE DE TABLAS Tabla 1. Análisis DOFA................................................................................................................... 22 Tabla 2. Partes Interesadas............................................................................................................ 23 Tabla 3. Dominios........................................................................................................................... 26 Tabla 4. Resultados por Dominio.................................................................................................... 29 Tabla 5. Iniciativas de Seguridad de la información versus objetivos estratégicos de Seguridad de la Información.................................................................................................................................. 31 Tabla 6. Portafolio de proyectos SI................................................................................................. 36 Tabla 7. Objetivos PETIC................................................................................................................ 41 Tabla 8. Alineación de objetivos del PESI con los objetivos PETIC.............................................. 41 Tabla 9. Criterios para priorización de proyectos............................................................................ 44 Tabla 10. Prioridad de Proyectos año 2018- año 2021.................................................................. 44 163 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-163 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

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BOGOTA Julio de 2018 INTRODUCCIÓN El Gobierno en Línea en Colombia ha venido siendo implementado de manera sistemática y coordinada en todas las entidades públicas. En los últimos años, se han evidenciado cambios y avances en el uso y apropiación de la tecnología como herramienta que permite mejorar la gestión pública, la provisión de servicios y la transparencia, encaminados a cumplir las funciones del Estado.

TRANSMILENIO S.A., como entidad pública de orden territorial, adscrita a la Secretaria Distrital de Movilidad hace parte de las entidades públicas que han apropiado las iniciativas del Gobierno Nacional y las ha desplegado a todos sus niveles organizacionales, incluyéndolas en los objetivos estratégicos de la entidad y haciéndolas parte fundamental del Plan Estratégico Institucional.

En el desarrollo de sus funciones, TRANSMILENIO S.A., gestiona el desarrollo e integración de los sistemas de transporte público masivo intermodal de pasajeros de la ciudad de Bogotá D.C. y de la región, con estándares de calidad, dignidad y comodidad, permitiendo lograr la adecuada gestión de la información de la entidad. En atención a lo anterior, la entidad asumió el reto de implementar el Sistema de Gestión en Seguridad de la Información, en adelante SGSI, siguiendo los lineamientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI de la Estrategia de Gobierno Digital, a su vez reglamentado a través de lo contenido en el título 9 del Decreto 1078 de 2015 para el sector de tecnologías de la información y comunicaciones y el Decreto 1008 de 2018 por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno Digital.

En la actualidad, TRANSMILENIO S.A. identifica la información como uno de los activos indispensables en la conducción y consecución de los objetivos definidos en el Plan Estratégico de la Entidad, razón por la cual es necesario establecer un marco en el cual se asegure que la información es protegida de manera adecuada independientemente del medio en la que ésta sea manejada, procesada, transportada o almacenada. Adicional a lo expuesto, en la medida en que los sistemas de información se constituyen en un apoyo de los procesos de la entidad, se requiere contar con estrategias de alto nivel que permitan el control y administración efectiva de la información.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-164 • 2018 • AGOSTO • 1 164 TITULO:

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BOGOTA Julio de 2018 TRANSMILENIO S.A. adopta una metodología para la identificación y valoración de los activos de información, y una metodología para la evaluación y tratamiento de los riesgos; siendo éste el medio más eficaz de tratar, gestionar y minimizar los riesgos, considerando el impacto para la entidad y las partes interesadas. Así mismo, el SGSI de TRANSMILENIO S.A. define políticas y procedimientos eficaces y coherentes con la estrategia de la entidad, como desarrollo de los controles adoptados para el tratamiento de los riesgos, los cuales están en continuo seguimiento y medición, a través del establecimiento de indicadores que aseguran la eficacia de los controles; apoyado en los programas de auditoria y la revisión por la dirección, que concluyen en la identificación de oportunidades de mejora las cuales son gestionadas para mantener la mejora continua del SGSI.

Para tal fin, la entidad ha adoptado los lineamientos normativos de: la NTC/ISO 27001:2013, la cual establece los requisitos para la implementación del SGSI, la NTC/ISO 31000:2011 que proporciona el esquema para la gestión de riesgos y las mejores prácticas, tales como GTC/ISO 27002:2015, ISO 27005:2009, entre otras; buscando mejorar el desempeño y la capacidad para prestar un servicio que responda a las necesidades y expectativas las partes interesadas.

Por otra parte, el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETI), es un documento que expresa las intenciones de la organización, en la implementación de iniciativas y acciones que promuevan el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – Tics como contribución al logro de los objetivos y lineamientos estratégicos enmarcados en el Plan Estratégico Institucional 2015, El PESI descrito en este documento está alineado completamente con el PETI.

El documento PETI define lineamientos para el mejoramiento del nivel de madurez institucional en la implementación de soluciones tecnológicas que generen valor y promuevan el cumplimiento de la misión con sostenibilidad tecnológica. El fortalecimiento y mejoramiento de la infraestructura tecnológica, el fortalecimiento de una mesa de ayuda, la implementación de los sistemas de seguridad de la información y la continuidad de negocio, la optimización en el procesamiento y análisis de información, el fortalecimiento 165 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-165 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

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BOGOTA Julio de 2018 y mejora de los procesos institucionales (Estratégicos, Misionales y de Apoyo) y de gestión de la información y gobernabilidad de TI, de acuerdo con la Estrategia Gobierno Digital.

Finalmente, los lineamientos y proyectos para el desarrollo, optimización e implementación efectiva de los Sistemas de Información, así como las iniciativas que permitirán una adecuada gestión de la Infraestructura de Hardware/Software, basados en el MSPI y en las mejores prácticas de gestión de servicios y proyectos de TI, contribuirán no solo con el logro de los objetivos institucionales, sino en la generación de confianza en el uso de los mecanismos tecnológicos para una mejor relación Estado – Ciudadano y la protección de los activos de información (PETI).

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-166 • 2018 • AGOSTO • 1 166 TITULO:

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BOGOTA Julio de 2018

1. OBJETIVO

Definir una estrategia de Seguridad de la información, en adelante PESI, liderada por la Dirección de TICs de TRANSMILENIO S.A., a partir de la vigencia 2018 y hasta la vigencia 2021, que responda a las necesidades de preservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad sobre los activos de información.

1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Comunicar e implementar la estrategia de seguridad de la información.

- Incrementar el nivel de madurez en la gestión de la seguridad de la información.

- Implementar y apropiar el modelo de seguridad y privacidad de la Información – MPSI,

con el objetivo de proteger la información y los sistemas de información, de acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucción no autorizada.

- Hacer uso eficiente y seguro de los recursos de TI (Humano, Físico, Financiero,

Tecnológico, etc.), para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios.

- Asegurar los recursos de TI (Humano, Físico, Financiero, Tecnológico, etc.), para

garantizar la continuidad de la prestación de los servicios.

2. ALCANCE DEL PESI

Teniendo en cuenta el análisis del contexto externo, interno y las partes interesadas, TRANSMILENIO S.A. define el alcance de su Sistema de Gestión en Seguridad de la Información (SGSI) y del PESI, en términos de las características de la entidad, su ubicación, sus activos y su tecnología, así:

TRANSMILENIO S.A adopta, establece, implementa, opera, verifica y mejora el SGSI para el proceso estratégico Gestión de TIC.

Asimismo, el SGSI se ira implementado y adoptando a cada uno de los procesos de manera gradual.

167 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-167 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

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BOGOTA Julio de 2018 La entidad acorde con su naturaleza jurídica, misión y visión, encontró aplicables todos los requisitos de la NTC/ISO 27001:2013 y todos los controles del Anexo de dicha norma, excluyendo el control A.11.1.6 Áreas de despacho y carga.

En la ilustración 1, se resaltan los procesos que hacen parte del alcance del SGSI.

Ilustración 1. Mapa de procesos y alcance del SGSI REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-168 • 2018 • AGOSTO • 1 168 TITULO:

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BOGOTA Julio de 2018

3. DEFINICIONES

Activo: en cuanto a la seguridad de la información, se refiere a cualquier información o elemento relacionado con el tratamiento de la misma (sistemas, soportes, edificios, personas…) que tenga valor para la organización. (ISO/IEC 27000).

Análisis de Riesgo: proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar el nivel de riesgo. (ISO/IEC 27000).

Confidencialidad: la información no se pone a disposición ni se revela a individuos, entidades o procesos no autorizados.

Control: las políticas, los procedimientos, las prácticas y las estructuras organizativas concebidas para mantener los riesgos de seguridad de la información por debajo del nivel de riesgo asumido. Control es también utilizado como sinónimo de salvaguarda o contramedida. En una definición más simple, es una medida que modifica el riesgo.

Disponibilidad: acceso y utilización de la información y los sistemas de tratamiento de la misma por parte de los individuos, entidades o procesos autorizados cuando lo requieran.

Guía: documento técnico que describe el conjunto de normas a seguir en los trabajos relacionados con los sistemas de información.

Integridad: mantenimiento de la exactitud y completitud de la información y sus métodos de proceso.

Norma: principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o la correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad.

Parte interesada: (Stakeholder) persona u organización que puede afectar a, ser afectada por o percibirse a sí misma como afectada por una decisión o actividad.

Política del SGSI: manifestación expresa de apoyo y compromiso de la alta dirección con respecto a la seguridad de la información.

169 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-169 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

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BOGOTA Julio de 2018 Política: es la orientación o directriz que debe ser divulgada, entendida y acatada por todos los miembros de la entidad.

Procedimiento: los procedimientos constituyen la descripción detallada de la manera como se implanta una política.

Riesgo: posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo de información. Suele considerarse como una combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias. (ISO/IEC 27000).

Seguridad de la información: preservación de la confidencialidad, integridad, y disponibilidad de la información. (ISO/IEC 27000).

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI: conjunto de elementos interrelacionados o interactuantes (estructura organizativa, políticas, planificación de actividades, responsabilidades, procesos, procedimientos y recursos) que utiliza una organización para establecer una política y unos objetivos de seguridad de la información y alcanzar dichos objetivos, basándose en un enfoque de gestión y de mejora continua.

(ISO/IEC 27000).

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- NTC/ISO 27001:2013

- NTC/ISO 27005:2009

- GTC/ISO 27002:2015

- Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información V.3.0.2 – MPSI de la Estrategia de Gobierno en Línea – GEL y Política de Gobierno Digital.

5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La organización interna de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A., se presenta en la ilustración 2.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-170 • 2018 • AGOSTO • 1 170 TITULO:

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BOGOTA Julio de 2018 Ilustración 2. Organigrama de TRANSMILENIO S.A.

6. PLANEACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION

En la actualidad y de acuerdo con lo establecido en el título 9 del Decreto Único Reglamentario 1078 de 2015 del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; TRANSMILENIO S.A. trabaja permanentemente en pos de implementar el SGSI siguiendo los lineamientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI de la Estrategia de Gobierno Digital con el fin de preservar la integridad, confidencialidad, disponibilidad y privacidad de la información mediante la adecuada gestión del riesgo, la aplicación de la normatividad vigente y la implementación de mejores prácticas relacionadas con seguridad de la información.

171 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-171 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

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BOGOTA Julio de 2018 En efecto, el modelo del SGSI de TRANSMILENIO S.A. se basa en el ciclo de mejoramiento continuo PHVA (Planear, hacer, actuar y verificar), el cual asegura que el SGSI esté expuesto a revisiones continuas cuando existe un cambio importante en la infraestructura o se requiera mejorar su efectividad dependiendo de las mediciones de parámetros claves de su operación. Se cuenta, entonces, con un ciclo que permite establecer, implementar, operar, supervisar, revisar, mantener y mejorar este sistema.

A continuación, se describen los componentes de cada una de estas fases del ciclo:

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

- Aplicación de acciones preventivas y correctivas.
- Aplicacion de no conformidades.

- Medición de resultados.
- Análisis de tendencias.
- Realización de auditorías internas.
- Revisión por la dirección.
- Realización de auditorías externas del SGSI.

- Implementación de políticas, controles y procedimientos.
- Asignación de recursos(personas, tiempo, dinero, etc.)
- Establecimiento del programa de sensibilización, educación y entrenamiento.
- Tratamiento de riesgos.
- Elaboracion de documentacion.

- Definición del alcance del sistema.
- Definición de la metodología de riesgos.
- Evaluacion de los Riesgos de seguridad de la informacion.
- Establecimiento del plan de tratamiento de riesgos.
- Definición de políticas de seguridad y privacidad de la información.

Ilustración 3. Fases del ciclo PHVA 6.1 CONTEXTO DE LA ENTIDAD La Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A. es una sociedad pública por acciones del orden distrital con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera, presupuestal y patrimonio propio, sometida al régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y vinculada al Sector Movilidad dentro de la estructura administrativa del Distrito Capital.

La Empresa de Transporte del Tercer Milenio - "TRANSMILENIO S.A.", creada por el Acuerdo 04 de 1999 del Concejo de Bogotá D.C., es una entidad descentralizada del orden distrital, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, bajo la forma de sociedad de capital público por acciones, constituida entre REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-172 • 2018 • AGOSTO • 1 172 TITULO:

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ALCALDÍA MAYOR DE T-DT-006 0 Fecha:

BOGOTA Julio de 2018 y con aportes de entidades públicas del orden distrital, sometida al régimen jurídico de las empresas industriales y comerciales del Estado. La Dirección y Administración de TRANSMILENIO S.A. estará a cargo de una Junta Directiva y un Gerente. Los demás cargos de dirección y administración, su período y funciones serán las que se señalen en los estatutos. La Junta Directiva esta integrada por el Alcalde Mayor o su delegado quien la preside y cuatro (4) miembros designados de conformidad con los estatutos.

TRANSMILENIO S.A. garantiza la adecuada administración de los recursos provenientes de la prestación del servicio público masivo de transporte y demás ingresos que reciba, utilizando mecanismos financieros idóneos, con el fin de permitir la adecuada operación y la adquisición y reposición de los equipos por parte de los operadores con quienes celebre los respectivos contratos.

La organización interna de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A., sociedad por acciones entre entidades públicas del Orden Distrital, está estructurada en tres ámbitos de gestión, así: (i) Alta Gerencia, (ii) Gerencia de la Integración y (iii)

Dirección y Control de la Operación (ver ilustración 2).

El ámbito de la Alta Gerencia de la Empresa es responsable de la dirección general y estratégica de la misma, del desarrollo empresarial, de la implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo y del emprendimiento de las acciones tendientes a la sostenibilidad del sistema, que garanticen el cumplimiento de su responsabilidad social.

Este nivel dirige y articula la ejecución de los procesos de la Empresa orientados todos al cumplimiento de su misión.

El ámbito de la Gerencia de la Integración, responsable del monitoreo integral y sistemático de la vigilancia y control de la prestación del servicio de manera transversal en todos los sistemas de transporte público a cargo de la Empresa, contemplando los factores económicos, técnico, jurídico, de negocios y comunicacional, que garanticen el mejoramiento continuo del servicio en forma integral.

El ámbito de la Dirección y Control de la Operación ejecuta las acciones de vigilancia y control de los niveles de servicio en cada uno de los sistemas de transporte público a cargo de la Empresa, en coordinación directa con la Gerencia de la Integración, para 173 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-173 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

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BOGOTA Julio de 2018 garantizar la calidad, cobertura, continuidad, eficiencia y acceso del Servicio Público de Transporte.

TRANSMILENIO S.A., quien actúa como ente gestor del Sistema Integrado de Transporte Público, tiene a su cargo la planeación estructural del Sistema y la definición del régimen técnico que regula la operación, gestión y control de la operación, así como la supervisión de todas las zonas del sistema.

Este modelo de gestión y programación de la operación del Sistema se orienta al uso eficiente de la flota, a la prestación del servicio público de transporte en condiciones de eficiencia, calidad y seguridad. 1, En el marco del Plan Maestro de Movilidad, la carta de navegación de la ciudad en el tema, se establece la estructuración del nuevo Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP), como instrumento que garantiza mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, optimizando los niveles de servicio para viajes que se realizan en la ciudad.

El SITP es un sistema organizado e integrado de diferentes servicios de transporte (urbano, especial, complementario, troncal, alimentador y demás modos de transporte que se irán implementado) que buscan el cubrimiento efectivo del transporte en Bogotá.

Dentro del contexto también está garantizar que los equipos usados para la prestación del servicio incorporen tecnología de punta, teniendo en cuenta especialmente el uso de combustibles que generen el mínimo impacto ambiental.

En efecto, TRANSMILENIO S.A., reconoce que la información es uno de los activos más importantes para cumplir las funciones y objetivos que le han sido delegados por el Gobierno Distrital, de ahí la importancia de realizar un análisis del contexto interno y externo de la entidad, con relación a seguridad de la información, para identificar cuáles son los riesgos que pueden o afectan su capacidad para lograr los resultados esperados frente al SGSI; así como identificar cuáles son las necesidades y expectativas de las parte interesadas.

1 Fuente: Manual del Sistema de Gestión M-OP-001 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-174 • 2018 • AGOSTO • 1 174 TITULO:

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BOGOTA Julio de 2018 En la ilustración 4 se detallan los diferentes actores que hacen parte del contexto interno y externo de la entidad.

Funcionarios públicos y Oficiales Factor humano Contratistas Proveedores y Terceras partes. Infraestructura física Contexto Interno Infraestructura técnologica Estructura organizacional Factor social usuarios TRANSMILENIO Factor ambiental Factor tecnológico Factor normativo y Contexto externo legislativo Factor económico Factor Político Entes de control Ilustración 4. Contexto interno y externo de TRANSMILENIO S.A.

175 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-175 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

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BOGOTA Julio de 2018 6.1.1 Contexto Interno

- Factor Humano

Las personas también hacen parte de los activos de información más importantes dentro de la entidad. En TRANSMILENIO S.A., estos activos se encuentran representados en servidores públicos, trabajadores oficiales, proveedores y terceras partes, que continuamente interactuan con los procesos de la entidad, y, por ende, gestionan, procesan, almacenan, distribuyen, intercambian y/o consultan información que puede ser reservada, sensible o interna. Por lo anterior, el factor humano representa una gran influencia para el cumplimiento de los lineamientos y las políticas de seguridad y privacidad de la información; situación que continuamente la entidad prevé a través de comunicados, programas de sensibilización y transferencia de conocimiento con relación a la seguridad de la información.

- Infraestructura Física

La sede principal de TRANSMILENIO S.A, se encuentra ubicada en Bogotá en la Av.

Eldorado No. 69 - 76 / Edificio Elemento Torre 1 cuenta con unas instalaciones en arriendo, distribuida en 5 pisos del edificio Elemento. Se logró instalar en esta área 659 puestos de trabajo, un comedor, 5 cafeterías, una sala de bienestar, 11 salas de reuniones, 3 auditorios, una enfermería, una sala de espera, 2 recepciones, 19 oficinas de directivos, 6 cuartos de almacenamiento, una emisora, un cuarto de lactancia, 11 cuartos técnicos y eléctricos, 7 baterías de baños, una oficina de la Contraloría y 2 oficinas para otros entes, dichas oficinas cumplen con controles de seguridad para acceder a la misma, se exige porte del carnet institucional para los servidores públicos, contratistas y registro de ingreso para visitantes en la recepción del piso 1, y para el acceso de ingreso a la entidad, debe dirigirse al piso 7 en donde le entregan una identificación impresa y el acompañamiento por parte del funcionario correspondiente. Cuando se ingresen dispositivos tecnológicos se debe:

Los servidores públicos, contratistas, proveedores y terceras partes deben ser registrados en las bitácoras de la recepción del piso donde desarrollan sus actividades.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-176 • 2018 • AGOSTO • 1 176 TITULO:

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BOGOTA Julio de 2018 En cada uno de los pisos donde opera TRANSMILENIO S.A., se cuenta con: a. Áreas seguras. b. Sistemas de detección y extinción de incendios. c. Áreas de evacuación. d. Señalización de áreas. e. El edificio cuenta con ocho (4) ascensores. f. Para ingresar a los centros de cableado de cada piso, lo realiza únicamente personal autorizado con el uso de llaves. g. Para le ingreso del Datacenter, lo realiza personal autorizado con el uso de sistemas biométricos.

- Infraestructura Tecnológica

TRANSMILENIO cuenta con un (1) DATACENTER, ubicado en las instalaciones de la oficina principal en Bogotá el cual soporta toda la gestión tecnológica con mayor capacidad de tener servicios tecnológicos, mediante una primera etapa de adquisición de equipos de Cómputo propios de última generación.

La Entidad actualizó la infraestructura de networking y seguridad con equipos de nueva generación, que permiten mayor administración, rapidez y seguridad de la información.

Realizó la adopción de una estrategia de servicio de comunicaciones de largo plazo (hasta el 2019) para garantizar la disponibilidad de las mismas del personal en vía, para apoyo de la operación de la flota troncal, el reporte de incidentes de seguridad y daños en la infraestructura del Sistema, la cual generó ahorros importantes frente al sistema de Red con que se venía operando.

TRANSMILENIO implemento el aprovisionamiento de servicios de plataforma tecnológica en la nube PaaS e IaaS a mediano y largo plazo, por demanda, la cual permite el despliegue de sistemas de información y/o soluciones de software, con la movilidad que proporciona la nube (acceso desde cualquier dispositivo y lugar), generando economías de escala.

177 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-177 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

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BOGOTA Julio de 2018 Desde el Datacenter, se prestan los servicios de la operación de la entidad soportadas en TI, solamente ingresa personal autorizado a través de un sistema biométrico, el cual cuenta con: a. Sistemas de detección y extinción de incendios. b. Racks de servidores, cableado y UPS independientes. c. Cada rack de servidores cuenta con la seguridad por medio de llaves y el acceso se realiza si es estrictamente necesario. d. La gestión de los servidores se hace remota a través de los esquemas de protección definida en las políticas de seguridad y privacidad de la información.

6.1.2 Contexto Externo

- Factor Social

TRANSMILENIO S.A. como Empresa del Distrito Capital, está encaminada a mejorar la calidad de vida de los usuarios del Sistema y en especial, al público con enfoque diferencial, es decir, a las poblaciones vulnerables. Los programas desarrollados buscan generar un nuevo pacto de confianza entre los usuarios y la entidad, que logren responder a la crisis a través de nuestras capacidades específicas. Es por esto, que TRANSMILENIO S.A., entiende la necesidad de ser parte clave en armonizar el éxito empresarial con el éxito de la sociedad, de conformidad con una de las máximas éticas del desarrollo sostenible: no pueden existir empresas exitosas en sociedades fracasadas. Esta máxima es coherente con la creación de valor compartido que coloca los problemas sociales no en la periferia sino en el centro de la acción empresarial. En este sentido, TRANSMILENIO S.A. ha desarrollado un programa de responsabilidad social alineado con la estrategia.

Por otra parte la Gestión Social es una estrategia que permite la interacción de la Entidad con la comunidad a través de instancias de participación con autoridades locales y distritales, donde se requiere la materialización de acciones y toma de decisiones para el abordaje de un problema, su estudio y comprensión, hasta el diseño y operación de propuestas que respondan a las necesidades de los usuarios y faciliten la divulgación de información relacionada con el Sistema TransMilenio en sus componentes zonal y troncal REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-178 • 2018 • AGOSTO • 1 178 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION (PESI)

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ALCALDÍA MAYOR DE T-DT-006 0 Fecha:

BOGOTA Julio de 2018 mediante espacios de capacitación y sensibilización que fortalezcan los mecanismos de participación ciudadana y el sentido de pertenencia.

- Factor Ambiental

TRANSMILENIO S.A. en cumplimiento del factor ambiental interno y externo, ha implementado el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), el cual ha permitido establecer las estrategias para la implementación de la gestión ambiental institucional y del Sistema de Transporte Masivo, en el marco de las competencias que tiene TRANSMILENIO S.A. como Ente Gestor del sistema. Desde la adopción del PIGA por parte de la Administración Distrital como herramienta de gestión, en la Entidad se ha implementado de manera progresiva diferentes estrategias y programas que apuntan al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Gestión Ambiental de Distrito, va atender requisitos de carácter ambiental aplicables al modelo de Transporte Sostenible, en el cual el sistema Transmilenio es referente para dar cumplimiento a los requisitos normativos y otros compromisos que ha suscrito la Entidad2 En el marco de la implementación del PIGA se ha estructurado el Subsistema de Gestión Ambiental – SGA., en la cual se han estructurado los programas y actividades para realizar control y seguimiento a los parámetros ambientales propios del sistema, se han adoptado los mecanismos de coordinación interinstitucional para fortalecer estos procesos.

En cuanto a la gestión ambiental institucional, se han adoptado los programas para el uso y ahorro de recursos (agua, energía, papel, etc.), la gestión de residuos, y otros programas de gestión que han presentado avances a lo largo de la implementación del PIGA. La gestión ambiental en el marco del PIGA se ha hecho extensiva a las áreas que son administradas por la Entidad y en las cuales se desarrolla su nacionalidad.

Durante los últimos cuatro (4) años con la implementación del programa, se ha logrado mantener el índice de consumo de agua percápita en un valor por debajo del valor establecido como meta en 2012, como resultado de las acciones implementadas, principalmente el mantenimiento a la red hidráulica y a los dispositivos ahorradores, para 2 Fuente: PIGA TRANSMILENIO S.A. V.2016 179 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-179 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION (PESI)

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ALCALDÍA MAYOR DE T-DT-006 0 Fecha:

BOGOTA Julio de 2018 control de fugas y desperdicios, sumado a las actividades de socialización de buenas prácticas en el uso del agua que posiblemente redundaron en este resultado.

Este programa del componente de gestión ambiental institucional pretende alcanzar una reducción en la generación de residuos ordinarios en la sede administrativa, así como el manejo y gestión integral que redunde en la minimización de la cantidad entregada al servicio de recolección para su disposición final en el relleno sanitario del Distrito. Así mismo, se pretende implementar prácticas adecuadas de manejo que involucren todas las instancias del proceso, desde la misma fuente de generación de los residuos hasta el almacenamiento y entrega, para promover el aprovechamiento de los residuos.

En el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la Entidad se establecen dos líneas gestión: un componente de gestión ambiental interno que se enfoca a la gestión ambiental institucional de TRANSMILENIO S.A como Entidad y un componente externo enfocado a la gestión ambiental del Sistema Transmilenio en el marco de los contratos de concesión.

- Factor Tecnológico

TRANSMILENIO S.A. como Empresa del Distrito Capital, debe implementar, de manera sistemática y coordinada, la Estrategia de Gobierno Digital la cual es una estrategia del Gobierno Nacional liderada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que contribuye con la construcción de un Estado más eficiente, más transparente y participativo y que presta mejores servicios con la colaboración de toda la sociedad, mediante el aprovechamiento de las TIC.

En el campo tecnológico, los avances son vertiginosos, no sólo en cuanto a aplicaciones o servicios sino también en lo relacionado con la gestión de la tecnología al interior de las entidades, hecho que ha transformado los procesos y negocios al interior del mismo Estado.

Por lo anterior, TRANSMILENIO S.A. enfrenta grandes retos encaminados a mantener la seguridad de la información en el desarrollo de las siguientes actividades:

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-180 • 2018 • AGOSTO • 1 180 TITULO:

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ALCALDÍA MAYOR DE T-DT-006 0 Fecha:

BOGOTA Julio de 2018 - Planear y conceptualizar soluciones tecnológicas encaminadas a la prestación de servicios de Gobierno Digital.

- Culminar la implementación de las cadenas de trámites y sistemas transversales diseñados.

- Realizar desarrollo/mantenimiento a las soluciones tecnológicas operadas por el Programa.

- Diseñar, desarrollar e implementar soluciones tecnológicas encaminadas a la prestación de servicios de Gobierno Digital.

- Implementar el sistema de gestión de seguridad de la información SGSI para el proceso de la dirección de TIC.

- Factor Normativo y Legislativo

TRANSMILENIO S.A., dispone de un marco normativo y regulatorio basado en las recomendaciones de las normas internacionales y normativas legales vigentes. Las normas, leyes, decretos y resoluciones, etc. que se han tenido en cuenta para la implementación del SGSI se encuentran identificadas y documentadas en el Normograma 2018 3.

- Factor Económico

TRANSMILENIO S.A. de acuerdo con el Plan Estratégico Institucional del 2015, definió un objetivo estratégico encaminado a implementar mecanismos que contribuyan al equilibrio financiero del sistema integrado de transporte público, gestionando los recursos para la expansión y mantenimiento del sistema. Así mismo identificando, desarrollando e implementando nuevas oportunidades de negocio o ingresos asociados a la explotación comercial de los diferentes componentes del sistema, tales como la explotación de la infraestructura y la explotación inmobiliaria.

3 Ver Nomograma 2018.

181 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-181 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION (PESI)

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ALCALDÍA MAYOR DE T-DT-006 0 Fecha:

BOGOTA Julio de 2018 TRANSMILENIO S.A promueve instrumentos financieros que conduzcan a promover el acceso al sistema integrado de transporte público a través de tarifas preferenciales a grupos poblacionales en condición de vulnerabilidad.

- Factor Político4

TRANSMILENIO S.A., contribuye al logro de los objetivos que la Administración Distrital establece para la ciudad de Bogotá D.C., bajo las condiciones que señalan las normas vigentes, las autoridades competentes, los Estatutos, el Plan de Desarrollo aplicable, las necesidades de los usuarios y partes interesadas, las funciones asignadas a la Entidad y los planes, programas y proyectos en los que este incursa.

TRANSMILENIO S.A. considera que uno de sus mayores diferenciadores, es la implementación de la estrategia de Gobierno Digital y del Sistema Gestión de Seguridad de la Información “SGSI” que promueve la confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la Información para los Clientes Internos (Servidores Públicos y/o Contratistas) y Externos (Entidades, usuarios, etc.).

- Organismos de Vigilancia, Inspección y Control.

En TRANSMILENIO S.A., sus procesos y activos de información están continuamente expuestos a revisiones por parte de los organismos de vigilancia, inspección y control; la entidad encuentra en el SGSI un mecanismo de control que le permite mantener la confidencialidad, integridad y sobre todo la disponibilidad de dichos activos para responder oportuna y eficazmente las solicitudes de los entes de control.

Entre las entidades de control y seguimiento se encuentran:

- Contraloría General de la Nación - Oficina de Control Interno de la entidad. - Oficina de control disciplinario de la entidad. - Veeduría Distrital. - Contraloría Distrital. - Procuraduría General de la Nación.

4 Fuente: Plan Estratégico Institucional 2015 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-182 • 2018 • AGOSTO • 1 182 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION (PESI)

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ALCALDÍA MAYOR DE T-DT-006 0 Fecha:

BOGOTA Julio de 2018 - Contaduría General de la Nación.

- Personería Distrital. - Departamento Administrativo de la Función Pública.

6.1.3 Análisis DOFA Luego de identificar los actores internos y externos, a continuación, se presenta el análisis DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) identificado por la entidad con relación a la seguridad de la información.

Tabla 1. Análisis DOFA Componentes Internos Componentes Externos Fortalezas Oportunidades F1. Personal altamente calificado, rigurosidad técnica y con habilidades de liderazgo. O1.

Aprender de los incidentes conocidos ocurridos en otras Entidades y Organizaciones.

F2 O2.

Se tiene Compromiso de la Alta Dirección de TRANSMILENIO S.A en la seguridad de la información.

Mantener comunicación activa con Organismos o Entidades Externas frente a temas de Seguridad que permite ampliar el panorama y la visión para la Entidad.

F3.

O3.

Lograr que los objetivos de la Entidad se cumplan con un alto nivel de Seguridad en el manejo de la Información.

Se cuenta con el Sistema integrado de Gestión, que permite comunicar todos procesos y hacerlos parte integral del mismo.

Factor Positivo O4 F4.

Participar con Entidades Públicas distritales en pro de fortalecer la apropiación de la Cultura del SGSI.

TRANSMILENIO S.A, como Entidad Pública dispone de un marco normativo y regulatorio basado en las recomendaciones de las normas internacionales y normativas legales vigentes.

O5 F5 Se cuenta con una sede principal arrendada en donde operan las oficinas Transmilenio y el Datacenter. Con condiciones físicas, ambientales y de seguridad.

Transmilenio como entidad pública del orden territorial, debe implementar, de manera sistemática y coordinada, la Estrategia de Gobierno Digital de Mintic 183 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-183 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION (PESI)

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ALCALDÍA MAYOR DE T-DT-006 0 Fecha:

BOGOTA Julio de 2018 Componentes Internos Componentes Externos Debilidades Amenazas A1. Apropiarse de los cambios normativos y D1. legislativos vigentes que afecten el SGSI.

La entidad debe fortalecer los programas de divulgación y sensibilización a los funcionarios y/o Contratistas, proveedores y terceros frente al SGSI.

D2.

A2. Mantenerse actualizado con las evoluciones tecnológicas.

La entidad carece de seguimiento y monitoreo de los controles implementados para verificar la efectividad y eficacia de estos.

Dar cumplimiento a los requisitos de Organismos de Vigilancia, Inspección y D3.

A3.

Factor Negativo Control.

La entidad debe fortalecer el sistema de gestión de riesgos de seguridad de la información y el tratamiento de los mismos que afecten el SGSI.

D4. Constante rotación del personal operativo en todos los procesos de la entidad. A4.

Dar cumplimiento al Manual del SGSI y a las políticas de seguridad y privacidad de la información.

D5 La entidad carece de uso y apropiación del SGSI. A5 Ataques cibernéticos a las entidades públicas.

6.2 PARTES INTERESADAS TRANSMILENIO S.A. reconoce como sus grupos de interés 5 a las partes interesadas que se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 2. Partes Interesadas.

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS FRENTE A SEGURIDAD DE LA PARTE INTERESADA DESCRIPCIÓN INFORMACION Usuarios directos Servidores públicos, oficiales, proveedores y los terceros autorizados.

Las partes interesadas esperan del TRANSMILENIO, un manejo responsable de la información, que, en el desarrollo de su objeto, ha sido suministrada, gestionada, 5 Fuente: Manual del Sistema integrado de Gestión M-OP-001 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-184 • 2018 • AGOSTO • 1 184 TITULO:

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BOGOTA Julio de 2018 NECESIDADES Y EXPECTATIVAS FRENTE A SEGURIDAD DE LA PARTE INTERESADA DESCRIPCIÓN INFORMACION Usuarios Indirectos Usuarios del sistema y la ciudadanía en general.

