Registro Distrital 6345 de 2018

AÑO 51 Número 6345 2018 • JUlIO • 4 REGISTRO DISTRITAL RESOLUCIONES DE 2018 SECRETARÍA DE HACIENDA En la remisión a las normas del Estatuto Tributario Nacional, se deberá entender Dirección Distrital de Impuestos cuando se haga referencia a: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, a sus administraciones regionales, especiales, locales o delegadas”.

Resolución Número DDI-034463 (Junio 29 de 2018)

“Por medio de la cual se modifica la Resolución DDI 042065 de 13 de octubre de 2017 ´Por medio de la cual establecen los Grandes Contribuyentes de los impuestos distritales a partir de la vigencia gravable 2018, excluyendo de la misma a unos contribuyentes”

EL DIRECTOR DISTRITAL DE IMPUESTOS Que el artículo 562 del Estatuto Tributario Nacional, modificado por el artículo 100 de la Ley 1607 de 2012, establece que “Para la correcta administración, recaudo y control de los impuestos nacionales, el Director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante resolución, establecerá los contribuyentes, responsables o agentes retenedores que deban ser calificados como Grandes Contribuyentes de acuerdo con su volumen de operaciones, ingresos, patrimonio, importancia en el recaudo y actividad económica definida para el control por el comité de programas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”.

DE BOGOTÁ En uso de sus facultades legales y en especial la que le confiere el artículo 10º del Decreto Distrital 807 de 1993, y

CONSIDERANDO:

Que en el mismo sentido, el artículo 10 del Decreto 807 de 1993, ordena que: “Para la correcta administración, recaudo y control de los Impuestos distritales, el Director Distrital de Impuestos, podrá clasificar los contribuyentes y declarantes por la forma de desarrollar sus operaciones, el volumen de las mismas, o por su participación en el recaudo, respecto de uno o varios de los Impuestos que administran.

A partir de la publicación de la respectiva resolución, las personas o entidades así clasificadas, deberán cumplir sus obligaciones tributarias con las formalidades y en los lugares que se indiquen (…)”.

Que el artículo 1° del Decreto Distrital 807 de 1993, actualizado por el Decreto 422 de 1996 y modificado por el Decreto 401 de 1999, dispone que: “(…) De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 161 del Decreto 1421 de 1993 corresponde a la Dirección Distrital de Impuestos, a través de sus dependencias, la gestión, administración, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, devolución y cobro de los tributos distritales, así como las demás actuaciones que resulten necesarias para el adecuado ejercicio de las mismas. (…)”

Que se hace modificar la Resolución No. DDI-042065 del 13 de octubre de 2017, “Por medio de la cual se establecen los Grandes Contribuyentes de los impuestos distritales a partir de la vigencia 2018” expedida por el Director Distrital de Impuestos de Bogotá, excluyendo, algunos de los contribuyentes ya clasificados, por advertir errores de digitalización en la base gravable por parte del contribuyente, y en la sujeción de pasiva de un predio en comunidad.

A su vez, el artículo 3° del mismo cuerpo normativo, prevé, que: “Las normas del Estatuto Tributario Nacional sobre procedimiento, sanciones, declaración, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, cobro y en general la administración de los tributos serán aplicables en el Distrito Capital conforme a la naturaleza y estructura funcional de sus impuestos.

Que en cumplimiento de lo establecido en el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, se deja la 1 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-1 • 2018 • JUlIO • 4

CONSIDERANDO:

constancia que el proyecto de resolución no debe surtir el trámite de publicación previa por cuando el mismo no constituye un proyecto específico de regulación, En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Que, en desarrollo de los principios orientadores de la función administrativa de la eficacia, economía, celeridad y eficiencia, resulta necesario simplificar y adecuar a los avances tecnológicos e informáticos el procedimiento de publicación de actos administrativos proferidos por la administración tributaria distrital, devueltos por correo.

Artículo 1º.

Calificación. Excluir de la calificación de Grandes Contribuyentes de los impuestos administrados por la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá –DIB, a los siguientes sujetos pasivos:

NOTA: NO SE PUBLICA LA LISTA DE CONTRIBU- YENTES, EN ACATAMIENTO Y ATENCION A LA LEY 1581 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”.

Que conforme a lo dispuesto en el literal b) del artículo 26 del Decreto Distrital 601 de diciembre de 2014, corresponde a la Oficina de Notificaciones y Documentación Fiscal notificar los actos administrativos que se generen en desarrollo de la gestión de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá y/o sus dependencias Que de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Acuerdo 469 de 2011, los actos administrativos relacionados en los anexos Nos. 1, 2 y 3 fueron devueltos por correo y se hace necesario publicarlos en el Registro Distrital.

Artículo 2°.

Comunicación. La Subdirección de Educación Tributaria y Servicio comunicará la presente Resolución a los contribuyentes excluidos en el artículo 1°, a la dirección informada en la última declaración del impuesto de industria y comercio o a la registrada en el Registro Información Tributaria-RIT.

Que, en consideración a lo expuesto,

Artículo 3°.

Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la publicación

RESUELVE:

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los veintinueve (29) días del mes de junio de dos mil dieciocho (2018).

Artículo 1º.

Ordenar la publicación en el Registro Distrital de los actos administrativos relacionados en los anexos Nos. 1, 2 y 3 que hacen parte de la presente resolución, de acuerdo con la parte motiva.

LISANDRO MANUEL JUNCO RIVEIRA Director Distrital de Impuestos de Bogotá-DIB

Artículo 2º.

Los Actos administrativos a publicar se encuentran listados en los siguientes anexos: Anexo No. 1 con 46 Registros, Anexo No. 2 con 28 Registros, Anexo No. 3 con 3 Registros.

Resolución Número 1273-DDI-

Artículo 3º.

Acto(s) administrativo(s) del anexo No.1:

034524, 2018EE122829 (Julio 3 de 2018)

OFICINA TIPO DE ACTO CONTROL MASIVO LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO “Por medio de la cual se ordena la publicación de actos administrativos, de conformidad con el AUTO DE RECHAZO artículo 13 del Acuerdo 469 de 2011”

LIQUIDACIÓN LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO EL JEFE DE LA OFICINA DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTACIÓN FISCAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIO -DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ – DIB En ejercicio de las competencias conferidas en el artículo 162 del Decreto Distrital No. 807 de 1993 y Contra los actos administrativos mencionados procede el Recurso de Reconsideración que deberá interponerse ante la Oficina de Recursos Tributarios de la Subdirección Jurídico Tributaria, ubicada en la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá en la Carrera 30 No. 25 – 90 Piso 14, costado occidental dentro de los (2) Meses siguientes a esta publicación. de las funciones establecidas en el artículo 26 del Acto(s) administrativo(s) del anexo No.2:

Decreto Distrital 601 de diciembre de 2014, y de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Acuerdo 469 de 2011.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-2 • 2018 • JUlIO • 4 2 OFICINA TIPO DE ACTO AUTO ACLARATORIO COBRO COACTIVO MODIFICACIÓN MANDAMIENTO DE PAGO COBRO PREJURÍDICO RESOLUCIÓN DE FACILIDAD DE PAGO AUTO DE ARCHIVO CONTROL MASIVO REVOCATORIA DIRECTA DE OFICIO PLIEGO DE CARGOS FISCALIZACIÓN GRANDES CONTRIBUYENTES REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN REQUERIMIENTO ESPECIAL LIQUIDACIÓN AUTO ACLARATORIO La atención referente a los procesos de cobro será efectuada en Carrera 30 No. 25 – 90 Piso 16.

Contra los actos administrativos mencionados no procede ningún Recurso. La notificación se entenderá surtida desde la fecha de publicación de este aviso.

Artículo 4º.

Esta Resolución rige a partir de su publicación.

Acto(s) administrativo(s) del anexo No. 3:

Dada en Bogotá, D.C., a los tres (3) días del mes OFICINA TIPO DE ACTO de julio de dos mil dieciocho (2018).

COBRO COACTIVO MANDAMIENTO DE PAGO PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

ALEXÁNDER CEBALLOS MADERO Profesional Universitario Oficina de Notificaciones y Documentación Fiscal Firma delegada mediante Resolución No. DDI-001661 del 01 de febrero de 2018.

Se advierte a los deudores que disponen de quince (15) días, a partir de la presente publicación, para cancelar la deuda o proponer las excepciones legales contra el mandamiento de pago contemplado en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional.

3 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-3 • 2018 • JUlIO • 4 CAUSAL DE DEVOLUCIÓN DE DEVO- FECHA LUCIÓN NOTIFICACIÓN SANFRANCISCO 31-05-18 NO RESIDE SANFRANCISCO 31-05-18 NO RESIDE KR221345BARRIO- KR221345BARRIO- PERÍODO GRAVABLE DIRECCIÓN DE DEL ACTO FECHA TIPO AFORO 29-06-18 2013 DG 101 SUR 2B 32 03-07-18 REHUSADO AFORO 29-06-18 2013 DG 101 SUR 2B 32 03-07-18 REHUSADO AFORO 29-06-18 2013 DG 101 SUR 2B 32 03-07-18 REHUSADO AFORO 18-06-18 2013 CL8110275IN2AP304 22-06-18 CERRADO AFORO 08-06-18 2013 KR106130D09 18-06-18 DESCONOCIDO AFORO 03-05-18 2014, 2015, 2016 CL121468 28-05-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 KR8A9651AP205 19-06-18 REHUSADO AFORO 03-05-18 2013, 2014, 2015, 2016 AFORO 18-06-18 2013 KR64B5573SUR 22-06-18 CERRADO AFORO 03-05-18 2013, 2014, 2015, 2016 DE ACTO OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE PLACA - CHIP INMOBILIARIA Y/O MATRICULA DE TIPO IMPUESTO ENTE IDENTIFI- CACIÓN DEL CONTRIBUY- NOTIFICACIÓN POR AVISO CARLOS 11.203.920 VEHÍCULOS MPN362 LIQUIDACIÓN MORENO 2.859.410 VEHICULOS AO8227 LIQUIDACIÓN MORENO 2.859.410 VEHICULOS CDT540 LIQUIDACIÓN MORENO 2.859.410 VEHICULOS MDO826 LIQUIDACIÓN APODERADO NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE Y/O QUIMEDES OCTAVIO ROMERO QUIMEDES OCTAVIO ROMERO QUIMEDES OCTAVIO ROMERO ANEXO No. 1 DE LA RESOLUCIÓN No. 1273-DDI-034524 DEL 03 DE JULIO DE 2018 EXPEDIENTE SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ No. profirieron para los contribuyentes que se relacionan a continuación, las actuaciones administrativas objeto de la presente publicación.

CORDIS No. DE El funcionario de la Oficina de Notificaciones y Documentación Fiscal de la Subdirección de Educación Tributaria y Servicio, hace saber:

En consecuencia, conforme a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 13 del Acuerdo 469 de 2011, se está notificando por medio de la publicación a:

No.

