Registro Distrital 6628 de 2019

Registro Distrital 6628 de 2019 Nivel Distrital

Tipo: Registro Distrital
Número: 6628
Año: 2019
Fecha: 5 de septiembre de 2019
Entidad: Nivel Distrital
Fuente: Ver el documento original en Régimen Legal de Bogotá D.C. (SISJUR)

Texto completo

AÑO 51 Número 6628 2019 • septiembre • 5 REGISTRO DISTRITAL

RESUELVE:

RESOLUCIONES DE 2019 SECRETARÍA DE HACIENDA Resolución Número

Artículo primero.

Ordenar la publicación en el Registro Distrital de los actos administrativos relacionados en los anexos No. 2, No. 3 y No. 4 que hace parte de la presente resolución, de acuerdo con la parte motiva.

923DCO004350 (Septiembre 4 de 2019)

“Por medio de la cual se ordena la publicación de actos administrativos, de conformidad con el artículo 13 del Acuerdo 469 de 2011”

Artículo segundo.

Los Actos administrativos a publicar se encuentran listados en los siguientes anexos: Anexo No. 2 con 1 registro, Anexo No. 3 con 5 registros y Anexo No. 4 con 3 registros, total número de registros 9.

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Artículo tercero.

Acto(s) administrativo(s) del anexo No 2:

EL JEFE DE LA OFICINA DE GESTIÓN DEL SERVICIO Y NOTIFICACIONES DE LA OFICINA TIPO DE ACTO DIRECCIÓN DISTRITAL DE COBRO En ejercicio de las competencias conferidas en el artículo 162 del Decreto Distrital No. 807 COBRO ESPECIALIZADO RESOLUCIÓN DE PRESCRIPCIÓN A SOLICITUD DE PARTE de 1993 y de las funciones establecidas en el artículo del artículo 4 del Decreto 834 de 2018, y de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Acuerdo 469 de 2011.

Contra los actos administrativos mencionados no procede ningún Recurso. La notificación se entenderá surtida desde la fecha de publicación de este aviso.

Acto(s) administrativo(s) del anexo No 3 OFICINA TIPO DE ACTO COBRO ESPECIALIZADO RESOLUCIÓN DE MANDAMIENTO DE PAGO Se advierte a los deudores que disponen de quince (15) días, a partir de la publicación del presente aviso, para cancelar la deuda o proponer las excepciones legales contra el mandamiento de pago contemplado en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional.

Acto(s) administrativo(s) del anexo No 4.

OFICINA TIPO DE ACTO DEPURACIÓN DE CARTERA RESOLUCIÓN DE PRESCRIPCIÓN A SOLICITUD DE PARTE

CONSIDERANDO:

Que, en desarrollo de los principios orientadores de la función administrativa de la eficacia, economía, celeridad y eficiencia, resulta necesario simplificar y adecuar a los avances tecnológicos e informáticos el procedimiento de publicación de actos administrativos proferidos por la administración tributaria distrital, devueltos por correo.
Que conforme a lo dispuesto en el literal g) del artículo 4 del Decreto Distrital 834 de diciembre de 2018, corresponde a la Oficina de Gestión del Servicio y Notificaciones notificar los actos administrativos que se generen en desarrollo de la gestión de la Dirección Distrital de Cobro y/o sus dependencias.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Acuerdo 469 de 2011, los actos administrativos relacionados en el anexo No. 2, No. 3 y No. 4, fueron devueltos por correo y se hace necesario publicarlos en el Registro Distrital.

Contra el acto administrativo mencionado procede el Que, en consideración a lo expuesto, este despacho.

1 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-1 • 2019 • septiembre • 5 Recurso de Reconsideración que deberá interponerse ante la Oficina de Depuración de Cartera de la Dirección Distrital de Cobro, ubicada en la Carrera 6 No. 14-98 Piso 3 Torre A, dentro de los dos (2) meses siguientes a esta publicación.

La atención referente a los procesos de cobro será efectuada en la Carrera 6 No. 14 – 98 Torre A piso 3°.

Artículo cuarto.

Esta Resolución rige a partir de su publicación.

Dada en Bogotá, D.C., a los cuatro (4) días del mes de septiembre de dos mil diecinueve (2019).