Entidades publicas Alcaldía Mayor, Secretaria Distrital de Planeación, Secretaria Distrital de Movilidad, Instituto de desarrollo urbano, Ministerio de transporte. procesada, almacenada o transferida por la entidad.

Adicionalmente las partes interesadas creen en que a través del establecimiento, implementación y mejora continua del SGSI, la entidad asegurará la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información, y el cumplimiento estricto de los requisitos legales, contractuales, regulatorios y normativos.

Terceros relacionados Agentes del Sistema: Operadores troncales, operadores de alimentación, operadores zonales, operadores de recaudo, El Sistema Integrado de Recaudo, Control e Información y Atención al Usuario – SIRCI.

Entidades externas Entidades homologas de otros países y los organismos internacionales de referencia.

7. MARCO CONCEPTUAL DEL PESI

Para TRANSMILENIO S.A., son muy importantes los resultados obtenidos en el PESI con el fin de apoyar la implementación del SGSI. El PESI se apoya en el Plan Estratégico Institucional el cual a su vez se fundamenta en la metodología del Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral, debido a su gran utilidad en el direccionamiento de las organizaciones.

El Balance Scorecard es una herramienta útil en la Planeación Estratégica. Esta metodología tiene en cuenta las siguientes fases: revisión de misión, objetivos y estrategias, análisis de la propuesta de valor, recursos financieros, clientes, procesos, crecimiento y aprendizaje; reporte, revisión y comunicación de resultados, cambio y mejoramiento de las Estrategias laborales de cada miembro de la Institución, actualización y adaptación permanente frente a cambios internos y externos del entorno. Asimismo, los 185 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-185 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION (PESI)

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BOGOTA Julio de 2018 objetivos y metas son evaluables y medibles, generando sus propios indicadores, que deberán ser utilizados como herramienta para el seguimiento, control, evaluación y gestión de la entidad 6.

8. METODOLOGIA UTILIZADA

La metodología utilizada para el desarrollo del PESI se muestra y se explica a continuación:

Definicion de Iniciativas de SI,- Inicio Contexto Situación actual Portafolio de proyectos Análisis de la Alineación PESI y Priorizacion de información PETIC Proyectos Conclusiones Ilustración 5. Metodología Utilizada 8.1 CONTEXTO En esta fase inicial del desarrollo del PESI, se busca entender las características principales de la entidad con el fin de que los objetivos de este Plan estén alineados con los objetivos estratégicos de la entidad. Entre los aspectos que se deben considerar para lograr este entendimiento están:

1. La misión

2. La visión

3. Historia y antecedentes

4. Estructura organizacional

5. Procesos

6 Plan Estratégico Institucional 2015.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-186 • 2018 • AGOSTO • 1 186 TITULO:

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BOGOTA Julio de 2018

6. Cultura y valores

7. Legislación pertinente

8.2 SITUACIÓN ACTUAL Por situación actual se entiende el nivel de madurez que posee en este momento TRANSMILENIO S.A. con relación a la seguridad de la información. El proceso por el cual se lleva a cabo esta estimación del nivel de madurez se denomina Instrumento de diagnóstico del MSPI de Mintic (Análisis GAP). Para poder realizar el PESI es indispensable que se tenga en cuenta los niveles de madurez alcanzados por cada uno de los dominios (ver figura a continuación) con el fin de plantear prioridades sobre su implementación.

Tabla 3. Dominios Dominio ISO 27001 Objetivo de control Política de seguridad de la información. Objetivo de control A.5 Organización de la seguridad de la información. Objetivo de control A.6 Seguridad de los RRHH. Objetivo de control A.7 Gestión de activos. Objetivo de control A.8 Control de accesos. Objetivo de control A.9 Criptografía. Objetivo de control A.10 Seguridad física y del entorno Objetivo de control A.11 Seguridad en las operaciones. Objetivo de control A.12 Seguridad en las comunicaciones. Objetivo de control A.13 Adquisición de sistemas, desarrollo y mantenimiento. Objetivo de control A.14 Relación con proveedores. Objetivo de control A.15 Gestión de los incidentes de seguridad de la información Objetivo de control A.16 Aspectos de seguridad de la información en la Continuidad del negocio. Objetivo de control A.17 Cumplimiento con requerimientos legales y contractuales. Objetivo de control A.18 La metodología utilizada para realizar el GAP se presenta a continuación:

187 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-187 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

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BOGOTA Julio de 2018 Entrevistas y evaluacion Consolidación de Inicio entendimiento del Intrumento de Diagnostico Resultados del MSPI del instrumento de Diagnostico del MSPI Analisis de Resultados y Elaboración del Mapa de Presentación de el nivel de Madurez Ruta Resultados FIN alcanzado Ilustración 6. Metodologia utilizada en el GAP El nivel de madurez permite establecer las bases para la mejora continua del proceso de Seguridad de la Información de TRANSMILENIO S.A., e identificar las iniciativas en la materia, las cuales deben estar alineadas a las necesidades que se identificaron en Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones y la estrategia de información (PETI).

En seguida, se presenta el nivel de madurez del modelo de seguridad y privacidad de la información y el porcentaje de cumplimiento de la Entidad frente a los 14 dominios de la norma ISO/IEC 27001:2013 y ISO/IEC 27002:2013.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-188 • 2018 • AGOSTO • 1 188 TITULO:

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BOGOTA Julio de 2018 BRECHA ANEXO A ISO 27001:2013 POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 100 CUMPLIMIENTO ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 80 SEGURIDAD DE LOS RECURSOS ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE 60 HUMANOS LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 40 GESTIÓN DE ACTIVOS 20 GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 0 RELACIONES CON LOS CONTROL DE ACCESO PROVEEDORES CRIPTOGRAFÍA ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS SEGURIDAD FÍSICA Y DEL SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES ENTORNO SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES Calificación Actual Calificación Objetivo Ilustración 7. Diagrama tipo radar por Dominio Analizando el gráfico, se puede observar que el dominio con mayor nivel de madurez es el A.5 Política de seguridad de la información (Efectivo), A.6 Organización de la Seguridad de la información, seguridad de los recursos humanos (Efectivo), A.11 Seguridad física (Efectivo), y los demás dominios se encuentran por debajo del 40 % que corresponde a un estado repetible e inicial.

En conclusión, el nivel de madurez alcanzado por TRANSMILENIO S.A. está en 33%, lo que significa que la compañía está en nivel Repetible, los procesos se han desarrollado hasta el punto en que diferentes procedimientos son seguidos por diferentes personas.

No hay formación ni comunicación formal sobre los procedimientos y estándares. Hay un alto grado de confianza en los conocimientos de cada persona, por eso hay probabilidad de errores. Los controles son efectivos y se aplican casi siempre. Sin embargo, es poco probable la detección de desviaciones, cuando el control no se aplica oportunamente o la forma de aplicarlo no es la indicada.

189 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-189 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

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BOGOTA Julio de 2018 A continuación se presenta la evaluación de efectividad de controles.

Tabla 4. Resultados por Dominio Evaluación de Efectividad de controles EVALUACIÓN DE No.

Calificación Calificación DOMINIO EFECTIVIDAD DE Actual Objetivo CONTROL POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN A.5 50 100 EFECTIVO ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN A.6 50 100 EFECTIVO SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS A.7 43 100 EFECTIVO GESTIÓN DE ACTIVOS A.8 15 100 INICIAL CONTROL DE ACCESO A.9 40 100 REPETIBLE CRIPTOGRAFÍA A.10 30 100 REPETIBLE SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO A.11 49 100 EFECTIVO SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES A.12 34 100 REPETIBLE SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES A.13 40 100 REPETIBLE ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS A.14 13 100 INICIAL RELACIONES CON LOS PROVEEDORES A.15 20 100 INICIAL GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN A.16 14 100 INICIAL ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA A.17 24 100 REPETIBLE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO CUMPLIMIENTO A.18 36 100 REPETIBLE PROMEDIO EVALUACIÓN DE CONTROLES 33 100 REPETIBLE Nivel de cumplimiento general – ISO 27001:2013 Con base en los resultados obtenidos a continuación, se presentan los resultados generales de cumplimiento de la norma ISO 27001:2013.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-190 • 2018 • AGOSTO • 1 190 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION (PESI)

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BOGOTA Julio de 2018 AVANCE CICLO DE FUNCIONAMIENTO DEL MODELO DE OPERACIÓN 20% 100% 20% 80% 20% 60% 40% 2% 40% 20% 12% 1% 2% 0% % de Avance Actual Entidad % Avance Esperado Planificación Implementación Evaluación de desempeño Mejora continua Ilustración 8. Resultado grafico del cumplimiento ISO 27001:2013 PHVA Se puede concluir que se observan importante oportunidad de mejora, con respecto a la norma internacional ISO/IEC 27001:2013 se obtuvo un puntaje de cumplimiento del 17%, y para la efectividad de los controles de seguridad 27002:2013 se obtuvo un 33%. Por lo anterior, es perentorio que el portafolio de proyectos de seguridad de la información debe incluir un proyecto que permita el fortalecimiento y mejoramiento del sistema de gestión de seguridad de la información para TRANSMILENIO S.A.

8.3 ANALISIS Y PRIORIZACION DE INICIATIVAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Teniendo en cuenta el resultado anterior, se identifican las iniciativas de seguridad de la información, los cuales deben estar alineadas al plan estratégico de TRANSMILENIO S.A., y los resultados de la calificación actual del instrumento de diagnóstico del Modelo de seguridad y privacidad de la información. De otra parte, es importante que las iniciativas estén enmarcadas dentro de los controles sugeridos para garantizar una adecuada arquitectura de seguridad de la información y un esquema de defensa a profundidad utilizando soluciones y tendencias de seguridad de la información y de tecnología. Estas 191 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-191 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION (PESI)

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BOGOTA Julio de 2018 iniciativas fueron seleccionadas de acuerdo con el nivel de madurez de cada Dominio teniendo como referencia la calificación actual obtenida menor al 60 % de efectividad:

Tabla 5. Iniciativas de Seguridad de la información versus objetivos estratégicos de Seguridad de la Información ESTRATEGIA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN OBJETIVOS DE SEGURIDAD DESCRIPCION DE LAS Gobierno o Desarrollo y gestión INICIATIVAS Gestión de del programa de INICIATIVAS Modelo de seguridad de seguridad de la Gestión de incidentes de seguridad de la riesgos de Seguridad información información. información.

I.00 X Actualizar el manual de políticas de seguridad y privacidad de la información, e incluir en el plan de cultura 2018 la divulgación de estas.

I.01 Elaborar el plan estratégico de seguridad de la información X I.02 X Definir e integrar la seguridad de la información en el ciclo de vida de los proyectos para asegurar que los riesgos de seguridad de la información se identifiquen y traten como parte del proyecto.

I.03 X Diseñar y documentar un plan anual de cultura y sensibilización en seguridad de la información para empleados, proveedores y terceros de TRANSMILENIO.

I.04 X Implementar un plan anual de cultura y sensibilización en seguridad de la información para empleados, proveedores y terceros de TRANSMILENIO.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-192 • 2018 • AGOSTO • 1 192 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION (PESI)

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BOGOTA Julio de 2018 ESTRATEGIA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN OBJETIVOS DE SEGURIDAD DESCRIPCION DE LAS Gobierno o Desarrollo y gestión INICIATIVAS Gestión de del programa de INICIATIVAS Modelo de seguridad de seguridad de la Gestión de incidentes de seguridad de la riesgos de Seguridad información información. información.

I.05 X Definir y adoptar una política y unas medidas de seguridad de la información, para gestionar los riesgos introducidos por el uso de dispositivos móviles y el teletrabajo.

I.06 X Realizar inventario de los activos de información de cada uno de los procesos de la entidad y realizar su valoración y clasificación según la criticidad para la compañía.

I.07 X Identificar los riesgos de seguridad de la información para cada uno de los procesos.

I.08 X Gestionar el Tratamiento de riesgos de seguridad de la información de los riesgos identificados en cada uno de los procesos.

I.09 X Diseñar y documentar el programa de ejercicios al plan de recuperación ante desastres, ante escenarios de fallas de las tecnologías, garantizando que se mantengan los controles de seguridad.

I.10 X Ejecutar el programa de ejercicios al plan de recuperación ante desastres, ante escenarios de fallas de las tecnologías, garantizando que se mantengan los controles de seguridad I.11 X Documentar los esquemas de arquitecturas redundantes en dispositivos de seguridad Firewall y Dispositivos de comunicaciones Core, servidores y almacenamiento.

193 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-193 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION (PESI)

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BOGOTA Julio de 2018 ESTRATEGIA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN OBJETIVOS DE SEGURIDAD DESCRIPCION DE LAS Gobierno o Desarrollo y gestión INICIATIVAS Gestión de del programa de INICIATIVAS Modelo de seguridad de seguridad de la Gestión de incidentes de seguridad de la riesgos de Seguridad información información. información.

I.12 X Definir y establecer un procedimiento formal para el tratamiento de información de producción en ambientes de desarrollo y prueba, en el cual se establezcan controles para proteger la confidencialidad de la información.

X I.13 Definir y establecer la metodología de desarrollo seguro I.14 X Definir y establecer las políticas y procedimientos relacionados con la gestión de usuarios privilegiados que administren las plataformas tecnológicas (servidores, elementos de red, bases de datos), así como a las funciones de negocio que requieren el uso de privilegios.

I.15 X Monitorear el cumplimiento del ciclo de vida de gestión de usuarios (creación, modificación, activación, desactivación, eliminación, entre otros) verificando que se cumple para todas las aplicaciones.

I.16 X Definir e implementar una política sobre el uso de controles criptográficos para la protección de la información en la organización.

I.17 X Monitorear a los terceros periódicamente para verificar que los controles de seguridad, los acuerdos de servicio definidos y demás requerimientos de seguridad que se contrataron están siendo implementados, operados y mantenidos.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-194 • 2018 • AGOSTO • 1 194 TITULO:

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BOGOTA Julio de 2018 ESTRATEGIA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN OBJETIVOS DE SEGURIDAD DESCRIPCION DE LAS Gobierno o Desarrollo y gestión INICIATIVAS Gestión de del programa de INICIATIVAS Modelo de seguridad de seguridad de la Gestión de incidentes de seguridad de la riesgos de Seguridad información información. información.

I.18 X Implementar la gestión centralizada de usuarios para todos los aplicativos del negocio.

I.19 X Implementar una solución de gestión de identidades para usuarios privilegiados I.20 X Implementar una solución como servicio de borrado seguro de información I.21 X Implementar como servicio una solución de anti malware avanzado para la protección contra amenazas avanzadas persistentes (APT).

I.22 X Establecer e implementar pruebas, análisis y gestión de vulnerabilidades a los elementos de mayor criticidad tanto a nivel de infraestructura como a nivel de aplicaciones web.

I.23 X Establecer e implementar pruebas de Hacking Ético sobre los aplicativos críticos.

I.24 X Implementar una solución que permite la transferencia segura de archivos, mediante protocolos de cifrado.

I.25 X Implementar una solución de DLP (Data Loss Prevention), con el fin de controlar y monitorear el intercambio de información confidencial y/o sensible.

I.26 X Implementar una solución como servicio de Firewall de aplicaciones Web para la protección de aplicaciones Web 195 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-195 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION (PESI)

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ALCALDÍA MAYOR DE T-DT-006 0 Fecha:

BOGOTA Julio de 2018 ESTRATEGIA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN OBJETIVOS DE SEGURIDAD DESCRIPCION DE LAS Gobierno o Desarrollo y gestión INICIATIVAS Gestión de del programa de INICIATIVAS Modelo de seguridad de seguridad de la Gestión de incidentes de seguridad de la riesgos de Seguridad información información. información.

I.27 X Implementar un correlacionador de eventos (SIEM) como servicios para monitorear el comportamiento de activos de información críticos.

I.28 X Operar y mantener el sistema de gestión de seguridad de la información SGSI, incluyendo todos los procesos de la compañía.

I.29 X Asegurar el uso y adaptación e entornos de computación en la nube I.30 X Implementar y monitorear los indicadores del sistema de gestión de seguridad de la información I.31 X Entrenamiento a los equipos de recuperación de los procesos críticos del negocio 8.4 DEFINICIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN En esta etapa, después del análisis y priorización de iniciativas, se define el portafolio de proyectos del plan estratégico PESI, agrupados en proyectos relacionados con:

✓ Gobierno o modelo de seguridad de información.

✓ Gestión de riesgos de Seguridad.

✓ Desarrollo y gestión del plan de seguridad de la información.

✓ Gestión de incidentes de seguridad de la información.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-196 • 2018 • AGOSTO • 1 196 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION (PESI)

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BOGOTA Julio de 2018 Tabla 6. Portafolio de proyectos SI PROYECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION (SI)

DESCRIPCION DEL No. PROYECTO PROYECTO INICIATIVA DESCRIPCION DE INICIATIVAS ESTADO RECURSOS FINANCIEROS P01 I.01 Elaborar el plan estratégico de seguridad de la información Proceso SI Definición y elaboración del plan estratégico de seguridad de la información.

P.02 I.02 No Iniciado NO Definir e integrar la seguridad de la información en el ciclo de vida de los proyectos para asegurar que los riesgos de seguridad de la información se identifiquen y traten como parte del proyecto.

Integrar los componentes del sistema de gestión de seguridad de la información en el ciclo de vida de los proyectos de Transmilenio S.A Proceso NO I.03 Diseñar y documentar un plan anual de cultura y sensibilización en seguridad de la información para empleados, proveedores y terceros de TRANSMILENIO.

P.03 I.04 No Iniciado SI Desarrollar el Plan de cultura y sensibilización en seguridad de la información para empleados, contratistas proveedores y terceros.

Implementar un plan anual de cultura y sensibilización en seguridad de la información para empleados, proveedores y terceros de TRANSMILENIO.

P.04 I.05 No Iniciado SI Sistema de control de acceso para dispositivos móviles y Implementación VPN’S en Teletrabajo.

Definir y adoptar una política y unas medidas de seguridad de la información, para gestionar los riesgos introducidos por el uso de dispositivos móviles y el teletrabajo.

P.05 I.06 No Iniciado SI Gestión de activos de información para todos los procesos de la entidad.

Realizar inventario de los activos de información de cada uno de los procesos de la entidad y realizar su valoración y clasificación según la criticidad para la compañía.

Iniciado SI I.07 P.06 Gestión y tratamiento de los Riesgos de Seguridad Identificar los riesgos de seguridad de la información para cada uno de los procesos.

197 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-197 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

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DESCRIPCION DEL No. PROYECTO PROYECTO INICIATIVA DESCRIPCION DE INICIATIVAS ESTADO RECURSOS FINANCIEROS I.08 No Iniciado SI de la información para todos los procesos de la entidad.

Gestionar el Tratamiento de riesgos de seguridad de la información de los riesgos identificados en cada uno de los procesos.

I.09 No Iniciado SI Diseñar y documentar el programa de ejercicios al plan de recuperación ante desastres, ante escenarios de fallas de las tecnologías, garantizando que se mantengan los controles de seguridad.

P.07 Desarrollo y Gestión del programa de continuidad del Negocio.

I.10 No Iniciado SI Ejecutar el programa de ejercicios al plan de recuperación ante desastres, ante escenarios de fallas de las tecnologías, garantizando que se mantengan los controles de seguridad P.08 I.11 No Iniciado NO Documentar los esquemas de arquitecturas redundantes en dispositivos de seguridad Firewall y Dispositivos de comunicaciones Core, servidores y almacenamiento.

Actualizar los esquemas de arquitecturas redundantes en dispositivos de seguridad Firewall y Dispositivos de comunicaciones Core, servidores y almacenamiento.

I.12 P.09 No Iniciado NO Operación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la información Definir y establecer un procedimiento formal para el tratamiento de información de producción en ambientes de desarrollo y prueba, en el cual se establezcan controles para proteger la confidencialidad de la información.

P.10 I.13 No Iniciado NO Definir y establecer la metodología de desarrollo seguro Adaptación de metodología para el desarrollo Seguro en las aplicaciones.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-198 • 2018 • AGOSTO • 1 198 TITULO:

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BOGOTA Julio de 2018 PROYECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION (SI)

DESCRIPCION DEL No. PROYECTO PROYECTO INICIATIVA DESCRIPCION DE INICIATIVAS ESTADO RECURSOS FINANCIEROS Iniciado NO I.14 Definir y establecer las políticas y procedimientos relacionados con la gestión de usuarios privilegiados que administren las plataformas tecnológicas (servidores, elementos de red, bases de datos), así como a las funciones de negocio que requieren el uso de privilegios.

P.11 Gestión de accesos y privilegios de TI Iniciado NO I.15 Monitorear el cumplimiento del ciclo de vida de gestión de usuarios (creación, modificación, activación, desactivación, eliminación, entre otros) verificando que se cumple para todas las aplicaciones.

Iniciado NO P.09 I.16 Operación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la información Definir e implementar una política sobre el uso de controles criptográficos para la protección de la información en la organización.

I.17 P.12 No Iniciado NO Evaluación y desempeño del sistema de Gestión de seguridad de la información Monitorear a los terceros periódicamente para verificar que los controles de seguridad, los acuerdos de servicio definidos y demás requerimientos de seguridad que se contrataron están siendo implementados, operados y mantenidos.

P.11 Gestión de accesos y privilegios de TI I.18 No Iniciado NO Implementar la gestión centralizada de usuarios para todos los aplicativos del negocio.

P.13 I.19 No Iniciado SI Gestión de herramienta para cuentas privilegiadas Implementar una solución de gestión de identidades para usuarios privilegiados P.14 Implementación de Software para I.20 No Iniciado SI Implementar una solución como servicio de borrado seguro de información 199 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-199 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

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BOGOTA Julio de 2018 PROYECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION (SI)

DESCRIPCION DEL No. PROYECTO PROYECTO INICIATIVA DESCRIPCION DE INICIATIVAS ESTADO RECURSOS FINANCIEROS borrado seguro de Información Proceso SI I.21 P.09 Operación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la información Implementar como servicio una solución de anti malware avanzado para la protección contra amenazas avanzadas persistentes (APT).

I.22 P.15 No Iniciado SI Establecer e implementar pruebas, análisis y gestión de vulnerabilidades a los elementos de mayor criticidad tanto a nivel de infraestructura como a nivel de aplicaciones web.

Adquisición de Software o servicio de análisis de vulnerabilidades y hacking Ético I.23 Establecer e implementar pruebas de Hacking Ético sobre los aplicativos críticos.

I.24 No Iniciado SI Implementar una solución que permite la transferencia segura de archivos, mediante protocolos de cifrado.

P.16 Herramientas de cifrado de información automatizados, Repositorio centralizado de información cifrada.

I.25 No Iniciado SI P.17 Gestionar una solución de DLP (Data Loss Prevention) para el correo Electrónico y equipos críticos.

Implementar una solución de DLP (Data Loss Prevention), con el fin de controlar y monitorear el intercambio de información confidencial y/o sensible.

I.26 No Iniciado SI P.18 Implementar una solución como servicio de Firewall de aplicaciones Web para la protección de aplicaciones Web Gestionar una herramienta WAF para la protección de las aplicaciones WEB de TRANSMILENIO S.A I.27 No Iniciado SI P.19 Implementar un correlacionador de eventos (SIEM) como servicios para monitorear el comportamiento de activos de información Gestionar una solución de correlacionador de eventos (SIEM) como servicio, para monitorear el REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-200 • 2018 • AGOSTO • 1 200 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION (PESI)

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BOGOTA Julio de 2018 PROYECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION (SI)

DESCRIPCION DEL No. PROYECTO PROYECTO INICIATIVA DESCRIPCION DE INICIATIVAS ESTADO RECURSOS FINANCIEROS críticos. comportamiento de activos de información críticos.

P.09 I.28 No Iniciado SI Operar y mantener el sistema de gestión de seguridad de la información SGSI, incluyendo todos los procesos de la compañía.

Operación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la información, incluyendo todos los procesos de la compañía.

P.09 I.29 No Iniciado SI Asegurar el uso y adaptación e entornos de computación en la nube Operación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la información Iniciado NO I.30 P.12 Implementar y monitorear los indicadores del sistema de gestión de seguridad de la información Evaluación y desempeño del sistema de Gestión de seguridad de la información P.07 I.31 No Iniciado SI Entrenamiento a los equipos de recuperación de los procesos críticos del negocio Desarrollo y Gestión del programa de continuidad del Negocio.

9. ALINEACIÓN PESI Y PETIC

La alineación del PESI y PETIC busca sincronizar los objetivos estratégicos de TI (PETIC), los cuales definen lineamientos para el mejoramiento del nivel de madurez institucional en la implementación de soluciones tecnológicas que generen valor y promuevan el cumplimiento de la misión con sostenibilidad tecnológica. Así mismo el PESI define objetivos que permiten asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información. para ello se establecen los objetivos de TI que están directamente involucrados en el plan estratégico de seguridad de la información.

201 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-201 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION (PESI)

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BOGOTA Julio de 2018 Tabla 7. Objetivos PETIC.

Objetivo PETI Objetivo

1. Alinear la estrategia de TI con la estrategia de TRANSMILENIO y del sector movilidad, así como del Gobierno Nacional

2. Maximizar el aporte de las TIC a los procesos internos para la transformación de TRANSMILENIO.

3. Ejercer el Gobierno de las TIC de TRANSMILENIO.

4. Posicionarse como aliado estratégico de todos los procesos internos de TRANSMILENIO.

5. Mejorar la satisfacción de los usuarios, así como la del ciudadano que utiliza los servicios de TRANSMILENIO.

6. Proveer información oportuna y de calidad para la toma de decisiones en los procesos internos de TRANSMILENIO.

7. Entregar oportunamente sistemas de información de calidad, funcionales, eficientes y confiables fortaleciendo los procesos internos de TRANSMILENIO.

8. Fortalecer la Gestión de las TIC y de la seguridad de la información en los procesos internos de la entidad.

9. Fortalecer las competencias y desarrollo profesional del equipo de TI de TRANSMILENIO.

10. Desarrollar la capacidad de innovación y prospectiva tecnológica.

De los anteriores objetivos del PETI el número 8 y 9 están relacionados con el sistema de gestión de seguridad de la información.

Tabla 8. Alineación de objetivos del PESI con los objetivos PETIC.

Estado Dominio Objetivo del PESI

de objetivo del PETIC Actual

Nivel A.5. Políticas de la seguridad de la 8 50% EFECTIVO información La adopción de políticas de seguridad de la información debe obedecer a una decisión estratégica, las cuales servirán de directrices para proteger la información de propiedad del ICA.

A.6. Organización de la seguridad de la 8 50% EFECTIVO información La definición de los roles y responsabilidades para la seguridad de la información es el aspecto fundamental para iniciar y controlar la implementación y la operación de lo relacionado con la protección de la información propiedad del ICA.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-202 • 2018 • AGOSTO • 1 202 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION (PESI)

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ALCALDÍA MAYOR DE T-DT-006 0 Fecha:

BOGOTA Julio de 2018 Estado Dominio Objetivo del PESI

de objetivo del PETIC Actual

Nivel A.7. Seguridad de los 8 y 9 43% EFECTIVO recursos humanos Las personas son el componente más importante en todo el modelo de seguridad de la información, por lo tanto, antes de su contratación, durante su permanencia y en el proceso de finalización o cambios de cargo, la entidad debe asegurar que los funcionarios y contratistas comprenden sus responsabilidades y son idóneos en los roles para los que se consideran.

A.8. Gestión de 8 y 9 15% INICIAL activos Identificar los activos de información y definir las responsabilidades de protección apropiadas, asegurar que la información recibe un nivel apropiado de protección, de acuerdo con su importancia para la organización y evitar la divulgación, la modificación, el retiro o la destrucción no autorizados de información almacenada en los medios; son las principales razones de la entidad para garantizar la gestión adecuada de los activos y la asignación de las respectivas responsabilidades sobre los mismos.

A.9. Control de 8 40% REPETIBLE acceso Las técnicas de control de acceso permiten proteger la información en términos de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad.

A.10. Criptografía 8 30% REPETIBLE Las técnicas de cifrado ayudan a proteger la información de acuerdo a su nivel de clasificación, la implementación de éstas, el uso apropiado y eficaz de la criptografía permiten proteger la confidencialidad, la autenticidad y/o la integridad de la información propiedad de la entidad.

8 49% EFECTIVO A.11. Seguridad física y del entorno La debida protección de los centros de datos, archivos documentales, equipos, oficinas, entre otros, es un aspecto que se debe considerar cuando se trate de la seguridad de la información.

A.12. Seguridad de las operaciones Lograr que las operaciones protejan la información debe ser un compromiso de la entidad. 8 34% REPETIBLE 8 40% REPETIBLE A.13. Seguridad de las comunicaciones La transferencia de información está expuesta a múltiples riesgos, por ello la entidad debe implementar medidas preventivas para evitar su divulgación o modificación.

A.14. Adquisición, 8 y 9 13% INICIAL desarrollo y mantenimiento de sistemas Mantener la seguridad de la información durante el ciclo de desarrollo requiere contar con una metodología de desarrollo seguro. Las aplicaciones normalmente mantienen información importante de la entidad, por esta razón se deben implementar controles de seguridad dentro de ellas.

A.15. Relación con 8 y 9 20% INICIAL los Proveedores Asegurar la protección de los activos de la entidad que sean accesibles para los proveedores y terceros y mantener el nivel acordado de seguridad de la información y de prestación del servicio en línea con los acuerdos con los proveedores 203 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-203 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION (PESI)

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ALCALDÍA MAYOR DE T-DT-006 0 Fecha:

BOGOTA Julio de 2018 Estado Dominio Objetivo del PESI

de objetivo del PETIC Actual

Nivel A.16. Gestión de 8 y 9 14% INICIAL incidentes de seguridad de la información La adecuada gestión de los incidentes de seguridad de la información permite proteger los tres pilares de la seguridad: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. La implementación de estos controles permite asegurar un enfoque coherente y eficaz para la gestión de incidentes de seguridad de la información, incluida la comunicación sobre eventos de seguridad y debilidades.

A.17. Aspectos de seguridad de la información de la 8 y 9 24% REPETIBLE gestión de continuidad de negocio Poder contar con planes para la continuidad del negocio y la recuperación ante desastres es importante para preservar la disponibilidad de la información. La entidad debe adoptar estos controles para asegurar la disponibilidad de las instalaciones de procesamiento de información durante una situación adversa, adicionalmente debe verificar a intervalos regulares dichos controles con el fin de asegurar que son válidos y eficaces.

A.18. Cumplimiento 8 36% REPETIBLE Evitar el incumplimiento de las obligaciones legales, estatutarias, de reglamentación o contractuales relacionadas con seguridad de la información, y de cualquier requisito de seguridad es importante para no incurrir en demandas, multas u otra clase de afectación a la imagen o a las finanzas de la entidad.

10. INFORME DE RESULTADOS

10.1 PRIORIZACION DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS Una vez identificadas las iniciativas y los proyectos con base en el resultado de diagnóstico de la situación actual del instrumento del MSPI de Mintic, es necesario priorizar los proyectos, para lo cual se tuvo en cuenta la estrategia de seguridad de la información (Gobierno o Modelo de seguridad de información, gestión de riesgos de Seguridad, Desarrollo y gestión del programa de seguridad de la información y Gestión de incidentes de seguridad de la información). Para ello se construyeron las siguientes categorías de prioridad que permiten evaluar y determinar una secuencia sistemática para el desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad de la Información (PESI):

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-204 • 2018 • AGOSTO • 1 204 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION (PESI)

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ALCALDÍA MAYOR DE T-DT-006 0 Fecha:

BOGOTA Julio de 2018 Tabla 9. Criterios para priorización de proyectos.

PRIORIDAD PRIORIDAD DESCRIPCION Elaboración del presente Plan Estratégico de Seguridad de la Información.

0 1 Gobierno o Modelo de seguridad de información, el cual Incluye las iniciativas que soportan el desarrollo del modelo de seguridad de la informacion.

2 3 Gestion de Riesgos Operacionales: Hace referencia a los proyectos y actividades que mitigan los riesgos de seguridad de la información catalogados como relevantes, garantizando salvaguardar la información en su confidencialidad, disponibilidad e integridad. Desarrollo y gestión del programa de seguridad de la información; hace refencia aquellos proyectos que permiten la Operación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la información.

4 Desempeño: Soportan aquellos proyectos que permiten la evaluacion del desempeño y mejora continua del SGSI.

A continuación, se presenta por prioridad los proyectos que se deben desarrollar a partir de la vigencia 2018 y hasta la vigencia 2021.

Tabla 10. Prioridad de Proyectos año 2018- año 2021 PRIORIDADES 0 1 2 3 4 Año 2018- Año 2019- No. PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO Año 2018 Gobierno o Año 2021 Desempeño y Año 2018 2019 Gestión de 2020 Desarrollo y PESI Modelo de seguridad de gestión del mejora continua del Información Riesgos Operacionales PESI SGSI.

P.00 X Desarrollar e implementar las políticas de seguridad y privacidad de la información para Transmilenio P.01 X Definición y elaboración del plan estratégico de seguridad de la información.

P.02 Integrar los componentes del sistema de gestión de seguridad de X 205 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-205 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION (PESI)

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ALCALDÍA MAYOR DE T-DT-006 0 Fecha:

BOGOTA Julio de 2018 PRIORIDADES 0 1 2 3 4 Año 2018- Año 2019- No. PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO Año 2018 Gobierno o Año 2021 Desempeño y Año 2018 2019 Gestión de 2020 Desarrollo y PESI Modelo de seguridad de gestión del mejora continua del Información Riesgos Operacionales PESI SGSI. la información en el ciclo de vida de los proyectos de Transmilenio S.A.

P.03 X Desarrollar el Plan de cultura y sensibilización en seguridad de la información para empleados, contratistas proveedores y terceros.