CIÓN RESOLU- DDI13387 O12018EE73335 201703100290003760 SANCHEZMANOTASJUAN- DDI13378 C12018EE73224 201701100199004372 LUISFERNANDOALARCONVEGA 19.387.379 VEHÍCULOS HQH160 LIQUIDACIÓN DDI13378 C12018EE73224 201701100199004372 LUISFERNANDOALARCONVEGA 19.387.379 VEHÍCULOS OAI903 LIQUIDACIÓN DDI034493 O12018EE122532 201803100300052927 SUCESION ILIQUIDA DE AR- DDI034493 O12018EE122532 201803100300052927 SUCESION ILIQUIDA DE AR- DDI034493 O12018EE122532 201803100300052927 SUCESION ILIQUIDA DE AR- DDI033448 O12018EE116760 201803100100040961 SUAREZMUÑOZHERIBERTO 4.285.625 VEHÍCULOS CVR311 LIQUIDACIÓN DDI022396 O12018EE103893 2017011001195023486 RODRIGUEZBARROSOJAVIER 17.173.994 PREDIAL AAA0204MWRU LIQUIDACIÓN DDI033458 O12018EE116770 201803100100042211 LOPEZRINCONHUMBERTO 19.334.478 VEHÍCULOS FCT697 LIQUIDACIÓN DDI021685 O12018EE101329 2017011001195022902 LOZANOMOTTAJOSEJAIRO 12.101.402 PREDIAL AAA0160KXRU LIQUIDACIÓN Que los jefes de la Oficina de Control Masivo de la Subdirección de Educación Tributaria y Servicio, la Oficina de Liquidación de la Subdirección de Determinación, REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-4 • 2018 • JUlIO • 4 4 DAD01UQ 19-06-18 DESCONOCIDO R3346IN25 20-06-18 DESCONOCIDO TO10AP202 18-06-18 DESCONOCIDO RCEDRITOSLOCALI- AFORO 11-05-18 2013, 2014, 2015, 2016 CL1B14A40 30-05-18 NO RESIDE AFORO 08-06-18 2013 CL127B71A99AP303 19-06-18 NO RESIDE AFORO 08-06-18 2013 KR11222I39 19-06-18 CERRADO AFORO 22-05-18 2013 CL38BISSU- AFORO 14-06-18 2013 CL171B6B17 26-06-18 CERRADO AFORO 03-05-18 2013, 2014, 2015, 2016 KR18622 25-05-18 DESCONOCIDO AFORO 05-06-18 2013 CL1481070- AFORO 18-06-18 2013 KR1310665AP311 20-06-18 NO RESIDE AFORO 11-05-18 2014, 2015, 2016 CL5537 28-05-18 CERRADO AFORO 14-06-18 2013 CL1527235AP1204 19-06-18 DESCONOCIDO AFORO 15-06-18 2013 KR57B130A47AP 20-06-18 NO RESIDE AFORO 15-06-18 2013 CL52SUR12A37 21-06-18 DESCONOCIDO AFORO 05-06-18 2013 CL145A12A45BR- AFORO 05-06-18 2013 CL54C82B39SUR 19-06-18 DESCONOCIDO AFORO 15-06-18 2013 CL67SUR18Q27 21-06-18 CERRADO AFORO 18-06-18 2013 CL8110275IN2AP304 22-06-18 CERRADO OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE NOTIFICACIÓN POR AVISO CELA 24.156.495 PREDIAL AAA0219ETLF LIQUIDACIÓN MONA 21.067.242 PREDIAL AAA0006SYNN LIQUIDACIÓN AOLIVA 20.957.537 VEHÍCULOS SDH195 LIQUIDACIÓN CAELINA 24.159.679 PREDIAL AAA0219ETLF LIQUIDACIÓN PERANZA 23.555.314 VEHÍCULOS AUE404 LIQUIDACIÓN DELATRINIDAD 32.767.555 VEHÍCULOS DCM976 LIQUIDACIÓN ANEXO No. 1 DE LA RESOLUCIÓN No. 1273-DDI-034524 DEL 03 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ DDI15112 C12018EE80244 201703100290003921 SANCHEZCARPETTAMARI- DDI15060 C12018EE79934 201703100290003934 BLANCALILIAPEÑADEDIAZ 21.168.434 VEHÍCULOS SGZ272 LIQUIDACIÓN DDI13400 C12018EE73494 201703100290003303 LADINOMONROYGLORIAES- DDI100586 C42018EE100586 2017011001198029553 CAÑONPINILLAANASILVIA 23.481.609 PREDIAL AAA0219ESRU LIQUIDACIÓN DDI028745 O12018EE111002 2017011001198029565 GOMEZMORAANGELAMAR- DDI100586 C182018EE100586 2017011001198029553 MOLINADERIVERAMARIAELENA 23.473.402 PREDIAL AAA0219ESRU LIQUIDACIÓN DDI020001 C182018EE97682 2017011001198029560 NORAAMANDAZAPATAGOMEZ 24.868.599 PREDIAL AAA0219ETBS LIQUIDACIÓN DDI033456 O12018EE116768 201803100100041901 ROLDANVELASQUEZMARISOL- DDI026834 O12018EE108926 2017011001195020275 GARZÓNMARTÍNEZGRACIELA 21.066.983 PREDIAL AAA0006SYNN LIQUIDACIÓN DDI026834 C12018EE108926 2017011001195020275 GARCÍADEQUIROGANURYRA- DDI018319 O12018EE89448 2017011001195020332 ACOSTAROZOMARIALUISA 21.163.275 PREDIAL AAA0006TTEA LIQUIDACIÓN DDI028745 C52018EE111002 2017011001198029565 MORENODEGUERRAMI- DDI028745 C82018EE111002 2017011001198029565 LOPEZCABALLEROLINDAURA 24.161.909 PREDIAL AAA0219ETLF LIQUIDACIÓN DDI033448 C12018EE116760 201803100100040961 CAÑONMORENOANASIXTA 24.196.464 VEHÍCULOS CVR311 LIQUIDACIÓN DDI020001 C42018EE97682 2017011001198029560 RAMIREZCALLEANGELAMARIA 24.809.156 PREDIAL AAA0219ETBS LIQUIDACIÓN DDI020001 C62018EE97682 2017011001198029560 RESTREPOMEJIADORALBA 24.825.003 PREDIAL AAA0219ETBS LIQUIDACIÓN 5 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-5 • 2018 • JUlIO • 4 VILLA 13-06-18 DESCONOCIDO BOSQUE 25-05-18 DESCONOCIDO LASVELAS 29-05-18 NO RESIDE LANOCA46 30-05-18 NO RESIDE LANOCA46 30-05-18 NO RESIDE PUEBLITO EL AFORO 03-05-18 2016 CL428685 31-05-18 DESCONOCIDO AFORO 22-05-18 2013 KR16A86A02OF204 20-06-18 NO RESIDE AFORO 22-05-18 2013 KR16A86A02OF204 20-06-18 NO RESIDE AFORO 03-05-18 2013, 2014, 2015 MIRADORDELL- AFORO 03-05-18 2016 MIRADORDELL- AFORO 11-05-18 2013, 2015, 2016 KR10B3738 29-05-18 NO RESIDE AFORO 03-05-18 2014, 2015, 2016 CL121468 28-05-18 CERRADO AFORO 03-05-18 2014, 2015, 2016 KR4844145 30-05-18 NO RESIDE AFORO 08-05-18 2013, 2015, 2016 AV15466 30-05-18 DESCONOCIDO AFORO 04-05-18 2013, 2015 KR7544A90 31-05-18 CERRADO AFORO 11-05-18 2013, 2015, 2016 KR828175AP402ED- AFORO 03-05-18 2013, 2014, 2015 DG19351 28-05-18 NO RESIDE AFORO 08-06-18 2014 CL557331AP201 19-06-18 CERRADO AFORO 11-05-18 2013, 2014, 2015, 2016 AFORO 31-05-18 2013 CR11B1284BRRSE- AFORO 23-05-18 2013, 2014, 2015, 2016 CL2N1B140 31-05-18 NO RESIDE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE NOTIFICACIÓN POR AVISO LA 52.283.474 VEHÍCULOS MBP260 LIQUIDACIÓN LA 52.283.474 VEHÍCULOS UCW477 LIQUIDACIÓN RESA 41.357.010 PREDIAL AAA0098ORCX LIQUIDACIÓN TRITH 52.423.025 VEHÍCULOS MPN362 LIQUIDACIÓN MARIA 57.426.236 VEHÍCULOS RCU028 LIQUIDACIÓN BERTO 71.589.160 VEHÍCULOS BSK468 LIQUIDACIÓN NANDA 51.908.557 VEHÍCULOS MBT171 LIQUIDACIÓN GLESIAS 85.449.520 PREDIAL AAA0072UHDM LIQUIDACIÓN ADEJESUS 51.601.434 VEHÍCULOS AUC769 LIQUIDACIÓN DEFINANCI 860.006.797 VEHÍCULOS RBU255 LIQUIDACIÓN LOSGONZALO 79.063.914 VEHÍCULOS RAC721 LIQUIDACIÓN ANEXO No. 1 DE LA RESOLUCIÓN No. 1273-DDI-034524 DEL 03 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ DDI13352 C12018EE73072 201703100285003134 ARIASDEGAMEZBERSEY 34.044.646 VEHÍCULOS HST870 LIQUIDACIÓN DDI13347 O12018EE73061 201703100285003129 RAMOSDEPIÑEROSMARI- DDI13373 O12018EE73193 201703100290003734 BAEZRODRIGUEZHELENSTEL- DDI13373 O12018EE73193 201703100290003734 BAEZRODRIGUEZHELENSTEL- DDI15089 C12018EE80183 201703100290003736 CASTROMARTINEZLUISAFER- DDI13387 C12018EE73335 201703100290003760 GUEVARAMOLINALILIANAAS- DDI13456 O12018EE73782 201703100290003487 GRACIANOGOMEZCARLOSAL- DDI13653 C12018EE75505 201703100290003556 ALBALUZMORENOGELVEZ 52.020.041 VEHÍCULOS CDO107 LIQUIDACIÓN DDI15055 C12018EE79918 201703100290003623 YURIBIBIANAPATIÑO 53.930.985 VEHÍCULOS DBS088 LIQUIDACIÓN DDI13359 O12018EE73104 201703100290003790 CASTELLANOSTRIVIÑOCAR- DDI19151 O12018EE95074 2017011003000887 JOSEIGNACIOFERNANDEZI- DDI15100 C12018EE80217 201703100290003812 ROBLESBACCAANGELICA- DDI18486 O12018EE90785 201703100201004234 GIROSYDIVISASS.A.COMPAÑIA- DDI028770 C12018EE111187 2017011001195021604 GARCESLLOREDAMARIATE- DDI028770 C22018EE111187 2017011001195021604 ROMERODESILVAMARCELA 41.427.086 PREDIAL AAA0098ORCX LIQUIDACIÓN DDI021689 O12018EE101333 201801100301046631 VASQUEZRINCONARNOLDO 74.859.145 PREDIAL AAA0163JAAW LIQUIDACIÓN REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-6 • 2018 • JUlIO • 4 6 AP 401 21-06-18 NO RESIDE DELLIN 28-05-18 NO RESIDE KR 1 A 12 D 32 2009-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2010-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2011-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 HAZO 20-06-18 AFORO 23-05-18 2014, 2015, 2016 CL2N1B140 31-05-18 NO RESIDE AFORO 03-05-18 2013, 2015, 2016 KR358SUR22ME- AFORO 18-06-18 2013 KR53D5B61 20-06-18 DESCONOCIDO OFICIAL DE OFICIAL DE OFICIAL DE PROFESIONAL UNIVERSITARIO ALEXANDER CEBALLOS MADERO NOTIFICACIÓN POR AVISO Oficina de Notificaciones y Documentación Fiscal Subdirección de Educación Tributaria y de Servicio BAN 1.037.596.681 VEHÍCULOS BZF720 LIQUIDACIÓN TIRADO 1.032.412.487 ICA 1032412487 AUTO DE REC- ERNELY 1.022.359.703 VEHÍCULOS CWV725 LIQUIDACIÓN los dos (2) meses siguientes a la publicación del presente aviso.

DEFINANCI 860.006.797 VEHÍCULOS RMW428 LIQUIDACIÓN FIRMA DELEGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. DDI-001661 DEL 01 DE FEBRERO DE 2018 ANEXO No. 1 DE LA RESOLUCIÓN No. 1273-DDI-034524 DEL 03 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ Contra los actos administrativos mencionados procede el Recurso de Reconsideración que deberá interponerse ante la Oficina de Recursos Tributarios de la DDI18486 O12018EE90785 201703100201004234 GIROSYDIVISASS.A.COMPAÑIA- DDI13357 C12018EE73098 201703100290003536 GONZALEZZAPATAJORGEESTE- DDI033449 C12018EE116761 201803100100041022 RODRIGUEZARIASANGELF- DDI033697 O12018EE118113 201702300300039156 CRISTIAN IVAN ESCOBAR Subdirección Jurídico Tributaria, ubicada en la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá en la Carrera 30 No. 25 – 90 piso 14, costado occidental dentro de 7 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-7 • 2018 • JUlIO • 4 CAUSAL DE DEVOLUCIÓN DE FECHA DEVOLUCIÓN A 22 26-06-18 FALLECIDO A 22 26-06-18 FALLECIDO A 22 26-06-18 FALLECIDO NOTIFICACIÓN BRR EL RINCON 08-06-18 NO RESIDE PERÍODO GRAVABLE DIRECCIÓN DE DEL ACTO FECHA TIPO TORIO 28-05-18 2013 AV 30 D 23 73 08-06-18 NO RESIDE TORIO 28-05-18 2013 KR 11 9 09 SUR CHIVO 22-06-18 2012, 2013 CL 42 B SUR 94 CHIVO 22-06-18 2012 CL 42 B SUR 94 CHIVO 22-06-18 2012, 2013 CL 42 B SUR 94 OFICIO 17-05-18 2005, 2006, 2007, 2008 CL 5 9 81 29-06-18 CERRADO OFICIO 17-05-18 2005, 2006, 2007, 2008 CL 5 9 81 29-06-18 CERRADO OFICIO 17-05-18 2005, 2006, 2007, 2008 CL 5 9 81 29-06-18 CERRADO OFICIO 17-05-18 2005, 2006, 2007, 2008 CL 5 9 81 29-06-18 CERRADO DE ACTO DIRECTA DE DIRECTA DE DIRECTA DE DIRECTA DE PLACA - CHIP INMOBILIARIA Y/O MATRICULA DE TIPO publicación.

IMPUESTO ENTE 4.091.500 VEHÍCULOS AIH383 AUTO DE AR- 4.091.500 VEHÍCULOS HYC342 AUTO DE AR- 4.091.500 VEHÍCULOS SAI135 AUTO DE AR- IDENTIFI- CACIÓN DEL CONTRIBUY- NOTIFICACIÓN POR AVISO CHEZ CHEZ CHEZ TONIO 10.535.000 PREDIAL AAA0124YKZE AUTO ACLARA- UARDO 11.518.450 PREDIAL AAA0036SXXR AUTO ACLARA- ENTE Y/O CONTRIBUY- APODERADO NOMBRE DEL SUCESIÓNILIQ- SUCESIÓNILIQ- SUCESIÓNILIQ- UIDADEANSER- UIDADEANSER- UIDADEANSER- LIDOVICTORED- MOGENESALVA- MOGENESALVA- MOGENESALVA- MOGENESALVA- REZCASTAÑEDA 2.882.148 PREDIAL AAA0030WCDE REVOCATORIA REZCASTAÑEDA 2.882.148 PREDIAL AAA0030WCDE REVOCATORIA REZCASTAÑEDA 2.882.148 PREDIAL AAA0030WCDE REVOCATORIA REZCASTAÑEDA 2.882.148 PREDIAL AAA0030WCDE REVOCATORIA LARDOJAIROAN- MOJIMENEZSAN- MOJIMENEZSAN- MOJIMENEZSAN- EXPEDIENTE ANEXO No. 2 DE LA RESOLUCIÓN No. 1273-DDI-034524 DEL 03 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ CORDIS No. DE El funcionario de la Oficina de Notificaciones y Documentación Fiscal de la Subdirección de Educación Tributaria y Servicio, hace saber:

Control Masivo de la Subdirección de Educación Tributaria y Servicio, la Oficina de Fiscalización Grandes Contribuyentes, la Oficina de Liquidación de la En consecuencia, conforme a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 13 del Acuerdo 469 de 2011, se está notificando por medio de la publicación a:

NA C12018EE92605 2017011001195022440 MUÑOZGAL- NA O12018EE119163 201321004836 NA O12018EE119163 201321004836 NA O12018EE119163 201321004836 NA C812018EE92651 2017011001198029122 RODRIGUEZPU- No.