P.04 X Sistema de control de acceso para dispositivos móviles y Implementación VPN’S en Teletrabajo.

P.05 X X Gestión de activos de información para todos los procesos de la entidad.

P.06 X Gestión y tratamiento de los Riesgos de Seguridad de la información para todos los procesos de la entidad.

P.07 Desarrollo y Gestión del programa de continuidad del Negocio.

X X P.08 X Actualizar los esquemas de arquitecturas redundantes en dispositivos de seguridad Firewall y Dispositivos de comunicaciones Core, servidores y almacenamiento.

P.09 X X Operación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la información P.10 X Adaptación de metodología para el desarrollo Seguro en las aplicaciones.

P.11 Gestión de accesos y privilegios de TI X REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-206 • 2018 • AGOSTO • 1 206 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION (PESI)

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ALCALDÍA MAYOR DE T-DT-006 0 Fecha:

BOGOTA Julio de 2018 PRIORIDADES 0 1 2 3 4 Año 2018- Año 2019- No. PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO Año 2018 Gobierno o Año 2021 Desempeño y Año 2018 2019 Gestión de 2020 Desarrollo y PESI Modelo de seguridad de gestión del mejora continua del Información Riesgos Operacionales PESI SGSI.

P.12 X X Evaluación y desempeño del sistema de Gestión de seguridad de la información P.13 Gestión de herramienta para cuentas privilegiadas X P.14 Implementación de Software para borrado seguro de Información X P.15 X X Adquisición de Software o servicio de análisis de vulnerabilidades y hacking Ético P.16 X Herramientas de cifrado de información automatizados, Repositorio centralizado de información cifrada.

P.17 X Gestionar una solución de DLP (Data Loss Prevention) para el correo Electrónico y equipos críticos.

P.18 X Gestionar una herramienta WAF para la protección de las aplicaciones WEB de TRANSMILENIO S.A P.19 X X Gestionar una solución de correlacionador de eventos (SIEM) como servicio, para monitorear el comportamiento de activos de información críticos.

11. PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El plan estratégico corresponde a la ejecución de los proyectos definidos en el portafolio de proyectos de seguridad de la información que aportan al cumplimiento de los objetivos de seguridad de la información y al plan estratégico TIC (PETI).

207 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-207 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION (PESI)

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ALCALDÍA MAYOR DE T-DT-006 0 Fecha:

BOGOTA Julio de 2018 PRIORIDAD (3) Año PRIORIDAD (1) Año PRIORIDAD (2) Año 2019- 2020 P.04 Sistema de control de acceso para dispositivos móviles y Implementación 2018 2018- 2019 VPN’S en Teletrabajo.

P.07 Desarrollo y Gestión del programa de continuidad del Negocio.

PRIORIDAD (4) Año 2021 P.07 Desarrollo y Gestión del programa de continuidad del Negocio.

PRIORIDAD (0) Año 2018 PESI P01 Definición y elaboración del plan estratégico de seguridad de la información.

P.08 Actualizar los esquemas de arquitecturas redundantes en dispositivos de seguridad Firewall y Dispositivos de comunicaciones Core, servidores y almacenamiento.

P.09 Operación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la información.

P.09 Operación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la información.

P.10 Adaptación de metodología para el desarrollo Seguro en las aplicaciones.

P.11 Gestión de accesos y privilegios de TI.

P.19 Gestionar una solución de correlacionador de eventos (SIEM) como servicio, para monitorear el comportamiento de activos de información críticos.

P00 Desarrollar e implementar las políticas de seguridad y privacidad de la información para Transmilenio.

P.02 Integrar los componentes del sistema de gestión de seguridad de la información en el ciclo de vida de los proyectos de Transmilenio S.A.

P.03 Desarrollar el Plan de cultura y sensibilización en seguridad de la información para empleados, contratistas proveedores y terceros.

P.15 Adquisición de Software o servicio de análisis de vulnerabilidades y hacking Ético P.05 Gestión de activos de información para todos los procesos de la entidad.

P.06 Gestión y tratamiento de los Riesgos de Seguridad de la información para todos los procesos de la entidad.

P.12 Evaluación y desempeño del sistema de Gestión de seguridad de la información.

P.14 Implementación de Software para borrado seguro de Información.

P.15 Adquisición de Software o servicio de análisis de vulnerabilidades y hacking Ethico.

P.12 Evaluación y desempeño del sistema de Gestión de seguridad de la información.

P.13 Gestión de herramienta para cuentas privilegiadas.

P.16 Herramientas de cifrado de información automatizados, Repositorio centralizado de información cifrada.

P.17 Gestionar una solución de DLP (Data Loss Prevention) para el correo Electrónico y equipos críticos.

P.18 Gestionar una herramienta WAF para la protección de las aplicaciones WEB de TRANSMILENIO S.A P.19 Gestionar una solución de correlacionador de eventos (SIEM) como servicio, para monitorear el comportamiento de activos de información críticos.

Ilustración 9. Plan Estratégico de Seguridad de la Información - PESI REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-208 • 2018 • AGOSTO • 1 208 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION (PESI)

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ALCALDÍA MAYOR DE T-DT-006 0 Fecha:

BOGOTA Julio de 2018

12. CONCLUSIONES

El diseño de un Plan Estratégico para la Gestión de Seguridad de la Información - PESI - basado en el modelo de mejores prácticas y lineamientos de seguridad, basado en la Norma internacional ISO/IEC 27001:2013 y la ISO/IEC 27002:2013, y el alineamiento del plan estratégico de TRANSMILENIO S.A. es una herramienta de gran ayuda que permite identificar los diferentes proyectos de seguridad de la información que debe adelantar la Entidad de manera que permita cumplir y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y el modelo de seguridad y privacidad de la información.

Para lograr lo antes expuesto, es importante contar con el apoyo y la aprobación de la Alta Dirección de TRANSMILENIO S.A. y con el compromiso de todas las áreas involucradas en el proceso.

El portafolio de proyectos que tendrá el plan estratégico debe ser desarrollados y ejecutados para lograr un sistema de seguridad de la información conforme a los más altos estándares de seguridad, cumpliendo los requisitos y temas regulatorios en concordancia con los objetivos estratégicos de la Entidad.

209 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-209 • 2018• AGOSTO • 1 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-210 • 2018 • AGOSTO • 1 210 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 CONTENIDO

1. OBJETIVOS .................................................................................................................6

2. ALCANCE DEL DOCUMENTO ....................................................................................6

3. MARCO NORMATIVO ..................................................................................................7

4. RUPTURAS ESTRATÉGICAS .....................................................................................9

5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL .................................................................... 11

5.1 ESTRATEGIA DE TI................................................................................................... 11 5.1.1 Procesos................................................................................................................ 11 5.1.1.1 Procesos estratégicos.......................................................................................... 11 5.1.1.2 Procesos Misionales............................................................................................ 13 5.1.1.3 Procesos de Apoyo.............................................................................................. 13 5.1.1.4 Procesos de Evaluación y Control........................................................................ 14 5.2 USO Y APROPIACIÓN DE LA TECNOLOGÍA............................................................ 15 5.3 SISTEMAS DE INFORMACIÓN.................................................................................. 16 5.3.1 Software.................................................................................................................. 16 5.3.2 Punto de vista......................................................................................................... 16 5.4 SERVICIOS TECNOLÓGICOS................................................................................... 18 5.4.1 Infraestructura actual............................................................................................... 18 5.4.1.1 Computación........................................................................................................ 18 5.4.1.2 Almacenamiento................................................................................................... 20 5.4.1.3 Comunicaciones................................................................................................... 20 5.4.2 Requerimientos de Nuevos Sistemas sobre Infraestructura Tecnológica................ 21 5.4.3 Requerimientos de Plataforma de Software............................................................ 23 5.4.4 Oportunidades......................................................................................................... 23 5.5 GESTIÓN DE INFORMACIÓN.................................................................................... 24 5.5.1 Información TRANSMILENIO S.A........................................................................... 24 5.5.2 Flujos de Información.............................................................................................. 25 5.5.3 Archivos Maestros................................................................................................... 53 5.6 GOBIERNO DE TI....................................................................................................... 56 211 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-211 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 5.6.1 Análisis del Gobierno TI - TMSA............................................................................. 56 5.6.2 Matriz de decisión de TI TMSA................................................................................ 58 5.6.3 Administración de Recurso de Información............................................................. 59 5.6.3.1 Política de datos................................................................................................... 59 5.6.3.2 Políticas de Seguridad Informática....................................................................... 60 5.6.3.3 Políticas Institucionales Generales de Informática y Telecomunicaciones............ 60 5.6.3.4 Políticas sobre el Software................................................................................... 61 5.6.3.5 Políticas sobre las Redes y las Telecomunicaciones............................................ 63 5.6.3.6 Políticas de Seguridad de la Información............................................................. 64 5.6.3.7 Análisis Financiero............................................................................................... 66 5.7 ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO............................................................................ 66 5.7.1 Modelo operativo..................................................................................................... 66 5.7.1.1 Modelo misional................................................................................................... 66 5.7.1.2 Procesos de apoyo............................................................................................... 67 5.7.2 Necesidades de información................................................................................... 68 5.7.3 Alineación de TI con los procesos........................................................................... 69 5.8 MODELO DE GESTIÓN DE TI.................................................................................... 70 5.8.1 Estrategia de TI....................................................................................................... 71 5.8.2.1 Alineación de la estrategia de TI con el plan sectorial o territorial......................... 73 5.8.1.2 Alineación de la estrategia de TI con la estrategia de la institución pública.......... 74 5.8.2 Gobierno de TI........................................................................................................ 75 5.8.2.1 Indicadores y Riesgos.......................................................................................... 76 5.8.2.2 Estructura organizacional de TI............................................................................ 77 5.8.3 Gestión de información........................................................................................... 78 5.8.3.1 Arquitectura de Información objetivo.................................................................... 78 5.8.4 Arquitectura de sistemas de información................................................................. 85 5.8.5 Modelo de Gestión Servicios Tecnológicos............................................................. 88 5.8.5.1 Criterios de calidad y procesos de gestión de servicios de TIC............................ 88 5.8.5.2 Infraestructura...................................................................................................... 89 5.8.5.3 Conectividad........................................................................................................ 89 5.8.5.4 Servicios de operación......................................................................................... 90 5.8.5.5 Mesa de Ayuda.................................................................................................... 91 5.8.5.6 Procedimientos de gestión................................................................................... 91 5.8.5.7 Estándares generales aplicables a todo tipo de sistemas..................................... 92 5.8.5.8 Estándares para la construcción de sistemas transaccionales............................. 92 5.8.5.9 Estándares para la construcción de sistemas estadísticos................................... 94 5.8.510 Estándares para la construcción de sistemas documentales............................... 96 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-212 • 2018 • AGOSTO • 1 212 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 5.8.5.11 Estándares para la construcción de sistemas espaciales................................... 98 5.8.6 Uso y Apropiación de los Sistemas......................................................................... 99 5.9 MODELO DE PLANEACIÓN..................................................................................... 100 5.9.1 Mapa de ruta de proyectos.................................................................................... 100 5.9.1.1 Ruta espacial..................................................................................................... 101 5.9.1.2 Ruta Control de Información Financiera............................................................. 102 5.9.1.3 Ruta Gestión Documental.................................................................................. 103 5.9.1.5 Ruta Administrativa............................................................................................ 105 5.9.1.6 Ruta Planeación................................................................................................. 106 5.9.1.7 Ruta de Operación............................................................................................. 106 5.9.1.8 Ruta de Actualización Tecnológica de Infraestructura de TI Corporativa............ 107 5.10 USO Y APROPIACIÓN........................................................................................... 108

6. PLAN DE COMUNICACIONES DEL PETI ............................................................... 109

7. ANEXOS ................................................................................................................... 109

213 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-213 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1. Marco Normativo de TIC........................................................................................7 Tabla 2. Inventario de computadores del centro de cómputo............................................. 18 Tabla 3. Infraestructura de computación............................................................................ 19 Tabla 4. Inventario de almacenamiento............................................................................. 20 Tabla 5. Infraestructura de comunicaciones....................................................................... 20 Tabla 6. Estimación de requerimientos de infraestructura.................................................. 22 Tabla 7. Software de plataforma requerido para nuevos sistemas..................................... 23 Tabla 8. Estado de las grandes estructuras de información............................................... 52 Tabla 9. IT-Governance de TRANSMILENIO S.A.............................................................. 58 Tabla 10. Riesgos generales de los proyectos................................................................... 77 Tabla 11. Arquitecturas de sistemas de información.......................................................... 86 Tabla 12. Proyectos Ruta espacial.................................................................................. 102 Tabla 13. Proyectos Ruta control de información financiera............................................ 103 Tabla 14. Subproyectos Ruta Gestión Documental.......................................................... 103 Tabla 15. Subproyectos Ruta de información gerencial................................................... 105 Tabla 16. Subproyectos Ruta administrativa.................................................................... 105 Tabla 17. Subproyectos Ruta planeación........................................................................ 106 Tabla 18. Subproyectos Ruta de operación..................................................................... 107 Tabla 19. Subproyectos Ruta de Actualización Tecnológica de Infraestructura de TI Corporativa...................................................................................................................... 107 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-214 • 2018 • AGOSTO • 1 214 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 ÍNDICE DE DIAGRAMAS Diagrama 1. Metodología IT4+ (Marco de Referencia de Arquitectura TI)...........................7 Diagrama 2. Niveles de punto de vista.............................................................................. 12 Diagrama 3. Niveles de punto de vista.............................................................................. 17 Diagrama 4. Flujo de dinero............................................................................................. 26 Diagrama 5. Flujo de Gestión Documental........................................................................ 27 Diagrama 6. Flujo de operación....................................................................................... 29 Diagrama 7. Flujo espacial............................................................................................... 31 Diagrama 8. Flujo de información analítica..................................................................... 33 Diagrama 9. Flujo contable.............................................................................................. 35 Diagrama 10. Flujo de planeación................................................................................... 37 Diagrama 11. Flujo presupuestal..................................................................................... 38 Diagrama 12. Flujo de personal....................................................................................... 40 Diagrama 13. Flujo de interventoría................................................................................. 42 Diagrama 14. Flujo de comunicaciones........................................................................... 43 Diagrama 15. Flujo de control interno.............................................................................. 45 Diagrama 16. Flujo de concesiones................................................................................. 46 Diagrama 17. Flujo de desarrollo de negocios................................................................ 48 Diagrama 18. Flujo de programación de personal.......................................................... 49 Diagrama 19. Flujo de inspección de flota...................................................................... 50 Diagrama 20. Recursos principales TMSA...................................................................... 57 Diagrama 27. Estructura organizacional de TI................................................................... 77 Diagrama 28. Sistemas de control..................................................................................... 79 Diagrama 29. Sistemas financieros................................................................................... 80 Diagrama 30. Sistemas de gestión documental................................................................. 81 Diagrama 31. Sistemas de gestión documental (2)........................................................... 82 Diagrama 32. Sistemas de inteligencia de negocios.......................................................... 83 Diagrama 33. Sistemas de planeación, plan de acción..................................................... 84 Diagrama 34. Sistemas espaciales................................................................................... 84 215 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-215 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018

1. OBJETIVOS

- Apoyar por medio de las Tecnologías de información y las comunicaciones - TIC los procesos de TRANSMILENO S.A. de acuerdo con sus necesidades alineándose con su Plan Estratégico y el del Distrito Capital.

- Implementar herramientas de automatización que apoyen la planeación, gestión y control de los sistemas de información transaccionales, espaciales, estadístico y de las diferentes rutas, para los sistemas misionales y corporativos de la Entidad.

- Mantener una infraestructura tecnológica actualizada de hardware y software al servicio de funcionarios y contratistas de la Entidad.

- Apropiar las directrices de TI y divulgar sus procesos en toda la Entidad.

- Liderar la implementación de la política de Gobierno Digital en la Entidad, logrando procesos seguros y eficientes a través del fortalecimiento de las capacidades de gestión de tecnologías de la información.

- Gestionar y evaluar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), así como la seguridad de la información, con el fin de cubrir con criterios de eficacia las necesidades y requerimientos de los procesos de la entidad y partes interesadas en cumplimiento de la misión institucional.

- Disminuir la probabilidad de ocurrencia de incidentes de seguridad de la información a partir de la aplicación eficaz de la gestión del riesgo.

2. ALCANCE DEL DOCUMENTO

El presente documento se realiza de acuerdo con la estructura de PETI sugerida por MINTIC en su guía “G.ES.06 Guía Cómo Estructurar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI. Para esto se adicionaron las secciones solicitadas por MINTIC al documento de plan existente, se actualizó el mapa de ruta de proyectos con la situación del año 2017, y se reevaluó el mapa de ruta de proyectos según la priorización realizada por la entidad.

El documento resultante tiene la estructura del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI sugerida por el Ministerio de TIC. La actualización del plan de sistemas sigue el método IT4+ sugerido por MINTIC y cuyos dominios se ilustran en el Diagrama 1.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-216 • 2018 • AGOSTO • 1 216 TITULO:

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 Diagrama 1. Metodología IT4+ (Marco de Referencia de Arquitectura TI)

El plan existente estudió los problemas de estrategia de TI, gestión de la información, sistemas de información y servicios tecnológicos utilizando el framework de arquitectura empresarial TOGAF. En el presente documento el estudio de dichos temas fue actualizado y es complementado con el estudio de los temas de Gobierno de TI y de Uso y apropiación.

El Plan Estratégico de TI busca alinear los conceptos y objetivos del Plan Estratégico de TRANSMILENIO S.A., así como permitir la actualización y crecimiento de la entidad mediante su infraestructura tecnológica y de sistemas.

Esta referencia teórica procura orientar el desarrollo tecnológico de TRANSMILENIO S.A., conforme sus objetivos institucionales establecidos en el Plan de Acción Corporativo y Plan de Acción de la Dirección de TICs.

3. MARCO NORMATIVO

Tabla 1. Marco Normativo de TIC NORMA DESCRIPCIÓN Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública Nacional Decreto 053 de 2002 Por el cual se crea el Comité para la implementación del Número Único de Emergencias y Seguridad del Distrito Capital, del cual forma parte el Secretario Técnico de la CDS.

217 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-217 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 NORMA DESCRIPCIÓN Decreto 397 de 2002 Delegar en el Secretario General de la Alcaldía Mayor de Bogotá las atribuciones conferidas al Alcalde Mayor en el Acuerdo 57 de 2002 como presidente de la Comisión Distrital de Sistemas, y las demás funciones que se requieran en el ejercicio de esta atribución.

Decreto 619 de 2007 Se establece la Estrategia de Gobierno Electrónico de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 Decreto 612 de 2018 Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado Decreto 1008 de junio de 2018 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital.

Directiva Distrital 002 de 2002 Reglamenta la formulación de proyectos informáticos y de comunicaciones.

Directiva presidencial 02 de 2002 Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software).

Directiva 005 de 2005 Por medio de la cual se adoptan las Políticas Generales de Tecnología de Información y Comunicaciones aplicables al Distrito Capital.

Resolución 256 de 2008 Por la cual se establece el reglamento interno de la Comisión Distrital de Sistemas.

Resolución 305 de 2008 Por la cual se expiden políticas públicas para las entidades, organismos y órganos de control del Distrito Capital, en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones respecto a la planeación, seguridad, democratización, calidad, racionalización del gasto, conectividad, infraestructura de Datos Espaciales y Software Libre REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-218 • 2018 • AGOSTO • 1 218 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 NORMA DESCRIPCIÓN Resolución 004 de 2017 Por la cual se modifica la resolución 305 de 2008 de la CDS Acuerdo 057 de 2002 Por el cual se dictan disposiciones generales para la implementación del sistema Distrital de Información – SDI -, se organiza la Comisión Distrital de Sistemas, y se dictan otras disposiciones.

Acuerdo 645 de 2016 Por el cual se adopta El Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020 "Bogotá Mejor Para Todos"

Acuerdo 130 de 2004 Por medio del cual se establece la infraestructura integrada de datos espaciales para el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.

Acuerdo 279 de 2007 Dicta los lineamientos para la Política de Promoción y Uso del Software libre en el Sector Central, el Sector Descentralizado y el Sector de las Localidades del Distrito Capital.

4. RUPTURAS ESTRATÉGICAS

- Del análisis del entorno externo e interno de la institución se identifican las siguientes rupturas estratégicas:

- TRANSMILENIO S.A. tiene como principio de trabajo la tercerización del servicio de transporte por medio de concesiones de forma que la principal labor de la institución es la de planeación y control de los contratos de concesión. Para llevar a cabo este control la institución requiere de información confiable y oportuna y hasta el presente se ha utilizado el mismo principio de tercerización de los sistemas de información, de forma que la institución no cuenta con equipos de desarrollo de software y todos los desarrollos han sido realizados por terceros. Este modelo de trabajo tiene dificultades de inflexibilidad que generan dificultad para acomodar cambios en el entorno empresarial, en la normatividad, y la utilización de la información para atender nuevos problemas y nuevos usuarios.

- Actualmente la institución no cuenta con sistemas de apoyo integrados en las áreas de operación, en las áreas de planeación y no está integrada en forma automática con instituciones con las que debe trabajar tales como el Departamento Administrativo de Planeación Distrital (DAPD), Departamento Administrativo del Espacio Público

219 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-219 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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Julio de 2018 (DADEP), Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

- Los sistemas de apoyo documental de la entidad datan del siglo XX, no se cumple con la normatividad de gestión documental electrónica vigente, los flujos documentales de la institución están implementados con transporte de documentos impresos y no existe un sistema de apoyo a la gestión archivística de la institución.

- Todas las áreas operativas de la institución utilizan, por la naturaleza de su gestión, sistemas espaciales. Sin embargo, los sistemas existentes son incompletos, ninguno de los sistemas está integrado y todos los subsistemas espaciales construidos utilizan una herramienta informática distinta.

- Todas las áreas de la institución definen y calculan indicadores de gestión. Sin embargo, estos indicadores son producidos en forma fragmentada no existe una homologación de los clasificadores de la información y existen múltiples bancos con información duplicada con la cual se producen los indicadores.

- Los procesos de control del recaudo de venta de pasajes, y de remuneración de agentes de transporte se ejecutan en forma manual con base en hojas de trabajo y los flujos de información de interfaz para estos procesos se implementan en forma manual.

- Por causa de la desintegración de la información institucional no se implementan correctamente los Sistemas Inteligentes de Transporte sugeridos por el estándar ISO14813.

- A causa de la desintegración de los flujos de información no es posible pensar que la información tiene un mayor valor estratégico para la institución.

- Los cambios de paradigma computacional que reducen costos y proveen mayor escalabilidad y confiabilidad de la información no son aprovechados pues la institución no tiene un área de software que permita evaluar y aprovechar las nuevas oportunidades tecnológicas.

- La entrada en producción del sistema SECOP II que exige que todos los expedientes de contratos se encuentren en dicho sistema en forma digital, obliga a la institución a desmaterializar dichos expedientes y a crear mecanismos de interoperabilidad que le permitan cumplir con la normatividad y al mismo tiempo poder utilizar los avances en sistemas de gestión documental tales como el cumplimiento de la especificación MOREQ.

- El hecho que cada dependencia de la institución aspira a tener ingenieros de sistemas con los cuales apoyar su funcionalidad complica la tarea de integración de los sistemas de las áreas por el no cumplimiento de estándares de desarrollo, de duplicación de flujos de información, de apoyo desigual a los procesos fomentando la desintegración.

- Actualmente la Entidad, en su parte corporativa, cuenta con una infraestructura de servidores tipo BLADE, equipos que acorde con lo manifestado por las casas fabricantes ya cumplieron su ciclo de vida y por lo tanto su ROUTE MAP ya feneció, es decir que ya no tendrán soporte de fabricante. De igual forma ocurre con la actual solución de

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-220 • 2018 • AGOSTO • 1 220 TITULO:

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Julio de 2018 Backup conformada por el servidor (IBM System X3650), librería (IBM System Storage 3573 2UL) y software de backup (TSM versión 6.3).

5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

5.1 ESTRATEGIA DE TI TRANSMILENIO S.A. como ente gestor del Sistema Integrado de Transporte Público y que tiene a su cargo la planeación estructural del Sistema y la definición del régimen técnico que regula la operación, gestión y control de la operación troncal y alimentadoras y la supervisión de todas las zonas del sistema, define y estructura su Sistema Integrado de Gestión, como herramienta de gestión y soporte de cada una de las operaciones adelantadas en la entidad para el cumplimiento de su objeto social y corporativo.

La Entidad desarrolla su misión a través de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control, lo que permite ejecutar de manera eficaz sus funciones y generar mayores sinergias e interacciones eficaces entre procesos y colaboradores para el logro de los objetivos de la entidad.

Para el análisis del modelo de empresa es importante tener claridad en la estrategia, procesos, unidades organizacionales y las entidades de datos con los que se soporta la operación.

A continuación, se presentan los elementos que, como gerentes de TI, permiten tener claridad en cuanto a que entes de la organización requieren mayor o menor apoyo.

5.1.1 Procesos 5.1.1.1 Procesos estratégicos Mediante los procesos estratégicos se planean y analizan permanentemente los resultados de la Entidad. Dicho análisis permite determinar la orientación de la misma hacia el corto, mediano y largo plazo, la definición de objetivos, la determinación de acciones y recursos para alcanzarlos, así como la definición de acciones en materia de planeación, gestión y control del servicio de transporte público.

Estos procesos se orientan fundamentalmente a establecer las directrices para el mejoramiento de los demás procesos, velar por el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos por parte de actores internos, externos y usuarios del sistema de transporte masivo y fomentar su gestión eficaz.

Según el direccionamiento de la Entidad y teniendo en cuenta su constante dinámica, se promueve de manera permanente el desarrollo de acciones en materia de mejoramiento del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) con el objetivo de orientar el servicio a la satisfacción de los usuarios y ser modelo de este sistema a nivel nacional e internacional.

221 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-221 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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Julio de 2018 Diagrama 2. Niveles de punto de vista Dentro de los procesos estratégicos se adelantan igualmente las acciones necesarias para la generación de ingresos adicionales a TRANSMILENIO S.A. por medio de la explotación colateral de negocios, mediante la promoción del Sistema Integrado de Transporte Público.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-222 • 2018 • AGOSTO • 1 222 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 Entre los procesos estratégicos se encuentran los siguientes:

- Desarrollo Estratégico

- Gestión de TIC

- Gestión de Grupos de Interés

- Gestión de Mercadeo

5.1.1.2 Procesos Misionales Los procesos misionales representan el conjunto de las actividades necesarias para cumplir con los propósitos centrales de TRANSMILENIO S.A.

En este contexto, se desarrollan las acciones necesarias para:

- Generar el Plan de Expansión del Sistema de Transporte Público, definiendo el diseño operacional y los parámetros de diseño e infraestructura.

- Coordinar las actividades en materia de gestión del sistema, con el fin de establecer directrices para la operación y la coordinación constante con todos los agentes.

- Controlar la operación y administrar las concesiones, con el fin de garantizar los resultados esperados.

Entre los procesos misionales se encuentran los siguientes:

- Planeación del SITP

- Supervisión y Control de la Operación del SITP

- Evaluación y Gestión del Modelo de Operación del SITP

5.1.1.3 Procesos de Apoyo Incluyen todas las actividades necesarias para brindar apoyo a la entidad en materia jurídica, financiera, logística y lo referido a Talento Humano. Estos procesos soportan las operaciones de la empresa.

Entre los procesos de apoyo se encuentran los siguientes:

- Gestión del Talento Humano

- Gestión de Información Financiera y Contable

- Gestión de Servicios Logísticos

- Adquisición de bienes y servicios

- Gestión Jurídica

223 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-223 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 5.1.1.4 Procesos de Evaluación y Control Se orientan fundamentalmente hacia el apoyo del mejoramiento de los procesos y buscan velar por el cumplimiento de normas, tanto a nivel interno como externo, creando políticas y procedimientos que fomenten la transparencia y la eficaz gestión de los procesos.

Entre los procesos de evaluación y control se encuentran:

- Evaluación y mejoramiento de la gestión

- Gestión de asuntos disciplinarios

Para realizar un diagnóstico certero, además de conocer los procesos antes citados, se requiere tener claridad de las unidades organizacionales que actúan en TMSA, las cuales se presentan a continuación:

- Junta Directiva

- Alta Gerencia

- Gerencia General

- Oficina de Control Interno

- Oficina Asesora de Planeación

- Subgerencia General

- Dirección Corporativa

- Dirección de TIC´s

- Gerencia de la Integración

- Subgerencia Económica

- Subgerencia Técnica y de Servicios

- Subgerencia Jurídica

- Subgerencia de Desarrollo de Negocios

- Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones

- Dirección y Control de la Operación

- Dirección Técnica de Buses

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-224 • 2018 • AGOSTO • 1 224 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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Julio de 2018

- Dirección Técnica de BRT (Bus Rapid Transit)

- Dirección Técnica de Modos Alternativos y Equipamientos Complementarios

Otro de los elementos esenciales para realizar el análisis se encuentra en las entidades de datos, las cuales generan información para la toma de decisiones en la empresa; las cuales permiten, además, llevar métricas, efectuar estudios, controles, seguimientos, etc. Para TRANSMILENIO S.A. se han identificado las siguientes:

- Operadores de transporte (Proveedores troncales, Proveedores de alimentación, Proveedores zonales)

- Proveedores de recaudo

- Proveedor de servicios conexos (Vigilancia, aseo y mantenimiento)

- Ente regulador de los recursos económicos del sistema

- Rutas

- Estaciones y Portales

- Proveedores tecnología

- Proveedores de infraestructura (Obras civiles)

- Funcionarios

- Contratistas

- Usuarios del Sistema

- Contratos

5.2 USO Y APROPIACIÓN DE LA TECNOLOGÍA Actualmente no se están realizando capacitaciones de las tecnologías de información con las que cuenta la Entidad al personal nuevo que ingresa a trabajar a la Entidad, ni se están llevando a cabo capacitaciones al entrar en producción un nuevo software, herramienta o servicio tecnológico.

Por lo anterior la Dirección de TICs se encuentra formulando el plan de uso, apropiación y comunicación de TIC.

En cuanto a seguridad y privacidad de la información se han venido realizando campañas de sensibilización y campañas de recordación.

225 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-225 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 5.3 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 5.3.1 Software Los procesos ejecutados por la Entidad con el fin de cumplir su objeto misional consumen y producen información, y tienen procedimientos para transformar la información de entrada en información de salida. De hecho, la definición de un proceso involucra la definición de sus insumos, la definición de sus productos, y la definición del procedimiento que transforma los insumos en productos. Es decir, los procesos son inseparables de la información que consumen y producen, y, la información de la institución debe estar siempre asociada a uno o más procesos.

A medida que aumenta la complejidad de la estructura de información y el volumen de unidades de información procesada se requiere del apoyo de software para implementar los procedimientos y realizar el procesamiento con oportunidad y calidad.

Ya se mencionó como la naturaleza de la estructura de información y su volumen condiciona los algoritmos (programas) que deben procesarla. La información de tipo transaccional se procesa distinto que la información analítica y esta a su vez se procesa distinto que la información documental.

En forma similar, los procesos que requieren apoyo en tiempo real tienen unas características de software diferentes a aquellos cuyos tiempos de respuesta no tienen esta característica.

5.3.2 Punto de vista Un punto de vista refleja un conjunto de criterios para el estudio de la arquitectura. El punto de vista clasifica los diferentes componentes arquitectónicos en forma jerárquica, distribuidos por niveles los cuales tienen una responsabilidad definida.

Para el estudio del software empresarial requerido se utilizará el siguiente punto de vista de tres niveles con la siguiente responsabilidad.

En el nivel de Aplicación se documentan todas las aplicaciones que proveen directamente apoyo a los procesos de negocio. Estas aplicaciones pueden tener interacción en línea, tales como las aplicaciones de venta de recargas de pasajes, la interfaz gráfica del ERP, o la interfaz gráfica del sistema de correspondencia. Igualmente puede haber aplicaciones con procesamiento por lotes, notoriamente la producción de informes, y la generación de archivos de interfaz.

En el nivel de middleware se documentan todas aquellas aplicaciones que no proveen directamente apoyo a los procesos de negocio, pero que son especializadas en el procesamiento de uno o más tipos específicos de estructuras de información y que proveen apoyo a los sistemas del nivel de Aplicaciones. Ejemplos prácticos de este tipo de middleware son el software de procesamiento estadístico, el software de procesamiento espacial, el software de gestión documental, el software de flujo de trabajo, y la infraestructura de software del ERP.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-226 • 2018 • AGOSTO • 1 226 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 En el nivel de plataforma se documenta todo el software genérico que provee apoyo al software del nivel de Middleware, es utilizado en múltiples sistemas, está especializado en el procesamiento de un tipo de estructura de información, y tiene una relación estrecha con el sistema operativo. Ejemplos prácticos de este software son el motor de base de datos, el repositorio documental, la bodega de datos, el repositorio de seguridad, y el bus de servicios.

Un caso especial es el de los archivos maestros institucionales, los cuales, por conveniencia, se incluirán en el nivel de plataforma.

Diagrama 3. Niveles de punto de vista Los puntos de vista para los sistemas de información de la Entidad se encuentran disponibles en el documento anexo: “Puntos de vista Sistemas de Información v.1.0”.

La información actual con todas las características de los Sistemas de información con los que cuenta actualmente la Entidad se encuentra en el documento anexo: “Catálogo de sistemas de Información – TRANSMILENIO S.A.”.

227 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-227 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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Julio de 2018 5.4 SERVICIOS TECNOLÓGICOS 5.4.1 Infraestructura actual 5.4.1.1 Computación En la tabla 2 se presenta el inventario de computadores del centro de cómputo de Transmilenio (no incluye SIRCI).

Tabla 2. Inventario de computadores del centro de cómputo SISTEMAS DE PLATAFORMA BDD ORACLE Plataforma: Motor de base de datos relacional ORACLE DHCP Plataforma: Administración dinámico de direcciones IP DC Plataforma: Controlador de dominio DNS Plataforma: Servidor de nombres de dominio y direcciones IP ADFS Plataforma: Directorio activo de usuarios, single sign on DCMAIN Plataforma: Backup del controlador de dominio IIS Plataforma: Internet Information Server, servidor de aplicaciones Microsoft CORREO Plataforma: Servidor de federación de correo electrónico. Actualmente en desuso La tabla 3 muestra la infraestructura de computación existente, con las aplicaciones funcionales y de plataforma REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-228 • 2018 • AGOSTO • 1 228 TITULO:

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T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 Tabla 3. Infraestructura de computación.

Equipo Características Sistemas atendidos Según Blade

1. CORDIS, ROYAL, CAT, VEHÍCULOS, SLDF

2. SIAF, SEUS SP5, DATAWHSE DWH10G

3. MOTOR ORACLE DEVELOPER 2000

IBM, año 2010, 9 blades de 2 procesadores XEON c/u, 6 blades con 16GB, 3 blades con 32Gb, cada blade con 2 discos de 146GB RAID 1

4. BACKUP DE USUARIOS

Blade center E

5. DHCP, DC, DNS

6. ADFS, DCMAIN

7. IIS 64 BITS

8. CONTROLADOR DE DOMINIO

9. IIS 32 BITS

Blade center H IBM, año 2012 4 blades, 32GB por blade, 2 discos 146GB RAID 1 cada blade Según blade

1. CORREO, Federación de correo 1 en desuso
2. Servidor GIS
3. CORREO, Federación de correo 2 en desuso
4. Mesa de ayuda ARANDA

Control de flota alimentadora AlCapital Servidor serveralim HP DL 380G7, 2 núcleos XEON, 32GB, 4 discos 146GB raid 5.

Diseño grafico Estaciones de trabajo Diez (10) estaciones de trabajo PC DELL D01T Portátiles Propios: 35 Portátiles dell Back Office para Directivos y funcionarios Es notorio que solo 6 cuchillas de los computadores existentes se dedican al apoyo del software funcional, 6 cuchillas se dedican a software de plataforma, y una cuchilla se dedica a apoyar el almacenamiento de información diaria de usuarios.

229 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-229 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

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Julio de 2018 5.4.1.2 Almacenamiento La tabla 4 contiene el inventario de almacenamiento de la institución Tabla 4. Inventario de almacenamiento.

Equipo Características Sistemas atendidos GIS 14 Gb IBM storewise v7000 ROYAL 535 Gb Alojamiento 1, 10TB raid 5 Storewise G1 CORDIS 2 Gb ARANDA 13 Gb Alojamiento 2, 10TB raid 5 SIAF 16 Gb IBM storewise v7000 Storewise G2 Alojamiento 1, 25TB raid 6 Server File, atiende información personal de todos los funcionarios de Transmilenio Storage sun 2540, Storage sun 10TB raid 5 Video CCTV Estaciones y Portales Es notorio que las necesidades aplicativas de la institución solo consumen 10Tb de recursos de almacenamiento. La información personal de los usuarios tiene el máximo consumo de espacio, con 25Tb de almacenamiento. Este es un indicador claro de la cantidad de trabajo manual que se realiza en la institución.

5.4.1.3 Comunicaciones La tabla 5 muestra la infraestructura de comunicaciones disponible Tabla 5. Infraestructura de comunicaciones.

Equipo Cantidad Core router 2 Xtreme UTM 1 Fortinet Firewalls (Los firewalls funcionan como UTM, configurados en alta disponibilidad) 2 Fortinet Access Point 22 Fortinet Canal internet 2 ( 100Mb c/u)

Red local UTP6-A 1Gb REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-230 • 2018 • AGOSTO • 1 230 TITULO:

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T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 5.4.2 Requerimientos de Nuevos Sistemas sobre Infraestructura Tecnológica Los nuevos sistemas requeridos por la institución demandarán nueva infraestructura computacional, de almacenamiento, y de comunicaciones. Sin la posibilidad de realizar mediciones a sistemas todavía no existentes la caracterización que se realiza es de tipo ordinal, con las siguientes escalas Escala de calificación requerimientos de computación

1. Alto: Múltiples procesos paralelos, computación intensiva de entrada/salida, tiempos de respuesta en línea o tiempo real, alta cantidad de transacciones

2. Medio: Uno o múltiples procesos, computación intensiva, tiempos de respuesta por lotes,

Cantidad media de transacciones

3. Bajo: Un proceso, computación no intensiva, baja cantidad de transacciones

Escala de calificación requerimientos de almacenamiento

1. Alto: Alto número de entidades de información, Tamaño grande de cada unidad, necesidad de indización, Volúmenes de almacenamiento en Terabytes.

2. Medio: Alto número de entidades de información, tamaño pequeño de cada unidad, necesidad de indización, Volúmenes de almacenamiento en Gigabytes

3. Bajo: Bajo número de entidades de información, tamaño pequeño de cada unidad, puede no necesitar indización, Volúmenes de almacenamiento en Megabytes

Escala de calificación requerimientos de comunicaciones

1. Alto: Alto volumen de unidades de información, tamaño grande de cada unidad.
Ancho de banda en Gigabytes

2. Medio: Alto o medio volumen de unidades de información, tamaño pequeño de cada unidad. Ancho de banda en Mb

3. Bajo: Bajo volumen de unidades de información, tamaño pequeño o mediano de cada unidad. Ancho de banda en Mb

La tabla 6 muestra una estimación de requerimientos de infraestructura por cada aplicación 231 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-231 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

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Julio de 2018 Tabla 6. Estimación de requerimientos de infraestructura.

Calificación Almacena- Sistema Calificación Computación Calificación Comunicaciones Usuarios estimados miento

1. Sistema de remuneración Medio Medio Medio 20

2. Sistema de concesiones Bajo Bajo Bajo 10

3. Sistema de presupuesto Bajo Medio Bajo 300

4. Sistema de recaudo Medio Medio Medio 20

5. Sistema de control de flota Alto Alto Alto 1000

6. Sistema analítico Alto Alto Bajo 200

7. Sistema espacial Alto Bajo Bajo 100

8. Sistema de cicloparqueaderos Bajo Bajo Bajo 50

Bajo Bajo Bajo 50

9. Sistema de mantenimiento de estaciones

10. Sistema de gestión documental Alto Alto Alto 800

Medio Medio Bajo 500

11. Sistema administrativo contable

Medio Medio Medio 100

12. Sistema de personal Bajo Bajo Bajo 50
13. Sistema de supervisión e interventoría

Bajo Bajo Medio 10

14. Sistema de programación de emisora

15. Sistema de comunicación social Bajo Bajo Bajo 50

16. Sistema de manejo de riesgo Bajo Bajo Bajo 10

17. Sistema de gestión operativa Alto Alto Alto 100

18. Sistema de gestión ambiental Bajo Bajo Bajo 10

Bajo Bajo Bajo 10

19. Sistema de programación de personal

20. Sistema de control interno Bajo Bajo Bajo 10

21. Sistema de inspección de flota Bajo Medio Medio 100

De acuerdo con la tabla 6 se deduce que:

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-232 • 2018 • AGOSTO • 1 232 TITULO:

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T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 - Las necesidades de computación están dominadas por los requerimientos de los sistemas de Gestión documental, Analítico, Control de Flota, Espacial y Recaudo - Las necesidades de almacenamiento están dominadas por los requerimientos de los sistemas de Gestión documental, Control de flota y Recaudo - Las necesidades de comunicación están dominadas por los requerimientos de los sistemas de Gestión documental, Control de flota, Gestión operativa y Recaudo.

5.4.3 Requerimientos de Plataforma de Software La tabla 7 enumera el software de plataforma requerido para el funcionamiento de los nuevos sistemas Tabla 7. Software de plataforma requerido para nuevos sistemas Software Función BDD RELACIONAL Almacenamiento de entidades transaccionales REPOSITORIO DOCUMENTAL Almacenamiento de documentos BODEGA DE DATOS Almacenamiento de información estadística MOTOR ESPACIAL Motor de sistemas de información espacial GESTOR DOCUMENTAL Motor de sistemas documentales OLAP Motor de sistemas analíticos DHCP Administrador dinámico de direcciones IP DNS Administrador de nombres de direcciones ADFS Directorio de usuarios IIS Servidor de aplicaciones.Net SERVIDOR DE APLICACIONES Servidor de aplicaciones Java 5.4.4 Oportunidades Es un hecho que todos los sistemas que se implementen deben tener una infraestructura suficiente para su ejecución.

Igualmente, debido a que la infraestructura debe ser adquirida con oportunidad para asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas, y puesto que la plataforma debe ser administrada es necesario adquirir los equipos y la plataforma con anterioridad a la entrada 233 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-233 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

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T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 de los sistemas en producción, y entrenar al personal en la administración de la plataforma de equipos, y en la administración de la plataforma de software.

Por lo anterior se debe analizar la posibilidad de adquirir la infraestructura computacional, almacenamiento, comunicaciones, y plataforma de software por el esquema de pago por consumo efectivo, tradicionalmente conocido como servicios de nube.

La utilización de este tipo de servicios facilita el dimensionamiento, por ejemplo, se sabe que el almacenamiento de documentos tiene dimensiones de Terabytes, pero el dimensionamiento de las comunicaciones depende de su utilización efectiva en horas pico, lo cual es difícil de determinar a priori. Igual argumento puede hacerse para el recurso de computación. Este tipo de incertidumbre genera una alta probabilidad de sobredimensionamiento si la infraestructura es comprada y administrada por la entidad.

Igualmente, la utilización de servicios de nube protege a la entidad contra la obsolescencia de equipos y sus consecuencias, por la dificultad de presupuestar la reposición de estos.

Finalmente, al utilizar servicios de nube se transfiere a un tercero el riesgo de falla en la administración de la plataforma computacional y de software, el cual es asumido por este.

5.5 GESTIÓN DE INFORMACIÓN 5.5.1 Información TRANSMILENIO S.A.

Los procesos ejecutados por la institución con el fin de cumplir su objeto misional consumen y producen información. De hecho, la definición de un proceso involucra la definición de sus insumos, la definición de sus productos, y la definición del procedimiento que transforma los insumos en productos. Es decir, los procesos son inseparables de la información que consumen y producen, y, la información de la institución debe estar siempre asociada a uno o más procesos.

El estudio de la información comprende la identificación de

- Flujos de información

- Naturaleza y estructura de la información

- Información compartida

Los flujos de información se identifican naturalmente al estudiar la interrelación entre los procesos, en donde los productos de un proceso son insumos para otro proceso. El estudio de estos flujos de información es importante pues son los precursores de los sistemas de información; normalmente se diseñan y construyen sistemas de información para automatizar los flujos de información de procesos que deben trabajar en forma integrada.

La naturaleza de la información es importante pues, como ya se ha mencionado anteriormente, la estructura de la información condiciona su procesamiento. Si la información tiene una estructura compleja, su procesamiento tendrá algoritmos complejos. Si la información es histórica e inmodificable, su procesamiento no requerirá considerar la concurrencia de usuarios y aplicaciones al momento de acceder a la misma. Si múltiples REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-234 • 2018 • AGOSTO • 1 234 TITULO:

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T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 procesos tienen la misma estructura de información (aunque no su contenido), se podrán utilizar sistemas genéricos que procesen ese tipo de información.

Existen unidades de información que son compartidas por el negocio. Por ejemplo, la flota de buses, los expedientes de un contrato, el personal de planta, las rutas de buses, la infraestructura de paraderos, estaciones, y portales. No tiene sentido que cada área que va a utilizar la misma información construya archivos diferentes para las mismas unidades. Esta información que es común y que debe ser compartida se conoce como archivos maestros, y su identificación y manejo debe tener un tratamiento corporativo integral.

5.5.2 Flujos de Información Un flujo de información se conforma conectando los procesos de forma que los productos de información de un proceso son insumos para el siguiente proceso y así sucesivamente. Los flujos de información generan grupos de procesos que tienen propósito común. Algunos flujos de información están asociados al control del dinero, otros están asociados con el control de la operación, otros con la documentación de la institución, otros con la generación de información de supervisión y gerencia, etc.

Los flujos de información pueden estudiarse en distintos niveles de agregación de los procesos, de acuerdo con la necesidad de entendimiento. Para propósitos del plan de sistemas es suficiente con considerar los flujos a nivel superior, dejando el nivel de detalle para los proyectos que implanten los diferentes sistemas. La ejecución del plan de sistemas puede resumirse en la automatización de los flujos de información institucionales.

Se han identificado los siguientes flujos de información

- Flujo de dinero
- Flujo documental
- Flujo de operación
- Flujo espacial
- Flujo analítico
- Flujo contable
- Flujo de planeación
- Flujo presupuestal
- Flujo de personal
- Flujo de interventoría
- Flujo de comunicaciones
- Flujo de control interno
- Flujo de concesiones
- Flujo de desarrollo de negocios
- Flujo de programación de personal

235 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-235 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

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T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 Flujo de Dinero El flujo de dinero involucra todos los actores, información y procesos realizados para recaudar los pasajes, utilizarlos, y remunerar a los concesionarios del esquema de transporte. El Diagrama 4 ilustra el flujo de dinero.

Diagrama 4. Flujo de dinero TRANSMILENIO S.A. establece sus tarifas de pasajes de acuerdo con las políticas de la administración y las comunica al concesionario de SIRCI para el cobro a los usuarios del sistema de transporte.

Para el establecimiento de las tarifas de remuneración la Entidad mantiene series estadísticas de los indicadores económicos relevantes y su efecto sobre el esquema de costo de los operadores.

El concesionario de SIRCI realiza la venta de tarjetas y la recarga de pasajes. Los pasajes son utilizados en el día a día por medio de las validaciones realizadas por los usuarios en las estaciones, portales, y buses del sistema.

El concesionario consigna los valores recaudados en la entidad fiduciaria contratada para la administración del dinero. Cada semana el concesionario SIRCI envía informes de recaudo de validaciones realizadas y de flota vinculada. TRANSMILENIO S.A. pre-liquida el pago a los operadores de buses y lo envía a la entidad fiduciaria, la cual elabora las órdenes de pago a los operadores y al concesionario SIRCI. Las órdenes de pago son autorizadas por Transmilenio.

La entidad fiduciaria paga a los concesionarios y presenta informes de estado de cuenta a TRANSMILENIO S.A. quien presenta informes de estado y proyecciones a la Secretaría de Hacienda - SHD. Cuando existe déficit de ingresos, la SHD provee los valores faltantes.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-236 • 2018 • AGOSTO • 1 236 TITULO:

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T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 Se presentan informes de operación y estado de cuentas a las entidades de control, según sean requeridos El flujo de información tiene las siguientes características

- Es de naturaleza transaccional
- Está orientado al control de dinero
- Es un flujo de bajo volumen de información
- El flujo debe tener máximos niveles de seguridad

Flujo Documental El flujo documental está orientado a documentar las actuaciones de la Entidad y de los terceros de ésta con respecto a los asuntos de su competencia.

El Diagrama 5 describe el flujo de información documental Diagrama 5. Flujo de Gestión Documental El flujo documental se basa en el concepto de registro. Un registro documenta una actuación de la Entidad u operación realizada por esta o por terceros con respecto a un asunto específico. Una vez creado un registro, este es inmodificable, aunque un registro puede tener múltiples versiones.

Nótese que bajo esta definición un registro puede contener uno o más documentos. Los registros asociados con un asunto conforman un expediente. Un expediente puede 237 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-237 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 desagregado en múltiples sub-expedientes ya que cada sub-expediente puede ser manejado por una dependencia distinta.

Todas las comunicaciones de los terceros con la institución son dirigidas a la dependencia correspondiente quien decide si debe o no debe abrir un nuevo expediente. La dependencia incluye las comunicaciones dentro del expediente correspondiente.

Cuando una dependencia realiza una actuación, su documentación también es incluida en el expediente (o sub-expediente) correspondiente. Las dependencias están obligadas a clasificar todos los documentos que producen y aquellos que reciben utilizando clasificadores definidos para la Entidad.

Los clasificadores pueden ser normativos, tal como la tabla de retención documental, o pueden ser clasificadores de proceso u otros clasificadores definidos por la institución.

Los expedientes y sus registros están disponibles para búsqueda y consulta, de acuerdo con los niveles de seguridad establecidos.

Los expedientes pueden ser enviados a los tribunales, si así se requiere, o pueden ser utilizados para responder las preguntas enviadas por los organismos de control. Es útil que la información cumpla lo preceptuado por la ley 527 para que se puedan utilizar evidencias digitales (a. prueba de autoría, b. inalterabilidad, c. durabilidad o disponibilidad).

Los expedientes, sub-expedientes, registros deben poder ser protegidos individualmente de forma que solo personal autorizado tenga acceso a la información y a las operaciones realizadas con la misma.

El flujo de información puede ser implantado en papel con lo cual se constituye el archivo físico de la institución, pero es útil que sea implantado en forma digital para agilizar el proceso, y para poder tener control sobre cada una de las actividades de los procesos que consumen y producen información documental.

El flujo de información documental tiene las siguientes características

- La información es inmutable

- La estructura de información es compleja

- Es un flujo de alto volumen de información

- El flujo debe tener máximos niveles de seguridad

Flujo de Operación El flujo de operación está orientado al apoyo de la programación y prestación del servicio de transporte. El Diagrama 6 muestra el flujo de información REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-238 • 2018 • AGOSTO • 1 238 TITULO:

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T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 Diagrama 6. Flujo de operación El flujo de operación parte de una infraestructura, rutas y disponibilidad de flota definidas.

El flujo de operación contempla la programación de los servicios y su ejecución. La programación de los servicios parte de una estimación de la demanda en cada ruta, en cada hora de los días de semana y fin de semana, para lo cual se utilizan estadísticas externas y el comportamiento histórico de la demanda en cada ruta.

Una vez establecida la demanda se estima la oferta de puestos requerida para atender a dicha demanda, y esta oferta se transforma en disponibilidad de buses con características definidas.

Con la oferta y disponibilidad de flota definida se procede a optimizar la flota de forma que maximice el servicio y minimice los viajes en vacío que deben realizar los diferentes buses.

239 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-239 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

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T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 Finalmente, los concesionarios definen qué bus de la tipología establecida y qué conductor debe prestar cada servicio en los horarios definidos para cada ruta.

En la ejecución del servicio se despachan los buses de acuerdo con la programación establecida. Los diferentes eventos no programados que suceden en la vía son atendidos por medio de órdenes de regulación y las órdenes impartidas son registradas en el sistema de control.

La diferencia entre los buses zonales y los troncales-BRT es que la programación de la operación de BRT y su control es realizada por Transmilenio mientras que la programación y control de los servicios zonales es realizada por los concesionarios y supervisada por Transmilenio.

Puesto que la definición de rutas y su actualización, la localización de cada bus de la flota en tiempo real es la base para la información al usuario, es útil que esta información esté disponible para todos los terceros interesados que deseen prestar servicios al público. Es por esto, que esta información debe ofrecerse en formatos estándar bajo el esquema de open data.

El flujo de información de operación tiene las siguientes características

- La información es inmutable

- La estructura de información es sencilla

- Es un flujo de alto volumen de información

- Es un flujo de tiempo real

- El flujo requiere un nivel básico de seguridad

Flujo Espacial El flujo de información espacial es un flujo interno de trabajo de la institución, el cual está orientado a la definición de rutas, registro de infraestructura, y documentación de la información de rutas para los usuarios finales.

Puesto que la información de rutas e infraestructura es útil para todos los terceros de la institución que deseen prestar servicios con base en esta información, es útil pensar que esta información esté disponible para los interesados utilizando el esquema de open data.

El Diagrama 7 ilustra el flujo de información espacial REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-240 • 2018 • AGOSTO • 1 240 TITULO:

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T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 Diagrama 7. Flujo espacial El flujo de información espacial integra la infraestructura de transporte, la definición de rutas, y la prestación de los servicios de transporte.

La infraestructura de transporte inicia con la capa de cartografía básica del Distrito cuya competencia pertenece al Catastro Distrital. Sobre la cartografía básica se construye una capa de vías cuya competencia pertenece al IDU.

Sobre la cartografía de vías se construye una capa de infraestructura troncal, donde están los portales, las estaciones, y las vías exclusivas BRT. En forma similar, se construye una capa de terminales, paraderos y vías del sistema zonal, incluyendo el componente dual, y el de alimentación. La nomenclatura de los paraderos la debe proveer el DADEP pues pertenece al espacio público.

La Subgerencia Técnica y de Servicios define las nuevas rutas y los ajustes a las rutas existentes. Estos cambios son comunicados a la Subgerencia de Atencion al Usuario y Comunicaciones quien prepara las piezas de comunicación para los nuevos mapas de las rutas vigentes con sus horarios.

Puesto que la información de rutas es de interés general, existen terceros interesados en conocer las actualizaciones tan pronto como se presentan y tener siempre un mapa vigente de las rutas. Para esto se están haciendo esfuerzos de producir dichos mapas utilizando formatos estándar de comunicación tales como el GTFS.

241 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-241 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

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T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 Al presente el sistema está totalmente desintegrado. Por una parte, la Subgerencia Técnica diseña las rutas utilizando sus propios mapas. La Dirección de Operaciones tiene su cartografía en un módulo de SAE. La cartografía del sistema zonal está fragmentada pues es mantenida por la Dirección de Modos, y al mismo tiempo por los operadores del sistema, quienes asignan su propia nomenclatura y localización a los paraderos de las rutas de su responsabilidad.

La Dirección de Modos Alternativos mantiene el banco de paraderos en una hoja de trabajo Excel que al presente tiene casi 8,000 líneas. La comunicación entre la Subgerencia Técnica y de Serviciosy la Subgerencia de Atencion al usuario y Comunicaciones es a través de archivos batch. La Subgerencia de comunicaciones realiza transcripción de los archivos al formato de publicación de los mapas y horarios de rutas. La Dirección de BRT realiza transcripción del formato utilizado por la Subgerencia técnica al sistema cartográfico mantenido por SAE.

Es notoria la ausencia de trabajo integrado en otros aspectos:

- No existe información de referencia estadística, (vg poblaciones, comercio, industria), en los mapas de área de servicio, de forma que todo estudio sobre la cobertura de servicios debe iniciar desde cero obteniendo la información de fuentes externas para realizar los estudios correspondientes al momento de diseñar nuevas rutas o modificar las existentes. Por ejemplo, no es posible responder a preguntas de tipo “buffer” sobre la población localizada a 500 m de una vía determinada. Igualmente, no es posible responder a preguntas de tipo “eyebull” o de “gravitación” para medir la concentración de población alrededor de puntos determinados, por ejemplo portales o terminales de buses.

- En forma similar, las series estadísticas de pasajeros transportados no están asociadas con la cartografía de forma que todo estudio siempre tendrá dos partes. La primera para el análisis estadístico, y la segunda para la presentación espacial, alargando los tiempos de cualquier trabajo.

- La infraestructura de paraderos, estaciones, y portales no está asociada con la cartografía de forma que debe procesarse primero de forma textual, y luego realizar el trabajo de transcripción espacial.

- No es posible realizar búsquedas que describan el estado de las estaciones de acuerdo con múltiples criterios, por ejemplo, área, rutas, pasajeros, etc.

- Los diferentes operadores consideran que tienen derecho a colocar la nomenclatura y localización de los paraderos en las rutas de su responsabilidad, de forma que un solo paradero puede tener múltiples nomenclaturas y localizaciones.

- No existe un diseño en línea que permita obtener la información de open data en un tiempo racional.

- No existe un “workflow” de coordinación con la Secretaría de Movilidad para actualizar los cambios temporales o permanentes a la señalización o al diseño operativo de las vías.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-242 • 2018 • AGOSTO • 1 242 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018

- No existe un “workflow” ni el concepto de cierre periódico que asista a la interacción entre las diferentes dependencias y entre las dependencias y los concesionarios para la mejora continua de rutas.

El flujo de información espacial tiene las siguientes características

- La información es mutable
- La estructura de información es compleja
- Es un flujo de bajo volumen de información
- Es un flujo de tiempo en línea
- El flujo requiere un nivel alto de seguridad
- Es un flujo que requiere coordinación de dependencias e instituciones

Flujo Analítico El flujo analítico está asociado con la producción de la información de supervisión y gerencia de la institución.

El Diagrama 8 ilustra el flujo de información analítica Diagrama 8. Flujo de información analítica 243 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-243 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 Toda la institución participa del flujo analítico pues el trabajo de toda la institución debe ser supervisado.

La supervisión de los procesos institucionales utiliza indicadores estadísticos que resumen en un solo número el desempeño de los procesos y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

La producción de los indicadores estadísticos requiere del procesamiento registros de información tales como servicios, buses, validaciones, pagos, ingresos, PQRS, etc. Nótese que todas estas unidades de información son sustantivos, y que todas estas unidades están asociadas a períodos de tiempo y a localizaciones espaciales. Por ejemplo

- Servicios corresponden a una ruta que tiene una topología espacial, un horario y una fecha definidos

- Buses están asociados a un período de tiempo, recorren un kilometraje prestado en servicios de rutas, que como ya se dijo, tienen una topología espacial.

- Validaciones están asociadas con una fecha y hora, en una estación o paradero que tiene una localización espacial.

- Pagos están asociados con un período, y servicios sobre rutas con topología definida

- Ingresos están asociados con un período, y servicios sobre rutas con topología definida

- PQRS están asociados con fecha y hora en estaciones, paraderos, o rutas con topología definida. Y así sucesivamente …

Las unidades de información que se requiere procesar se conocen como unidades de análisis. La información de planeación y operación del transporte no tiene normalmente el formato de las unidades de análisis pues normalmente es información estructurada con fines de operación y control. Por ejemplo, los buses tienen identificación única de llave de archivos, las localizaciones están en coordenadas geográficas, el tiempo está en milisegundos desde una fecha de referencia, el pasaje tiene un código de tarifa que le aplica, etc.

La información de supervisión, sin embargo, requiere de la utilización de los sustantivos comunes a la administración, de forma que la información cruda de la operación debe ser transformada en unidades de análisis asociadas al tiempo y al espacio para poder ser utilizada.

El banco de unidades de análisis se convierte en “Lingua Franca” para el funcionamiento de la institución y para la gerencia del sistema de transporte.

La construcción de unidades de análisis de la institución es un ejercicio ad-hoc que no ha tenido nunca un esfuerzo serio de integración.

Existe un grupo de supervisión de la operación que tiene una característica especial pues deben ser producidas en tiempo real. Por ejemplo, promedios de velocidad en vía, dispersión de tiempos de viaje, porcentajes de saturación, etc.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-244 • 2018 • AGOSTO • 1 244 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 Salvo las estadísticas de supervisión de la operación, la información analítica tiene las siguientes características

- Las unidades de análisis son inmutables, con información del pasado

- La estructura de información es simple

- Es un flujo de alto volumen de información

- Es un flujo de tiempo por lotes

- El flujo no requiere un nivel alto de seguridad

- Es un flujo orientado a cierres temporales de forma que se puedan producir estadísticas consistentes para todos los indicadores de gestión de la institución.

Flujo Contable El flujo contable de la institución registra todas las operaciones que tienen un valor económico en la entidad.

El Diagrama 9 ilustra el flujo de información contable Diagrama 9. Flujo contable Todas las operaciones realizadas por la institución que tienen un valor económico deben ser registradas en la contabilidad y existe para esto un manual de procedimiento contable de la institución.

245 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-245 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 La contabilidad de la institución sigue el estándar establecido de doble partida y recientemente adoptó la metodología NIF para realizar la contabilización. Las unidades de información de la contabilidad de la institución son estándar.

Si bien la estructura de información contable es estándar y su procesamiento es uniforme, existen puntos de mejora que deben ser examinados.

- No es fácil obtener el valor en libros de la infraestructura institucional pues las operaciones de negocio no siempre están atadas a la contabilidad. Un ejemplo claro son las transacciones de baja de los equipos computacionales y de comunicaciones, que no se ven reflejadas en los libros contables.

- No es fácil valorizar el costo de las operaciones retroactivas de las nóminas institucionales pues su contabilización no es automática.

- No existe una bodega de datos contable por lo cual la producción ad-hoc de informes financieros es lenta y dispendiosa.

El procesamiento de la información contable de la institución está estandarizado y apoyado por un sistema ERP.

El flujo de información contable tiene las siguientes características

- La información es inmutable

- La estructura de información es simple

- Es un flujo de volumen medio de información

- Es un flujo de tiempo en línea con cierres periódicos

- El flujo requiere un nivel alto de seguridad

Flujo de Planeación El flujo de planeación está asociado con el establecimiento de objetivos y metas institucionales y su asociación con los objetivos de la Administración Distrital, y con el avance del cumplimiento de dichos objetivos.

El Diagrama 10 ilustra el flujo de información de planeación REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-246 • 2018 • AGOSTO • 1 246 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 Diagrama 10. Flujo de planeación La institución establece sus objetivos de acuerdo con los objetivos del recorte de la administración. Durante la etapa de planeación se establecen metas temporales para lograr los objetivos planeados y se comunican al DAPD quien los registra en el sistema SEGPLAN.

Anualmente la institución elabora el plan de acción (plan operativo) y define los proyectos con los cuales espera cumplir las metas establecidas para el logro de los objetivos planteados. Los proyectos son registrados en el banco de proyectos del DAPD.

Periódicamente se informa al DAPD del avance de la ejecución y del cumplimiento de las metas establecidas y se producen los indicadores de avance correspondientes.

La información de planeación financiera (programación y ejecución presupuestal) tiene un formato estándar normalizado de partidas presupuestales, modificaciones presupuestales crédito y contracrédito, disponibilidad, registro, giro y saldo.

No existe una asociación explícita entre la información de planeación y ejecución física y la planeación y ejecución financiera de forma que los informes de avance físico-financiero deben ser preparados en forma semi-manual.

No existen ni se tienen contemplados los indicadores estándar de avance de proyectos según el método del Project Management Institute (PMI). No es posible estimar cuando van a terminar los proyectos ni cuánto será el valor final de su costo, lo cual se consideran indicadores para el control de interventoría de los proyectos.

El flujo de información de planeación tiene las siguientes características 247 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-247 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018

- La información es mutable

- La estructura de información es compleja

- La estructura de información es estandarizada

- Es un flujo de bajo volumen de información

- Es un flujo de tiempo en línea con cierres periódicos

- El flujo requiere un nivel alto de seguridad

Flujo Presupuestal El flujo presupuestal está asociado con la planeación y ejecución financiera de la institución.

El Diagrama 11 ilustra el flujo de información presupuestal Diagrama 11. Flujo presupuestal La institución prepara un anteproyecto de presupuesto que es aprobado por el Concejo Distrital y se convierte en el presupuesto de la entidad.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-248 • 2018 • AGOSTO • 1 248 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 Durante el período de ejecución del presupuesto pueden requerirse modificaciones presupuestales que afectan los rubros aprobados y su saldo pendiente de ejecución.

La ejecución presupuestal sigue la norma en donde las diferentes dependencias solicitan la expedición de un certificado de disponibilidad presupuestal que es expedido por la subgerencia económica, luego proceden a seleccionar el proveedor de los bienes o servicios, solicitar el registro presupuestal correspondiente que es expedido por la subgerencia económica, la contabilización del contrato. Cuando el proveedor cumple con las obligaciones contractuales se autoriza el pago de sus facturas y se programan los pagos correspondientes por la Tesorería de la institución.

Las estructuras de información del presupuesto son complejas (Anteproyecto, Rubros, Modificaciones, CDP, RP, Giros, Autorizaciones, Vigencias), pero su formato es estándar y es apoyado por el sistema ERP.

La estructura de información de las vigencias futuras es compleja y de tipo documental.

Existen dos puntos de mejora en los flujos de información

- La programación y ejecución presupuestal no está asociada con la planeación y ejecución física de la institución.

- El flujo de información de solicitud, aprobación y consolidación de las vigencias futuras se lleva en forma semi-manual.

El flujo de información presupuestal tiene las siguientes características

- La información es mutable

- La estructura de información es compleja

- La estructura de información es estandarizada

- Es un flujo de bajo volumen de información

- Es un flujo de tiempo en línea con cierres periódicos

- El flujo requiere un nivel alto de seguridad

Flujo de Personal El flujo de personal está asociado con la selección y vinculación de personal, y con la administración del personal vinculado a la institución.

El Diagrama 12 ilustra el flujo de información de personal 249 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-249 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 Diagrama 12. Flujo de personal Las diferentes dependencias realizan la solicitud del personal según sus necesidades aprobadas, las cuales son enviadas a la Dirección Corporativa. El personal solicitado puede ser seleccionado de los trabajadores ya vinculados a la institución, o por convocatorias para personal externo. Después del proceso de selección el personal seleccionado es vinculado a la institución, o, si es seleccionado internamente, su contrato de trabajo es modificado. El nuevo personal recibe inducción de la institución.

Periódicamente las dependencias realizan la evaluación de desempeño de sus funcionarios y realiza acuerdos de gestión para el período siguiente. Las áreas informan sobre los retiros y otras novedades de personal, las cuales son informadas al sistema de nóminas de la institución.

La institución prepara anualmente un plan de bienestar y programa los eventos a realizar para ejecutar dicho plan.

En forma similar la institución realiza campañas de gestión ética para que los funcionarios conozcan las normas de comportamiento esperadas por la institución.

La administración de personal utiliza formatos específicos para ejecutar los diferentes subprocesos y ninguno de los subprocesos de administración de personal mencionados es apoyado por el sistema ERP de la institución.

Se identifican los siguientes formatos REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-250 • 2018 • AGOSTO • 1 250 TITULO:

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T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018

- Solicitud de personal

- Convocatoria

- Evaluación

- Actas de selección

- Inducción de personal

- Comisiones

- Informe de comisión

- Plan de bienestar

- Registro para evento de bienestar

- Plan de salud ocupacional

- Plan de gestión ética

- Retiro de personal

- Acuerdo de gestión

- Evaluación de gestión

El flujo de información de personal tiene las siguientes características

- La información es mutable

- La estructura de información es compleja

- La estructura de información no es estandarizada

- Es un flujo de bajo volumen de información

- Es un flujo de tiempo en línea sin cierres

- El flujo requiere un nivel alto de seguridad

Flujo de Interventoría El flujo de interventoría está orientado al apoyo de la supervisión de los contratos realizados por la institución con terceros para la provisión de servicios.