Subdirección de Determinación, profirieron para los contribuyentes que se relacionan a continuación, las actuaciones administrativas objeto de la presente Que los Jefes de la Oficina de Cobro Coactivo, la Oficina de Cobro Prejurídico de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes, la Oficina de DDI017753 O12018EE86164 20071105374 GONZALOHER- DDI017753 O12018EE86164 20071142567 GONZALOHER- DDI017753 O12018EE86164 200911030438 GONZALOHER- DDI017753 O12018EE86164 200911114538 GONZALOHER- RESOLUCIÓN No.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-8 • 2018 • JUlIO • 4 8 15-06-18 DESCONOCIDO 15-06-18 DESCONOCIDO BG 36 26-06-18 NO RESIDE 52 IN 4 22-06-18 NO RESIDE CL5 A 39 93 CL5 A 39 93 1 MEDELLIN (ANTIOQUIA)

1 MEDELLIN (ANTIOQUIA)

OF 601 TORRE OF 601 TORRE PAGO 13-06-18 2015-7 KR 69 K 70 23 20-06-18 CERRADO PAGO 15-05-18 2016 KR 85 C 13 A 45 20-06-18 CERRADO TORIO 28-05-18 2013 KR 41 A 37 08-06-18 CERRADO TORIO 28-05-18 2013 CL 34 8 30 08-06-18 CERRADO TORIO 28-05-18 2013 CL 2A 27 84 13-06-18 NO RESIDE TORIO 28-05-18 2013 CL 2A 27 84 13-06-18 NO RESIDE TORIO 28-05-18 2013 KR 6 9 17 18-06-18 NO RESIDE TORIO 28-05-18 2013 CL 51 44 11 08-06-18 REHUSADO TORIO 25-06-18 2015, 2016 TV 93 53 32 CARGOS 10-05-18 2015-6 CL 100 69 B 20 12-06-18 NO RESIDE DE PAGO 07-06-18 2005, 2009 DE PAGO 07-06-18 2008 ESPECIAL 24-05-18 2015 KR 73 A 19 20 08-06-18 CERRADO ESPECIAL 24-05-18 2015 KR 73 A 19 20 08-06-18 CERRADO ESPECIAL 24-05-18 2015 KR 73 A 19 20 08-06-18 CERRADO FACILIDAD DE FACILIDAD DE MANDAMIENTO MANDAMIENTO DE INFORMACIÓN 18-06-18 2017-3 CL 20 D 43 A NOTIFICACIÓN POR AVISO S.A.S 900.364.031 VEHÍCULOS HMK944 AUTO ACLARA- FONSO 79.148.364 PREDIAL AAA0144MOPA AUTO ACLARA- CORDOBA 52.582.638 ICA NA RESOLUCIÓN DE BARRACIN 40.011.604 PREDIAL AAA0219ESFT AUTO ACLARA- ÑOLUISAL- DENTESAS 900.658.854 PREDIAL AAA0076MPXR RESOLUCIÓN DE LAADRIANA 53.007.375 PREDIAL AAA0182YUDE AUTO ACLARA- LAADRIANA 53.007.375 PREDIAL AAA0182YUJZ AUTO ACLARA- ERREZCAR- ERREZCAR- ERREZCAR- BAUTISTAAL- AVELEZABAD 43.590.820 VEHÍCULOS BNC823 MODIFICACIÓN AVELEZABAD 43.590.820 VEHÍCULOS BNC823 MODIFICACIÓN LOSALBERTO 19.442.649 PREDIAL AAA0237WWCX REQUERIMIENTO LOSALBERTO 19.442.649 PREDIAL AAA0237XCRJ REQUERIMIENTO LOSALBERTO 19.442.649 PREDIAL AAA0237WCNN REQUERIMIENTO IARIADEOCCI- FUERTESLUNA 40.013.854 PREDIAL AAA0219ESFT AUTO ACLARA- ERRACARREÑO 79.141.189 PREDIAL AAA0144MOPA AUTO ACLARA- GUILLERMOBEC- ANEXO No. 2 DE LA RESOLUCIÓN No. 1273-DDI-034524 DEL 03 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ NA O12018EE91414 201801200305047546 VILLAMILGUTI- NA O12018EE91414 201801200305047560 VILLAMILGUTI- NA O12018EE91414 201801200305047560 VILLAMILGUTI- NA C572018EE92653 2017011001198029546 RITASUSANA- NA C592018EE92653 2017011001198029546 LUZMARINA- NA C32018EE92642 2017011001195023169 FALLAFAL- NA C32018EE92643 2017011001195023170 FALLAFAL- NA O12018EE116460 NA TOXEMENTS.A. 860.090.222 ICA 860090222 REQUERIMIENTO NA C22018EE92638 2017011001195022747 CARLOS- NA C12018EE119714 201703100290003685 MARTHELSA NA O12018EE79252 201802021003055199 SYSCO SAS 814.004.954 ICA 814004954 PLIEGO DE NA C12018EE92638 2017011001195022747 BECERRAKRE- DDI020185 O12018EE98819 201021084986 MARTACECILI- DDI020186 O12018EE98828 2013EE246096 MARTACECILI- DDI021995 O12018EE103165 201802750301055237 LUCEROOLAYA- DDI015379 O12018EE81096.201801750300053603 INVERINMOBIL- 9 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-9 • 2018 • JUlIO • 4 BG 36 26-06-18 NO RESIDE TORIO 28-05-18 2013 CL 6 51 A 26 12-06-18 CERRADO TORIO 25-06-18 2015, 2016 TV 93 53 32 TORIO 15-06-18 0 CL 20 9 13 20-06-18 DESCONOCIDO PROFESIONAL UNIVERSITARIO ALEXANDER CEBALLOS MADERO NOTIFICACIÓN POR AVISO Oficina de Notificaciones y Documentación Fiscal Subdirección de Educación Tributaria y de Servicio RIA 59,532,688 VEHÍCULOS BFX556 AUTO ACLARA- NATALIA 1.128.444.550 VEHÍCULOS HMK944 AUTO ACLARA- PIERLUIGI 1.067.846.547 PREDIAL AAA0208RFOE AUTO ACLARA- FIGUEROA NEORTEGASAR- CLAUDIAHERLE- FIRMA DELEGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. DDI-001661 DEL 01 DE FEBRERO DE 2018 ANEXO No. 2 DE LA RESOLUCIÓN No. 1273-DDI-034524 DEL 03 DE JULIO DE 2018 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ NA C22018EE92650 2017011001195023538 BIANCHIGANEM- NA O12018EE119714 201703100290003685 CUARTAS NA O12018EE111009 2010EE130728,2014EE 174889,201221084077 Contra los actos administrativos mencionados no procede ningún Recurso. La notificación se entenderá surtida desde la fecha de publicación de este aviso.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-10 • 2018 • JUlIO • 4 10 DEVOLUCIÓN DEVOLUCIÓN CAUSAL DE NOTIFICACION FECHA DE PROFESIONAL UNIVERSITARIO ALEXANDER CEBALLOS MADERO NOTIFICACIÓN POR AVISO PAGO No. PROCESO IMPUESTO No. CORDIS DIRECCIÓN DE FECHA DE Oficina de Notificaciones y Documentación Fiscal MANDAMIENTO DE Subdirección de Educación Tributaria y de Servicio Que la notificación del mandamiento de pago enviada por correo fue devuelta.

Cuentas Corrientes a través de procesos administrativos de cobro coactivo.

Que una vez surtida la citación el deudor no compareció a surtir la notificación personal.

DE PAGO FIRMA DELEGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. DDI-001661 DEL 01 DE FEBRERO DE 2018 contra el mandamiento de pago contemplado en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional.

ANEXO No. 3 DE LA RESOLUCIÓN No. 1273-DDI-034524 DEL 03 DE JULIO DE 2018 La atención referente a los procesos de cobro será efectuada en la Carrera 30 No 35-90 piso 16 Tributario Nacional y el artículo 13 del Acuerdo 469 de 2011, se está notificando por publicación sobre este hecho a:

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ CONTRIBUYENTE No. MANDAMIENTO El funcionario de la Oficina de Notificaciones y Documentación Fiscal de la Subdirección de Educación Tributaria y Servicio, hace saber:

En consecuencia, conforme a lo establecido en el artículo 140 del Decreto Distrital No. 807 de 1993 y en concordancia con el artículo 826 del Estatuto GONZALEZ 27.633.229 DDI018810 29-05-18 201701600300005346 PREDIAL C42018EE93346 AK 15 100 58 20-06-18 NO RESIDE ALVAREZ PARDO 51.671.295 DDI018406 22-05-18 201401200100010616 PREDIAL C12018EE89901 DG 47 SUR 12 B 60 20-06-18 DESCONOCIDO ENTE Y/O APODERADO IDENTIFICACIÓN DEL YOLANDA ALBARRACIN MONICA DEL SOCORRO ELISEO MARTINEZ REYES 19.061.697 DDI017791 18-05-18 201401100100176301 PREDIAL O12018EE86436 KR 12 14 75 7 AP 402 19-06-18 CERRADO NOMBRE DEL CONTRIBUY- Que los contribuyentes que se relacionan a continuación, están siendo ejecutados por la Oficina de Cobro Coactivo de la Subdirección de Recaudación, Cobro y Se advierte a los deudores que disponen de quince (15) días, a partir de la presente publicación, para cancelar la deuda o proponer las excepciones legales 11 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-11 • 2018 • JUlIO • 4 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. un esquema que permite ver en forma integral y secuencial las actividades aplicando el ciclo PHVA, para el cumplimiento de la misión institucional.

Resolución Reglamentaria Número 027 (Junio 25 de 2018)

“Por la cual se adopta la nueva versión de la Caracterización del Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas”

Que el Artículo 6 del Acuerdo 658 de 2016, expedido por el Contralor de Bogotá, D.C., establece que: “En ejercicio de su autonomía administrativa le corresponde a la Contraloría de Bogotá, D.C., definir todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones en armonía con los principios consagrados en la Constitución, las leyes y en este Acuerdo”.

EL CONTRALOR DE BOGOTÁ, D.C. En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las conferidas en el Acuerdo 658 de 2016, modificado por el Acuerdo 664 de 2017, expedidos por el Concejo de Bogotá D.C. y Que mediante Resolución Reglamentaria No. 030 de 2017, se adoptó la versión de algunos documentos del Sistema Integrado de Gestión de la Contraloría de Bogotá D.C., entre ellos la caracterización del proceso de Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas, la cual requiere ser actualizada en su alcance.

CONSIDERANDO:

RESUELVE:

Artículo primero.

Adoptar la nueva versión del siguiente documento del Sistema Integrado de Gestión - SIG:

Que con el Artículo 269 de la Constitución Política de Colombia establece como obligación de las autoridades públicas, diseñar y aplicar en las entidades públicas, métodos y procedimientos de control interno, según la naturaleza de sus funciones, de acuerdo con lo que disponga la ley.

No. Documento Código Versión 1 PPCCPI-01 10.0 Caracterización Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas.

Artículo segundo.

Es responsabilidad de los Directores, Subdirectores, Jefes de Oficina y Gerentes, velar por cumplimiento del documento adoptado.

Que de conformidad con los literales b) y l) del artículo 4 de la Ley 87 de 1993 “por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”, se deben implementar como elementos del sistema de control interno institucional la definición de políticas como guías de acción y procedimientos para la ejecución de procesos, así como, la simplificación y actualización de normas y procedimientos.

Artículo tercero.

La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el numeral 3 del artículo primero de la Resolución Reglamentaria No. 30 de 25 de septiembre de 2017.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D. C., a los veinticinco (25) días del mes de junio de dos mil dieciocho (2018.

JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA Que mediante Resolución Reglamentaria No. 034 del 05 de noviembre de 2014, se adoptó el Modelo Estándar de Control Interno – MECI 2014, para la Contraloría de Bogotá D.C., a la luz del Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, en el cual se determinan las generalidades y estructura necesaria para establecer, implementar y fortalecer un Sistema de Control Interno en las entidades y organismos obligados a su implementación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5ª de la Ley 87 de 1993.

Contralor de Bogotá D.C.

Que uno de los elementos del componente de direccionamiento estratégico del precitado decreto es el modelo de operación por procesos, basado en la identificación y gestión de procesos a partir de la caracterización de los mismos, la cual constituye REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-12 • 2018 • JUlIO • 4 12 Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento: PCCPI-01 Versión: 10.0 Página 1 de 10 PARTES INTERESADAS –PPCCPI Aprobación Revisión Técnica  Subdirección de gestión Local.

 Gerencias Locales.

 Dirección de Apoyo al Despacho.

 Oficina Asesora de Comunicaciones.

 Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local. ciudadana y el ejercicio del Control Social, como insumos para el Control Fiscal y difundiendo el posicionamiento de la imagen institucional de la Contraloría de Bogotá D.C. acciones de mejora establecidas en: Planes de mejoramiento, Mapa de Riesgos y Oportunidades de Mejora.

PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN CON ALCANCE El Proceso inicia con el Diseño de estrategias, instrumentos y piezas comunicacionales internas y externas y termina con la implementación de TIPO DE PROCESO: ESTRATÉGICO: X MISIONAL: _____ APOYO: ____ EVALUACIÓN: ____

OBJETIVO DEL PROCESO Establecer un enlace permanente con los clientes Concejo, Ciudadanía y partes interesadas de la entidad, promoviendo la participación CARACTERIZACIÓN Firma:

Nombre: Oscar Efraín Velásquez Salcedo Grace Smith Rodado Yate Cargo: Director Técnico 009-04 Director Técnico 009-04 Dependencia: Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local Dirección de Planeación R.R. No. Fecha RESPONSABLE DEL PROCESO Director de Participación Ciudadana y Desarrollo Local DEPEDENCIAS QUE INTEGRAN EL PROCESO 13 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-13 • 2018 • JUlIO • 4 TRABAJO DECRETO 1072 DEL 2015 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento: PCCPI-01 Versión: 10.0 Página 2 de 10 CLAVES DEL SALIDA ISO 14001:2015 PARTES INTERESADAS –PPCCPI ISO 9001:2015 GESTIÓN AMBIENTAL GESTIÓN DE LA CALIDAD Norma NTC-ISO 9001:2015 del 23 de septiembre de 2015. Norma Internacional - Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.

Norma NTC-ISO 14001:2015 del 23 de septiembre de 2015. Norma Internacional - Requisitos del Sistema de Gestión de Gestión Ambiental.

Norma NTC - ISO 9000:2015 del 15 de octubre de 2015. Norma Internacional, Sistema de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario.

Acuerdo 664 del 28 de marzo de 2017. “Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 658 del 21 de diciembre de 2016”. se modifica su estructura orgánica interna, se fijan funciones de sus dependencias, se modifica la planta de personal y se dictan otras disposiciones”.

Acuerdo 658 del 21 de diciembre de 2016. “Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría de Bogotá D.C., Capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y demás normas reglamentarias”.

Decreto 1072 del 26 de mayo 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, Libro 2, Parte 2, Título 4, Decreto No. 943 del 24 del 21 de mayo de 2014. “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno – MECI”.

Nacional y se dictan otras disposiciones” y Decretos reglamentarios”.

Decreto 1080 de 26 de mayo de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura”.

Ley 1757 del 06 de julio de 2015. “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”.

Ley 1712 de 6 de marzo de 2014. “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Ley 594 de14 de julio de 2000. “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”.

4.1, 4.2, 4.4 - 5.1, 5.2, 5.3, - 6.1, 6.2 - 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.3.2 - 8.2.1 – 9.1.1, 9.1.2 – 10.1, 10.2, 10.3. 7.3, 7.4 – 10.1, 10.2, 10.3. 2.2.4.6.4 -2.2.4.6.8 - 2.2.4.6.10 - 2.2.4.6.14 - 2.2.4.6.33 - 2.2.4.6.34.

PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN CON REQUISITOS CARACTERIZACIÓN BASE LEGAL Y NORMATIVA DESCRIPCION DEL PROCESO PHVA No. ENTRADA ACTIVIDADES REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-14 • 2018 • JUlIO • 4 14 Entes de Control y Otras Partes Interesadas Entes de Control.

INERESADAS CLIENTES Y OTRAS PARTES Proceso Direccionamiento Estratégico.

Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas.

Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento: PCCPI-01 Versión: 10.0 Página 3 de 10 RESULTADOS Plan Estratégico de Comunicaciones.