El Diagrama 13 ilustra el flujo de información de interventoría 251 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-251 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 Diagrama 13. Flujo de interventoría Los diferentes contratos de servicio establecen unas obligaciones contractuales que deben ser verificadas por el interventor o supervisor de contrato.

Cuando el interventor considera que debe documentar un problema abre un expediente de caso donde explica el problema y adjunta las evidencias correspondientes.

El contratista o tercero involucrado tiene derecho a realizar sus actuaciones ya sea para cuestionar el caso, o para documentar las correcciones realizadas dentro del período estipulado contractualmente o por cualquier otra razón que considere conveniente.

La dependencia dueña del contrato, con base en la recomendación del interventor toma la decisión de cerrar el caso, aplicar los desincentivos acordados contractualmente, o proceder de forma judicial.

El sistema debe permitir realizar búsquedas de casos, de registros dentro del expediente de caso, o producir estadísticas según sea requerido.

El sistema de apoyo al flujo de información existente actualmente está desarticulado con el sistema de gestión documental de la institución y es imposible por ejemplo obtener información sobre las actuaciones contractuales realizadas por la Subgerencia Jurídica, la Dependencia supervisora, o el trabajo del supervisor en una sola consulta.

La estructura de información es de naturaleza documental, con registros, expedientes de caso, clasificadores, búsquedas, documentos textuales y de multimedia.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-252 • 2018 • AGOSTO • 1 252 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 El flujo de información de interventoría tiene las siguientes características

- La información es inmutable

- La estructura de información es compleja, de tipo documental

- La estructura de información no es estandarizada

- Es un flujo de alto volumen de información

- Es un flujo de tiempo en línea sin cierres

- El flujo requiere un nivel alto de seguridad

Flujo de Comunicaciones La Entidad tiene la necesidad y obligación de mantener contacto permanente con los usuarios de transporte para atender sus solicitudes, sus inquietudes, sus quejas, y para comunicarle las novedades de prestación del servicio.

En forma similar, la administración de la institución mantiene contacto con sus funcionarios para proveerles información administrativa, de salud, o bienestar.

El Diagrama 14 ilustra el flujo de información de comunicaciones Diagrama 14. Flujo de comunicaciones 253 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-253 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 Por medio de tres (3) vías la Institución recibe Peticiones-quejas-reclamos-solicitudes:

- Portal SIRCI

- Portal Distrito

- Correspondencia de la entidad

La Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones envía las PQRS al área correspondiente para su estudio y solución y canaliza la respuesta hacia el usuario por el mismo medio que éste realizó la solicitud o queja.

La estructura de esta comunicación de las PQR es totalmente documental, con creación de expediente de caso, tiempos límites de respuesta para solución, workflow de proceso, clasificación documental, e inmutabilidad.

La subgerencia de comunicaciones provee información al usuario por medio de dos vías de un solo sentido: Por medio de mapas y folletos descriptivos de ajuste de rutas y nuevas rutas, y por medio de información radial con la emisora de la entidad.

La estructura de información de los documentos de ruta es documental para publicación, pero sus insumos deben provenir del flujo de información espacial de la entidad. Al presente este flujo está desarticulado, y la transferencia de información se realiza en forma manual por medio de copia de archivos. La preparación de las piezas de arte para los folletos es una tarea artística y vale la pena estudiar si se generan folletos estándar compartidos por todas las rutas, y para cada ruta en particular de forma que se tengan tantos folletos como rutas existen y cada cambio en una ruta cambia solo aquellos componentes del folleto de la ruta que han sido afectados, sin necesidad de construir los folletos siempre que se reciben novedades en las rutas.

Los folletos construidos constituyen una pieza documental y deben constituir una serie histórica documental para consulta de la evolución de las rutas en tiempo posterior.

La programación de la emisora es un proceso mecánico en donde los diferentes horarios y piezas de información/música pueden ser programados en forma repetitiva, aleatoria, o adhoc según sea la necesidad, y ejecutados por medio de software. Al presente la ejecución de la emisora es totalmente manual. La programación debe estar guiada por una estructura de información dinámica que permita ser programada a voluntad.

La comunicación de la administración de la institución con sus funcionarios se realiza por medio de carteleras, campañas informativas y la intranet. La comunicación es de naturaleza documental, debe construir expedientes y series de tiempo de comunicación de forma que pueda ser estudiada y mantenida como evidencia de trabajo para consulta posterior.

La comunicación de la administración con la comunidad se documenta por medio de actas de actividades y compromisos adquiridos. Su naturaleza es de gestión documental.

El flujo de información de comunicaciones tiene las siguientes características

- La información de PQRS, programación de emisora, comunicación organizacional es inmutable

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-254 • 2018 • AGOSTO • 1 254 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018

- La información de programación de la emisora es mutable

- La estructura de información es compleja, de tipo documental en PQRS, comunicación organizacional, publicaciones, participación ciudadana

- La estructura de información no es estandarizada

- Es un flujo de bajo volumen de información

- Es un flujo de tiempo en línea sin cierres

- El flujo requiere un nivel medio de seguridad

Flujo de Control Interno El Distrito Capital debe orientar su trabajo a la mejora continua de sus instituciones. El flujo de control interno está orientado a la mejora continua y a la auditoría interna de los procesos institucionales.

El Diagrama 15 ilustra el flujo de información de control interno Diagrama 15. Flujo de control interno Los procesos de control interno están asociados con la planeación y operación de la institución en su tarea de mejora continua.

Control interno realiza una planeación de actividades relacionadas con los planes de mejoramiento de la entidad y su cumplimiento. Par esto realiza tareas de verificación, seguimiento y de acompañamiento de la ejecución de dichos planes. Las estructuras de información asociadas tienen el formato de la planeación temporal en forma de cronogramas, y el seguimiento a las tareas, de naturaleza documental.

La atención de PQRS de entes de control, y la documentación de las actividades de cumplimiento siguen el mismo tipo de proceso de las PQRS de la institución, y las estructuras de información asociadas son de naturaleza documental, con apertura de caso, creación de expediente, incorporación de evidencias y respuesta.

La documentación de las visitas de los entes de control tiene un proceso y una estructura de información documental similar al procesamiento de PQRS.

El flujo de información de control interno tiene las siguientes características 255 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-255 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018

- La información de PQRS, acompañamiento, documentación de las tareas de verificación es inmutable

- La información de programación y ejecución de los planes de control interno es mutable

- La estructura de información es compleja, de tipo documental en PQRS, verificación y acompañamiento

- La estructura de información es estandarizada tanto en la planeación y control de ejecución, como en la información de PQRS de los entes de control, asimilándose a las estructuras de información utilizadas para control de proyectos.

- Es un flujo de bajo volumen de información

- Es un flujo de tiempo en línea sin cierres

- El flujo requiere un nivel alto de seguridad

Flujo de Concesiones El análisis financiero de concesiones está asociado con la producción de indicadores financieros y estadísticos producidos con el procesamiento de los estados financieros de los concesionarios. El Diagrama 16 ilustra el flujo de información de análisis financiero de concesiones Diagrama 16. Flujo de concesiones La producción de los indicadores económicos es un proceso estadístico que inicia con la extracción, transformación y carga de la información en los estados financieros de los concesionarios. Esta información se recibe por correo electrónico en formato diferente según la fase de operación del sistema. Los operadores de las fases I y II envían sus estados REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-256 • 2018 • AGOSTO • 1 256 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 financieros en un formato estandarizado, mientras que los operadores de la fase III envían esta información en un formato diferente según operador.

La información financiera es normalizada y con ella se alimenta una hoja de trabajo con la cual se producen los indicadores financieros de las diferentes concesiones. No existe un banco estadístico donde se mantengan las series de tiempo de los indicadores financieros de cada concesión.

En el procesamiento del análisis de riesgos se observa la misma situación. No existe un banco de datos que sea alimentado y procesado en forma histórica, y cada análisis tiene un formato particular.

Siendo la información base de naturaleza contable, la estructura de información natural es el rubro contable de un estado financiero. Puesto que es información inmutable, su almacenamiento natural es el de una bodega de datos, y el procesamiento es el de procedimientos estadísticos y series de tiempo.

El flujo de información de estados financieros tiene las siguientes características

- La información de entrada son los estados financieros y su contenido es inmutable

- La estructura de información es sencilla, de tipo estadístico

- Es un flujo de bajo volumen de información

- Es un flujo de tiempo en línea con cierres y series de tiempo

- El flujo requiere un nivel alto de seguridad dada la reserva financiera de la información de entrada.

Flujo de Desarrollo de Negocios El flujo de desarrollo de negocios está orientado al control de los entregables de negocio realizados por la institución.

El Diagrama 17 ilustra el flujo de información de desarrollo de negocios 257 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-257 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 Diagrama 17. Flujo de desarrollo de negocios Las tareas de mercadeo y ventas del negocio generan un flujo de información de naturaleza documental, con cotizaciones, acuerdos y contratos que siguen la reglamentación de la gestión documental de la institución.

Dependiendo de la naturaleza del negocio, se generan diferentes estructuras de información.

El arriendo de la infraestructura requiere de un inventario de infraestructura arrendada con la información complementaria de control, tal como lugar, descripción, área, contratante, fecha de inicio, fecha de fin, valor mensual del arriendo, etc. El control de la publicidad instalada requiere de un inventario de lugares de instalación, contratante, pauta, fecha de inicio, fecha de fin, valor del contrato, etc. Los cursos de capacitación generan información documental e información de control del curso, tanto de los asistentes como de las sedes de capacitación, como de los entregables de capacitación.

Las tareas de protección de marca, las visitas técnicas, y la prestación de servicios de consultoría generan información de tipo documental procesada con las normas de gestión documental de la institución.

La venta de merchandising requiere de un inventario de artículos y de la facturación de las ventas realizadas.

El flujo de información de desarrollo de negocios tiene las siguientes características

- La información documental generada es inmutable, su estructura es compleja

- La información de cursos es mutable, su estructura es sencilla

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-258 • 2018 • AGOSTO • 1 258 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018

- La información de arriendos y de pauta publicitaria es mutable, su estructura es sencilla

- La información de inventarios es mutable, su estructura es sencilla

- En todos los casos el flujo de información tiene bajo volumen

- Es un flujo de tiempo en línea sin cierres

- El flujo no requiere un nivel alto de seguridad

Flujo de Programación de Personal La programación de personal genera un flujo de programación de turnos de personal de operaciones, con restricciones de disponibilidad de personal, y de reglas de asignación de los turnos.

El Diagrama 18 ilustra el flujo de información de programación de personal Diagrama 18. Flujo de programación de personal El calendario de prestación del servicio tiene días hábiles y días festivos a lo largo de todo el año, y cada día tiene turnos de operación. La remuneración por trabajo en días festivos es distinta a aquella de los días hábiles, por lo que la programación de turnos debe realizarse con un criterio de equidad.

Los funcionarios de operaciones pueden tener restricciones de trabajo debido a situaciones personales (salud, vacaciones, estudio, etc) y no debieran ser programados en ciertos turnos.

259 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-259 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 El objeto del flujo de programación es el generar periódicamente la programación de turnos operativos de acuerdo con las restricciones, controlar la ejecución de la programación, e informar a la Dirección Corporativa sobre las bonificaciones de cada trabajador asignado.

El flujo de información de programación de personal tiene las siguientes características

- La información de calendario es mutable con estructura sencilla
- La información de restricciones es mutable y con estructura sencilla
- La información de resultado de la programación es inmutable, con estructura sencilla
- El flujo de información tiene bajo volumen
- Es un flujo de tiempo en línea con cierres
- El flujo requiere un nivel medio de seguridad

Flujo de Inspección de Flota El flujo de inspección de flota está asociado con el control de mantenimiento preventivo y predictivo de la flota troncal.

El Diagrama 19 ilustra el flujo de información de inspección de flota Diagrama 19. Flujo de inspección de flota Existen dos tipos de controles realizados por la institución sobre el mantenimiento de la flota troncal, inspección diaria aleatoria, e inspección anual.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-260 • 2018 • AGOSTO • 1 260 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 La inspección diaria la realiza la firma interventora seleccionando vehículos al azar en los patios en forma diaria, y realizando para ellos una inspección de seguridad operacional y de señalización.

La inspección anual es una inspección programada, concentrada en los mantenimientos mayores de cada bus y los procedimientos de “overhaul” programados.

Para realizar las inspecciones se requiere que exista un inventario de buses. La inspección diaria es realizada utilizando listas de chequeo, y, registrando y procesando los hallazgos en el sistema de interventoría VIHANET. Cuando se encuentran hallazgos importantes, se bloquea el bus en el sistema de apoyo a la operación SAE.

Para realizar la verificación de mantenimientos mayores se requiere tener para cada vehículo una hoja de vida de mantenimiento, y una programación de mantenimiento. La verificación de la realización de los mantenimientos la realiza un especialista, y los resultados son incorporados en el expediente de cada vehículo. Si no se cumplen los mantenimientos, el vehículo puede ser bloqueado en el SAE.

El flujo de información de inspección de flota tiene las siguientes características

- La información de buses es un archivo maestro mutable con estructura sencilla

- La información de inspecciones diarias tiene naturaleza documental y sigue las reglas de gestión documental y de proceso de interventoría

- La información de inspección anual requiere de un expediente de vehículo, con estructura documental compleja. Los resultados de cada verificación son documentos que son adicionados al expediente de cada vehículo.

- El flujo de información tiene bajo volumen

- Es un flujo de tiempo en línea sin cierres

- El flujo requiere un nivel medio de seguridad

Estado de las Grandes Estructuras de Información No todas las estructuras de información que intervienen en los flujos de información son igual de importantes. Es natural pensar que una estructura compleja con alto volumen de información y con un nivel alto de seguridad sea más importante que una estructura de información sencilla con bajo volumen de información y un bajo nivel de seguridad.

En esta sección se describen las estructuras de información que tienen importancia mayor de acuerdo con uno o más de los siguientes criterios

- Complejidad de la estructura
- Volumen de información
- Seguridad asociada con el acceso o modificación de la estructura

261 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-261 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 Ya se ha mencionado como la complejidad de la estructura genera complejidad en el procesamiento, y viceversa, estructuras sencillas tienen un procesamiento sencillo. Se clasifica en alta y baja complejidad.

El volumen de información a procesar tiene dos implicaciones. Por una parte, consume grandes cantidades de espacio de almacenamiento; por la otra parte, un gran volumen de datos requiere altos tiempos de procesamiento, lo cual puede ser un problema en situaciones donde se tienen restricciones en los tiempos de respuesta. Se clasifica en alto y bajo volumen de información.

El nivel de seguridad asociado requiere del aseguramiento de reglas de comportamiento (vg BIBA), de autorización de acceso a cada componente de información, y de autorización de operación a cada caso de uso que consuma o produzca la información. Se clasifica en alto, medio, bajo nivel de seguridad.

La tabla 8 describe el estado de las grandes estructuras de información de acuerdo con los tres criterios enunciados Tabla 8. Estado de las grandes estructuras de información Estructura información Complejidad Volumen Seguridad Validaciones Baja Alto Alta Kilometraje Baja Alto Alta Recaudo Baja Alto Alta Rutas Baja Bajo Media Servicios Baja Alto Alta Documentos Alta Alto Alta Localización Baja Alto Media Programación Alta Bajo Alta Regulación Alta Bajo Alta Buses Alta Bajo Media Infraestructura Alta Bajo Media Analítica Baja Alto Baja Contabilidad Baja Bajo Alta Planeación Alta Bajo Media Presupuestal Alta Bajo Alta Personal institución Alta Bajo Alta Interventoría Alta Alto Alta Emisora Baja Bajo Baja REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-262 • 2018 • AGOSTO • 1 262 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 Estructura información Complejidad Volumen Seguridad PQRS Alta Alto Alta Control interno Alta Bajo Alta Estados financieros Baja Bajo Alta Arriendos Baja Bajo Media Pauta publicitaria Baja Bajo Media Merchandising Baja Bajo Media Contratos Alta Bajo Alta Calendarios Baja Bajo Media Personal operativo Alta Bajo Media Inspecciones diarias Alta Alto Alta Inspecciones anuales Alta Bajo Media 5.5.3 Archivos Maestros Existen componentes de información que son compartidas por dos o más procesos institucionales, y algunas son compartidas con terceros de la institución. En estos casos no es conveniente que cada proceso tenga una copia distinta de los componentes que debieran ser el mismo.

Archivos que son comunes a múltiples procesos se conocen como archivos maestros y es conveniente identificarlos pues cualquier cambio que se realice al archivo tiene el potencial de afectar más de un proceso de la institución.

Se identifican los siguientes archivos maestros en Transmilenio Maestro de Expedientes El archivo institucional documenta las actuaciones de la institución y de los terceros de la institución con respecto a los asuntos de competencia de la institución. La unidad de almacenamiento de las actuaciones institucionales es el expediente. Un expediente puede contener diferentes reglas de acceso a los registros almacenados en el mismo, de acuerdo con el nivel de confidencialidad de los funcionarios.

Por esta razón un expediente debe poder ser dividido en unidades menores llamadas subexpedientes pero conservando la unidad de archivo de forma que todas las actuaciones realizadas con respecto a un asunto queden almacenadas en el mismo lugar. Por ejemplo, un expediente de un contrato puede tener múltiples sub-expedientes para que un área maneje las actuaciones jurídicas, otra área maneje las actuaciones operativas, una tercera maneje la interventoría, etc.

263 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-263 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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Julio de 2018 El archivo maestro de la institución es accedido y modificado por todas las aplicaciones de gestión documental de la institución.

Maestro de Flota La prestación del servicio de transporte se realiza con un conjunto de buses que constituyen la flota del sistema.

Los buses son la base para la programación del sistema, son base para la ejecución de la programación y la regulación de la operación, y son objeto de remuneración por los servicios prestados.

Los buses también son utilizados por la interventoría para documentar los hallazgos en sus inspecciones u otras observaciones operativas. Son base para la aplicación de desincentivos, y para las inspecciones de mantenimiento anual.

Maestro de Rutas La institución atiende la demanda por transporte diseñando rutas de buses zonales o troncales.

Las rutas son la unidad genérica bajo la cual se programan y ejecutan los servicios de buses. La creación de las rutas es hecha por la Subgerencia Técnica quien debe manejar su representación espacial y sus metadatos básicos.

En el diseño de rutas intervienen la Subgerencia Técnica, la Dirección de Modos, y en su operación intervienen las Direcciones de Buses, BRT, y los Concesionarios.

Para la remuneración de los servicios prestados en las rutas intervienen la Subgerencia Económica, y para la comunicación con los usuarios del transporte interviene la Subgerencia de Comunicaciones.

La responsabilidad de creación de rutas y de su modificación debe ser competencia de una sola Dependencia. Las demás dependencias pueden adicionar y mantener metadatos en las rutas de acuerdo con su necesidad.

Maestro de Paraderos y Terminales del Sistema Zonal La materialización de las rutas requiere definir las vías por las cuales circulan y los paraderos y terminales en dichas vías.

La representación espacial de las rutas es competencia de la Subgerencia Técnica, y el mantenimiento del conjunto de paraderos y terminales es responsabilidad de la Dirección de Modos.

Los paraderos son utilizados por los procesos de diseño de rutas, de inventario de paraderos, de aseo, de mantenimiento de infraestructura.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-264 • 2018 • AGOSTO • 1 264 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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Julio de 2018 Igualmente, el desarrollo de negocios de la institución utiliza los paraderos y terminales, para el arriendo de espacios y la pauta publicitaria.

Los Concesionarios utilizan los paraderos para la programación y ejecución de los servicios de transporte.

La Subgerencia económica utiliza los paraderos para la definición de tramos de transporte y estudio de costos del sistema.

La Subgerencia de comunicaciones utiliza los paraderos para la información de rutas y horarios a los usuarios de transporte.

Maestro de Estaciones y Portales del Sistema BRT Las estaciones y portales del sistema BRT se comportan en forma análoga a los paraderos y terminales del sistema zonal y son utilizados por los mismos procesos de las mismas dependencias.

Las estaciones y portales son objeto de transmisión de programas y mensajes de comunicación por parte de la Subgerencia de Comunicaciones.

Maestro de Personal de Planta Los procesos de pago de nóminas, de comisiones, de asignación de puestos de trabajo y dotación, desempeño, hoja de vida de personal, desarrollo de personal, programación de turnos, gestión documental, flujo de trabajo de procesos, salud ocupacional, procesos disciplinarios, correo electrónico, ejecutar comisiones, y bienestar utilizan el conjunto de funcionarios de planta de la institución.

Es necesario que todos estos procesos, utilicen una sola definición de la información de funcionarios.

Dado que alguna de la información asociada a cada funcionario es información privilegiada, deben implantarse los mecanismos de acceso y autorización que garanticen que un funcionario solo puede acceder a aquellos capítulos de la información que están debidamente autorizados.

Maestro de Contratistas Los contratistas de apoyo de la institución pueden recibir comunicaciones, recibir inducción, participar en la gestión documental y en múltiples flujos de trabajo de procesos, de forma que es necesario constituir un archivo maestro con la información de los contratistas de forma que se facilite la administración de sus datos y su control de seguridad, y se agilice su utilización en los diferentes procesos de la entidad.

265 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-265 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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Julio de 2018 Maestro de Usuarios Los usuarios adquieren tarjetas de transporte y algunos de ellos las personalizan. Durante su relación con el sistema de transporte pueden enviar PQRS u otro tipo de comunicaciones con la entidad.

En forma creciente la institución desea identificar a los usuarios para realizar campañas, estudiar su comportamiento, proveer incentivos, proveer información, u otras acciones de comunicación Maestro de Activos Para propósitos contables, y para la toma de decisiones se requiere valorizar los activos individualmente (planta física, maquinaria, equipos), y conjuntos de activos que representan una unidad, tal como una red de comunicaciones, centro de datos, telefonía, etc.

Los activos son base para la realización de mantenimientos, aseguramiento, bajas, o valorizaciones o depreciaciones.

Maestro de Terceros Los terceros de la Entidad son objeto de informe a la DIAN y de pago por concepto de bienes y servicios prestados.

El maestro de terceros institucionales apoya los procesos de pagos a terceros, de contabilidad institucional, y su relación con la DIAN.

5.6 GOBIERNO DE TI 5.6.1 Análisis del Gobierno TI - TMSA En TMSA se distinguen seis (6) recursos claves para su desarrollo:

- Humanos

- Relaciones

- TI

- Propiedad Intelectual

- Financieros

- Físicos.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-266 • 2018 • AGOSTO • 1 266 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 Diagrama 20. Recursos principales TMSA Para el correcto funcionamiento de los Recursos de TI, es adecuado emplear la metodología de IT Governance: “GOBIERNO TI o IT Governance, que consiste en una estructura de relaciones y procesos destinados a dirigir y controlar la empresa, con la finalidad de alcanzar sus objetivos y añadir valor mientras se equilibran los riesgos y el retorno sobre TI y sus procesos” (2011, GOBIERNO TI).

Es así, que está orientado para que los recursos y procesos de TI se alineen para alcanzar los objetivos y estrategias de la empresa. Para esto se debe tener en cuenta las cinco (5) decisiones claves para convertir las TI en un Valor Estratégico para la entidad:

- Los Principios de TI

- Arquitectura TI

- Infraestructura TI

- Necesidades de Aplicación de Negocio. Promover soluciones creativas, acciones disciplinadas.

- Inversión y Priorización de TI. Cuánto gastar, portafolio de Inversiones TI, Gestión Financiera

267 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-267 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 Para la asignación de derechos de decisión están los Arquetipos de Gobierno de TI. Estos arquetipos indican quién toma las decisiones. En total son seis (6):

- Monarquía del Negocio.

- Monarquía IT.

- Feudal.

- Federal:

- Duopolio IT.

- Anarquía.

Al revisar el modelo de toma de decisiones de TRANSMILENIO S.A. se identifica la matriz mostrada en la tabla 9.

5.6.2 Matriz de decisión de TI TMSA Tabla 9. IT-Governance de TRANSMILENIO S.A.

DECISIONES CLAVE DE IT Principios Arquitectura Infraestructura Aplicaciones del negocio Inversión y Priorización de TI Datos Decide Datos Decide Datos Decide Datos Decide Datos Decide negocio X Monarquía del X X X X X IT Monarquía X X Feudal X X X X Federal ARQUETIPO DE GOBIERNO X X X X X IT Duopolio X X X Anarquía sabe No se REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-268 • 2018 • AGOSTO • 1 268 TITULO:

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 Observaciones En cuanto a la Monarquía del Negocio, ésta actúa claramente como ente absoluto en la toma de decisiones y aprobación o negación de cualquier inversión de TI que se pretenda efectuar, así también, avala los principios de TI y aplicaciones del negocio que sean sugeridos para la continuidad, disponibilidad, fiabilidad o mejora del servicio ofrecido.

Puntualmente la Monarquía de TI, cuenta con un equipo de colaboradores distribuidos entre Profesionales especializados, profesionales universitarios, técnicos administrativos, técnicos auxiliares y contratistas que velan por la administración, planeación, mantenimiento y soporte de la infraestructura de TI de TMSA.

En cuanto a las aplicaciones del negocio, éstas se encuentran implementadas por todas unidades de negocio, según su objeto en la organización, y que para su licenciamiento y/o actualización se apoyan en la Dirección de TICs.

Los mecanismos de gobierno de TI de TRANSMILENIO S.A. involucran toma de decisiones por parte de la alta gerencia y realizan el seguimiento a los proyectos de inversión, establecen mecanismos para el mejoramiento continuo del servicio, diseñan y controlan la gestión.

Identificamos la existencia de un número significativo de personas que cuentan con liderazgo, iniciativa, compromiso y conocimientos para aportar al Gobierno de TI, como es el caso de la participación directa de los Profesionales Senior de la Dirección de TICs, con esto se garantiza una mayor cantidad de estrategias de TI aprobadas en el marco del comité de alta gerencia que generan un valor agregado a la organización.

El comportamiento es el deseado y a la vez está en armonía con la estrategia de la Entidad.

5.6.3 Administración de Recurso de Información 5.6.3.1 Política de datos La Directiva 005 de 2005 define las Políticas Generales de Tecnologías de Información y Comunicaciones aplicables a las entidades del Distrito Capital, las cuales se resumen en:

- Planeación de Informática

- Estandarización

- Seguridad y Control

- Democratización de la Información

- Marco Legal

- Calidad

- Racionalización del Gasto

- Cultura Informática

- Compatibilidad de Sistemas

269 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-269 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 Para cada una se define su contexto, directrices de implementación e instrumentación.

- Resolución 185 del 6 de junio de 2007: Políticas de Conectividad para las Entidades del Distrito Capital.

- Resolución 355 del 17 de diciembre de 2007: Política específica de la Infraestructura de Datos Espaciales IDEC@.

- Decreto 619 del 28 de diciembre de 2007: Se establece la Estrategia de Gobierno Electrónico de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.

- Decreto Nacional 1151 del 14 de abril de 2008 y Manual para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia: Establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.

- Decreto 296 de 2008: Por el cual se le asignan las funciones relacionadas con el Comité de Gobierno en Línea a la Comisión Distrital de Sistemas y se dictan otras disposiciones en la materia.

5.6.3.2 Políticas de Seguridad Informática Dentro del proceso de diseño e implementación progresiva de la estrategia de seguridad de la información para TRANSMILENIO S.A., es necesario establecer un conjunto de políticas y procedimientos para la protección de los activos de la información.

Las políticas de seguridad proveen la base para la implementación de controles de seguridad que reduce los riesgos y vulnerabilidades del sistema.

El procedimiento es uno de los elementos más importantes dentro de la documentación. Es una descripción aproximada de lo que se hace en un proceso, donde se muestra cómo se deben desarrollar las actividades, cuáles son los recursos, cuál es el método y el objetivo que se pretende lograr o valor agregado que caracteriza el proceso.

Los instructivos también se pueden utilizar. No se requiere que se entregue un documento muy extenso, más bien uno específico, como son los instructivos de trabajo y de operación; los primeros para la ejecución de la tarea por la persona y los segundos para la manipulación o la operación de un equipo.

5.6.3.3 Políticas Institucionales Generales de Informática y Telecomunicaciones Dentro de los objetivos del Plan Estratégico de Sistemas se encuentra el uso adecuado de la información, la seguridad de esta y también la utilización de todas y cada una de las herramientas con las que cuenta TRANSMILENIO S.A. para el correcto desarrollo de las actividades diarias.

Para esto todo funcionario, contratista o proveedor de servicios de TRANSMILENIO S.A. deberá tener en cuenta las siguientes disposiciones:

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-270 • 2018 • AGOSTO • 1 270 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018

- La información y el conocimiento son recursos estratégicos y como tal deberán administrarse corporativamente.

- La adopción de nuevas tecnologías de información se basará en un análisis realizado con tecnologías probadas, novedosas y de valor agregado para el negocio, en un ambiente de prospectiva tecnológica.

- Las compras que no se ajusten a los estándares establecidos, es decir que no estén incluidas en el Plan de Acción y / o el Plan de Compras, deberán ser presentadas a consideración del Comité de Tecnología, quien emitirá un concepto técnico relativo a la viabilidad y oportunidad de la compra que se pretende realizar.

5.6.3.4 Políticas sobre el Software Adquisición

- La adquisición de cualquier software debe estar contemplada en el Plan de Compras de TRANSMILENIO S.A., debe estar sujeta a los procedimientos establecidos por la empresa.

- Cualquier adquisición será tramitada por el área solicitante en coordinación con la Dirección de TICs, previa evaluación de la capacidad instalada para determinar la disponibilidad de productos y no incurrir en gastos innecesarios.

- Garantizar que la seguridad está incorporada en los sistemas de información o aplicaciones que se vayan a adquirir para TRANSMILENIO S.A.

- En caso de ser necesario el software que se vaya a adquirir deberá someterse a aprobación por parte del Comité de Tecnología de TRANSMILENIO S.A.

- La adquisición de software deberá realizarse a empresas de importante solidez, proveedoras de productos de alta calidad y con gran respaldo técnico y de proyección en el mercado.

- Las herramientas de administración de recursos informáticos serán de carácter corporativo y por lo tanto serán definidas por la Dirección de TICs; esto incluye mesa de ayuda (Help Desk), gestión de redes, gestión de inventarios, administración de copias de seguridad (backups), administración de la seguridad de la red.

- El software operativo y aplicativo de uso particular en un área específica, deberá ser adquirido con la cooperación y visto bueno por parte de la Dirección de TICs.

- Se deberá procurar que el software adquirido pueda integrarse con los Sistemas de Información ya existentes.

- La adquisición de una solución de mercado primará sobre un desarrollo a la medida, siempre y cuando se cubran los requerimientos y necesidades de TRANSMILENIO S.A.

- La Dirección de TICs será la única autorizada para hacer recomendaciones o estudios sobre la implementación de nuevas versiones del software corporativo.

271 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-271 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018

- Cuando se requiera realizar la compra de un software nuevo se deberá verificar, mediante un estudio o análisis previo, que la solución no va a generar una duplicidad de información. Es decir, se deberá garantizar que no va a contener la misma información que esté consignada en otra aplicación o desarrollo ya existente.

Desarrollo

- El desarrollo de software a la medida se efectuará a través de procesos de contratación que incluyan personal externo a la entidad y que se encontrará bajo supervisión de la Dirección de TICs.

- Los recursos y el diseño de las aplicaciones buscarán aumentar la eficiencia operacional a través del intercambio electrónico de información.

- Deberá existir una participación constante del o las áreas destino del software que se encuentre en desarrollo desde el inicio hasta la terminación de todo el proceso. Se deberá velar por que el software desarrollado pueda integrarse con los Sistemas de Información ya existentes.

- El o las áreas usuarias del software en desarrollo serán responsables, con la asesoría de la Dirección de TICs, de las pruebas y posterior aprobación requerida antes de la entrega definitiva y puesta en producción del software.

- Se deberá tener a disposición ambientes llamados de desarrollo o pruebas, previos a la implementación definitiva del software, y ambientes de producción, es decir de utilización definitiva, claramente diferenciados.

- Cuando se requiera realizar el desarrollo de un software nuevo se deberá verificar, mediante un estudio o análisis previo, que la solución no va a generar una duplicidad de información. Es decir, se deberá garantizar que no va a contener la misma información que esté consignada en otra aplicación o desarrollo ya existente.

Custodia

- La Dirección de TICs será responsable de la administración del software corporativo; esto es sistemas operativos, aplicaciones, utilitarios, administradores de bases de datos, etc. Deberá mantener un inventario actualizado y seguir los procedimientos para la actualización de los mismos.

- La Dirección de TICs deberá tener a disposición una copia de respaldo del software original. Esta copia será utilizada en la operación diaria; los originales se mantendrán bajo custodia de la Dirección de TICs.

Uso

- Solo se encuentra permitido el software legalmente adquirido por parte de TRANSMILENIO S.A. En caso de tratarse de equipos personales (Teléfonos celulares, agendas electrónicas, dispositivos de almacenamiento de música y archivos, cámaras

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-272 • 2018 • AGOSTO • 1 272 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 digitales, etc.) que sean utilizados con propósitos institucionales, cada usuario deberá garantizar y tener las licencias que acrediten la legalidad del software que se esté utilizando.

- Cada usuario será responsable por la instalación del software no licenciado que se encuentre en los equipos de cómputo a su cargo.

- El Sistema Operacional de los equipos de cómputo que se encuentren bajo la modalidad de arriendo deberá estar licenciado por el proveedor que presta el servicio.

- La instalación de cualquier software ya sea corporativo, personal o de libre distribución deberá contar con la autorización previa de la Dirección de TICs, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

- Cuando se trate de software de demostración o prueba, el proveedor deberá entregar un documento escrito en el que conste el tiempo y uso del mismo.