Plan de Acción del proceso.

Mapa de Riesgos del proceso.

PROCESO proceso del proceso. estrategias, instrumentos y piezas comunicacionales internas y externas.

Formular actividades estratégicas para:

 Plan de Acción del  Mapa de Riesgos INSUMO la política de prevención del daño Sistemas de Información, aplicaciones y herramientas de TI en producción.

Informe de Gestión del Sistema Integrado de Gestión.

Contexto de la organización.

Proyectos de inversión formulados.

Comunicaciones. operación de los procesos. antijurídico.

Talento humano competente y necesario para la operación y control eficaz de los procesos.

Ambiente de trabajo adecuado.

Plan Estratégico Institucional - PEI.

Lineamientos de la Alta Dirección. Diseño de Plan Estratégico Institucional Lineamientos de la Alta Dirección.

PARTES INTERESADAS –PPCCPI Control. Informes de auditoría.

Plan Estratégico de PROVEEDOR PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN CON INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Proceso Gestión de Tecnologías de la Información.

Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas.

Proceso Gestión Financiera.

Infraestructura necesaria para la Administrativa y Gestión Jurídica.

Acciones para dar cumplimiento a Proceso Gestión del Talento Humano.

Proceso Evaluación y Mejora. Entes de Proceso Direccionamiento Estratégico.

Proceso Direccionamiento Estratégico.

1 2 PLANEAR CARACTERIZACIÓN 15 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-15 • 2018 • JUlIO • 4 Cliente y otras Partes Interesadas.

Cliente y otras Partes Interesadas.

INERESADAS SALIDA CLIENTES Y OTRAS PARTES Proceso Participación Proceso Proceso Participación Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal.

Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas.

Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas.

Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento: PCCPI-01 Versión: 10.0 Página 4 de 10 capacitados.

Ciudadanos Documento de focalización de temas de impacto en la ciudadanía.

Plan Anual de Acciones Ciudadanas.

Acciones ciudadanas.

PROCESO CLAVES DEL ACTIVIDADES en el que se focalicen los principales temas relacionados con la percepción de clientes, las acciones ciudadanas y los temas de impacto. instrumentos de participación ciudadana. del control social y la participación ciudadana en la ciudad e integrar al ciudadano en el ejercicio del Control Fiscal.

INSUMO RESULTADOS Necesidades, expectativas y temas de impacto para los clientes.

Plan de Acción del proceso. medición de la satisfacción de los clientes. Elaborar documento reclamos.

Instrumentos y mecanismos de Participación Ciudadana.

Plan Anual de Acciones Ciudadanas Sistemas de Información, aplicaciones y herramientas de TI en producción.

Lineamientos de la Alta Dirección. Diseñar estrategias e Plan Estratégico Institucional.

Lineamientos de la Alta Dirección. Promover el ejercicio PARTES INTERESADAS –PPCCPI ENTRADA Concejo.

Informe sobre los resultados de la Congreso de la República (Ley de participación ciudadana).

PROVEEDOR PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN CON INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas.

Ciudadanos. Peticiones, quejas, sugerencias y Ciudadanía.

Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas.

Proceso Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Proceso Estratégico.

Plan Estratégico Institucional.

Direccionamiento Proceso Direccionamiento Estratégico.

3 4 5 HACER CARACTERIZACIÓN PHVA No.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-16 • 2018 • JUlIO • 4 16 Cliente y otras Partes Interesadas Partes Interesadas Bogotá.

Cliente y otras Partes Interesadas Cliente y otras Partes INERESADAS SALIDA CLIENTES Y OTRAS PARTES Procesos del Sistema Integrado de Gestión - SIG Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas.

Procesos del Sistema Integrado de Gestión – SIG.

Proceso Direccionamiento Estratégico.

Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento: PCCPI-01 Versión: 10.0 Página 5 de 10 Atendidas.

Concejo de Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos.

Informe sobre los resultados de la medición de la satisfacción de los clientes.

Rendición de ciudadanía.

Cliente y otras cuentas a la Información divulgada.

PROCESO CLAVES DEL ACTIVIDADES direccionar, coordinar y dar respuesta a los PQR y Proposiciones radicados en la Contraloría de Bogotá.

Medir la satisfacción de los clientes:

Ciudadanía y Concejo.

Difundir o divulgar información institucional.

Coordinar la rendición pública de cuentas de la Entidad.

INSUMO RESULTADOS  Informe de Gestión del SIG.

 Estudios estructurales.

 Informes Obligatorios.

 Informes de Auditoría.

Manual único de rendición de Instrumento que permita medir la satisfacción del cliente, sobre los productos y servicios que genera la entidad Información institucional:

 Pronunciamientos comunicados. cuentas.

Estrategia de Rendición de cuentas de la entidad.

PARTES INTERESADAS –PPCCPI ENTRADA Cliente y otras Partes Interesadas PQRs recibidas.

Bogotá Proposiciones Proposiciones Acciones ciudadanas Recepcionar, PROVEEDOR PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN CON INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO Proceso Gestión Jurídica. Concepto jurídico o de legalidad.

Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas.

Interesadas Procesos del Sistema Integrado de Gestión - Concejo de Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas.

Integrado de Gestión – Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas.

Proceso Participación Proceso Participación Proceso Participación SIG SIG.

6 7 8 Procesos del Sistema 9 CARACTERIZACIÓN PHVA No.

17 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-17 • 2018 • JUlIO • 4 INERESADAS SALIDA CLIENTES Y OTRAS PARTES Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento: PCCPI-01 Versión: 10.0 Página 6 de 10 PROCESO CLAVES DEL ACTIVIDADES INSUMO RESULTADOS Sistemas de Información, aplicaciones y herramientas de TI en producción.

Infraestructura necesaria para la operación del proceso.

Informes de Gestión de los Procesos.

PARTES INTERESADAS –PPCCPI ENTRADA PROVEEDOR PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN CON INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO - Informe del Sistema Integrado de Gestión.

- Informe de Gestión del Proceso.

- Resultados de Revisión por la Dirección.

- Informes de auditorías internas y externas.

- Informe de Auditoria Interna al Sistema Integrado de Gestión.

- Informe de verificación al seguimiento al Plan de Mejoramiento.

- Informe de verificación al seguimiento Mapa de Riesgos del Proceso.

- Informe de verificación al seguimiento Oportunidades de Mejora del proceso.

- Informe de verificación al seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del proceso.

- Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos.

- Información divulgada del proceso.

- Información documentada, conservada y controlada.

Proceso Gestión de Tecnologías de la Información Proceso de Gestión Administrativa y Financiera.

Procesos del Sistema Integrado de Gestión - SIG El análisis de datos incluye:

VERIFICAR:

CARACTERIZACIÓN PHVA No.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-18 • 2018 • JUlIO • 4 18 Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento: PCCPI-01 Versión: 10.0 Página 7 de 10 PARTES INTERESADAS –PPCCPI PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN CON

- Planes de Mejoramiento.

- Mapa de Riesgos.

- Oportunidades de mejora.

La mejora del proceso se encuentra establecida en las acciones de:

ACTUAR:

CARACTERIZACIÓN 19 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-19 • 2018 • JUlIO • 4 Página Web.

Correo electrónico.

Virtuales y de información:

Intranet.

Activos de información CONTROLES.

Los controles del proceso se encuentran establecidos en los diferentes procedimientos del proceso.

Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento: PCCPI-01 Versión: 10.0 Página 8 de 10 REGISTROS Tabla de Retención Documental - TRD.

Tecnológicos:

Hardware.

Software.

DOCUMENTOS Listado Maestro de Información Documentada Financieros:

Presupuesto de funcionamiento.

Proyectos de Inversión.

PARTES INTERESADAS –PPCCPI evaluación y valoración de riesgos. ambientales.

Físicos:

Infraestructura.

Ambiente de trabajo.

 Matriz de identificación de peligros,  Matriz de aspectos e impactos  Mapa de Riesgos.

 Oportunidades de Mejora PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN CON MEDICIÓN RIESGOS Y OPORTUNIDADES INFORMACIÓN DOCUMENTADA SEGUIMIENTO Y/O los planes, programas y proyectos.

 Cronogramas.

 Tablero de control.

CARACTERIZACIÓN  Indicadores incluidos en RECURSOS: Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o para llevar a cabo una tarea en las diferentes etapas del proceso, a saber:

Humanos:

Funcionarios competentes.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-20 • 2018 • JUlIO • 4 20 CARACTERIZACIÓN PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN CON Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento: PCCPI-01 Versión: 10.0 PARTES INTERSADAS - PPCCPI Página 9 de 10 CONTROL DE CAMBIOS Versión R.R. No. Fecha: Día/mes/año Descripción de la modificación 1.0 R.R. No. 018 14 marzo 2003 Ver caracterización, link normatividad.

2.0 R.R. No. 032 29 mayo 2003. Ver caracterización, link normatividad.

3.0 R.R. No. 004 14 febrero 2008. Ver caracterización, link normatividad.

4.0 R.R. No. 016 30 septiembre 2008 Ver caracterización, link normatividad.

5.0 R.R. No. 010 28 abril 2009 Ver caracterización, link normatividad.

6.0 R.R. No. 021 19 agosto 2010 Ver caracterización, link normatividad.

7.0 R.R. No. 020 09 mayo 2013 Ver caracterización, link normatividad.

8.0 R.R. No. 046 31 diciembre 2014 La caracterización cambia de versión, dado que mediante Acta No.13 del 13 de junio de 2017 (Proceso de Direccionamiento Estratégico), la Alta Dirección, aprobó la modificación al Mapa de Procesos de la Entidad, generados por la transición de la norma ISO 9001-2008 a las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Decreto 1072 de 2015 y demás normas reglamentarías, Acuerdos 658 de diciembre 21 de 2016 y 664 del 28 de marzo de 2017 Teniendo en cuenta que se unificaron los Procesos de Participación Ciudadana - PPC y Comunicación Estratégica - PCE, en “Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas”, se mantiene la versión a 9.0, conservando así la trazabilidad del proceso de Participación Ciudadana - Código PPC-020 desde la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, es decir que las versiones 1.0, 2.0 y 3.0 del anterior Proceso de Comunicación Estratégica quedan inmersas en esta nueva versión.

Asimismo, se ajustó el formato de la caracterización a lo establecido en el procedimiento para mantener la información documentada del Sistema Integrado de Gestión – SIG, objetivo, alcance, base legal y algunas actividades claves del proceso del ciclo PHVA.

9.0 R.R. 030 25 septiembre 2017 En cumplimiento de lo establecido en el “PROCEDIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO - ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA”, a partir de la metodología de “lluvia de ideas”, se analizó, la siguiente oportunidad de mejora, incluida en el informe consolidado de auditoría interna al Sistema Integrado de Gestión 2018 – Proceso de Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas, comunicado mediante memorando N° 3-2018-06375 de 27/02/2018, resultado registrado en el acta de equipo de gestores N° 6 de 01/03/2018, concluyéndose lo siguiente:

“2. Oportunidad de mejora: Gestionar el ajuste del alcance del proceso en el documento “Caracterización Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas”, incluyendo lo correspondiente a participación ciudadana (asociada al Requisito 4.4).”

Se decide incluir en el plan de mejoramiento con la siguiente acción:

Acción correctiva: “Tramitar la solicitud de modificación de la caracterización del Proceso de Participación Ciudadana y Comunicación con partes interesadas, de conformidad con el procedimiento vigente”. Lo anterior para corregir el alcance del proceso, el cual quedará redactado:

ALCANCE: El Proceso inicia con el Diseño de estrategias, instrumentos y piezas comunicacionales internas y externas y termina con la implementación de 21 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-21 • 2018 • JUlIO • 4 CARACTERIZACIÓN PROCESO COMUNICACIÓN CON EL Código formato: PGD-02-03 Versión 11.0 Código documento: PCCPI-01 Versión: 10.0 CLIENTE Y PARTES INTERESADAS Página 10 de 10 Versión R.R. No. Fecha: Día/mes/año Descripción de la modificación acciones de mejora establecidas en: Planes de mejoramiento, Mapa de Riesgos y Oportunidades de Mejora.

10.0 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-22 • 2018 • JUlIO • 4 22 Resolución Reglamentaria Número 028 (Junio 25 de 2018) ponde a la Contraloría de Bogotá, D.C., definir todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones en armonía con los principios consagrados en la Constitución, las leyes y en este Acuerdo”.

“Por la cual se adopta la nueva versión del Manual de Inducción Institucional de la Contraloría de Bogotá D.C.”

EL CONTRALOR DE BOGOTÁ, D. C. En ejercicio de sus atribuciones constitucionales Que a su vez, el Concejo de Bogotá, D.C., expidió el Acuerdo 664 de 28 de marzo de 2017 “Por el cual se modifica parcialmente el acuerdo 658 del 21 de diciembre de 2016” “Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría de Bogotá, D.C., se modifica su estructura orgánica e interna, se fijan funciones de sus dependencias, se modifica la planta de personal y se dictan otras disposiciones”. y legales, en especial de las conferidas por el Acuerdo No. 658 de 2016, modificado por el Acuerdo No. 664 de 2017, expedidos por el Concejo de Bogotá, D.C., y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 19 del Acuerdo 664 de 26 de marzo de 2017 modificó el artículo 57 del Acuerdo 658 de 2016, indicando en el numeral 2 que le corresponde a la Dirección de Talento Humano, “Desarrollar, gestionar y orientar políticas y programas de administración de personal, bienestar social, selección, registro y control, capacitación, incentivos y desarrollo del talento humano”.

Que el artículo 269 de la Constitución Política, establece como obligación de las autoridades públicas, diseñar y aplicar en las entidades según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno de conformidad con lo que disponga la ley.

Que el numeral 7 del Artículo 60 del Acuerdo 658 del 21 de diciembre de 2016 establece que es función de la Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica: “Proponer, diseñar y aplicar los programas de inducción y reinducción de los funcionarios de la Contraloría de Bogotá D.C.”

Que de conformidad con los literales b) y l) del artículo 4 de la Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”, se deben implementar como elementos del sistema de control interno institucional los procedimientos para la ejecución de procesos y la simplificación y actualización de normas y procedimientos.

Que la entidad, a través de la Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica en el marco del Proceso de Gestión del Talento Humano busca fortalecer las competencias de los servidores públicos para lograr los objetivos corporativos de la entidad y el cumplimiento del Programa de Inducción y Reinducción Institucional del Plan Institucional de Capacitación.

Que mediante Resolución Reglamentaría 048 de 2013, contemplaba el numeral 15 “Manual de Inducción Institucional de la Contraloría de Bogotá D.C., código 6018 versión 2.0”.

Que la Contraloría de Bogotá, D.C., mediante Resolución Reglamentaria No. 034 del 5 de noviembre de 2014 actualizó el Modelo Estándar de Control Interno
- MECI, cuyo objetivo general es proporcionar una estructura que especifique los elementos necesarios para construir y fortalecer el Sistema de Control Interno en las organizaciones obligadas por la Ley 87 de 1993, en virtud de la cual se deben establecer políticas y procedimientos, así como, mecanismos de prevención, verificación y evaluación en procura del mejoramiento continuo de la Administración Pública.

Que la Firma Certificadora SGS Colombia, certificó a la Entidad de acuerdo con los requisitos de la Norma Técnica de Calidad NTC ISO 9001:2015, demostrando la capacidad del sistema para alcanzar sistemáticamente los requisitos.

Que la Contraloría de Bogotá, D.C., mediante Resolución Reglamentaria No.015 de 28 de febrero de 2018, “Por la cual se adopta la nueva versión de los procedimientos del Proceso Gestión de Talento Humano en la Contraloría de Bogotá D.C.” se modificaron y simplificaron los procedimientos del PGTH con el fin de adecuarlos a normatividad vigente y a los nuevos documentos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión, encontrándose que para el Procedimiento No. 9 “Procedimiento para la planificación, ejecución, modificación y evaluación de la capacitación, inducción, reinducción y programa de formadores internos”, se adoptó la versión 11.0 Código PGTH-11.

Que el Concejo de Bogotá, D.C., en su calidad de máxima autoridad política de la Capital, expidió el Acuerdo 658 de 2016, por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría de Bogotá, D.C., estableciendo en el artículo 6º que: “En ejercicio de su autonomía administrativa le corres- 23 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-23 • 2018 • JUlIO • 4 Sistema Integrado de Gestión, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

Artículo segundo.

Es responsabilidad de los Directores, Subdirectores y Jefes de Oficina velar por el cumplimiento del Manual que se adopta.

Artículo tercero.

La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Que se hace necesaria la actualización del Manual de Inducción Institucional versión 2.0 a versión 3.0 toda vez que este documento se constituye en información documentada que debe ser controlada, mantenida y hace parte del Sistema Integrado de Gestión –SIG de la Contraloría de Bogotá D.C, con el objetivo de proporcionar a los servidores públicos el conocimiento de la estructura, funcionamiento y procesos de la entidad, a fin de contribuir a la armonización del mismo con el Plan Estratégico 2016-2020 “Una Contraloría aliada con Bogotá” versión 2.0, adoptada el 7 de marzo de 2018 y su aplicación en las actividades de inducción y reinducción institucional.

Dada en Bogotá, D.C., a los veinticinco (25) días del mes de junio de dos mil dieciocho (2018.

RESUELVE:

JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA Contralor de Bogotá D. C.

Artículo primero.

Adoptar el Manual de Inducción Institucional de la Contraloría de Bogotá D.C., versión 3.0 Código PGTH-13, como documento del

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-24 • 2018 • JUlIO • 4 24 MANUAL DE INDUCCIÓN INSTITUCIONAL Código formato: PGD-02-02 Versión: 11.0 Código documento: PGTH-13 Versión: 3.0 Página 1 de 35 Aprobación Revisión Técnica Firma: Firma:

Nombre: John Alexander Chalarca Gómez Grace Smith Rodado Yate Cargo: Director Técnico Directora Técnica Dependencia: Dirección de Talento Humano Dirección de Planeación R.R. No. 028 Fecha. 25 DE JUNIO 2018 25 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-25 • 2018 • JUlIO • 4 MANUAL DE INDUCCIÓN INSTITUCIONAL Código formato: PGD-02-02 Versión: 11.0 Código documento: PGTH-13 Versión: 3.0 Página 2 de 35 JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA Contralor de Bogotá D.C.

ANDRÉS CASTRO FRANCO Contralor Auxiliar CLAUDIA PATRICIA MARTÍNEZ JARAMILLO Subdirectora de Capacitación y Cooperación Técnica JOHN ALEXANDER CHALARCA GÓMEZ Director Técnico de Talento Humano Bogotá, D.C., 2018 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-26 • 2018 • JUlIO • 4 26 MANUAL DE INDUCCIÓN INSTITUCIONAL Código formato: PGD-02-02 Versión: 11.0 Código documento: PGTH-13 Versión: 3.0 Página 3 de 35 TABLA DE CONTENIDO PRESENTACIÓN ……………………………………………………………………………………………...5 INTRODUCCIÓN ……………………………………………………………………………………………….6

1. OBJETIVO MANUAL DE INDUCCIÓN ............................................................................................ 7

2. IDENTIDAD INSTITUCIONAL ......................................................................................................... 7

2.1. MARCA....................................................................................................................................................... 7 2.2. ESLOGAN.................................................................................................................................................... 7 2.3. CARNÉ........................................................................................................................................................ 7 2.4. HIMNO DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.......................................................................................... 8

3. CONTROL FISCAL .......................................................................................................................... 9

3.1. MARCO LEGAL.......................................................................................................................................... 9 3.2. HISTORIA DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C..................................................................................... 10

4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ............................................................................................. 11

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL............................................................................................ 12

5. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN –SIG ................................................................................ 14

5.1 GENERALIDADES......................................................................................................................................... 14 5.2 INFORMACIÓN DOCUMENTADA.................................................................................................................. 14 5.3. COMPONENTES DEL SIG......................................................................................................... 16 5.3.1 Subsistema de Gestión de la Calidad -SGC................................................................................ 16 5.3.2 Subsistema de Gestión Ambiental -SGA...................................................................................... 17 5.3.3 Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo –SG-SST.............................. 17 5.3.4 Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo - SIGA................................................. 18

6. MAPA DE PROCESOS ................................................................................................................... 18

6.1 PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO........................................................................................ 20 6.2 PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN CON PARTES INTERESADAS........................ 20 6.3 PROCESO ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA...................................................................... 20 6.4 PROCESO VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL...................................................................... 21 6.5 PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA......................................................... 21 6.6 PROCESO GESTIÓN JURÍDICA................................................................................................................. 22 6.7 PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO........................................................................................... 22 6.8 PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.............................................................................. 23 6.9 PROCESO GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.................................................................. 23 6.10 PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL.......................................................................................................... 23 6.11. PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA.......................................................................................................... 24

7. SISTEMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y GERENCIA PÚBLICA........................................ 24

7.1 INGRESO A LA CARRERA.......................................................................................................................... 24 7.2 NOMBRAMIENTO EN PERÍODO DE PRUEBA.............................................................................................. 24 7.3 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL................................................................................................ 25 7.4 CLASES DE EVALUACIÓN Y PLAZOS PARA EFECTUARLA........................................................................ 25 7.5 SUJETOS DE EVALUACIÓN:...................................................................................................................... 26

8. DESARROLLO ADMINISTRATIVO EN EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ....................... 27

27 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-27 • 2018 • JUlIO • 4 MANUAL DE INDUCCIÓN INSTITUCIONAL Código formato: PGD-02-02 Versión: 11.0 Código documento: PGTH-13 Versión: 3.0 Página 4 de 35 8.1 JORNADA LABORAL.................................................................................................................................. 27 8.2 SITUACIONES ADMINISTRATIVAS............................................................................................................. 27 8.3. PRESTACIONES SOCIALES.................................................................................................... 28

9. RÉGIMEN DISCIPLINARIO ........................................................................................................... 29

10. BIENESTAR SOCIAL EN LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C. ............................................. 29

PROGRAMA ANUAL DE BIENESTAR.................................................................................................................... 29

11. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES ....................................... 30

11.1 SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN................................................................................................................ 30 11.2 PÁGINA WEB............................................................................................................................................ 31 11.3 MESA DE SERVICIOS................................................................................................................................ 31 11.4 INTRANET................................................................................................................................................. 32 CONTROL DE CAMBIOS................................................................................................................... 34 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-28 • 2018 • JUlIO • 4 28 MANUAL DE INDUCCIÓN INSTITUCIONAL Código formato: PGD-02-02 Versión: 11.0 Código documento: PGTH-13 Versión: 3.0 Página 5 de 35 PRESENTACION La Contraloría de Bogotá D.C., a través de su Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica en el marco del Proceso de Gestión del Talento Humano fortalece las competencias de los servidores públicos para lograr los objetivos corporativos de la entidad y el cumplimiento del Programa de Inducción y Reinducción Institucional del Plan Institucional de Capacitación.

El Manual de Inducción Institucional se crea con el objetivo de proporcionar a los servidores públicos el conocimiento de la estructura, funcionamiento y procesos de la entidad, con el fin de contribuir en el logro de la eficiencia institucional, pilar estratégico de nuestra organización para el cumplimiento de la misión institucional posicionando a esta Contraloría como un ente aliado con Bogotá D.C.

En este documento se presentan los aspectos más relevantes del órgano de control fiscal, por tal razón, lo invito a leer atentamente este manual ya que le será de utilidad en el desarrollo laboral dentro de la Entidad.

Juan Carlos Granados Becerra Contralor de Bogotá D.C.

29 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-29 • 2018 • JUlIO • 4 MANUAL DE INDUCCIÓN INSTITUCIONAL Código formato: PGD-02-02 Versión: 11.0 Código documento: PGTH-13 Versión: 3.0 Página 6 de 35 INTRODUCCIÓN El cumplimiento de los fines esenciales del Estado exige esfuerzos continuos cada vez más efectivos de aprendizaje individual y organizacional en todas las entidades públicas, que se deben atender en el entorno constantemente cambiante, que representa cada día mayores riesgos de obsolescencia de los saberes, competencias y habilidades de los servidores públicos.

Por esta razón la Contraloría de Bogotá D.C., a través de su Programa de Inducción y Reinducción Institucional considera necesario la creación del Manual de Inducción con el fin de brindar a los servidores públicos un instrumento práctico que sirva de apoyo en el conocimiento de los principales aspectos de la entidad, en cuanto a organización, objetivos, metas y funcionamiento.

De esta manera, el presente Manual de Inducción Institucional se encuentra enmarcado en el Sistema Integrado de Gestión – SIG, como herramienta fundamental del Proceso de Gestión del Talento Humano dentro del Programa de Inducción y Reinducción para el adecuado desenvolvimiento de las funciones a cargo y la integración con la Entidad de los servidores públicos públicos.

Con lo cual se pretende que este órgano de control fiscal cuente con servidores públicos públicos con óptimas calidades humanas y laborales, que al desarrollar su gestión, logren optimizar los recursos físicos y financieros de tal manera que se cumplan los objetivos y estrategias corporativas para el logro de la misión institucional posicionando a esta Contraloría como un ente aliado con Bogotá D.C.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-30 • 2018 • JUlIO • 4 30 MANUAL DE INDUCCIÓN INSTITUCIONAL Código formato: PGD-02-02 Versión: 11.0 Código documento: PGTH-13 Versión: 3.0 Página 7 de 35

1. OBJETIVO MANUAL DE INDUCCIÓN

Facilitar el conocimiento de la Contraloría de Bogotá D.C., a los nuevos servidores públicos, tanto para su adaptación como para el adecuado desenvolvimiento de las funciones a cargo y la integración con la Entidad.

2. IDENTIDAD INSTITUCIONAL

2.1. Marca La marca es la forma gráfica de combinación del símbolo y el logotipo.

Deberá utilizarse en todas las manifestaciones de la entidad que así lo requieran y no podrá alterarse en ninguna circunstancia.

2.2. Eslogan El eslogan para el cuatrienio 2016 - 2020 en la Contraloría de Bogotá D.C., es:

“Una Contraloría aliada con Bogotá” 2.3. Carné Fuente: Manual de Identidad Institucional Por seguridad, todos los servidores públicos deberán portar el carné en un lugar visible.

31 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-31 • 2018 • JUlIO • 4 MANUAL DE INDUCCIÓN INSTITUCIONAL Código formato: PGD-02-02 Versión: 11.0 Código documento: PGTH-13 Versión: 3.0 Página 8 de 35 2.4. Himno de la Contraloría de Bogotá D.C.

La composición musical que da origen al Himno de la Contraloría de Bogotá D. C., expresa en valores lo que representa el control fiscal en el Distrito. Es por esto, que en cada evento protocolario que realice la entidad dentro y fuera de sus instalaciones, debe presentarse de manera impecable como sus demás emblemas representativos.

CORO Contraloría de Bogotá vigilante siempre estás, cuidando con tesón e independencia los recursos de la ciudad. Cuidando con tesón e independencia el patrimonio de Bogotá.

ESTROFA 1 Cumplir con la misión es la bandera, hacerte grande es nuestra visión. Con imparcialidad y transparencia firmes valores de la institución CORO Contraloría de Bogotá vigilante siempre estas, cuidando con tesón e independencia los recursos de la ciudad. Cuidando con tesón e independencia el patrimonio de Bogotá.

ESTROFA 2 Con la fuerza de los ciudadanos observadores del Control Fiscal forjaremos entre todos mano a mano la grandeza del distrito capital.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-32 • 2018 • JUlIO • 4 32 MANUAL DE INDUCCIÓN INSTITUCIONAL Código formato: PGD-02-02 Versión: 11.0 Código documento: PGTH-13 Versión: 3.0 Página 9 de 35

3. CONTROL FISCAL

3.1. Marco Legal El control fiscal se encuentra consagrado en la Constitución Política de Colombia y está reglamentado en las leyes que a continuación se relacionan:

- Constitución Política de Colombia, artículos 6, 117, 119, 209, 267, 268, 271 y 272.

- Ley 42 de 1993, “Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen”.

- Decreto-Ley 1421 de 1993, Estatuto Orgánico de Bogotá, Título I, artículo 2 y 5, Tìtulo VII, Capitulo I, artículo 105 y siguientes.

- Decretos Nacionales 1677 y 2537 de 1993, 1187 de 1998 y 1350 de 2005, reglamentarios del Decreto Ley 1421 de 1993.

- Ley 610 de 2000, “Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías”.

- Ley 1474 del 12 de julio de 2011. “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, artículos 74, 97 y siguientes, 121 y siguientes, 129 y siguientes.

- Acuerdo 658 del 21 de diciembre de 2016 “Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría de Bogotá D.C., se modifica su estructura orgánica interna, se fijan funciones de sus dependencias, se modifica la planta de personal y se dictan otras disposiciones”. Expedido por el Concejo de Bogotá D.C.

- Acuerdo 664 de 28 de marzo de 2017 “Por el cual se modifica parcialmente el acuerdo 658 del 21 de diciembre de 2016” “ Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría de Bogotá D.C., se modifica su estructura orgánica interna, se fijan funciones de sus dependencias, se modifica la planta de personal y se dictan otras disposiciones”. Expedido por el Concejo de Bogotá D.C.