- El software utilizado por los proveedores de servicio y no suministrado por TRANSMILENIO S.A. deberá ser de su autoría o tener las licencias de uso correspondientes.

- El software desarrollado a la medida será propiedad de TRANSMILENIO S.A. y será responsabilidad de la Dirección de TICs adelantar, si es necesario, el debido registro del producto.

Manejo del Cambio

- Los cambios de versiones del software deberán ser planeados, analizados, evaluados y acordados conjuntamente entre el área responsable o solicitante del cambio o actualización y la Dirección de TICs.

- La actualización y configuración de un nuevo sistema operativo deberá realizarse únicamente por personal autorizado y de acuerdo con los procedimientos establecidos.

5.6.3.5 Políticas sobre las Redes y las Telecomunicaciones

- La adquisición de elementos físicos para las redes, de servicios profesionales y sistemas de comunicaciones deberá estar incluida en el Plan de Compras de TRANSMILENIO S.A.

- Cualquier adquisición de servicios profesionales relacionada con las redes de datos o de comunicaciones deberá ser tramitada por el área solicitante y en coordinación con la Dirección de TICs.

- La gestión, es decir administración, configuración, monitoreo y funcionamiento de los sistemas corporativos de redes y telecomunicaciones utilizados por TRANSMILENIO S.A. estará coordinado por la Dirección de TICs.

- Toda solicitud para la obtención de frecuencias, licencias y permisos de uso del espectro electromagnético serán canalizadas a través de la Dirección de TICs y en coordinación con el área solicitante del servicio.

273 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-273 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018

- En caso de requerirse una conexión con un ente externo, esta deberá tener el visto bueno y realizarse con el apoyo de la Dirección de TICs.

- Todas las conexiones de redes, tanto locales como remotas, deberán contar con definiciones y requerimientos específicos y claros, con características técnicas y de seguridad definidas por TRANSMILENIO S.A. y sus políticas de seguridad de la información.

- Cualquier ampliación, expansión o cambio tecnológico que pueda impactar la red de datos deberá ser estudiada y aprobada por la Dirección de TICs.

- Las entidades externas que tengan oficinas o funcionarios dentro de las instalaciones de TRANSMILENIO S.A. y requieran utilizar la infraestructura de la red de datos, deberán efectuar la correspondiente solicitud formal a la Dirección de TICs quien realizará una evaluación de la viabilidad y los costos asociados y emitirá un concepto que permitirá o no realizar la solicitud efectuada.

- El buen uso de las aplicaciones, la administración de la utilización y de la operación, así como la especificidad de los parámetros y roles de usuarios serán responsabilidad de las áreas usuarias.

- Las conexiones de equipos externos a la red corporativa de TRANSMILENIO S.A. deberán ser autorizadas por la Dirección de TICs.

5.6.3.6 Políticas de Seguridad de la Información Seguridad Física

- Los responsables de cada área de TRANSMILENIO S.A. deberán aplicar normas mínimas de seguridad física en los lugares en donde existan equipos de cómputo, equipos de comunicaciones, equipos de documentación y en general cualquier activo de información.

- El control de acceso a los equipos de cómputo será responsabilidad del funcionario que tenga a su cargo cada uno de los equipos. El funcionario deberá establecer como medidas mínimas de prevención una contraseña de arranque y de protector de pantalla.

- Los usuarios de equipos de cómputo portátiles deberán reforzar las medidas de protección físicas en todo lugar. En todos los casos estos equipos deberán contar con pólizas y seguros contra todo daño.

- Todo servidor de base de datos, de aplicaciones, de archivos deberá estar localizado en un centro de cómputo.

- El acceso a los centros de cómputo estará restringido únicamente al personal autorizado. Los responsables de los centros de cómputo deberán implementar los controles necesarios para el registro y control del personal no autorizado que requiera ingresar a dichos centros.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-274 • 2018 • AGOSTO • 1 274 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018

- Los usuarios que tengan llaves para permitir la utilización de algún software deberán utilizarlas teniendo el cuidado de no perderlas ni dejarlas a disposición de terceros no autorizados.

- Los usuarios de equipos de cómputo que por razones de servicio deban retirarlos de las instalaciones de TRANSMILENIO S.A. deberán informar oportunamente a la Dirección Corporativa para tomar las medidas pertinentes e informar a las aseguradoras si es el caso.

Seguridad Lógica

- Todo usuario de un recurso informático deberá ser autorizado formalmente de acuerdo con los procedimientos establecidos en TRANSMILENIO S.A.

- El uso y mantenimiento de las claves de acceso a los recursos informáticos será de total responsabilidad de cada uno de los usuarios. La Dirección de TICs podrá restaurar y asignar claves al usuario autorizado siguiendo los procedimientos formalmente establecidos.

- Los responsables de cada área serán quienes definan los roles, privilegios y accesos a cada una de las aplicaciones que soporten los procesos a su cargo.

- Cada usuario tiene definido y asignado el ambiente de trabajo y las configuraciones informáticas para el uso de las aplicaciones y sistemas de información. La pérdida de información y el no funcionamiento de las aplicaciones por modificación del ambiente de trabajo será responsabilidad del usuario.

- La información deberá ser clasificada según criterios de disponibilidad, integridad y confiabilidad para efectuar su custodia, conservación, necesidad, prioridad y grado de operación.

- Se deberán hacer copias, con una cierta regularidad, de toda la información esencial del negocio con propósitos de recuperación en caso de una eventualidad.

- Los empleados, pasantes, proveedores, contratistas y en general terceras partes de TRANSMILENIO S.A. que tengan acceso a la información de la empresa, deberán firmar un acuerdo de confidencialidad previo a la inicialización de sus labores.

- Todos los usuarios de activos informáticos deberán acoger las normas, procedimientos y políticas que en materia de seguridad informática se promulguen desde la Dirección de TICs.

Administración de los datos

- Si bien la Dirección de TICs es la Unidad Organizacional que gestiona, planea, mantiene y soporta la información institucional, así como vela por el cumplimiento y constante seguimiento de la Política institucional en cuanto a la seguridad informática se refiera, la responsabilidad del manejo y uso de la información es claramente compartida por

275 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-275 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 todos los colaboradores que hacen uso de ella en la organización, como se manifiesta a continuación:

“Todo usuario de los servicios informáticos de TRANSMILENIO S.A., velará por la seguridad y disponibilidad de su información institucional; Para esto puede apoyarse en la Dirección de TICs”

Nota: El Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información se anexa a este documento, este manual ha sido socializado con la Entidad y se encuentra publicado en la intranet.

De igual manera se anexan el “Plan Estratégico de Seguridad de la Información” y el “Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información”

5.6.3.7 Análisis Financiero La información financiera donde se relacionan los costos de licenciamiento, talento humano, soporte y mantenimiento de los sistemas de información y los servicios tecnológicos, se puede encontrar en el plan anual de adquisiciones, el cual se encuentra en la siguiente ruta de la página web de la entidad: http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/la_entidad/transparencia_y_acceso_a_la_inf ormacion_publica_transmilenio/6_planeacion/plan_de_accion_y_plan_anual_de_adquisicio nes 5.7 ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO 5.7.1 Modelo operativo 5.7.1.1 Modelo misional TRANSMILENIO S.A. diseña y mantiene un conjunto de rutas con el fin de atender la demanda por transporte. Para esto debe utilizar información externa para determinar la demanda potencial, e información de estado de los servicios de transporte existentes para determinar la demanda insatisfecha. Finalmente, debe utilizar información de infraestructura vial y equipamiento urbano para el diseño de cada ruta y la localización de sus puntos terminales y paraderos.

TRANSMILENIO S.A. presta el servicio de transporte con base en concesiones a terceros. Existen concesiones para las rutas troncales (de carril exclusivo), rutas zonales (de tráfico mixto), y de servicios conexos (recaudo, dotación de flota, control de flota, comunicación con usuarios). El esquema troncal es controlado por la Entidad, y el esquema zonal es controlado por los concesionarios.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-276 • 2018 • AGOSTO • 1 276 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 En las concesiones de transporte existente la adquisición y mantenimiento de la flota de buses es realizada por los concesionarios, y el personal de conducción, mantenimiento y control también es provisto por los concesionarios.

La prestación del servicio involucra la preparación de una programación periódica y su ejecución. La ejecución de la programación y el control de los buses en vía, denominada regulación, es efectuado por los responsables del control.

Existe una concesión (SIRCI) de recaudo, dotación de equipos computacionales y de comunicación a la flota, y equipos embarcados de los buses, información a usuarios, y control de flota. Esta ejecución está encargada de la ejecución de todas las actividades de recaudo, incluyendo la provisión de las tarjetas RFID utilizadas para llevar una cuenta corriente de pasajes por usuario y realizar las recargas y descargos (validaciones) correspondientes.

El software de control de flota provisto por la concesión SIRCI permite realizar el registro de buses, de conductores, la programación horaria, y controlar la ejecución de la programación con la realización de los despachos y la regulación de la flota que se encuentra en vía en todo momento.

TRANSMILENIO S.A. es solo uno de los componentes del transporte de la ciudad, y por tanto debe compartir información con los demás sistemas, tales como los sistemas de vías y semaforización, y con los sistemas de otras modalidades de transporte para realizar trasbordos y proveer una información integral al ciudadano. Esta interoperabilidad debe ser implantada por medio del estándar de sistemas inteligentes de transporte (ITS).

La entidad cuenta con un cuadro de mando integral – CMI el cual mantiene el conjunto de indicadores de operación, supervisión y gerencia requeridos para evaluar la ejecución de los diferentes procesos de la institución.

5.7.1.2 Procesos de apoyo Se implementan procesos de administración de personal, desde su vinculación, hoja de vida, nóminas, control de vacaciones y horas extras.

Existen los procesos contables para llevar los libros y producir los informes contables y legales.

Los procesos de planeación registran y controlar los compromisos de la institución con el plan de desarrollo de la administración de la ciudad. Estos procesos se integran a la programación y ejecución presupuestal por medio del plan de acción institucional, plan de adquisiciones, programación y ejecución de presupuesto.

Los procesos de gestión documental documentan las actuaciones de la institución y sus terceros con respecto a los asuntos de competencia de la institución. En el área de contratación estos procesos deben interoperar con el sistema SECOP, que mantiene la serie de contratos y cumple con los requisitos de ley para proceso de la información digital.

Los procesos jurídicos llevan los casos en donde la institución tiene controversias con sus terceros que deben ser resueltas por medios jurídicos.

277 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-277 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 Los procesos de negocios alternativos buscan generar ingresos secundarios por administración y alquiler de la infraestructura de estaciones y de buses del sistema.

Los procesos de TIC se ocupan actualmente de la ofimática, infraestructura computacional y de redes, y controlan contratos de implementación de software. La institución actualmente no realiza desarrollos de software.

5.7.2 Necesidades de información Los procesos misionales de diseño de rutas requieren de información externa sobre la distribución espacial de la población a servir, información histórica de viajes realizados por la población según el área, la distribución origen-destino de los viajes según día y franja horaria y la distribución espacial de la infraestructura vial y el equipamiento urbano.

El proceso de programación diaria de las rutas requiere de la estimación de la demanda origen-destino de los pasajeros de acuerdo con el día y la hora.

Igualmente requiere del inventario de buses disponibles según sus características y concesión a la que sirven.

El proceso de ejecución de la programación requiere del cronograma programado (tabla horaria), la disponibilidad de los buses y conductores, y el conocimiento de los estados de vía, buses y estaciones.

La regulación de la flota en vía requiere conocer en tiempo real la localización de cada uno de los buses de la flota en circulación, el estado de las vías, las estaciones, la ocupación de los buses y los gradientes de demanda según estación y paradero.

La ejecución de la programación deja como subproducto la información de pasajeros transportados, viajes realizados, kilómetros recorridos, flota vinculada, indicadores de cumplimiento de la programación, contravenciones, multas y desincentivos aplicados a los concesionarios, y finalmente información de seguridad de convivencia ciudadana, y de evasión del pago del transporte.

El proceso de pago de agentes en cada período requiere conocer el kilometraje recorrido por los buses, el número de pasajeros transportados, la flota vinculada, y el recaudo por recarga de pasajes. Igualmente requiere conocer las tarifas de pago por cada concepto de servicio.

El control del recaudo requiere conocer las series históricas de recaudo según franja horaria y punto de venta, y la distribución del recaudo del período en cada punto de venta.

El proceso de planeación institucional requiere de establecer los compromisos de la institución con el plan de desarrollo de la ciudad, la disponibilidad presupuestal, los objetivos institucionales y sus metas periódicas, las necesidades de adquisición y las asignaciones presupuestales.

La ejecución presupuestal tiene asociadas transacciones que deben ser registradas en los libros contables de la institución y que permiten producir los informes contables, impositivos y legales.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-278 • 2018 • AGOSTO • 1 278 TITULO:

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Julio de 2018 El plan de calidad institucional requiere de la identificación y documentación de procesos y de los indicadores con los cuales se medirá su efectividad, y de la normatividad que aplica a todos los procesos institucionales.

La gestión documental de la institución requiere del maestro de dependencias, las tablas de retención documental, los expedientes documentales y las tablas de clasificación. La información recibida o producida por la institución debe ser incorporada en los expedientes correspondientes y apoya los flujos de trabajo de diferentes procesos institucionales.

La contratación generada por la ejecución presupuestal tiene asociados conjuntos de documentos en las etapas pre-contractual, contractual, y post-contractual, que conforman los expedientes de cada contrato.

Los procesos jurídicos de la institución consumen y producen información de naturaleza documental y conforman expedientes de caso, para cada uno de los asuntos jurídicos de competencia de la institución.

Los procesos de la institución tienen asociados indicadores para el control operativo, de supervisión y de gerencia de la institución. Esta información tiene naturaleza estadística.

5.7.3 Alineación de TI con los procesos Entre los procesos misionales y de apoyo de la cadena de valor se distinguen las siguientes categorías

- Procesos de control

- Procesos financieros

- Procesos administrativos

- Procesos documentales

- Procesos gerenciales

- Procesos de planeación

La naturaleza de los procesos de control es que son de tiempo real. Son los procesos relacionados con la programación y regulación del servicio de buses. Actualmente existe un sistema de control de flota que atiende a las necesidades de programación de la flota y de despacho y localización de los buses en vía. El esfuerzo de TI en esta área está enfocado en dos áreas, complementar el componente de supervisión para automatizar todos los procesos de regulación, y automatizar todas las interfaces del sistema para proveer información con oportunidad a la supervisión operativa de la prestación del servicio.

La naturaleza de los procesos financieros es que son transaccionales y orientados al control del flujo de dinero, desde el recaudo por recarga de pasajes hasta el pago de los agentes del sistema. Estos procesos no tienen actualmente sistemas de apoyo. El esfuerzo de TI está en la construcción de sistemas de control estadístico del recaudo, de automatización 279 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-279 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

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Julio de 2018 del proceso de remuneración de agentes, y de modelos para el estudio de los procesos financieros de la institución La naturaleza de los procesos administrativos es la transaccionalidad, el flujo de información y el manejo de maestros. Son todos los sistemas relacionados con la definición y ejecución del presupuesto y los asientos en los libros contables. La institución cuenta actualmente con un sistema ERP que apoya las funciones de pago de nóminas, de programación y ejecución presupuestal, y administración de bienes. El esfuerzo de TI en esta área es en la automatización de los flujos de información que se originan en el plan de desarrollo, construcción del plan de acción, plan de contratación y se integran a la programación presupuestal, y seguimiento a los resultados.

La naturaleza de los procesos documentales es la documentación de todas las actuaciones de terceros y de la institución con respecto a los asuntos de competencia de la institución, de forma que se identifiquen y administren correctamente los documentos de archivo, y se mantengan correctamente los expedientes de la institución. La institución cuenta con dos sistemas de una generación antigua, el primero para control de la correspondencia, el segundo para la digitalización de documentos. El esfuerzo de TI en esta área está en adquirir una solución integral de gestión documental que apoye la gestión documental digital siguiendo los estándares internacionales, en especial la norma ISO15489, y cumpla con la normatividad nacional de información digital y de gestión documental digital.

La naturaleza de los procesos gerenciales es estadística orientada a la planeación y supervisión de todos los procesos, medición de impacto y calidad del servicio de transporte y temas de interés de la institución. La gerencia debe conocer en todo momento el estado de sus indicadores que resumen el funcionamiento de la institución y su entorno. El esfuerzo de TI en esta área está en la implementación de una arquitectura que mantenga todas las series de tiempo de indicadores del cuadro de mando de la institución.

La naturaleza de los procesos de planeación que se ejecutan con transacciones y que está orientada al establecimiento y control del cumplimiento de objetivos y metas. El esfuerzo de TI en esta área está en la implementación de un sistema de plan de acción que se integre por una parte al sistema distrital de planeación para alinear los objetivos institucionales con aquellos del programa de la administración. Por otra parte, el sistema se debe integrar a la mecánica de ejecución presupuestal por medio del plan de compras y su reflejo en la programación presupuestal. El sistema de plan de acción debe apoyar la rendición de cuentas de todas las áreas con respecto a sus compromisos con el plan estratégico institucional y los reportes de avance para alimentar el sistema de planeación del Distrito.

Por otra parte, los procesos de planeación deben ser apoyados para implantar el sistema de control de calidad institucional ordenado por la ley 872, para lo cual se requiere apoyar la documentación de los procesos, la normatividad que les aplica, y el cuadro de mando integral. Este último se apoya también por medio de los sistemas estadísticos.

5.8 MODELO DE GESTIÓN DE TI Con el alineamiento de TI con los procesos se espera lograr los siguientes resultados:

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-280 • 2018 • AGOSTO • 1 280 TITULO:

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Julio de 2018 5.8.1 Estrategia de TI La principal estrategia de a utilizar en la sistematización de la institución será la de automatizar los flujos de información generados por la ejecución de los procesos institucionales, respetando la naturaleza de las estructuras de información presentes. De esta forma se identifican rutas naturales de proyectos

- Automatización de los flujos financieros

- Automatización de los flujos operativos

- Automatización de los flujos espaciales

- Automatización de los flujos documentales

- Automatización de los flujos de planeación

- Automatización de los flujos administrativos

- Automatización de los flujos gerenciales

La inter-operatividad de los sistemas de cada ruta con su entorno se implanta al automatizar los flujos de información de cada ruta, internos y externos.

Tal como se mencionó en el análisis del dominio de información, cada una de las rutas tiene características propias de la información que la define. La ruta de sistemas financieros automatiza los procesos de recaudo y pago con todas las transacciones asociadas, y el estudio del entorno financiero del sistema. La estrategia a usar en la automatización de estos flujos es implantar sistemas transaccionales que sean seguros, oportunos y fiables.

Los sistemas operativos son sistemas de tiempo real. La ventana de tiempo para la toma de decisiones es pequeña y por tanto deben implantarse estrategias de sistema experto que faciliten la toma de decisiones por parte de quienes regulan la flota. Los sistemas operativos armonizan sistemas de programación basados en optimización de la utilización de flota, con sistemas SCADA de adquisición de datos, supervisión, y control de la flota en el día a día. Adicionalmente, los sistemas operativos son la fuente principal para calcular todas las variables de recaudo y remuneración de agentes. Finalmente, puesto que el servicio de transporte es prestado en toda la ciudad la operación de la flota en todo momento requiere del apoyo de sistemas espaciales actualizados en tiempo real. La estrategia que utilizar en estos flujos es implantar sistemas expertos de optimización de recursos que sean oportunos y bajo las restricciones operativas existentes.

Los sistemas espaciales apoyan la planificación de las rutas, su diseño, implementación, evaluación y mantenimiento. La población que sirven los sistemas de transporte tiene una distribución espacial. El cálculo de la demanda insatisfecha tiene representación espacial, así como el diseño de nuevas rutas y su implementación. Tanto la programación de la operación diaria como su ejecución usan la representación espacial de rutas y de flota en circulación. La estrategia que utilizar en estos flujos es implantar sistemas de múltiples perspectivas implantadas en capas que facilitarán la planificación de rutas, su implementación y su 281 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-281 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

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Julio de 2018 Los sistemas documentales están altamente regulados pues no solo pretenden organizar los documentos, sino que todo documento digital pueda ser utilizado como evidencia en un tribunal. En el mundo los sistemas documentales han generado estándares para apoyar la gestión documental, con la norma ISO15489 como guía central. En Colombia el AGN1 en conjunto con MINTIC han desarrollado un conjunto de normatividad para todos los procesos relacionados con la gestión documental digital. Todas las actuaciones de la institución y sus terceros serán documentadas y organizadas por los sistemas documentales a implantar. La serie documental de contratos es mantenida por el sistema SECOP de la nación, y los sistemas documentales de la institución deben interoperar con dicho sistema. La estrategia que utilizar en estos flujos es adquirir e implantar sistemas que cumplan con los estándares internacionales y las normas colombianas vigentes en gestión documental, e implantar los flujos de trabajo asociados al procesamiento documental.

Los sistemas de planeación apoyan el establecimiento de objetivos y metas, y controlan su cumplimiento. La información en estos sistemas tiene una doble unidad. Por una parte, los objetivos estratégicos de la institución tienen unidades físicas relacionadas con el programa de desarrollo de la administración. Por otra parte, la ejecución de los proyectos con los que se lograrán los objetivos requieren financiación, y tienen unidades de dinero. La estrategia que utilizar en esta ruta es implantar sistemas de planeación que faciliten el control del flujo de dinero que va desde la asignación de recursos presupuestales, su desglose en el plan de compras, su incorporación en la programación presupuestal, el control de la ejecución presupuestal, y la medición de cumplimiento de los objetivos estratégicos en las unidades físicas en que fueron definidos. En forma natural las programaciones realizadas pueden tener múltiples versiones producto de cambios en la planificación y esta multiplicidad será apoyada.

Los sistemas administrativos apoyan la administración de bienes y recurso humano de la institución, y su interrelación con los sistemas presupuestales y de tesorería. Todas las operaciones que generan o modifican valor son registradas en los libros contables y la contabilización de las transacciones debe ser transparente al usuario que ejecuta la función. La contabilidad, por otra parte, debe producir los informes contables y estados financieros requeridos para administrar la institución y rendir cuentas de la gestión. La estrategia en esta ruta es actualizar el sistema ERP existente en la institución para apoyar la funcionalidad requerida para la administración.

Los sistemas gerenciales son de naturaleza estadística y están enfocados en la el control de los procesos operativos, de supervisión y de gerencia institucional, y en la prospección de la relación de la entidad con su entorno. La estrategia en esta ruta es implantar una arquitectura de sistemas que fomente el largo plazo de la adquisición, transformación, organización y procesamiento de la información que permita mantener las series de tiempo de los diferentes indicadores utilizados para realizar la gerencia.

El dimensionamiento de infraestructura para la carga computacional de los nuevos sistemas no es fácil de estimar, ya que los sistemas son de diferente naturaleza, no existe una historia de comportamiento del consumo para CPU, almacenamiento ni comunicaciones. La 1 Archivo General de la Nación REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-282 • 2018 • AGOSTO • 1 282 TITULO:

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Julio de 2018 estrategia para atender a los nuevos sistemas a implantar es adquirir la plataforma computacional como servicio.

5.8.2.1 Alineación de la estrategia de TI con el plan sectorial o territorial Dentro de las motivaciones del plan sectorial de movilidad se indica que “El proceso de consolidación del sistema integrado de transporte público - SITP- requiere de decisiones estructurales que permitan avanzar en el desarrollo de cada componente, en su integración y en la superación de las situaciones que han implicado situaciones que afectan la cobertura y la percepción de los usuarios. Actualmente los usuarios reportan a un 19% de satisfacción con el transporte troncal, 32% con el zonal y 43% con el colectivo tradicional.”

Las rutas de proyectos gerenciales, espaciales y de tiempo real apuntan a apoyar la mejora del servicio público proveyendo a la vez indicadores oportunos de gestión de todos los procesos de la institución, la proyección de la demanda horaria, mapas actualizados de las necesidades de transporte, la infraestructura disponible, la oferta de servicio de transporte, y finalmente, del control en tiempo real de la flota localizada en la vía.

Las demás rutas de proyectos apoyan la modernización de la institución en sus componentes administrativos, jurídicos y financieros y por tanto hacerla más reactiva a su entorno de trabajo.

Por otra parte, el artículo 79 del plan maestro de movilidad establece las características de los Sistemas Inteligentes de Transporte SIT.

“Los Sistemas Inteligentes de Transporte, SIT, contará con las siguientes características: a. La centralización de la información a través de un centro de control maestro. b. Lectura y transformación directa de la información que se origine principalmente de los dispositivos en vía, de los usuarios, de los vehículos, el tránsito y los centros de control relacionados con la operación y control de la movilidad futura. c. Interactuar con diferentes medios de comunicación. d. Los vehículos de control y vigilancia del tránsito deberán tener dispositivos especiales que permitan contar con servicios de información en tiempo real sobre los usuarios y controlar otros aspectos del tránsito como ocurrencia de accidentes, dirigido a cubrir una política de prevención. e. Información a los usuarios en tiempo real.

El plan de sistemas apoya los Sistemas Inteligentes de Transporte2:

2 ITS Según la norma ISO14813 283 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-283 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

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Julio de 2018

- Centraliza el procesamiento de la información de control de flota

- Pone a disposición la información de transporte en tiempo real para ser comunicada a los usuarios de transporte.

- Permite comunicar a los medios de comunicación la información de localización de buses y su proyección de tiempo de llegada a las estaciones y paraderos del sistema.

5.8.1.2 Alineación de la estrategia de TI con la estrategia de la institución pública El plan estratégico de TRANSMILENIO S.A. establece dentro de su primer objetivo Mejorar la operación del sistema con estándares de calidad y comodidad Desarrollar e implementar herramientas de programación y control de la operación que garanticen la prestación del servicio en términos de confiabilidad para el usuario cumpliendo los límites técnicos de pasajeros por m2.

Implementar, integrar y optimizar los sistemas de regulación y control de la operación del Sistema Integrado de Transporte Público.

En el quinto objetivo se establece Implementar un sistema integrado de gestión que permita cumplir el direccionamiento estratégico de la entidad.

Implementar mecanismos para la adecuada gestión de la información de la entidad.

El plan de sistemas apoya directamente el primer objetivo proveyendo un conjunto de sistemas para apoyo de la gerencia, y un modelo de sistema experto en tiempo real para la regulación de la flota de transporte. Este sistema tendrá dos efectos notorios para la mejora de la operación:

Mejorará la capacidad de predecir el resultado de cada acción de regulación del sistema y con esto facilitar la toma de decisiones de regulación tanto para el estado estable como para la contingencia.

Mejorará la comunicación con los usuarios al predecir con mayor precisión el tiempo de llegada de un bus a una estación o paradero.

El plan de sistema apoya directamente el quinto objetivo:

Apoya directamente el sistema integrado de gestión de la institución con un subsistema de registro y documentación de los procesos y procedimientos de la institución.

Implementa el cuadro de mando institucional con el cual se monitorea la gestión de cada uno de los procesos institucionales apoyando el plan de calidad de la institución.

El plan de sistemas implementa un conjunto de sistemas para mejorar la gestión de información de la institución:

- Sistemas expertos para la regulación de la flota

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-284 • 2018 • AGOSTO • 1 284 TITULO:

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Julio de 2018

- Sistemas documentales para implementar una gestión documental digital

- Sistemas financieros para automatizar los procesos de control de recaudo y remuneración de la institución

- Sistemas de planeación para automatizar el control de los objetivos y metas de la institución.

- Sistema ERP para automatizar la gestión administrativa de la institución

- Sistemas espaciales para integrar la planificación de rutas con su diseño y operación, el control de la infraestructura y la comunicación con los usuarios.

- Sistemas gerenciales para realizar la supervisión de todos los procesos institucionales e implementar modelos de proyección.

5.8.2 Gobierno de TI Los desarrollos de sistemas utilizarán la siguiente guía.

En el largo plazo todos los desarrollos que están siendo realizados por las áreas deben eliminarse. Los desarrollos de sistemas deben ser realizados por un grupo de desarrollo dentro de la Dirección de TICs para así garantizar uniformidad en la arquitectura, garantía de interoperabilidad, y mantenimiento futuro.

En el corto plazo los desarrollos hechos por las áreas deben limitarse al desarrollo de aplicaciones de explotación de bancos de datos existentes. Toda aplicación que mantenga estado de información debe ser desarrollada dentro del marco del plan de sistemas.

La institución uniformará y reducirá las herramientas de desarrollo de software que utiliza dada la dificultad de mantener diversos sistemas construidos con múltiples herramientas.

El gobierno de TI de la institución evolucionará en los siguientes aspectos

1. Se creará en TICS un equipo responsable por el software de la institución.

2. Se seguirán los lineamientos de desarrollo diseñados para la institución con el fin de estandarizar las herramientas utilizadas según el tipo de problema y evitar la diversidad de herramientas que causa dificultad para mantener el software desarrollado.

3. Ante la dificultad de dimensionar a priori los requerimientos de infraestructura, y ante la dificultad de presupuestar las adquisiciones de equipos, plataforma de software y de administrarla, los nuevos desarrollos utilizarán la infraestructura como servicio en la modalidad de IAAS y PAAS3.

4. Los flujos de información transversales de la institución se implantarán utilizando sistemas unificados, lo mismo para los flujos documentales como para los flujos de información estadística, que para los flujos de información espacial.

3 IAAS Infraestructura como servicio, PAAS Plataforma como servicio.

285 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-285 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

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T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018

5. La seguridad de la información y los sistemas se implantará desde el momento de diseño de los mismos y se utilizarán herramientas estándar. No se desarrollarán módulos de seguridad en la institución, dada la enorme dificultad práctica de probar su corrección.

6. Todo el software, documentación e información de implementación y configuración del software institucional se incorporará en repositorios institucionales y no en repositorios personales de cada ingeniero.

5.8.2.1 Indicadores y Riesgos 5.8.2.1.1 Indicadores Cada uno de los proyectos del mapa de ruta de proyectos debe responder en todo momento a dos preguntas básicas:

- ¿Cuál es el estado de proyecto?

- ¿Cuándo se espera que culmine el proyecto?

Para responder a la primera pregunta todo proyecto se dividirá en entregables mayores y menores (Vg. Módulo y Casos de Uso) y se estimará para cada entregable la parte del proyecto que representa utilizando el costo de cada entregable y el costo total de proyecto para realizar esta estimación.

El porcentaje de avance del proyecto se medirá con el indicador:

% Avance del proyecto = Σ ($ entregablei), i Ɛ {entregables aceptados} *100 $presupuesto del proyecto La duración remanente de proyecto se estimará proyectando la eficiencia lograda hasta el momento para el avance del proyecto. Esto es:

Duración restante = Duración total estimada del proyecto *(100 – %Avance de proyecto)

Este indicador de duración tiene alta varianza en la primera etapa del proyecto, pero se estabiliza a medida que avanza la ejecución del proyecto.

La utilización de entregables aceptados como medida para estimar el avance del proyecto subestima el avance del trabajo del mismo cuando se mide por actividades concluidas. Sin embargo, se utiliza esta medida conservadora para evitar los problemas observados en la práctica de minimizar los problemas de gerencia de los proyectos debido a una complacencia infundada dada por el valor sobreestimado del indicador.

5.8.2.1.2 Riesgos Cada proyecto tiene sus propios riesgos debido a la naturaleza distinta de cada uno. El registro de riesgos que se presenta a continuación incluye solo los riesgos generales comunes a todos los proyectos.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-286 • 2018 • AGOSTO • 1 286 TITULO:

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Julio de 2018 Tabla 10. Riesgos generales de los proyectos Riesgo Probabilidad Impacto Baja Si no existe apoyo de la gerencia de la institución las diferentes dependencias decidirán si apoyan la implementación de los sistemas que las apoyan o que las afectan Alto Los sistemas de alcance transversal a la institución quedarán incompletos o será imposible terminarlos.

Media Si los equipos de desarrollo de TICS no tienen la formación ni calidad requeridas habrá problemas de calidad en los productos y de gerencia pues afectará los procesos de control de alcance y control de calidad de cada proyecto.

Alto Los sistemas desarrollados o implantados con equipos de inferior calidad generarán productos de inferior calidad debido a la inyección de problemas de diseño, construcción y mantenibilidad futura y del software.

Media Si no se logran los objetivos de gobierno de TI la institución continuará trabajando en la forma desintegrada en que ha venido trabajando actualmente.

Alto Los sistemas se continuarían desarrollando en forma desintegrada y utilizando las herramientas de software que decida cada desarrollador.

5.8.2.2 Estructura organizacional de TI El diagrama 27 ilustra la estructura organizacional del área de TI Diagrama 21. Estructura organizacional de TI 287 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-287 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

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T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 En la situación objetivo actual (to be) ésta estructura organizacional se complementará para adicionar un área responsable por el desarrollo y mantenimiento de software.

5.8.3 Gestión de información De acuerdo con la naturaleza y los flujos de información estudiados los sistemas de Transmilenio se han clasificado según la naturaleza de su información en:

- Tiempo real

- Documentales

- Estadísticos

- Transaccionales

Los sistemas de tiempo real de Transmilenio manejan información volátil, de corta duración, y cuyo procesamiento debe realizarse en fracciones de segundo para apoyar la toma de decisiones de flota. Para este tipo de información se espera complementar los sistemas existentes para implementar múltiples estrategias de regulación y así implementar la función de supervisión y control.

La cualidad central de los sistemas documentales es que puedan ser presentados en un tribunal. Para esto deben ser fiables, cumplir con la legislación de mensajes digitales y asegurar que todos los documentos cumplen con las características de un “documento de archivo”. Para este tipo de información se implantará una plataforma que cumpla con los estándares internacionales (ISO15489) y con la normatividad nacional en la materia. El flujo documental de la institución será totalmente digital.

La información estadística debe poseer unidades conocidas, temporalidad y clasificadores compartidos, bases de computación estandarizadas y sistemas de fácil utilización. Además, la información estadística debe ser oportuna para apoyar las decisiones cuando se necesite. Para este tipo de información se implantará un banco de datos institucional siguiendo una arquitectura apropiada. Se implantarán automáticamente los flujos de información requeridos y se utilizarán herramientas estadísticas estándares y de fácil utilización por los usuarios.