- Decreto No. 943 del 21 de mayo de 2014 “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno – MECI”.

33 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-33 • 2018 • JUlIO • 4 MANUAL DE INDUCCIÓN INSTITUCIONAL Código formato: PGD-02-02 Versión: 11.0 Código documento: PGTH-13 Versión: 3.0 Página 10 de 35

- Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015. Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y demás normas reglamentarias.

- Norma NTC - ISO 9000:2015. Del 15 de octubre de 2015. Norma Internacional, Sistema de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario.

- Norma NTC-ISO 9001:2015. Del 23 de septiembre de 2015. Norma Internacional - Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.

- Norma NTC-ISO 14001:2015. Del 23 de septiembre de 2015. Norma Internacional - Requisitos del Sistema de Gestión de Gestión Ambiental.

3.2. Historia de la Contraloría de Bogotá D.C.

A partir de las conclusiones presentadas en 1923 por la Misión Kemmerer y contempladas en la Ley 42 del mismo año, los departamentos y municipios crearon organismos destinados a la vigilancia de la gestión fiscal de la administración seccional y local, bajo la denominación de Contralorías.

En Bogotá, la vigilancia de la gestión fiscal inició con la sanción del Acuerdo No. 23 del 11 de septiembre de 1929, por el cual se creó la Contraloría Municipal como "(…) sección autónoma auxiliar de la Secretaría de Hacienda".

En 1930 se definió la estructura del organismo fiscalizador como: "(…) departamento independiente e dentro de la organización administrativa del municipio y como mandataria del Concejo, será suprema autoridad fiscalizadora de todos los actos de la administración pública".

La Constitución Política de 1991 estableció que el control fiscal se realiza de manera posterior y selectiva, basado en los principios de eficiencia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales.

Posteriomente, el Decreto 1421 de 1993, Estatuto Orgánico de Bogotá, Título VII, Capítulo I, artículo 105, indicó y reafirmó que la Contraloría de Bogotá D.C., es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal, que tiene por función la vigilancia de la gestión fiscal del Distrito y de los particulares que manejen fondos o bienes del Distrito, dicho control se ejerce de manera posterior y selectiva, e incluye el ejercicio del control financiero, de gestión y de resultados, conforme a principios de eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-34 • 2018 • JUlIO • 4 34 MANUAL DE INDUCCIÓN INSTITUCIONAL Código formato: PGD-02-02 Versión: 11.0 Código documento: PGTH-13 Versión: 3.0 Página 11 de 35 No ejercerá funciones administrativas distintas de las inherentes a su propia organización y realiza el control fiscal, a todas las entidades distritales y a los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Distrito Capital.

4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La estructura organizacional de la entidad está definida en el artículo 10º del Acuerdo 658 de 2016, modificado por el Acuerdo 664 de 2017, expedidos por el Concejo de Bogotá D.C., “Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría de Bogotá, D.C., se modifica su estructura orgánica e interna, se fijan funciones de sus dependencias, se modifica su planta de personal y se dictan otras disposiciones”, tal como se refleja en el siguiente Organigrama:

Gráfica No. 1 Fuente: Acuerdo 658 de 2016, modificado por el Acuerdo 664 de 2017 35 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-35 • 2018 • JUlIO • 4 MANUAL DE INDUCCIÓN INSTITUCIONAL Código formato: PGD-02-02 Versión: 11.0 Código documento: PGTH-13 Versión: 3.0 Página 12 de 35 Plan Estratégico Institucional El Plan Estratégico establece las líneas de acción y estrategias que la Contraloría de Bogotá D.C., se propone adelantar en el corto y mediano plazo, orientada al cumplimiento de la misión institucional, bajo los siguientes parámetros:

Misión. La Contraloría de Bogotá, D.C., es la entidad que vigila la gestión fiscal de la Administración Distrital y de los particulares que manejan fondos o bienes públicos, en aras del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito Capital. Visión. En el año 2020, la Contraloría de Bogotá, D.C., será reconocida por los ciudadanos como una entidad confiable por su efectividad en la vigilancia y control del uso adecuado de los recursos públicos, fundada en la participación ciudadana, la sostenibilidad y el uso de la tecnología. Política Institucional. “La Contraloría de Bogotá D.C., aliada con la ciudadanía, fortalece la “cultura y pedagogía de cuidar y responder por lo público”, como instrumentos para mejorar la eficiencia en la gestión del Distrito Capital”.

El Plan contiene el marco de referencia que orienta a la Entidad hacia el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales, en procura de alcanzar la visión. Este horizonte se ve reflejado en el diseño e implementación de los siguientes objetivos y estrategias, las cuales señalan el camino hacia la gestión excelente, buscando trazar un mapa de la organización, que nos señale los pasos para alcanzar nuestra visión, así:

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS 1.1. Orientar el ejercicio de la vigilancia y control fiscal a resultados efectivos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. 1.2. Fortalecer el Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, a través de la articulación con el proceso auditor y haciendo efectivo el mecanismo de oralidad.

1. Fortalecer la vigilancia y control a la gestión fiscal desde los resultados y el

1.3. Lograr mayor efectividad en la evaluación de las políticas públicas para contribuir en la sostenibilidad de la ciudad. impacto.

1.4. Fortalecer los estudios e informes macroeconómicos, sociales y ambientales como eje central del ejercicio auditor. 1.5. Mejorar los resultados de la Entidad, a través del fortalecimiento del mecanismo de Beneficios del Control Fiscal.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-36 • 2018 • JUlIO • 4 36 MANUAL DE INDUCCIÓN INSTITUCIONAL Código formato: PGD-02-02 Versión: 11.0 Código documento: PGTH-13 Versión: 3.0 Página 13 de 35 OBJETIVOS ESTRATÉGIAS

2. Vincular a la ciudadanía en el ejercicio del control

fiscal para que genere insumos al proceso auditor 2.1. Fortalecer los mecanismos de control social e instrumentos de interacción para mejorar el ejercicio del control social y la percepción de los clientes (ciudadanía y concejo) respecto a la Contraloría. 2.2. Formar ciudadanos en temas relacionados con la gestión y el control fiscal, para recibir insumos de calidad relacionados con las problemáticas y soluciones en el marco del control fiscal. y sea aliada en el control de los recursos públicos.

2.3. Implementar mecanismos de Comunicación Pública y Pedagogía Ciudadana, haciendo uso efectivo de los medios comunicacionales disponibles.

2.4. Rendir Cuentas a la Ciudad de manera efectiva y oportuna.

3.1. Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión - SIG a partir de la optimización de los procesos y la adecuada administración de los riesgos, teniendo como eje de acción el efectivo cumplimiento misional de la Entidad.

3. Optimizar la gestión de la Entidad hacia el mejoramiento continuo, para cumplir su misión con

altos estándares de calidad.

3.2. Fortalecer la gestión documental como herramienta que facilite la administración y manejo archivístico.

4.1. Lograr mayor efectividad en la administración del talento humano de la entidad, (perfiles Vs planificación institucional).

4.2. Mejorar las competencias laborales de los funcionarios, para lograr mayor eficiencia institucional.

4. Fortalecer la capacidad institucional, optimizando

los recursos, hacia un control fiscal efectivo 4.3. Propiciar condiciones laborales, familiares y sociales adecuadas, para el mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios. 4.4. Desarrollar valores organizacionales en función de una cultura de servicio público que genere sentido de pertenencia y compromiso institucional.

4.5. Optimizar los recursos físicos y Financieros que permitan satisfacer las necesidades de la gestión institucional.

5. Estar a la vanguardia de las tecnologías de la

5.1. Fortalecer la infraestructura tecnológica y de la información a los nuevos avances, para cumplir de manera efectiva la misión institucional. información y las comunicaciones - TICs, 5.2. Proteger la información institucional, buscando mantener la confidencialidad, la disponibilidad, integridad y seguridad de los datos. que potencialicen los procesos y fortalezcan el ejercicio de control fiscal.

37 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-37 • 2018 • JUlIO • 4 MANUAL DE INDUCCIÓN INSTITUCIONAL Código formato: PGD-02-02 Versión: 11.0 Código documento: PGTH-13 Versión: 3.0 Página 14 de 35 OBJETIVOS ESTRATÉGIAS 5.3. Desarrollar la estrategia de gobierno en línea, para que la gestión institucional sea más eficiente, transparente y participativa.

5. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN –SIG1

5.1 Generalidades El Sistema Integrado de Gestión – SIG “Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que tienen por objetivo orientar y fortalecer la gestión, dar dirección, articular y alinear conjuntamente los requisitos de los Subsistemas que lo componen (Gestión de Calidad, Modelo Estándar de Control Interno, Gestión Ambiental, Gestión de Desarrollo Administrativo, entre otros)2”.

En este sentido, el Sistema Integrado de Gestión de la Contraloría de Bogotá lo integran los subsistemas de Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental y Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SST, soportado en el Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo - SIGA; Gestión de la Seguridad de la Información, Modelo Estándar de Control Interno – MECI y en la administración del riesgo 5.2 Información Documentada Información interna y externa requerida que la Entidad tiene que controlar y mantener. Puede estar en cualquier formato o medio de comunicación y de cualquier fuente.

Información Interna La información documentada que hace parte del Sistema Integrado de Gestión –SIG de la Contraloría de Bogotá D.C. es la siguiente:

Cuadro No. 1. Información Documentada del SIG Tipo Información documentada a mantener Proceso responsable ADOPTADA POR RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 1 Manual del Sistema Integrado de Gestion. 2 Guía Nacional para la Simplificación, el Mejoramiento y la Racionalización de Procesos, Procedimientos y Trámites, expedida por el DAFP.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-38 • 2018 • JUlIO • 4 38 MANUAL DE INDUCCIÓN INSTITUCIONAL Código formato: PGD-02-02 Versión: 11.0 Código documento: PGTH-13 Versión: 3.0 Página 15 de 35 Tipo Información documentada a mantener Proceso responsable Manual del Sistema Integrado de Gestión - SIG3. Direccionamiento Estratégico Manual Específico de Funciones y Requisitos y de Competencias Laborales. Gestión del Talento Humano Manual de Contratación. Gestión Administrativa y Financiera Manual de Inducción Institucional. Gestión del Talento Humano Manual de Identidad Institucional. Comunicación con el cliente y otras partes interesadas Manuales Manual de Rendición de Cuentas.

Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas Otros manuales que la Entidad considere necesarios para la operación de los procesos. Según corresponda Caracterización de cada proceso del SIG. Todos los procesos Procesos y Procedimientos adoptados dentro de cada proceso. Todos los procesos procedimientos ADOPTADA EN COMITÉ INSTITUCIONAL U OTRA INSTANCIA INSTITUCIONAL Plan Estratégico Institucional – PEI. Direccionamiento Estratégico Plan de Acción. Direccionamiento Estratégico Plan Institucional de Capacitación - PIC. Gestión del Talento Humano Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETIC.

Gestión de Tecnologías de la Información Plan Estratégico de Comunicaciones - PEC.

Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas Plan de Auditoría Distrital - PAD. Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal Planes Plan Anual de Estudios – PAE. Estudios de Economía y Política Pública Plan Anual de Adquisiciones - PAA. Gestión Administrativa y Financiera Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA. Gestión Administrativa y Financiera Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC. Direccionamiento Estratégico Plan Institucional de Seguridad Vial – PSV. Gestión Administrativa y Financiera Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo Gestión del Talento Humano 3 Incorpora información documentada a mantenerse exigida por la NTC ISO 9001:2015, como: alcance del SGC, política de calidad y objetivos de calidad.

39 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-39 • 2018 • JUlIO • 4 MANUAL DE INDUCCIÓN INSTITUCIONAL Código formato: PGD-02-02 Versión: 11.0 Código documento: PGTH-13 Versión: 3.0 Página 16 de 35 Tipo Información documentada a mantener Proceso responsable
- PSST.

Plan Institucional de Archivos – PINAR Gestión Documental Plan de Contingencia de Tecnología de la Información- PCTI.

Gestión de Tecnologías de la Información Otros planes que la Entidad considere necesarios para la operación de los procesos. Según corresponda Programa Anual de Bienestar Social. Gestión del Talento Humano Programa de Gestión Documental PGD. Gestión Documental Programa Anual de Auditorías Internas – PAAI. Evaluación y Mejora Programa Otros programas que la Entidad considere necesarios para la operación de los procesos. Según corresponda Banco terminológico de Series, subseries y tipos documentales TESAURO Gestión Documental Caracterización de Producto. Procesos Misionales Otros documentos Otros documentos que la Entidad considere necesarios para la operación de los procesos. Según corresponda Fuente: Procedimiento para Mantener la Información Documentada del SIG Esta información se encuentra publicada en la INTRANET (Link SIG – Listado maestro de información documentada), identificada con marca de agua “copia controlada”, para asegurar que esté disponible, protegida y que sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite.

5.3. Componentes del SIG El Sistema Integrado de Gestión como su nombre lo indica integra las políticas, estrategias, procesos, procedimientos y demás instrumentos que diseñe la Contraloría de Bogotá D.C., inmersos en los siguientes subsistemas:

5.3.1 Subsistema de Gestión de la Calidad -SGC Parte de la entidad enfocada a dirigir y evaluar el desempeño institucional, especialmente orientado a mejorar la calidad de los productos, consolidar estándares que reflejen las necesidades implícitas y obligatorias, proveer información confiable, promover la transparencia, la participación y el control político y ciudadano, garantizar el fácil acceso a la información relativa a resultados del sistema, emprender acciones preventivas y correctivas, tener cultura por la mejora continua, satisfacer a los ciudadanos, simplificar procesos y crear un sistema laboral orientado hacia la productividad, entre otros beneficios REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-40 • 2018 • JUlIO • 4 40 MANUAL DE INDUCCIÓN INSTITUCIONAL Código formato: PGD-02-02 Versión: 11.0 Código documento: PGTH-13 Versión: 3.0 Página 17 de 35 Nuestro SGC se encuentra certificado bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

Firma certificadora SGS Colomabia La Contraloría de Bogotá D.C., consciente de la importancia del Sistema de Gestión de la Calidad, como una herramienta de Gestión sistemática y transparente, que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional con respecto a la calidad, implementó y certificó los procesos misionales bajo los requisitos de las normas ISO 9001: 2015 5.3.2 Subsistema de Gestión Ambiental -SGA Conjunto de actividades adelantadas tanto por las instituciones del Estado como por los particulares, a fin de evaluar en un momento y espacio determinados, las interacciones entre el medio ambiente y los elementos que se relacionan y/o aspiran a relacionarse con él, cuyo propósito es concertar, adoptar y ejecutar decisiones con efectos de corto, mediano y largo plazo, encaminadas a lograr un desarrollo sostenible.

El Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA, es el instrumento de planificación ambiental de la Contraloría de Bogotá, el cual orienta sus esfuerzos en la consecución de objetivos y metas tendientes a la prevención de la contaminación, la mitigación o corrección de los impactos ambientales negativos o el fortalecimiento de los impactos positivos que se generan en el desarrollo de los productos y de las actividades diarias de la Entidad.

5.3.3 Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo –SG-SST El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST se encuentra implementado en la Entidad y consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objeto de anticipar, 41 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-41 • 2018 • JUlIO • 4 MANUAL DE INDUCCIÓN INSTITUCIONAL Código formato: PGD-02-02 Versión: 11.0 Código documento: PGTH-13 Versión: 3.0 Página 18 de 35 reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo.

El Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, es el documento donde planifican los objetivos junto con las metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en concordancia con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales.

5.3.4 Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo - SIGA Conjunto de elementos interrelacionados tales como: políticas, orientaciones, recursos, procesos, metodologías, instancias e instrumentos orientados a garantizar la confiabilidad, autenticidad, integridad, organización, disponibilidad y acceso a la información independiente del soporte y medio de registro (análogo o digital). Este conjunto permite evidenciar la ejecución de las actividades y operaciones de la entidad, la rendición de cuentas, la gestión de los riesgos, la continuidad de las operaciones en la entidad y la trazabilidad de la toma de decisiones, con el fin de promover una gestión integral, efectiva y transparente en la administración distrital. Así mismo, garantiza a las entidades capitalizar el valor de sus recursos de información, convirtiéndolos en activos de conocimiento que contribuyan a la conformación de la memoria institucional y colectiva.

6. MAPA DE PROCESOS

El mapa de procesos es una representación gráfica que permite visualizar todos los procesos que existen en la Entidad y la articulación entre ellos, garantizando la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos.

En este sentido, la Contraloría de Bogotá D.C., desarrolla su misión y objetivos a través de once (11) procesos, clasificados en:

 Procesos Estratégicos. Incluyen los relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, comunicación, disposición de recursos necesarios y revisiones periódicas con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento hacia el futuro.

 Procesos Misionales. Incluyen todos aquellos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento del objeto social o razón de ser y son entregados al cliente para satisfacer sus necesidades y expectativas.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-42 • 2018 • JUlIO • 4 42 MANUAL DE INDUCCIÓN INSTITUCIONAL Código formato: PGD-02-02 Versión: 11.0 Código documento: PGTH-13 Versión: 3.0 Página 19 de 35  Procesos de Apoyo. Incluyen aquellos que proveen los recursos necesarios para el desarrollo de los procesos estratégicos, misionales y de evaluación.

 Proceso de Evaluación. Incluyen aquellos necesarios para medir y recopilar datos para el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia, y son una parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales.

La representación gráfica de los procesos y sus interacciones se observan continuación:

Gráfica No. 2 Fuente: Proceso de Direccionamiento Estratégico 43 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-43 • 2018 • JUlIO • 4 MANUAL DE INDUCCIÓN INSTITUCIONAL Código formato: PGD-02-02 Versión: 11.0 Código documento: PGTH-13 Versión: 3.0 Página 20 de 35 El cuadro que se presenta a continuación consigna para cada proceso su objetivo, las dependencias que lo integran, el responsable de proceso y los productos o resultados que genera cada uno de ellos; para facilitar su integración a la institución ubíquese en el proceso al cual ha sido vinculado e interiorícelo.

6.1 Proceso Direccionamiento Estratégico El responsable del proceso es el Contralor Auxiliar y la Dirección de Planeación ejerce la Secretaría Técnica.

 Despacho del Contralor de Bogotá.  Despacho del Contralor Auxiliar.  Dirección de Planeación.

OBJETIVO RESPONSABLE DEPENDENCIAS Definir y difundir la orientación estratégica de la Contraloría de Bogotá D.C., para el logro de los objetivos y metas institucionales, incorporando revisiones periódicas para ajustarla a los cambios del entorno y al desarrollo de las funciones de la Entidad.

6.2 Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas Director Técnico Participación Ciudadana y Desarrollo Local.

OBJETIVO RESPONSABLE DEPENDENCIAS Establecer un enlace permanente con los clientes Concejo, Ciudadanía y partes interesadas de la entidad, promoviendo la participación ciudadana y el ejercicio del Control Social, como insumos para el Control Fiscal y difundiendo el posicionamiento de la imagen institucional de la Contraloría de Bogotá D.C  Dirección de Apoyo al Despacho.  Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local.  Subdirección de Gestión Local.  Gerencias de Localidades.  Oficina Asesora de Comunicaciones.

6.3 Proceso Estudios de Economía y Política Pública OBJETIVO RESPONSABLE DEPENDENCIAS Realizar estudios e investigaciones que permitan evaluar la gestión fiscal de la administración distrital, a través, del plan de desarrollo, las políticas públicas y las finanzas de la Administración Distrital en coordinación con las direcciones sectoriales, mediante la generación de informes de ley (obligatorios o normativos), pronunciamientos y Director Técnico de Estudios de Economía y Política Pública.

 Dirección de Estudios de Economía y Política Pública.  Subdirección de Estudios Económicos y Fiscales.  Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-44 • 2018 • JUlIO • 4 44 MANUAL DE INDUCCIÓN INSTITUCIONAL Financiero.  Subdirección de Evaluación de Política Pública.

Código formato: PGD-02-02 Versión: 11.0 Código documento: PGTH-13 Versión: 3.0 Página 21 de 35 OBJETIVO RESPONSABLE DEPENDENCIAS estudios de carácter económico, financiero, social y ambiental (estructurales), para contribuir al mejoramiento de la gestión pública. Sus productos son:

 Informes Obligatorios.  Estudios Estructurales.  Pronunciamientos 6.4 Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal Contralor Auxiliar y la Dirección de Planeación ejerce la Secretaría Técnica.

OBJETIVO RESPONSABLE DEPENDENCIAS Ejercer la vigilancia y control a la gestión fiscal de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en aras del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito Capital Su producto es el Informe de Auditoría.

 Despacho del Contralor Auxiliar.  Dirección de Planeación.  Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores.  Direcciones Sectoriales de Fiscalización.  Subdirecciones de Fiscalización.  Gerencias de Localidades.  Dirección de Reacción Inmediata.

6.5 Proceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.

 Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.  Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal  Subdirección de Jurisdicción Coactiva.  Dirección de Reacción Inmediata.

OBJETIVO RESPONSABLE DEPENDENCIAS Adelantar el proceso de responsabilidad fiscal de conformidad con la Constitución Política y la Ley con el fin de determinar y establecer o no, la responsabilidad fiscal de los servidores públicos y particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta se profiera fallo con responsabilidad fiscal que busca resarcir el daño ocasionado al patrimonio público del Distrito Capital, recurriendo de ser necesario al cobro coactivo, y en otros eventos, con el archivo, la cesación de la acción fiscal por pago 45 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-45 • 2018 • JUlIO • 4 MANUAL DE INDUCCIÓN INSTITUCIONAL Código formato: PGD-02-02 Versión: 11.0 Código documento: PGTH-13 Versión: 3.0 Página 22 de 35 OBJETIVO RESPONSABLE DEPENDENCIAS o reintegro de bienes y el fallo sin responsabilidad fiscal, agotando en todos los casos el debido proceso.

Sus productos son:

 Auto por el cual se ordena el archivo del Proceso de Responsabilidad Fiscal.  Auto decreta la cesación de la acción fiscal por pago o reintegro de bienes.  Fallo (con responsabilidad fiscal y fallo sin responsabilidad fiscal).  Auto por el cual se ordena el endoso de unos titulos de depósito judicial.  Auto por el cual se acepta el pago total y se archiva un proceso ejecutivo.

6.6 Proceso Gestión Jurídica  Oficina Asesora Jurídica.

Jefe de la Oficina Asesora Jurídica OBJETIVO RESPONSABLE DEPENDENCIAS Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Entidad y prestar la asesoría jurídica requerida para apoyar los trámites y actividades de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la Contraloría de Bogotá, D.C., dentro de los términos establecidos por la normatividad vigente.

6.7 Proceso Gestión del Talento Humano  Dirección de Talento Humano.  Subdirección de Carrera Administrativa.  Subdirección de Gestión del Talento Humano.  Subdirección de OBJETIVO RESPONSABLE DEPENDENCIAS Gestionar el desarrollo integral de los servidores públicos de la Contraloría de Bogotá, D.C., en pro del mejoramiento continuo y el desarrollo institucional, con el propósito de tener servidores íntegros y comprometidos con la misión, visión y objetivos Director Técnico de Talento Humano.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-46 • 2018 • JUlIO • 4 46 MANUAL DE INDUCCIÓN INSTITUCIONAL Código formato: PGD-02-02 Versión: 11.0 Código documento: PGTH-13 Versión: 3.0 Página 23 de 35 OBJETIVO RESPONSABLE DEPENDENCIAS institucionales, que garanticen la calidad en la prestación del servicio y la satisfacción de la ciudadanía y las partes interesadas.

Capacitación y Cooperación Técnica.  Subdirección de Bienestar Social.  Oficina Asuntos Disciplinarios.

6.8 Proceso Gestión Administrativa y Financiera Director Administrativo.

OBJETIVO RESPONSABLE DEPENDENCIAS Proveer de manera eficiente los recursos financieros, físicos, de infraestructura y de servicios para garantizar la operación de los procesos de la Contraloría de Bogotá D.C.

 Dirección Administrativa y Financiera.  Subdirección Financiera.  Subdirección de Contratación.  Subdirección Recursos Materiales.  Subdirección Servicios Generales.

6.9 Proceso Gestión de Tecnologías de la Información OBJETIVO RESPONSABLE DEPENDENCIAS Director Técnico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

 Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  Subdirección de la Gestión de la Información. 
- Subdirección de Recursos Tecnológicos.

Desarrollar capacidades de TI para garantizar el correcto y seguro funcionamiento de la plataforma tecnológica de la Entidad y el mejoramiento de los procesos internos que fortalezcan el ejercicio de control fiscal en Bogotá a través de la gestión del conocimiento y las mejores prácticas, la implementación de soluciones tecnológicas y la gestión de servicios de TI requeridos por los procesos del SIG.

6.10 Proceso Gestión Documental Subdirector Administrativo OBJETIVO RESPONSABLE DEPENDENCIAS Implementar todas las actividades técnicas y administrativas que permitan un eficiente, eficaz y efectivo manejo y organización de la documentación producida y recibida por la Contraloría de Bogotá,  Dirección Administrativa y Financiera.  Subdirección de Servicios Generales.

47 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-47 • 2018 • JUlIO • 4 MANUAL DE INDUCCIÓN INSTITUCIONAL Código formato: PGD-02-02 Versión: 11.0 Código documento: PGTH-13 Versión: 3.0 Página 24 de 35 OBJETIVO RESPONSABLE DEPENDENCIAS mediante la determinación de disposiciones y la aplicación de metodologías, con el propósito de garantizar la consulta, conservación, preservación y utilización de la memoria institucional.

6.11. Proceso Evaluación y Mejora  Oficina de Control Interno.

Jefe Oficina de Control Interno.

OBJETIVO RESPONSABLE DEPENDENCIAS Evaluar la eficiencia y eficacia del desempeño de la Contraloría de Bogotá D.C., con el fin de contribuir al mejoramiento continuo de los procesos y al cumplimiento de los objetivos y metas de la Entidad.

7. SISTEMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y GERENCIA PÚBLICA

El Sistema General de Carrera es el contenido en la Constitución Pólitica de Colombia artículos 6, 122,123 y 125 a 129, así como, en lo previsto en la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios, lo cual a su vez fue compilado a través del Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública, modificado y adicionado por el Decreto 648 de 2017.

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley 909 de 2004: Conforman la Función Pública quienes prestan servicios personales remunerados, con vinculación legal y reglamentaria, en los organismos y entidades de la Administración Pública, es decir, los empleados del Estado o públicos y tiene como propósito asegurar la atención y satisfacción de los intereses generales de la comunidad.

7.1 Ingreso a la Carrera A los empleos de carrera se ingresa por nombramiento en período de prueba o en ascenso. Ambos mediante el sistema del mérito, es decir, previa la superación de un proceso de selección o concurso. (Art. 23 Ley 909/04).

7.2 Nombramiento en Período de Prueba Es el tiempo durante el cual el empleado demostrará su capacidad de adaptación progresiva al cargo para el cual fue nombrado, su eficiencia, competencia, habilidades y aptitudes en el desempeño de las funciones y su integración a la cultura institucional. Se REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-48 • 2018 • JUlIO • 4 48 MANUAL DE INDUCCIÓN INSTITUCIONAL Código formato: PGD-02-02 Versión: 11.0 Código documento: PGTH-13 Versión: 3.0 Página 25 de 35 realizan una vez se encuentre en firme la lista de elegibles, es decir, después de decididas las reclamaciones que pudieron haberse recibido en la etapa de conformación de las mismas.

7.3 Evaluación del Desempeño Laboral Su marco legal son los artículos 38 a 40 de la Ley 909 de 2004; los artículos 33 a 43 del Decreto Ley 760 de 2005 y el Acuerdo 565 de 2016.

Es una herramienta de gestión que con base en juicios objetivos sobre la conducta, las competencias laborales y los aportes al cumplimiento de las metas institucionales de los empleados de carrera y en período de prueba en el desempeño de sus respectivas cargos, busca valorar el mérito como principio sobre el cual se fundamenten su permanencia y desarrollo en el servicio.

7.4 Clases de Evaluación y Plazos para Efectuarla Los responsables de evaluar el desempeño laboral de los empleados de carrera y en periodo de prueba deberán hacerlo dentro de los plazos y casos establecidos en el reglamento, así:

1. Evaluación del Periodo Anual u Ordinario que comprende dos evaluaciones parciales semestrales:
- Primer Semestre: 01 de febrero al 31 de julio de cada vigencia
- Segundo Semestre: 01 de agosto al 31 de enero de la siguiente vigencia

Compromisos Laborales: ……………………………80% Competencias Comportamentales: ………………10% Evaluación de la Gestión de la Dependencia...10% Deberán producirse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del periodo.

2. Evaluación en Período de Prueba

Compromisos Laborales: ………………85% Compromisos Comportamentales: ….15% Se realizará a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su finalización.

3. Evaluación Extraordinaria

Compromisos Laborales: ………………85% Compromisos Comportamentales: ….15% 49 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-49 • 2018 • JUlIO • 4 MANUAL DE INDUCCIÓN INSTITUCIONAL Código formato: PGD-02-02 Versión: 11.0 Código documento: PGTH-13 Versión: 3.0 Página 26 de 35 Evaluaciones parciales eventuales -Por cambio de evaluador -Por interrupción del período de prueba. Cuando por justa causa deba interrumpirse el período de prueba por un término igual o superior a veinte (20) días continuos.

Evaluaciones parciales eventuales Podrán producirse por las siguientes situaciones: -Por cambio de evaluador -Por traslado – Reubicación -Cuando el empleado deba separarse temporalmente del ejercicio del empleo por suspensión o por asumir por encargo las funciones de otro o con ocasión de licencias comisiones o de vacaciones, (termino superior a treinta (30) días calendario). Lapso entre ultima evaluación y el final del periodo semestral Deberán realizarse dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que se produzca la situación.

7.5 Sujetos de Evaluación:

Los empleados objeto de evaluación son:

 Los empleados de carrera administrativa y en periodo de prueba que presten sus servicios en las entidades que se rigen por la Ley 909 de 2004 o que hagan parte de los Sistemas Específicos y Especiales de origen legal.

 Los empleados de Libre Nombramiento y Remoción, distintos a los de Gerencia Pública.

 Los empleados de carrera administrativa que estén cumpliendo Comisión de Servicios en otra entidad, quienes serán evaluados y calificados por la entidad en la cual se encuentran en comisión, con base en el sistema que rija para la entidad en donde se encuentran vinculados en forma permanente. Esta evaluación será remitida a la entidad de origen.

 Los servidores públicos en atencion a las directrices del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital que expidió la Circular Externa 005 de REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-50 • 2018 • JUlIO • 4 50 MANUAL DE INDUCCIÓN INSTITUCIONAL Código formato: PGD-02-02 Versión: 11.0 Código documento: PGTH-13 Versión: 3.0 Página 27 de 35 2017, por medio de la cual elaboró el protocolo y los instrumentos de Evaluación aplicables a los servidores públicos provisionales que prestan sus servicios a la Administración Distrital.

8. DESARROLLO ADMINISTRATIVO EN EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

8.1 Jornada Laboral La Jornada laboral en la Contraloría de Bogotá D.C, ha sido construida dentro de un marco de flexibilización laboral y en procura del bienestar de los Servidores Públicos de la Entidad, programada de lunes a viernes en uno los siguientes horarios alternativos:

 De 7:00 a.m a 4:00 p.m.  De 8:00 a.m a 5:00 p.m.  De 9:00 a.m a 6:00 p.m.

Así mismo, la jornada laboral para los servidores púlicos del nivel asistencial, cargo Auxiliar de Servicios Generales se cumplirá en uno de los siguientes horarios, obedeciendo a las necesidades del servicio en la Entidad, así:

 De 6:00 a.m. a 3:00 p.m.  De 6.30 a.m. a 3:30 p.m.

Se dispondrá de una hora diaria de almuerzo que será distribuida en dos turnos, así:

 De 12 m a 1:00 p.m.  De 1:00 p.m a 2:00 p.m Para el efecto, los servidores públicos podrán seleccionar uno de los tres horarios establecidos mediante resolución reglamentaria vigente, por una vez al año e informar a la Dirección de Talento Humano, por escrito y con el visto bueno de su jefe inmediato, ello en procura de la preservación y optimización del servicio.

El horario de atención al público será de 8:00 a.m a 5:00 p.m., en jornada continua.

8.2 Situaciones Administrativas A partir de la expedición del Decreto Nacional 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”, modificado por el Decreto Nacional 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública” se entiende que el 51 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-51 • 2018 • JUlIO • 4 MANUAL DE INDUCCIÓN INSTITUCIONAL Código formato: PGD-02-02 Versión: 11.0 Código documento: PGTH-13 Versión: 3.0 Página 28 de 35 servidor público durante su vinculación legal y reglamentaria en la Contraloría de Bogotá D.C., puede encontrarse en cualquiera de las siguientes situaciones administrativas:

 En comisión  En periosos de prueba  En descanso compensado  Suspendido o separado en el ejercicio de sus funciones.

 En servicio activo  En permiso  En encargo  En vacaciones  En licencia 8.3. Prestaciones Sociales Las prestaciones sociales nacen de los servicios subordinados que se proporcionan al empleador; no retribuyen propiamente la actividad desplegada por el empleado sino que más bien cubren los riesgos o infortunios a que se puede ver enfrentado, tales como: la desocupación, la pérdida ocasional o permanente, parcial o total de su capacidad laboral por enfermedad, accidente, vejez, entre otras, y la muerte, con la natural secuela de desamparo para el propio empleado y para aquellos que dependen de su capacidad productiva.

El reconocimiento y pago se hace de acuerdo con lo consagrado en el Decreto 1919 de 2002; para la liquidación de las prestaciones sociales no podrán incluirse factores salariales diferentes a los expresamente señalados en el Decreto 1045 de 1978.

Las Prestaciones Sociales a que tienen derecho los Servidores Públicos en la Contraloría de Bogotá D.C., son:

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-52 • 2018 • JUlIO • 4 52 MANUAL DE INDUCCIÓN INSTITUCIONAL Código formato: PGD-02-02 Versión: 11.0 Código documento: PGTH-13 Versión: 3.0 Página 29 de 35 Es importante señalar que también se reconocen como DERECHOS SALARIALES O DE REMUNERACIÓN, los siguientes conceptos:

9. RÉGIMEN DISCIPLINARIO

A través de la Ley 734 de 2002, fue expedido el Código Disciplinario Único. Cabe precisar que acorde con lo señalado por la Corte Constitucional “La finalidad del derecho disciplinario es la de salvaguardar la obediencia, la disciplina, la rectitud y la eficiencia de los servidores públicos. Es precisamente allí, en la realización del citado fin, en donde se encuentra el fundamento para la responsabilidad disciplinaria, la cual supone la inobservancia de los deberes funcionales de los servidores públicos o de los particulares que ejercen funciones públicas, en los términos previstos en la Constitución, las leyes y los reglamentos que resulten aplicables”.

El citado código en su artículo 27, define que: “Las faltas disciplinarias se realizan por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de sus funciones”. Consagra los deberes, derechos y sanciones, así mismo, describe las faltas gravísimas, clasifica las faltas y las sanciones a que haya lugar, entre otros.

10. BIENESTAR SOCIAL EN LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.

Programa Anual de Bienestar El contenido del Programa Anual de Bienestar se fundamenta en dos ejes: el Plan Estratégico con los lineamientos de la alta dirección y el estudio de necesidades de los servidores públicos de la Entidad.

Dentro del Plan Estratégico, 2016 – 2020: “Una Contraloría aliada con Bogotá”, encontramos en el Objetivo No. 4: “Fortalecer la capacidad institucional, optimizando los recursos, hacia un control fiscal efectivo; y en la Estrategia 4.3.: “Propiciar condiciones laborales, familiares y sociales adecuadas, para el mejoramiento de la calidad de vida de 53 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-53 • 2018 • JUlIO • 4 MANUAL DE INDUCCIÓN INSTITUCIONAL Código formato: PGD-02-02 Versión: 11.0 Código documento: PGTH-13 Versión: 3.0 Página 30 de 35 los funcionarios”, por ello, el plan de bienestar dirigirá todas las actividades a cumplir lo propuesto.

Así mismo, y teniendo en cuenta los lineamientos de la alta dirección, el Programa Anual de Bienestar Social, implementa actividades tendientes a dar respuesta a las necesidades de los servidores públicos dentro del contexto laboral, familiar y social, propiciando un buen ambiente de trabajo y motivación, para que asuma los retos de cambio organizacional, laboral, político y cultural de la organización.

El Programa de Bienestar Social propenderá por generar un clima organizacional que manifieste en sus servidores públicos motivación y relaciones laborales sanas y armoniosas, contribuyendo a la productividad y al logro de la misión institucional.

11. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, es el conjunto de tecnologías hardware y software que apoyan los procesos de la Contraloría de Bogotá D.C. (CB) para el desarrollo de sus actividades.

En la Contraloría de Bogotá D.C., hacen parte de las TIC:

 Equipos de cómputo  Equipos escáner y de impresión  Equipos telefónicos  Equipos de comunicaciones  Software operativo (windows 8.1, windows 10, entre otros)  Software de ofimática (office 365)  Procedimientos  Procesos  Metodologías  Software específico  Software de uso general 11.1 Sistemas de la Información ORDEN NOMBRE DEL SISTEMA FUNCIÓN DEL SISTEMA 1 SIGESPRO Sistema de Gestión de Procesos * 2 SIVICOF Rendición de cuentas de los sujetos de control * REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-54 • 2018 • JUlIO • 4 54 MANUAL DE INDUCCIÓN INSTITUCIONAL Código formato: PGD-02-02 Versión: 11.0 Código documento: PGTH-13 Versión: 3.0 Página 31 de 35 ORDEN NOMBRE DEL SISTEMA FUNCIÓN DEL SISTEMA 3 SI CAPITAL Manejo de procesos administrativos – ERP * 4 PREFIS Manejo y control del proceso de responsabilidad fiscal 5 SIMUC Cobro de registros, multas, acciones de repetición, costas y agencias en derecho * 6 RELATORIA CONTRALORIA (RELCO)

Herramienta para relatar hechos relevantes de los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva 7 HELPDESK Registro y apoyo técnico a problemas de equipos y redes 8 DATASOI Liquidación de aportes en medio magnético al ISS y a todas las EPS y ARP 9 HOJAS DE VIDA Digitalización Hojas de Vida 10 ZAFIRO Digitalización de archivo 11.2 Página Web Portal WEB: www.contraloriabogota.gov.co El sitio web de la Contraloría de Bogotá D.C., con sede en Bogotá, Colombia www.contraloriabogota.gov.co (en adelante el Sitio Web) tiene como función principal proveer información y servicios, así como, divulgar y promover normas y directrices de la Contraloría de Bogotá D.C.

Por medio del Sitio Web, la Contraloría de Bogotá D.C., publica, entre otros, los temas y actividades que tienen que ver con su misión, su visión, objetivos y las funciones que le corresponden. Adicionalmente, por este medio la entidad da a conocer información sobre políticas, planes, programas y proyectos institucionales, trámites; servicios; indicadores de gestión; publicaciones; normas; convocatorias; información presupuestal y de contratación; páginas recomendadas, y, en general, información relacionada con el gobierno y la entidad o los programas que desarrollan las entidades si es el caso. Así mismo, permite realizar trámites en línea y ofrece herramientas de interacción para los usuarios del sitio.

La Contraloría de Bogotá D.C., no persigue ningún lucro, ganancia o interés comercial con los contenidos o links que se publican en su Sitio Web y en las páginas web de otras dependencias o entidades distritales, a los cuales se accede a través del Sitio Web.

11.3 Mesa de Servicios 55 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-55 • 2018 • JUlIO • 4 MANUAL DE INDUCCIÓN INSTITUCIONAL Código formato: PGD-02-02 Versión: 11.0 Código documento: PGTH-13 Versión: 3.0 Página 32 de 35 La Mesa de Servicios y Soporte, es un equipo de trabajo como punto de contacto entre los servidores públicos de la Contraloría de Bogotá D.C., y las tecnologías estándares adoptadas por la Entidad, cuyo objetivo principal es responder de una manera oportuna, eficiente y con calidad a las peticiones que dichos usuarios realicen, en relación a los diversos aspectos de la Tecnología de la Información.

Este servicio se realiza para los servidores públicos de la Entidad de la siguiente forma:

 Provee un número único de contacto donde los usuarios pueden canalizar sus consultas o problemas: Tel 3358888 extensión 10712 y en la página WEB de la Entidad http://aranda.contraloriabogota.gov.co/USDKC/.

 Se proporciona una administración centralizada de todos los requerimientos y problemas asociados a la plataforma informática.  Disponibilidad constante de soporte, resolviendo en plazos de minutos un alto porcentaje de los requerimientos.

11.4 Intranet Es una herramienta de gestión que permite una potente difusión de información y mecanismo de colaboración entre el personal.

Sus principales características son:

 Confidencialidad:

Garantizar que los datos no sean comunicados incorrectamente.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-56 • 2018 • JUlIO • 4 56 MANUAL DE INDUCCIÓN INSTITUCIONAL Código formato: PGD-02-02 Versión: 11.0 Código documento: PGTH-13 Versión: 3.0 Página 33 de 35  Integridad:

Proteger los datos para evitar cambios no autorizados.

 Autentificación:

Tener confianza en la identidad de los usuarios.

 Verificación:

Comprobar que los mecanismos de seguridad están correctamente implementados.

 Disponibilidad:

Garantizar que los recursos estén disponibles cuando se necesiten.

A la Intranet sólo acceden los servidores públicos de la Contraloria de Bogotá D.C., mediante usuario y clave la cual es asignada por la Direccion de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones y administrada mediante el diccionario activo de la Red interna de la Entidad con las debidas medidas de seguridad de la información.

57 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-57 • 2018 • JUlIO • 4 MANUAL DE INDUCCIÓN INSTITUCIONAL Código formato: PGD-02-02 Versión: 11.0 Código documento: PGTH-13 Versión: 3.0 Página 34 de 35 En el enlace Sistema Integrado de Gestion - listado maestro, usted encontrara todo lo relativo a la estructura de procesos y sus correspondientes procedimientos, los cuales soportan de manera detallada cada uno de los numerales del Manual de Induccion.

CONTROL DE CAMBIOS Versión Descripción de la modificación R.R., Acta modificación Fecha: Día/mes/año 1.0 R.R. 001 01 enero 2010 Se adoptó el Manual de Inducción Institucional de la Contraloría de Bogotá D.C. Se modifica la versión del Manual de Inducción de conformidad con el Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020, denominado “UNA CONTRALORIA ALIADA CON BOGOTA”, dado que incorpora y difunde las principales líneas de acción a adelantar en el corto y medio plazo, orientadas al cumplimiento de la misión institucional.

2.0 R.R. 048 07 noviembre 2013 El Manual de Inducción Institucional Versión 2.0, modifica su versión en razón, a:

 Armonización con la versión 2.0 del Plan Estratégico 2016-2020, “Una Contraloría aliada con Bogotá”, adoptada el 07 de marzo de 2018;  La nueva estructura de la Entidad de conformidad con los Acuerdos Distritales 658 de 2016 y 664 de 2017.  Ajustes generados por el cambio de los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.  La nueva version del Manual Integrado de Gestion en la cual se formaliza en nuevo mapa de procesos de la Entidad y los ajustes generados por el cambio de los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Decreto 1072 de 2015 y demás normas reglamentarías, Acuerdos 658 de 2016 y 664 de 2017.

3.0 R.R. 028 25 junio 2018 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6345 • pP. 1-58 • 2018 • JUlIO • 4 58