La información transaccional se actualiza por medio de transacciones. Para este tipo de información se implantarán sistemas adecuados que cambian el estado de los sistemas de estados consistentes a nuevos estados consistentes. La naturaleza de las transacciones cambia según el tipo de sistemas, pero la naturaleza de la computación permanece.

La gestión de información objetivo está compuesta de la arquitectura de información objetivo y de la arquitectura de software objetivo.

5.8.3.1 Arquitectura de Información objetivo En el análisis de la situación actual se identificó la naturaleza de las estructuras de información de los procesos de la institución, los flujos de información entre los diferentes REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-288 • 2018 • AGOSTO • 1 288 TITULO:

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Julio de 2018 procesos, y cuáles de estos flujos de información se encuentran automatizados. Los siguientes diagramas muestran los flujos de información objetivo de acuerdo con la naturaleza de las estructuras de información procesadas.

Sistemas de control Diagrama 22. Sistemas de control En la situación objetivo el sistema existente SAE es complementado para ejercer correctamente las tareas de supervisión (programación y regulación) de la flota.

289 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-289 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

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T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 Sistemas financieros Diagrama 23. Sistemas financieros En la situación objetivo todas las entradas al sistema de remuneración son automatizadas. El control de recaudo se realizará automáticamente por medio de un esquema estadístico de control de calidad.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-290 • 2018 • AGOSTO • 1 290 TITULO:

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Julio de 2018 Sistemas de gestión documental Diagrama 24. Sistemas de gestión documental En la situación objetivo todas las actuaciones de la institución y sus terceros con respecto a los asuntos de competencia de la institución alimentan los expedientes de archivo. La gestión documental de la institución se realizará en forma digital sin flujo de documentos físicos. Se cumplirá toda la normatividad y los estándares existentes con respecto a la administración de expedientes digitales.

Se automatizarán los siguientes flujos de información que tienen naturaleza documental.

291 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-291 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

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Julio de 2018 Diagrama 25. Sistemas de gestión documental (2)

En cada uno de los flujos de información documental del gráfico anterior se conformarán y administrarán expedientes digitales.

Sistemas de inteligencia de negocios En la situación objetivo la producción de indicadores de toda la institución comparte una sola fuente. La arquitectura de información objetivo sigue el modelo de Inmon / Imhoff REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-292 • 2018 • AGOSTO • 1 292 TITULO:

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Julio de 2018 Diagrama 26. Sistemas de inteligencia de negocios Sistemas de planeación, plan de acción En la situación objetivo se automatizarán los flujos de información que inician con los compromisos institucionales con el plan de desarrollo de la ciudad, y se hacen operativos a través del plan de acción de la institución, la conformación del plan de compras y su ejecución a través del sistema presupuestal de la institución.

El diagrama que sigue ilustra los flujos de información derivados de la creación y ejecución del plan de acción.

293 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-293 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

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Julio de 2018 Diagrama 27. Sistemas de planeación, plan de acción Sistemas espaciales Diagrama 28. Sistemas espaciales En la situación objetivo las áreas de planeación operativa, programación, regulación y comunicaciones comparten un banco de información espacial con todas las capas necesarias para realizar su función.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-294 • 2018 • AGOSTO • 1 294 TITULO:

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Julio de 2018 5.8.4 Arquitectura de sistemas de información Para los procesos misionales, se obtendrá un verdadero sistema SCADA4 de control en tiempo real para control de flota, para lo cual se construirá el componente de supervisión y control. Este sistema es el núcleo para la implementación de los ITS5 aplicables al sistema de transporte de Transmilenio.

Para los procesos financieros, se automatizará todo el proceso de remuneración a los agentes del sistema, sin realizar cálculos en forma manual por medio de hojas de trabajo. La certificación de todas las variables requeridas para los procesos de pago se realizará en forma automática y segura.

Para los procesos administrativos se complementarán las funciones no apoyadas por el ERP, tales como el manejo de tesorería, informes contables, plan de adquisiciones, y su relación con los sistemas de planeación.

Para los procesos documentales se eliminará el flujo de documentos físicos, se implantarán expedientes digitales y se sincronizarán con el archivo físico, se implantará la interoperabilidad del sistema con el sistema SECOP, y se implementará el apoyo a la gestión documental digital según la norma ISO15489 y la normatividad nacional.

Para los procesos gerenciales se implantará una arquitectura que permita mantener la serie de tiempo de todos los indicadores estadísticos relevantes para la institución. La producción de todos los indicadores del cuadro de mando será oportuna y automática.

Para los procesos de planeación se integrará el ciclo de planeación al ciclo presupuestal, desde los compromisos con el plan de desarrollo hasta su ejecución en el presupuesto y su información de retroalimentación hacia los sistemas de apoyo a la planeación distrital.

La estructura condiciona el comportamiento es un principio básico que guía el accionar de los sistemas de información. Por esta razón, el software que apoya los sistemas de Transmilenio está condicionado por la naturaleza de información que procesa Para los sistemas que procesan información en tiempo real se diseñarán sistemas que puedan implantar las estrategias de control en la ventana de tiempo asignada para la toma de decisiones.

Para los sistemas que procesan información documental se implantarán sistemas que aseguren la autenticidad, integridad y disponibilidad (durabilidad) de los documentos procesados y que provean la funcionalidad estándar de archivo, organización y recuperación de información.

Para los sistemas estadísticos se construirán sistemas que implanten la arquitectura de Inmon/Imhoff que fomenta la mantenibilidad de los sistemas resultantes, y se automatizarán los flujos de información hacia la bodega de datos. Se usarán herramientas estándar para la 4 La sigla SCADA significa “Supervisory Control, Automation, and Data Aqcuisition” que apoyan procesos en tiempo real. El sistema existente en Transmilenio no apoya correctamente la funcionalidad de Supervisión y Control, limitándose a aquella de adquisición de datos. 5 ITS, Intelligent Transport Systems, según el estándar ISO14813 295 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-295 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

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T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 explotación del banco de datos estadístico y se implantarán las series de tiempo de los indicadores del cuadro de mando institucional.

Para procesamiento de la información transaccional se identificarán los maestros institucionales y se implantará una sola copia de los mismos. Cada sistema específico se implantará según la naturaleza de sus transacciones.

Siguiendo el principio establecido de sistemas en el cual el comportamiento está condicionado por la estructura, en la situación objetivo existirán tantas arquitecturas de sistemas de información como naturalezas distintas de la información.

El siguiente cuadro identifica las arquitecturas de sistemas a utilizar de acuerdo con la naturaleza de la información Tabla 11. Arquitecturas de sistemas de información Información de control Arquitectura Características Sistemas de programación y regulación de flota SCADA6 Sistema de tiempo real. La función de adquisición es realizada por el sistema existente SAE. Se complementa con un modelo en tiempo real que establece las acciones de regulación requeridas para mantener el sistema en su estado estable.

Sistemas financieros Modelo Vista Presentador Sistema de naturaleza transaccional con fuerte control de seguridad. Los flujos de información entre subsistemas son automáticos.

Sistemas de gestión documental Storage and retrieval con repositorio de arquitectura CMIS y BPM con arquitectura BPMN2 Sistema documental donde todos los documentos son inmodificables, orientado a la administración de expedientes. Cumple el estándar internacional ISO15489 y la normatividad colombiana de mensajes digitales Ley 2709,1999, y de expediente digital, decreto 1080.

6 SCADA, Supervisory Control, Automation, and Data Acquisition REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-296 • 2018 • AGOSTO • 1 296 TITULO:

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Julio de 2018 Información de control Arquitectura Características Inteligencia de negocios Inmon/Imhoff El sistema implementa un modelo relacional de la institución del cual se crean tantos datamarts como se requiera para los diferentes intereses de procesamiento de tabulación o exploración de inteligencia de negocios.

Planeación Modelo Vista Presentador Sistema de naturaleza transaccional donde los diferentes planes pueden tener múltiples versiones. Los flujos de información entre subsistemas son automáticos.

Sistemas espaciales Multicapas Sistema con múltiples capas de acuerdo con la necesidad. Cada capa a su vez puede tener naturaleza estadística o transaccional.

Permite correr modelos espaciales con propósitos de planeación.

Implementación de sistemas de información Para la implementación de los sistemas de información se seguirá la siguiente estrategia Siguiendo los lineamientos del PMI se definirá internamente dos aspectos de cada sistema Completitud, dada por el alcance y la especificación funcional de cada sistema Corrección, dada por el plan de calidad a implementar para cada entregable de proyecto en forma de su conjunto de estándares a cumplir y la forma de verificarlos.

La completitud y la corrección quedan consignadas en los documentos de especificación funcional y especificación de prueba, respectivamente.

Con la completitud y la corrección definidas se seleccionará un proveedor que realice el diseño y la construcción de cada sistema. Los términos de referencia técnicos incluirán los documentos de especificación y de prueba construidos, de forma que los posibles licitantes puedan dimensionar el tamaño del trabajo a realizar y tengan disponibles las condiciones de aceptación de cada entregable al momento de licitar.

Cada ruta de proyectos del plan de sistemas tendrá un coordinador, especialista en la familia de sistemas que debe controlar. Durante la especificación su responsabilidad es el 297 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-297 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

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Julio de 2018 levantamiento del documento de especificación funcional, y el acompañamiento a los grupos usuarios para el levantamiento del documento de especificación de prueba. Durante la etapa de construcción deberá revisar la arquitectura de solución propuesta por el constructor, revisar la calidad del código producido durante la etapa de codificación, acompañar las pruebas internas, y resolver en primera instancia los problemas que se presenten en el plan de proyecto.

Todo proyecto deberá tener sus actividades y entregables valorizados, y un estimativo de tiempo para su construcción. Durante la ejecución del componente de construcción de los sistemas el gerente (del constructor) de cada subproyecto tendrá que responder en todo momento a dos preguntas:

- ¿Cuál es el estado de avance cierto de cada proyecto?

- ¿Cuál es la fecha proyectada de terminación del proyecto?

Todo cambio a los documentos de especificación y prueba que se realicen durante la etapa de construcción deberá ser evaluado por el procedimiento de control de cambios y actualizar la línea de base del alcance, cronograma o presupuesto del proyecto, si es necesario.

5.8.5 Modelo de Gestión Servicios Tecnológicos La infraestructura computacional y de almacenamiento requerida para la implementación de los sistemas del mapa de ruta de proyectos de Transmilenio será adquirida como un servicio en la nube. De esta forma se evita el sobredimensionamiento resultante de tener que estimar el consumo de recursos con un margen adicional de seguridad, calculado con base en supuestos de utilización hechos con información precaria.

La infraestructura de comunicaciones de la institución tiene ya una red local en funcionamiento y un canal de internet contratado y dimensionado para el consumo actual de recursos de la institución. Tanto la infraestructura de red local, como el canal de Internet serán actualizados de acuerdo con la demanda observada al implantar los sistemas de información identificados.

El inventario de equipos documentado en la descripción del estado actual de la infraestructura de computación, almacenamiento y comunicación debe ser complementado para atender a la nueva demanda por infraestructura.

La estrategia que se utilizará para la provisión de nuevos servicios tecnológicos será la de adquirir infraestructura y plataforma como servicio.

A medida que se vayan implantando los sistemas producto del desarrollo del plan se aprovisionará la infraestructura y la plataforma de software con el proveedor de servicios de la nube.

5.8.5.1 Criterios de calidad y procesos de gestión de servicios de TIC Tal como se mencionó en la sección de implementación de los sistemas de información todo proyecto del plan de sistemas requiere de la definición de la completitud y de la corrección REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-298 • 2018 • AGOSTO • 1 298 TITULO:

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Julio de 2018 de sus entregables. La completitud se define en los documentos de especificación funcional, y la corrección define el plan de calidad para cada entregable del proyecto.

Siguiendo los lineamientos del PMI7 el plan de calidad consta de dos componentes, la definición de los estándares de calidad que aplican a cada entregable, y la definición del método de verificación de la calidad en el proceso de control de calidad.

En el caso de entregables de software, los estándares de calidad definen la corrección de los casos de uso que componen cada entregable. El método de verificación de la calidad de los entregables de software normalmente define un conjunto de casos de prueba de los casos de uso de cada entregable.

Puesto que es un imposible físico el probar todas las combinaciones de entrada y estado de un sistema en construcción puesto que su número tiene un orden exponencial, el número de casos de prueba debe reducirse a un número manejable. Para esto, el plan de sistemas utilizará un criterio de riesgo. Cada entregable tiene un riesgo asociado con los eventos de falla del software, y este riesgo tiene un impacto asociado. Todos los casos de gran impacto deben ser verificados, mientras que todos los casos de bajo impacto y baja probabilidad pueden ser probados o no, de acuerdo con la complejidad de su prueba y del número de casos de prueba ya existentes.

En consecuencia, cada entregable se aceptará si cumple con el control de alcance definido y si cumple con el control de calidad establecido. Esto proveerá a-priori a quienes construyen o implementan los sistemas con los criterios de aceptación de los entregables producidos y reducirá en gran medida los problemas de mala comunicación entre los diferentes equipos de cada proyecto.

5.8.5.2 Infraestructura En la situación objetivo el aprovisionamiento de infraestructura se realizará por el esquema IAAS y PAAS de computación por servicio.

Para cada sistema a incorporar en los ambientes de producción y pruebas se realizará su estimación de número de núcleos requeridos y de espacio de almacenamiento en forma iterativa. Se iniciará con una asignación inicial con un estimativo basado en juicio de expertos. Este estimativo se revisará periódicamente para decidir los ajustes requeridos al aprovisionamiento realizado, ya sea por defecto o por exceso en las estimaciones.

Puesto que la computación es contratada por servicio se eliminará el problema de tener que adquirir y administrar una infraestructura que en un principio siempre estará sobredimensionada y en algún momento sub-dimensionada, y se evitará el problema de negociar las asignaciones presupuestales correspondientes para mantener la plataforma computacional vigente.

5.8.5.3 Conectividad En la situación objetivo se iniciará con la siguiente configuración de comunicaciones 7 PMI Project Management Institute 299 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-299 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

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Julio de 2018 Canales de salida a internet Dos canales dedicados de 100 mbps en configuracion dual homing.

Un canal dedicado de 30 mbps para contingencia de bases de datos corporativas.

Redes LAN Se dispone de una infraestructura de networking soportada en dos (2) switches de core y 30 switches de borde de 48 puertos de última generación.

Red wlan Soportada por 23 apps de next generation Seguridad perimetral Dos firewalls de next generation en alta disponibilidad Al igual que con el dimensionamiento de infraestructura de computación y almacenamiento, la conectividad se re-examinará con la evolución de la carga de sistemas en el tiempo 5.8.5.4 Servicios de operación Los servicios de operación se contratan por el esquema de outsourcing con las siguientes obligaciones

- Efectuar mantenimiento correctivo a los equipos objeto de la presente invitación incluyendo repuestos cada vez que se requiera durante el plazo del contrato.

- Contar con un laboratorio externo para diagnosticar y reparar adecuadamente los recursos computacionales que no se puedan arreglar en sitio. TRANSMILENIO S.A. realizará una visita a este laboratorio antes de la firma del acta de inicio.

- Instalar y/o actualizar durante la vigencia del contrato, en cada computador, el software de sistema operativo, ofimática, antivirus, acrobat reader, navegador internet y software especializado; conforme a las versiones y licencias suministradas por TRANSMILENIO S.A.

- Registrar en la herramienta de Help Desk los casos de soporte y las respectivas soluciones a los mismos.

- Asegurarse de respaldar la información del usuario cuando se requiera reemplazo o reparación de partes que pongan en peligro dicha información.

- Disponer de una mesa de ayuda de primer nivel para recibir los incidentes que se presenten en los días festivos y fines de semana en horarios no cubiertos con la presencia en sitio de los técnicos.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-300 • 2018 • AGOSTO • 1 300 TITULO:

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018

- El contratista podrá comunicar cualquier cambio de personal, y solo se dará bajo autorización de TRANSMILENIO S.A. manteniendo las características del perfil solicitado contractualmente.

- TRANSMILENIO S.A. podrá solicitar cambio de personal en cualquier momento durante la ejecución del contrato.

- Facilitar los computadores de trabajo necesarios para los técnicos de soporte en sitio, así como de herramientas de hardware y software licenciadas, para diagnóstico y reparación adecuada de los recursos computacionales.

- Entregar teléfonos celulares a cada uno de los técnicos que brindarán soporte y al coordinador designado por parte de TRANSMILENIO S.A.

5.8.5.5 Mesa de Ayuda La administración de la mesa de ayuda se contrata externamente con las siguientes obligaciones:

- Licenciar a nombre de TRANSMILENIO S.A. el software de mesa de ayuda y gestión de inventario informáticos por el término de la vigencia del contrato.

- Registrar, administrar y operar la mesa, de tal forma que dé cumplimiento con los niveles de servicio y el cumplimiento de indicadores.

- Diagnosticar, documentar, solucionar y cerrar los incidentes de primer nivel.

- Escalar los incidentes hacia otros niveles de conocimiento (especialistas o proveedores de TRANSMILENIO S.A.).

- Documentar los procedimientos básicos en la base de datos del conocimiento y realizar difusión de estos documentos. Dicha base de datos es de propiedad de TRANSMILENIO S.A.

- Realizar una reunión de revisión mensual de los servicios prestados a través de un Coordinador de proyecto asignado para ese fin.

5.8.5.6 Procedimientos de gestión Para el diseño y construcción de sistemas de información se han establecido procedimientos estándar en Transmilenio asociados con la naturaleza de la información objeto de cada sistema.

El concepto de estándar implica una restricción en las posibilidades disponibles para la escogencia. Los estándares se establecen con múltiples criterios y para su establecimiento en TRANSMILENIO S.A. se han utilizado los siguientes criterios:

1. Mantenimiento del software producido

2. Adaptación al problema a resolver

3. Seguridad del software y de su código fuente

301 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-301 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

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T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 El criterio de mantenimiento establece que para mantener el software construido y entregado a TRANSMILENIO S.A. para su operación debe ser posible identificar sin dificultad el recurso humano y tecnológico requerido para realizar los cambios que requiera el software durante su vida útil.

El criterio de adaptación al problema establece que las herramientas de desarrollo que se utilicen para la construcción de un software deben ser adecuadas para resolver el tipo de problema que requiere atención.

El criterio de seguridad del software y de su código fuente establece que los desarrollos que se realicen y que involucren la custodia de cualquier tipo de activo de la institución deben tener protección de seguridad para asegurar la confidencialidad, integridad, y durabilidad de la información.

Teniendo estos criterios como base se establecen los siguientes estándares de desarrollo:

5.8.5.7 Estándares generales aplicables a todo tipo de sistemas Uso del repositorio de versiones

- Todo desarrollo debe registrarse en el repositorio de versiones de código institucional

- Toda actualización al repositorio (update/ commit) debe ir precedida de una operación de actualización del área de trabajo local (pull/ update).

- No debe realizarse nunca una actualización al repositorio que no haya sido probada de antemano.

- Toda línea nueva de desarrollo realizada sobre código existente debe realizarse como una nueva rama del proyecto en el repositorio.

5.8.5.8 Estándares para la construcción de sistemas transaccionales Se define como sistema transaccional todo aquel sistema orientado a apoyar procesos que

- Implican flujo de información,

- Mantienen del estado del sistema en una base de datos,

- Son utilizados simultáneamente por múltiples usuarios.

- Sus casos de uso de especificación reflejan una interacción entre el usuario y el sistema para lograr el objetivo deseado

Especificación funcional Debe construirse un documento de especificación que documente

- El inventario de casos de uso del sistema,

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-302 • 2018 • AGOSTO • 1 302 TITULO:

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018

- El producto de la ejecución de cada caso de uso

- La interacción entre el usuario y el sistema.

El documento de especificación debe ser suficiente para que el ingeniero que diseñe la solución realice su trabajo sin conocer más información que la de dicho documento.

Diseño El diseño debe estar orientado a maximizar la cohesión y minimizar el acoplamiento del código que se construya

- Debe utilizarse el lenguaje UML

- Debe utilizarse una arquitectura de software de múltiples niveles.

- Considerar la utilización del patrón MVC8 cuando sea procedente

- Deben utilizarse los patrones básicos de diseño del GoF9

- Debe utilizarse el patrón de inyección

- Debe evitarse en lo posible la utilización del patrón caché10

Desarrollo Deben utilizarse las tecnologías asociadas al lenguaje Java Técnicas de programación

- El código debe segmentarse de forma que todo método quepa en una sola pantalla

- Todo método público debe verificar sus parámetros de entrada

- Debe utilizarse la tecnología Java EE, JPA, FACES, JMS

- Debe utilizarse una programación orientada a servicios

Base de datos

- Debe utilizarse un motor de base de datos relacional que cumpla el estándar SQL ANSI
92.

- Una tabla no puede ser accedida desde múltiples módulos del sistema. Para esto la tabla debe ser poseída por un solo módulo, y este módulo debe proveer servicios

8 MVC Patrón de Modelo-Controlador-Vista 9 GoF The Gang of Four, Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson and John Vlissides autores del libro Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software 10 Esto con el fin de facilitar la implantación del software en la nube.

303 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-303 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

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Julio de 2018 públicos que implanten las operaciones de negocio que requieran la actualización o consulta de la tabla. Solo el módulo dueño conoce la estructura de la tabla; los demás módulos solo conocen los servicios provistos por dicho módulo.

- La estructura de la base de datos debe cumplir con la tercera forma normal de Codd.

5.8.5.9 Estándares para la construcción de sistemas estadísticos Se define un sistema estadístico como aquel sistema orientado a

- Acumular información resultado de la ejecución de procesos en el tiempo

- Clasificar la información de acuerdo con criterios espaciales, temporales, y temáticos

- Procesar la información histórica y producir indicadores estadísticos

- Servir como base para estimar modelos de estadística descriptiva y predictiva

- Servir como base para ejecutar procesos de control estadístico de calidad

Especificación funcional Debe construirse un documento de especificación que documente

- El inventario de fuentes de información del sistema y la información que se requiere de cada fuente

- El inventario de indicadores estadísticos a producir

- Las unidades de análisis11 requeridas para producir los indicadores.

El documento de especificación debe ser suficiente para que el ingeniero que diseñe la solución realice su trabajo sin conocer más información que la de dicho documento. Al analizar los indicadores y documentarlos, considerar la organización de los indicadores en forma jerárquica de acuerdo con los temas que se desee estudiar o procesos a apoyar.

Diseño

- Debe utilizarse la metodología de Inmon para el diseño de la bodega de datos que almacenará la información del sistema. Esta metodología establece que se debe tener un área de trabajo (staging area) en donde se conforme una base de datos relacional en tercera forma normal, en donde se almacene la información todas las unidades de análisis a observar.

- De esta base de datos previa se selecciona la información requerida para los cubos requeridos para consulta estadística por medio de un OLAP.

11 El término unidad de análisis, o unidad de observación es la unidad de información que contiene las variables que se utilizarán para agregar o contar en la producción de cada indicador. La producción de un indicador puede requerir del procesamiento de múltiples tipos de unidades de análisis.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-304 • 2018 • AGOSTO • 1 304 TITULO:

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T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018

- De esta base de datos se seleccionan los subconjuntos de información requerida para correr modelos estadísticos disponibles en sistemas estadísticos diferentes a un OLAP.

Desarrollo Considérese las etapas estándar en la construcción del sistema estadístico Extracción, transformación, y carga (ETL)

- Los procesos de extracción y transformación normalmente requieren de la implementación de múltiples árboles de decisión, y de la consideración casos excepcionales en el rango de las variables a trabajar.

Por esta razón, en cuanto sea posible, utilícese la herramienta de ETL que acompaña a la herramienta estándar de bodega de datos y OLAP seleccionada como estándar. Esta herramienta ya apoya la implementación de árboles de decisión y la construcción de rangos de las variables con casos excepcionales.

Cuando no sea posible utilizar la herramienta de ETL, utilice el lenguaje Java para realizar la tarea de ETL.

- En todo caso, cree métodos pequeños que puedan ser verificados fácilmente.

Conformación del banco de explotación

- El proceso de ETL debe alimentar la base de datos relacional en tercera forma normal prescrita por la metodología de Inmon. Coloque a las tablas de la base nombres descriptivos del concepto que representan. Coloque a las columnas de las tablas nombres descriptivos de la información y su rango de variación.

- Tomando como entradas la base de datos en tercera forma normal, construya los cubos de explotación que requiera creando los hechos y dimensiones que requiera según el modelo de bodega que considere apropiado (estrella, copos de nieve, etc). Utilice para esto la herramienta QlickView.

- Cuando su problema sea construir y estimar modelos estadísticos no provistos por el OLAP, utilice la base de datos en tercera forma normal para seleccionar, aparear, y construir las unidades de análisis que requiera para la estimación de los modelos con otra herramienta, tal como SAS, SPSS, STATA, R.

Explotación del banco de información

- Construir los indicadores que requiera para resolver el problema bajo análisis.

- Guardar en el repositorio el código fuente de los programas de ETL con nomenclatura y comentarios descriptivos de su función.

305 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-305 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

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T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018

- Guardar en el repositorio el código fuente de los programas de producción de indicadores con nomenclatura y comentarios descriptivos de su información de resultado.

- Guardar en el repositorio el código fuente de todos los programas de estimación de modelos realizados.

5.8.510 Estándares para la construcción de sistemas documentales Se define un sistema documental como aquel sistema que documenta las actuaciones de la institución y de los terceros de la institución con respecto a los asuntos de competencia de la institución.

La unidad de trabajo de un sistema documental es el documento definido como un mensaje fijado a un medio.

La institución en el ejercicio de su actividad genera documentos en muchos frentes. Por ejemplo, documentos para pago de facturas, documentos para ejecución de presupuesto, documentos para planeación, actas, documentos de inspección de conductores y vehículos, documentos de interventoría de operaciones.

Los documentos generados deben ser clasificados y organizados en expedientes que den testimonio de todas las actuaciones relacionadas con un asunto. Existen normas expedidas por el Archivo General de la Nación con respecto a la organización de los documentos en archivos de Gestión, Central, e Histórico y a las acciones que se deben realizar para garantizar su utilización y preservación.

La enorme mayoría de los documentos tiene restricciones de acceso a sus usuarios.

Al implementar sistemas de naturaleza documental deben seguirse los siguientes estándares en la:

Producción de los documentos

- Cuando se diseñe un nuevo documento debe involucrarse al área de Planeación de la entidad para asociar los nuevos documentos con los las oficinas productoras y procesos que los generan o tramitan.

- Debe involucrarse al área de Archivo en el diseño de nuevos documentos para asegurar que contienen todos los metadatos necesarios.

- Solo se deben construir sistemas de naturaleza documental en la fase de archivo de gestión. La fase de archivo central y de histórico deben ser manejadas por el sistema de gestión documental de la institución.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-306 • 2018 • AGOSTO • 1 306 TITULO:

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T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 Conservación de los documentos

- Todo documento debe ser clasificado tanto con los clasificadores normativos (según tabla de retención documental), como con los clasificadores de proceso.

- Todo documento debe ser incluido en un expediente de acuerdo con el asunto al que pertenece

- Todo documento debe ser recuperable

- Los índices de expedientes deben registrar todas las operaciones realizadas sobre el expediente.

- La integridad de todo índice de expedientes debe estar protegida contra alteración no autorizada.

- Todo sistema de naturaleza documental que se construya debe proveer búsquedas según texto libre, búsqueda según clasificadores, búsqueda según palabras clave, y búsqueda de expedientes.

Evaluación y disposición de los documentos

- Todo documento de un sistema documental debe tener su clasificación según las tablas de retención documental aprobadas por la institución.

- Todo sistema de naturaleza documental debe implementar alertas sobre cuándo se cumplen los tiempos de retención del documento en la fase de archivo en que se encuentra.

Integración con el sistema de gestión documental de la entidad Todo sistema de naturaleza documental que se construya debe tener una interfaz automática con el sistema de gestión documental de la institución para transferir al sistema los expedientes que ya cumplieron su etapa de gestión y deben pasar a la etapa de archivo central (intermedio).

Diseño de sistemas de naturaleza documental

- Utilizar la notación BPMN2 para describir los procesos que generan los documentos.

- Desarrollo de sistemas de naturaleza documental

Construcción de sistemas de naturaleza documental

- En lo posible utilizar la herramienta de gestión documental y de gestión de procesos adquirida por TRANSMILENIO.

307 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-307 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018

- Para las demás tareas utilizar tecnologías Java JEE

5.8.5.11 Estándares para la construcción de sistemas espaciales Se define un sistema espacial como aquel sistema que contiene componentes asociados con coordenadas geográficas.

Se distinguen dos tipos de sistemas

- Sistemas cuya salida es geográfica

- Sistemas cuyo estado es geográfico

Sistemas cuya salida es geográfica Son aquellos sistemas en donde se desea presentar sus salidas en forma de mapas geográficos, por ejemplo para visualización. Sin embargo, el sistema puede corresponder a cualquier otro tipo de sistemas. Ejemplos de estos sistemas son la visualización geográfica de estadísticas, la visualización de eventos, etc.

La institución está trabajando al presente en la estandarización de las herramientas de presentación geográfica que se utilizan, pero aún no existe una decisión sobre una herramienta estándar a utilizar.

Para la construcción de los sistemas debe utilizarse los estándares correspondientes a la naturaleza de los sistemas que generan la información. Por ejemplo, si el sistema que mantiene el estado y genera la información es transaccional, deben respetarse los estándares de correspondientes a sistemas transaccionales. Si por el contrario, los sistemas son de naturaleza estadística, deben respetarse los estándares correspondientes a los sistemas estadísticos.

Sistemas cuyo estado es geográfico Son los sistemas conocidos como sistemas de información geográfica (SIG), compuestos por diferentes capas y cada capa se comporta como un subsistema aparte, con componentes diferentes y reglas diferentes.

Por ejemplo, una capa puede tener solo cartografía básica, otra capa contiene vías, otra contiene diseño de rutas, etc.

Cada capa puede tener reglas de negocio diferentes implantadas como subsistemas diferentes. Por ejemplo, una capa puede contener infraestructura con componentes de paraderos y estaciones, y reglas de negocio mantenimiento de planta, aseo, seguridad de acceso y negocios instalados. Otra capa puede tener rutas, con componentes de vías, paraderos, portales, con reglas de negocio de horarios, inventario de flota, etc.

El sistema estándar para implantar los sistemas cuyo estado es geográfico es el sistema ARCHINFO, licenciado por la institución.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-308 • 2018 • AGOSTO • 1 308 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 Para la programación de las reglas de negocio asociadas con cada capa deben respetarse los estándares según la naturaleza de la información. Si las reglas de negocio corresponden a un sistema transaccional, deben respetarse los estándares de un sistema transaccional. Si las reglas de negocio son de naturaleza estadística, deben respetarse los estándares de sistemas estadísticos, etc.

5.8.6 Uso y Apropiación de los Sistemas De acuerdo con cada ruta de información definida en el plan se establece un esquema para facilitar u obligar a la utilización de los sistemas.

Se definen las siguientes reglas de trabajo para la construcción de los sistemas Todos los sistemas deben tener un usuario funcional que los guíe. No se construirá ningún sistema que no tenga un usuario que lo guíe y utilice.

Para todos los desarrollos se establecerá un esquema de capacitación de acuerdo con la naturaleza del software a implantar. Por ejemplo, en software orientado a trámite se capacitará en el entendimiento del flujo de trabajo, sus actividades y responsables; en forma similar, en software de control de flota se capacitará en el entendimiento de las recomendaciones de regulación del sistema y de sus posibilidades y alternativas; en software estadístico se capacitará en el entendimiento de los indicadores producidos, su periodicidad, el entendimiento de las bases de cálculo; en software de planeación se capacitará en los plazos disponibles, las versiones de programación, el control de la ejecución, las interacciones con el presupuesto, etc.

Por otra parte, todo sistema desarrollado por la institución tendrá un equipo responsable de su mantenimiento y evolución.

La guía central del plan de sistemas es eliminar todos los procedimientos manuales existentes en la institución y que pueden ser realizados en forma automática. Esta es la esencia de la automatización de los flujos de información de la institución.

Para asegurar el uso y apropiación de los sistemas componentes del plan, se establece la regla de que todo sistema debe tener un grupo de usuarios, y el gerente del proyecto siempre será del área usuaria que requiere el sistema.

No se construirá ningún sistema donde no exista un usuario que lo requiera.

Todo proyecto contemplará un componente de capacitación y de acompañamiento durante la etapa de puesta en marcha de la solución adquirida o construida.

309 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-309 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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Julio de 2018 5.9 MODELO DE PLANEACIÓN 5.9.1 Mapa de ruta de proyectos Visión del Mapa de Ruta Con base en el estado actual de apoyo de sistemas a los procesos institucionales se propuso la siguiente visión de futuro La institución trabaja en forma integrada manteniendo flujos de información automáticos, oportunos, y correctos en las dimensiones

- Operativa

- Técnica

- Económica

- Comunicaciones

- Administrativa

- Jurídica

- Planeación

- Gerencial

Objetivos El logro de la visión de futuro propuesta requiere cumplir los siguientes objetivos

1. Optimizar la operación de transporte.

2. Mejorar la comunicación con los usuarios.

3. Controlar el dinero en el sistema de transporte

4. Administrar eficientemente los recursos físicos y humanos de la institución

5. Facilitar la programación y ejecución del presupuesto institucional

6. Facilitar el mantenimiento de los libros contables de la institución

7. Reflejar correctamente las actuaciones de la institución y de sus terceros con respecto a todos los asuntos de competencia de la institución.

8. Realizar una supervisión y una gerencia efectiva de la operación

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-310 • 2018 • AGOSTO • 1 310 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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Julio de 2018 Estrategias Las arquitecturas estudiadas de negocio, información, software, infraestructura muestran el estado actual de la función de sistemas en la institución y ayudan a identificar las necesidades de apoyo y oportunidades para mejorar el trabajo de la institución en múltiples aspectos.

La visión de futuro informático establece un estado lograble en el mediano plazo cumpliendo un conjunto de objetivos, los cuales parten de las necesidades y oportunidades identificadas. Las estrategias se implementan para lograr los objetivos establecidos, dando coherencia a la planeación.

Para el logro de los objetivos definidos se propone implementar el siguiente conjunto de estrategias.

1. Integrar la información espacial

2. Integrar la información de regulación del sistema de transporte

3. Integrar acciones para control de información financiera

4. Integrar la gestión documental de la institución

5. Integrar la información gerencial

6. Integrar la información administrativa de la institución

7. Integrar la información de planeación

8. Automatizar la programación de la emisora

9. Implantar un sistema de gestión social

Implementación de las estrategias, mapa de ruta Las estrategias se implementan por medio de proyectos, que tienen un alcance, un tiempo de ejecución, y un costo definidos.

Para tener control sobre el trabajo en el largo plazo los proyectos se encadenan de forma que se puedan tener hitos verificables y fases controlables en la implementación de cada estrategia. Es por esto que los siguientes proyectos propuestos se clasifican según la estrategia que apoyan.

5.9.1.1 Ruta espacial La ruta espacial corresponde a la implementación de la estrategia “Integrar la información espacial”. Esta estrategia colabora para el logro de los objetivos Optimizar la operación de transporte.

Mejorar la comunicación con los usuarios.

Realizar una supervisión y una gerencia efectiva de la operación 311 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-311 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

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Julio de 2018 La estrategia integra el trabajo de las Subgerencias Técnica, Comunicaciones, y de las Direcciones de Modos Alternativos, Buses, y BRT en cuanto al diseño de las rutas e infraestructura. La información es utilizada para la programación de los servicios para informar al usuario de transporte, y para generar información de rutas usando el esquema de Open Data para que los terceros interesados en el sistema puedan ofrecer o mejorar los servicios de información.

La ruta comprende los siguientes proyectos:

Tabla 12. Proyectos Ruta espacial Proyectos Trimestre de culminación Diseño de rutas II/2019 Boletines de rutas II/2019 Open Data – GTFS estáticos II/2019 Estadísticas de rutas, seguridad, infraestructura II/2019 Interfaz sistema espacial con GOALBUS, SAE IV/2019 Novedades de infraestructura BRT IV/2019 5.9.1.2 Ruta Control de Información Financiera La ruta Control de Información Financiera corresponde a la estrategia Integrar Acciones para Control de Información Financiera.

La estrategia implantada con esta ruta de proyectos colabora con el cumplimiento del objetivo Controlar el dinero en el sistema de transporte La estrategia implantada integra el trabajo de la concesión SIRCI quien debe proveer la información base para la liquidación de agentes, las Direcciones Operativas de buses y BRT quienes deben aprobar los informes de kilometraje y flota vinculada, los agentes del sistema quienes reciben la remuneración, y la fiduciaria que maneja los recursos financieros de recaudo y ejecuta el pago de los agentes del sistema.

La ruta comprende los siguientes proyectos:

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-312 • 2018 • AGOSTO • 1 312 TITULO:

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Julio de 2018 Tabla 13. Proyectos Ruta control de información financiera Proyecto Trimestre de culminación Control de recaudo IV/2017 Remuneración de agentes II/2019 Base estadística de concesiones IV/2019 Análisis financiero de concesiones IV/2019 Interfaz con fiduciaria III/2019 5.9.1.3 Ruta Gestión Documental La ruta de gestión documental implanta la estrategia de integrar la gestión documental de la institución.

La estrategia implantada con esta ruta de proyectos colabora con el cumplimiento del objetivo Reflejar correctamente las actuaciones de la institución y de sus terceros con respecto a todos los asuntos de competencia de la institución La estrategia implantada integra el trabajo de todas las áreas de la institución y conforma un banco documental donde se reflejan todas las actuaciones de la institución y sus terceros con respecto a los asuntos de competencia de la institución.

La ruta comprende los siguientes subproyectos:

Tabla 14. Subproyectos Ruta Gestión Documental Subproyecto Trimestre de culminación Mantener TRD*, tablas básicas II/2019 Mantener Seguridad Documental II/2019 Recibir correspondencia II/2019 Digitalizar documentos II/2019 Clasificar registros II/2019 Mantener Expedientes II/2019 313 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-313 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

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T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 Subproyecto Trimestre de culminación Tramitar documentos II/2019 Buscar documentos II/2019 Enviar correspondencia II/2019 Interventoría II/2019 Gestión de pagos II/2017 Trámite de desincentivos II/2019 Recibo de correo electrónico II/2019 Ejecutar Workflow II/2019 Expediente de conductores II/2019 Expediente de Vehículos II/2019 * TRD: Tablas de Retención Documental Ruta de Inteligencia de Negocios La ruta de inteligencia de negocios implanta la estrategia de integrar la información estadística, de supervisión y de gerencia de la institución.

La estrategia implantada con esta ruta de proyectos colabora con el cumplimiento de los objetivos Administrar eficientemente los recursos físicos y humanos de la institución Controlar el dinero Realizar una supervisión y una gerencia efectiva de la operación La estrategia implantada integra el trabajo de todas las áreas de la institución y conforma un banco estadístico donde se almacenan todas las unidades de análisis requeridas para producir los indicadores que requiere la institución para supervisión, gerencia, e investigación relacionados con su misión y los procesos de transporte.

La ruta comprende los siguientes subproyectos:

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-314 • 2018 • AGOSTO • 1 314 TITULO:

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Julio de 2018 Tabla 15. Subproyectos Ruta de información gerencial Proyecto Trimestre de culminación ETL bodega estadística II/2019 Tablero de mando II/2019 Indicadores misionales II/2019 Indicadores de apoyo IV/2019 5.9.1.5 Ruta Administrativa La ruta administrativa implanta la estrategia de integrar la información administrativa de la institución.

La estrategia implantada con esta ruta de proyectos colabora con el cumplimiento de los objetivos Administrar eficientemente los recursos físicos y humanos de la institución Facilitar la programación y ejecución del presupuesto institucional Facilitar el mantenimiento de los libros contables de la institución La estrategia implantada integra el trabajo de la Subgerencia Económica como responsable del presupuesto y los libros contables, la Dirección Corporativa como responsable de la administración del personal y bienes de la institución, y todas las áreas de la institución que deben programar y ejecutar el presupuesto y reportar las novedades de personal y de bienes de la institución.

La ruta comprende los siguientes subproyectos:

Tabla 16. Subproyectos Ruta administrativa Subproyecto Trimestre de culminación Sistema de personal IV/2017 Conciliación bancaria II/2017 Administración de vigencias futuras III/2017 315 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-315 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

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Julio de 2018 5.9.1.6 Ruta Planeación La ruta de planeación implanta la estrategia de integrar la información de planeación de la institución.

La estrategia implantada con esta ruta de proyectos colabora con el cumplimiento del objetivo Realizar una supervisión y gerencia efectiva La estrategia implantada integra el trabajo de todas las áreas de la institución que deben definir y ejecutar planes de acción, planes de control ambiental, y deben tener seguir el Sistema integrado de gestión.

La ruta comprende los siguientes subproyectos:

Tabla 17. Subproyectos Ruta planeación Subproyecto Trimestre de culminación Sistema Integrado de gestión III/2019 Plan de acción IV/2019 Gestión ambiental IV/2019 5.9.1.7 Ruta de Operación La ruta de operación implanta la estrategia de integrar la información de regulación del sistema de transporte Las estrategias implantadas con esta ruta de proyectos colaboran con el cumplimiento de los objetivos Optimizar la operación de transporte Mejorar comunicación con usuarios Optimizar uso de recursos físicos y humanos Las estrategias implantadas integran el trabajo de las direcciones técnicas de operaciones y los concesionarios del sistema de transporte.

Los proyectos van adicionando funcionalidad creciente con el objetivo final de poder crear la base para estudio de diferentes estrategias de control y despacho de buses.

La ruta comprende los siguientes subproyectos:

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-316 • 2018 • AGOSTO • 1 316 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 Tabla 18. Subproyectos Ruta de operación Proyecto Trimestre de culminación Estado de servicios II/2019 Velocidad en rutas II/2019 Tiempos de viaje II/2019 Demanda en estación y paradero II/2019 Pasajeros en bus II/2019 Estrategias de control de buses en vía IV/2019 Estrategias de despacho de buses IV/2019 5.9.1.8 Ruta de Actualización Tecnológica de Infraestructura de TI Corporativa Esta ruta permite brindar la infraestructura tecnológica requerida para el desarrollo de las funciones del personal de TRANSMILENIO S.A., acorde con el avance tecnológico requerido por la Entidad.

Las estrategias implantadas con esta ruta de proyectos colaboran con el cumplimiento de los objetivos Optimizar la operación de transporte Mejorar comunicación con usuarios Optimizar uso de recursos físicos y humanos La ruta comprende los siguientes subproyectos:

Tabla 19. Subproyectos Ruta de Actualización Tecnológica de Infraestructura de TI Corporativa Proyecto Trimestre de culminación Sistema de comunicación de voz para la sede administrativa IV/2018 Plataforma de servidores del dacenter administrativa IV/2018 Plataforma computacional de estaciones de trabajo III/2018 317 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-317 • 2018• AGOSTO • 1 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018 Se anexa documento “Mapa de Ruta de proyectos V.1.0.xlsx” Donde se describen los proyectos y subproyectos propuestos destinados a ser ejecutados.

5.10 USO Y APROPIACIÓN El correcto uso de las tecnologías facilitadas por la Dirección de TICs para los usuarios internos y externos de la Entidad es de gran importancia para que estas herramientas cuenten con un ciclo de vida largo y un aprovechamiento al máximo para apoyar cada uno de los procesos para lo que están dispuestas.

Conocer el funcionamiento de las herramientas tecnológicas, ya sean de software o hardware permiten que los procesos, procedimientos y tareas del día a día sean más eficientes y organizadas, por esto es de gran valor contar con un plan de uso, apropiación y comunicaciones donde se establezcan políticas, herramientas, escenarios, responsables y cronogramas para lograr llevar el conocimiento de las tecnologías con las que cuenta la Entidad, y de esta manera crear conciencia en el buen uso y la apropiación de estas.

Objetivos para Uso y Apropiación de TIC

- Formular el plan de uso, apropiación y comunicaciones de TI alineado con la cultura organizacional de TRANSMILENIO S.A., de acuerdo con los lineamientos y recomendaciones generadas por el Ministerio de TIC, con el fin de transmitir el conocimiento de las herramientas y servicios tecnológicos con los que cuenta la entidad y que se encuentran bajo la administración de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

- Definir las políticas de uso de las herramientas tecnológicas con las que cuenta la Entidad, tanto de software como de hardware.

- Crear escenarios para apropiar a los usuarios internos y externos de las tecnologías que facilita la Entidad para el apoyo en las diferentes funciones y servicios.

- Definir capacitaciones para los funcionarios en el manejo de las herramientas tecnológicas con las que cuenta la Entidad para los diferentes procesos y procedimientos que se llevan a cabo.

- Definir estrategias para crear herramientas tales como tutoriales, videos, infografías, entre otras, para facilitar el aprendizaje de la utilización de cada uno de los Softwares con los que cuenta la entidad y el buen uso del hardware.

- Crear herramientas de aprendizaje para los funcionarios y contratistas que ingresan a trabajar a la Entidad, de acuerdo con las tecnologías que se requieran utilizar para cada una de las funciones a desempeñar.

- Buscar métodos para recordación del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-318 • 2018 • AGOSTO • 1 318 TITULO:

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (PETI)

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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA Código:

T-DT-005 0 Fecha:

Julio de 2018

- Crear formatos para evaluación del nivel de adopción de TI, gestión de impactos, definición e implementación de acciones de mejora y documentación de lecciones aprendidas

- Definir Grupos de Interés, involucramiento y compromiso para el uso y apropiación de las TIC

- Construir la Matriz de interesados: El grupo TIC identificará, clasificará y priorizará los grupos de interés impactados con la implementación de las iniciativas de TI, lo cual será un factor clave para cumplir con la Estrategia de Uso y Apropiación

- Aprovechar los medios de difusión con los que cuenta la Entidad desde la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones, para comunicar las actividades a realizar e cuanto al conocimiento, uso y apropiación de las TIC.

6. PLAN DE COMUNICACIONES DEL PETI

Por medio de la intranet de la entidad se dará a conocer el Plan Estratégico de TI (PETI), el cual quedará ubicado en el repositorio del Sharepoint, de igual manera se promocionará por medio del boletín “Transmitiendo” para que los funcionarios conozcan su ubicación y puedan ver el documento.

Así mismo y dando cumplimiento al Decreto 612 de 2018, se publicará el Plan Estratégico de TI en la página web de la entidad como parte del Plan de acción de TRANSMILENIO S.A.

Se realizará taller de sensibilización del PETI para que los directivos y los funcionarios conozcan cómo se alinean los procesos de la entidad con las tecnologías y cómo se realizará el seguimiento de los proyectos, planes y programas que se encuentran establecidos en el documento.

Los medios de comunicación, responsables, actividades y plan de trabajo serán definidos en el “Plan de Uso, Apropiación y Comunicaciones de TIC”

7. ANEXOS

Anexo 1. Puntos de Vista Sistemas de Información Anexo 2. Catálogo de Sistemas de Información – TRANSMILENIO S.A.

Anexo 3. M-DT-001 Manual de Seguridad y Privacidad de la Información Anexo 4. Mapa de Ruta de Proyectos Anexo 5. Plan Estratégico de Seguridad de la Información Anexo 6. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.

319 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-319 • 2018• AGOSTO • 1 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB – E.S.P.

Resolución Número 0659 (Julio 26 de 2018)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ACLARA Y MODIFICA LA RESOLUCIÓN 0384 DEL 27 DE ABRIL DE 2018"

La Directora Administrativa de Bienes Raíces de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado Que por un error de digitación, el epígrafe de la referida Resolución quedo: POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOTA, ANUNCIA Y DECLARA DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL ÁREAS DE TERRENO DEL ÁREA DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DEL CORREDOR ECOLÓGICO DE LA RONDA DEL RÍO TUNJUELITO-CHIGUAZA, siendo este: POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOTA, ANUNCIA Y DECLARA DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL ÁREAS DE TERRENO DEL ÁREA DE IMPORTANCIA ESTRA- TÉGICA DE LA QUEBRADA CHIGUAZA AFLUENTE DEL RÍO TUNJUELO”. de Bogotá-ESP., en uso de sus facultades delegatarias conferidas según Resolución No. 196 del 7 de Abril de 2017 de la Gerencia General y de las atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas en la Ley 56 de 1981, el Capítulo III de la Ley 9ª de 1989, modificada por la Ley 388 de 1997, en los artículos 455 a 474 del Que mediante el Acta N°2 del 3 de abril de 2018 suscrita por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR- y la Secretaría Distrital de Ambiente se actualizaron, delimitaron y priorizaron las áreas de importancia estratégica, quedando incluido el Corredor Ecológico de Ronda del Río Tunjuelo.

Decreto Distrital 190 de 2004, y

CONSIDERANDO:

Que se aclara que por medio del documento técnico con oficio 2013EE170092 emitido el 12 de diciembre de 2013 por la Secretaría Distrital de Ambiente, se aprobó la inclusión de la quebrada Chiguaza como área de importancia estratégica, para realizar allí la inversión con recursos provenientes del 1% de los ingresos corrientes del Distrito Capital, de que trata el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011. Por lo referido es procedente y viable legalmente la adquisición de áreas de terreno de la quebrada Chiguaza afluente esta del río Tunjuelo.

Que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP, suscribió con la Secretaría Distrital de Ambiente el Convenio Interadministrativo No. 20171240 el 21 de julio de 2017, con el objeto de: “Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para adelantar los procesos de adquisición, mantenimiento y administración de los predios requeridos para la protección y conservación de los recursos hídricos que surten de agua al Acueducto Distrital, en cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, reglamentado por el Decreto 0953 de 2013”.

Que el documento técnico emitido el 12 de diciembre de 2013 por la Secretaría Distrital de Ambiente por medio del cual se da alcance al concepto emitido mediante la comunicación del 14 de mayo de 2013, señala:

“Ahora bien dentro de los criterios de selección de predios, establecidos en el artículo 5 del Decreto 953 de 2013 se resalta que su aplicación privilegió aquellas áreas aferentes del rio Tunjuelo y tramos del mismo rio, que dentro del contexto urbano están altamente amenazadas o evidencian el deterioro o degradación de los ecosistemas naturales por presión antrópica, las cuales si no se intervienen, llevarán a la pérdida, desaparición o máxima degradación del cuerpo de agua alterando la conectividad ecosistémica y contribuyendo a un mayor deterioro de la calidad del agua que reciben los acueductos beneficiados. Adicional a los criterios ambientales, se tuvo en cuenta la situación de riesgo en que se encuentran los pobladores de las áreas de ronda de las quebradas seleccionadas.”

Que la quebrada Chiguaza nace en el cerro de Zuque, ubicado en el páramo de la Tempestad de la localidad de San Cristóbal. En un principio se utilizaba para el suministro de agua para los habitantes de la cuenca y daba lugar a una laguna ubicada en el actual barrio Molinos II. Actualmente su cuenca posee una extensión de 1.794 hectáreas, de las cuales el 80% se encuentra urbanizado (Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes, 2008). Esta quebrada es vertiente del río Tunjuelo, la cual recorre las localidades Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Tunjuelito presentando un estado avanzado de contaminación, debido al vertimiento de aguas residuales y aguas lluvia perteneciente a los barrios Diana Turbay, reconquista, Villa Ester, Palermo Sur y Serranía que son recogidas a través de un canal paralelo desemboca directamente a la quebrada a la altura del barrio San Agustín (UN-HABITAT et al., 2009; Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004).

Que la Dirección de Bienes Raíces de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB expidió la Resolución 0384 el 27 de abril de 2018.

Que asimismo, el referido documento técnico señala: “...La determinación de la viabilidad de incorporar las nuevas quebradas propuestas por la CVP, se realiza en el marco de lo dispuesto en el Artículo 5 del Decreto REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-320 • 2018 • AGOSTO • 1 320 del Ahorcado, 4. Quebrada Zanjón de La Muralla, 5. Quebrada Limas, 6. Brazo derecho Limas, 7. Quebrada La Nutria, 8. Quebrada Bolonia, 9. Quebrada Santa Librada, 10. Quebrada Chiguaza, 11. Quebrada El Chulo,
12. Quebrada Roosevelt, 13. Río San Francisco”.

953 de 2013, que respecto a la selección de predios señala: “Las entidades territoriales con apoyo técnico de la entidad ambiental de su jurisdicción, deberán seleccionar al interior de las áreas de importancia estratégica identificadas, delimitadas y priorizadas por la autoridad ambiental competente, los predios a adquirir, a mantener o favorecer con el pago de servicios ambientales”. Los criterios de análisis definidos en el mencionado decreto y que fueron aplicados por la SDA corresponden a:

Que por error involuntario en la parte resolutiva de la Resolución 0384 del 27 de abril de 2018 se estableció como nombre del proyecto “Corredor Ecológico de la Ronda del Río Tunjuelito-Chiguaza” y no “Área de Importancia Estratégica quebrada Chiguaza afluente del río Tunjuelo” siendo este último el nombre del proyecto.

1. Población abastecida por los acueductos beneficia- dos con la conservación del área estratégica dentro de la cual está ubicado el predio.

2. Presencia en el predio de corrientes hídricas, ma- nantiales, afloramientos y humedales.

3. Importancia del predio en la recarga de acuíferos o suministro hídrico.

4. proporción de coberturas y ecosistemas naturales poco o nada intervenidos presentes en el predio.

Que la Ley 1437 de 2011 en su artículo 45 establece: “Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, no revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, está deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda”.

5. Grado de amenaza de los ecosistemas naturales por presión antrópica.

En mérito de lo expuesto,

6. Fragilidad en los ecosistemas naturales existentes.

RESUELVE:

7. Conectividad Ecosistémica.

Artículo primero.

- Aclarar y modificar que el epígrafe de la Resolución 0384 de 2018, quedará de la siguiente manera:

8. Incidencia del predio en la calidad del agua que reciben los acueductos beneficiados.

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOTA, ANUNCIA Y DECLARA DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL ÁREAS DE TERRENO DEL ÁREA DE IM- PORTANCIA ESTRATÉGICA DE LA QUEBRADA CHIGUAZA AFLUENTE DEL RÍO TUNJUELO”.

Que por medio del aludido documento técnico la Secretaría Distrital de Ambiente decide: “…Revisadas las condiciones ambientales y sociales de las áreas propuestas y la evaluación realizada, la Secretaría Distrital de Ambiente concluye que las nuevas áreas

Artículo segundo.

- Aclarar y modificar el artículo primero de la Resolución 0384 de 2018, el cual quedará así:

Artículo primero.

ANUNCIO DEL PROYEC- TO.- Anunciar a los interesados y a la ciudadanía en general la puesta en marcha del proyecto denominado “Área de Importancia Estratégica quebrada Chiguaza afluente del río Tunjuelo ”, el cual se desarrollará en los predios que pertenecen al área delimitada en el Plano Anexo No. 1, el cual forma parte integral de la presente Resolución.

propuestas por la CVP en la comunicación de la CVP del 21 de agosto de 2013 (radicado 2013EE76668), cumplen con los criterios de selección de sitios establecidos en el Decreto 953 de 2013, con lo cual se contribuirá al mejoramiento de la calidad ambiental del recurso hídrico que abastece acueductos y que beneficia a la sociedad, por lo cual, dando alcance al concepto del 14 de mayo (radicado 2013EE054532), ajustado mediante concepto del 5 de septiembre de 2013 (radicado 2013EE114861), se aprueba la inclusión de las trece (13) nuevas áreas propuestas, para realizar allí la inversión con recursos provenientes del 1% de los ingresos corrientes del Distrito Capital, de que trata el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011”.

Artículo tercero.

- Aclarar y modificar el artículo segundo de la Resolución 0384 de 2018, el cual quedará así:

Por lo anterior las áreas nuevas áreas sujetas de inversión son (ver tabla N°1 y mapa N°1): 1. Quebrada El Infierno, 2. Quebrada Honda, 3. Quebrada Zanjón

Artículo segundo.

-MOTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA. Declárese la utilidad pública e interés social la adquisición de inmuebles del áreas de terreno del

321 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-321 • 2018• AGOSTO • 1

Artículo cuarto.

- Aclarar y modificar el artículo tercero de la Resolución 0384 de 2018, el cual quedará así:

Área de Importancia Estratégica quebrada Chiguaza afluente del río Tunjuelo, que se encuentran en el plano anexo No.1, que forma parte integral de la presente Resolución.

Artículo tercero.

-ACÓTAMIENTO. Acótese para la ejecución del proyecto denominado “Área de Importancia Estratégica quebrada Chiguaza afluente del río Tunjuelo” el área de terreno que se encuentra en el Plano Anexo No.1, que forma parte integral de la presente Resolución, y que se delimitan conforme al siguiente cuadro de coordenadas:

Los motivos de utilidad pública invocados corresponden a los previstos en los literales d) Ejecución de proyectos de producción, ampliación, abastecimiento y distribución de servicios públicos domiciliarios; y j) La constitución de zonas de reserva para la protección del medio ambiente y los recursos hídricos, que se encuentran en el artículo 58 de la Ley 388 de 1997.

COORDENADAS DELIMITACIÓN PUNTO ESTE NORTE POLÍGONO 93037,19 96484,90 1 2 93041,06 96480,31 1 3 93031,78 96472,71 1 4 93027,91 96477,29 1 PUNTO ESTE NORTE POLÍGONO 5 95510,56 95079,12 2 6 95521,99 95069,46 2 7 95545,69 95050,13 2 8 95569,96 95030,82 2 9 95583,22 95020,11 2 10 95590,76 95013,52 2 11 95602,12 95003,44 2 12 95613,54 94993,00 2 13 95628,78 94979,07 2 14 95656,56 94955,10 2 15 95668,98 94945,10 2 16 95686,07 94931,33 2 17 95707,44 94914,54 2 18 95739,51 94893,19 2 19 95761,77 94880,41 2 20 95779,84 94873,62 2 21 95808,17 94867,71 2 22 95866,11 94862,31 2 23 95875,53 94857,47 2 24 95879,85 94854,10 2 25 95886,09 94847,91 2 26 95910,37 94823,81 2 27 95909,11 94822,75 2 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-322 • 2018 • AGOSTO • 1 322 28 95906,13 94818,14 2 29 95900,62 94815,91 2 30 95893,03 94813,04 2 PUNTO ESTE NORTE POLÍGONO 31 95881,57 94813,98 2 32 95868,78 94819,30 2 33 95854,36 94821,35 2 34 95838,51 94823,77 2 35 95820,23 94830,04 2 36 95808,03 94836,99 2 37 95793,13 94843,25 2 38 95780,29 94848,78 2 PUNTO ESTE NORTE POLÍGONO 39 95770,30 94853,41 2 40 95751,65 94862,94 2 41 95727,61 94877,78 2 42 95703,95 94892,79 2 43 95698,61 94897,00 2 44 95694,91 94904,63 2 45 95669,51 94930,95 2 46 95658,46 94940,68 2 47 95646,57 94951,37 2 48 95635,53 94960,79 2 49 95614,66 94974,48 2 50 95592,47 94990,90 2 51 95587,95 94995,60 2 52 95583,81 94999,38 2 53 95576,99 95006,85 2 54 95565,10 95020,07 2 55 95544,76 95038,18 2 56 95538,00 95043,44 2 57 95524,21 95054,39 2 58 95512,75 95062,81 2 59 95508,08 95065,05 2 60 95501,38 95074,54 2 61 95892,54 94863,18 3 PUNTO ESTE NORTE POLÍGONO 62 95977,16 94871,36 3 323 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-323 • 2018• AGOSTO • 1 63 95981,35 94858,76 3 64 95969,46 94842,77 3 65 95955,85 94839,03 3 66 95926,14 94834,66 3 67 95919,20 94830,41 3 68 95890,32 94858,42 3 69 99122,05 93004,38 4 70 99133,84 92996,83 4 71 99130,26 92990,82 4 72 99118,46 92998,37 4

Artículo quinto.

- Los demás aspectos contenidos en la Resolución 0384 de 2018 no contemplados en la presente Resolución continua vigentes.

riamente por convocatoria que les haga el respectivo Alcalde Local, debiendo sesionar por el término que señale la misma y únicamente se preocuparán de los asuntos que este someta a su consideración.

Artículo sexto.

- Contra el presente acto administrativo no proceden recursos, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

Que el Concejo de Bogotá emitió el acuerdo distrital No 652 del 2016 con el cual se crea el Consejo Distrital de Propiedad Horizontal, derogando las disposiciones existentes que le sean contrarias, y encargando al Instituto de Participación y Acción Comunal – IDPAC para que unifique los criterios de funcionamiento y regulación de los Consejos Locales de Propiedad Horizontal.

Artículo séptimo.

- Publíquese el presente acto administrativo en el Registro Distrital de conformidad con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, por remisión del artículo 2.2.5.4.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Dada en Bogotá, D.C. a los veintiséis (26) días Que el Instituto de Participación y Acción Comunal – IDPAC realiza una convocatoria para la creación de los Consejos Locales de Propiedad Horizontal Locales del mes de julio dos mil dieciocho (2018)

SANDRA INÉS ROZO BARRAGÁN Directora Administrativa de Bienes Raíces Que de acuerdo a lo anteriormente expuesto se presenta el proyecto de acuerdo para que se conforme el Consejo Local de Propiedad Horizontal de la localidad a la Junta Administradora Local de San Cristóbal, para su respectivo estudio y aprobación.

DECRETOS LOCALES DE 2018 ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL Que para esto se hace necesario convocar a sesiones extraordinarias a la Junta Administradora Local de San Cristóbal para que se realice este estudie y aprobación del mencionado proyecto de acurdo.

Decreto Local Número 02 (Julio 24 de 2018)

En mérito de lo anterior, POR EL CUAL SE CONVOCA A SESIONES

DECRETA:

EXTRAORDINARIAS A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL EL ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTÓBAL En ejercicio de las atribuciones legales y en especial las que le confiere los artículos 71 y 75 del Decreto 1421 de 1.993 y

Artículo primero.

Convocar a sesiones extraordinarias por el periodo comprendido entre los días 24 al 31 incluso del mes de julio del 2018, con el fin de que la Junta Administradora Local adelante el estudio y apruebe el proyecto de acuerdo para la conformación del Consejo Local de Propiedad Horizontal.

CONSIDERANDO:

Artículo segundo.

El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación

Que el inciso segundo del artículo 71 del decreto 1421 de 1.993 prevé que los Ediles se reunirán extraordina- PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-324 • 2018 • AGOSTO • 1 324 Dado en Bogotá, a los veinticuatro (24) días del JOSÉ IGNACIO GUTIÉRREZ BOLÍVAR mes de julio de dos mil dieciocho (2018).

Alcalde Local de San Cristóbal.

JOSÉ IGNACIO GUTIÉRREZ BOLÍVAR Alcalde Local de San Cristóbal.

ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE Decreto Local Número 04 Decreto Local Número 03 (Julio 25 de 2018)

(Julio 25 de 2018)

“Por el cual se ajusta el Presupuesto Anual de Ingresos y gastos del Fondo de Desarrollo Local POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCA A SESIONES EXTRAORDINARIAS A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE RAFAEL URIBE de San Cristóbal para la vigencia fiscal de 2018”

URIBE”

QUE EL ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTÓBAL En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las que le confiere el El Alcalde Local (E) de Rafael Uribe Uribe En uso de las facultades legales y estatutarias y en especial las conferidas por el Decreto Ley artículo 36 del Decreto 372 de 2010, y 1421 de 1993 y atendiendo lo dispuesto en el Decreto 372 de 2010.

CONSIDERANDO:

Que el Decreto 372 del 2010 en su artículo 36 estipula que los F.D.L. efectuarán el ajuste presupuestal por cierre de la vigencia anterior mediante decreto local previa la viabilidad presupuestal de la Secretaría Distrital de Hacienda – Dirección Distrital de Presupuesto.

CONSIDERANDO:

Que el inciso segundo del artículo 71 del decreto Ley 1421 de 1993 prevé que los ediles se reunirán extraordinariamente por convocatoria que le haga el respectivo Alcalde Local. Debiendo sesionar por el término que señale el Alcalde y únicamente se ocuparan de los asuntos que él mismo someta a consideración. (sic)

Que en la Resolución conjunta No. SDH – 002 del 2018, sobre el Ajuste por Cierre Presupuestal se indica el procedimiento para efectuar el ajuste en mención.

Que de conformidad con el Artículo 71 del Decreto 1421 de 1993 las JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES se reúnen ordinariamente por derecho propio cuatro veces al año así: el primero de Marzo, el primero de Junio, el primero de Septiembre, y el primero de Diciembre.

Que mediante comunicación No 2018EE136583 del 19 de julio de 2018, la SHD_Direccion Distrital de Presupuesto, informo sobre los ajustes a la Disponibilidad Inicial, una vez distribuido los excedentes financieros de los FDL por CONFIS.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto:

DECRETA:

En mérito de lo anterior:

DECRETA:

Artículo 1°.

Ajustar la Disponibilidad Inicial en el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal para la Vigencia Fiscal de 2018, conforme al siguiente detalle:

Código Concepto Disminuir

Artículo primero.

Convocar a Sesiones Extraordinarias a la Junta Administradora Local de Rafael Uribe Uribe, para los días del 1 al 8 de agosto de 2018 inclusive, con el fin de que discuta, considere y apruebe el Proyecto de Acuerdo “Por el cual se adiciona el presupuesto anual de Rentas e Ingresos y Gastos e Inversiones del fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero de 2018 y 31 de diciembre de 2018”

1 Disponibilidad Inicial 1.292.985.964

Artículo 2°.

El presente Decreto Local rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Artículo segundo.

Durante el periodo de sesiones extraordinarias señalado en el artículo anterior, la Junta Administradora Local de Rafael Uribe Uribe, se ocupará exclusivamente de dar el trámite de Ley al Proyecto de Acuerdo.

Dado en Bogotá, a los veinticinco (25) días del Dado en Bogotá, a los veinticinco (25) días del mes de julio de dos mil dieciocho (2018). mes de julio de dos mil dieciocho (2018).

325 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-325 • 2018• AGOSTO • 1 COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN SEBASTIÁN RIVERA GALVIS Que en aplicación de la circular No 02 del 2018 del CONFIS con la cual se aprueban excedentes financieros para el Fondo de Desarrollo Local de Bosa.

Alcalde Local (E)

ALCALDÍA LOCAL DE BOSA Que se hace necesario convocar a sesiones extraordinarias a la Junta Administradora Local de Bosa para adicionar los recursos de excedentes financieros aprobados por el CONFIS.

Decreto Local Número 006 En mérito de lo anterior, (Julio 31 de 2018)

DECRETA:

“Por el cual se convoca a la Junta Administradora Local de Bosa a sesiones extraordinarias”

Artículo primero.

Convocar a sesiones extraordinarias a la Junta Administradora Local de Bosa, por el periodo comprendido entre los días 01 al 10 incluso del mes de agosto del 2018, con el fin de adelantar el estudio y aprobación de la adición de los excedentes financieros al presupuesto de la vigencia fiscal 2018.

EL ALCALDE LOCAL DE BOSA En ejercicio de las atribuciones legales y en especial las que le confiere los artículos 71 y 75 del Decreto 1421 de 1.993 y

Artículo segundo.

El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación

CONSIDERANDO:

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE Dado en Bogotá, a los treinta y ún (31) días del mes de julio de dos mil dieciocho (2018).

JAVIER ALFONSO ALBA GRIMALDOS Alcalde Local de Bosa Que el inciso segundo del artículo 71 del decreto 1421 de 1.993 prevé que los ediles se reunirán extraordinariamente por convocatoria que les haga el respectivo Alcalde Local, debiendo sesionar por el término que señale la misma y únicamente se ocuparán de los asuntos que este someta a su consideración.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6364 • pP. 1-326 • 2018 • AGOSTO • 1 326