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

EDWIN FERNANDO CARDENAS PITA Jefe de la Oficina de Gestión del Servicio y Notificaciones CAUSAL DE DEVOLUCIÓN DE FECHA DEVOLUCIÓN ZARAZOTA 27/8/2019 Desconocido SUR BARRIO NOTIFICACIÓN PERÍODO GRAVABLE DIRECCIÓN DE DEL ACTO FECHA TIPO DE ACTO CIÓN A SOLICITUD DE PARTE 1/08/2019 2008 CL 48G BIS 9 35 PLACA - CHIP Y/O MATRICULA INMOBILIARIA DE TIPO IMPUESTO EDWIN FERNANDO CARDENAS PITA NOTIFICACIÓN POR AVISO DEL YENTE CACIÓN IDENTIFI- CONTRIBU Jefe de la Oficina de Gestión del Servicio y Notificaciones a continuación, las actuaciónes administrativas objeto de la presente publicación.

BOTHIA 51854995 VEHICULO VDD007 RESOLUCIÓN DE PRESCRIP- APODERADO NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE Y/O SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE COBRO ANEXO No. 2 DE LA RESOLUCIÓN No. 923DCO004350 DEL 04 DE SEPTIEMBRE 2019 El funcionario de la Oficina de Gestión del Servicio y Notificaciones de la Dirección Distrital de Cobro, hace saber:

EXPEDIENTE CORDIS No. DE En consecuencia, conforme a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 13 del Acuerdo 469 de 2011, se está notificando por medio de la publicación a:

No.

Contra los actos administrativos mencionados no procede ningún Recurso. La notificación se entenderá surtida desde la fecha de publicación de este aviso.

DCO002939 2019EE143595 20092105805 BLANCA GONZALEZ RESOLUCIÓN No.

Que el Jefe de la Oficina de Cobro Especializado de la Subdirección de Cobro Tributario Dirección Distrital de Cobro, profirió para el contribuyente que se relaciona REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-2 • 2019 • septiembre • 5 2 DEVOLUCIÓN DEVOLUCIÓN CAUSAL DE NOTIFICACIÓN FECHA DE ACTO DIRECCIÓN DE IMPUESTO FECHA DEL VEHICULOS 29/07/2019 KR 7 B 126 49 27/8/2019 Desconocido VEHICULOS 30/07/2019 KR 8 14 35 OF 901 27/8/2019 No reside CONTRIBUYENTE TIPO DE... de la Dirección Distrital de Cobro.

EDWIN FERNADO CARDENAS PITA NOTIFICACIÓN POR AVISO Jefe de la Oficina de Gestión del Servicio y Notificaciones Que la notificación del mandamiento de pago enviada por correo fue devuelta.

Que una vez surtida la citación el deudor no compareció a surtir la notificación personal. contra el mandamiento de pago contemplado en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional.

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE COBRO ANEXO No. 3 DE LA RESOLUCIÓN No. 923DCO004350 DEL 04 DE SEPTIEMBRE 2019 La atención referente a los procesos de cobro será efectuada en la Carrera 6 No. 14-98 piso 3 torre A.

Tributario Nacional y el artículo 13 del Acuerdo 469 de 2011, se está notificando por publicación sobre este hecho a:

El funcionario de la Oficina de Gestión del Servicio y Notificaciones de la Dirección Distrital de Cobro, hace saber:

En consecuencia, conforme a lo establecido en el artículo 140 del Decreto Distrital No. 807 de 1993 y en concordancia con el artículo 826 del Estatuto DCO002748 2019EE140268 201601100225002810 AULI FERNANDO VELANDIA MEDINA 19391097 PREDIAL, DCO002669 2019EE139620 201901600300018315 JOSE ALVARO CARVAJAL FRANKLIN 13255783 PREDIAL 25/07/2019 CL 71 3 25 AP 201 28/8/2019 No reside DCO002800 2019EE142314 201311007778 MARCO ANTONIO LESMES LOPEZ 2920563 PREDIAL, DCO002679 2019EE139693 201221000186 SUCESION ILIQUIDA DE JULIA LOZANO VDA DE CORTES 20176989 VEHÍCULOS 25/07/2019 KR 27 12 51 27/8/2019 No reside DCO002675 2019EE139680 201211011172 ELOY ANTONIO ALFARO BERMUDEZ 19121289 PREDIAL 25/07/2019 KR 54 17 33 27/8/2019 No reside Que los contribuyentes que se relacionan a continuación, están siendo ejecutados por la Oficina de Cobro Especializado de la Subdirección de Cobro Tributario No. RESOLUCIÓN No. CORDIS No. DE EXPEDIENTE NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE Y/O APODERADO IDENTIFICACIÓN DEL Se advierte a los deudores que disponen de quince (15) días, a partir de la presente publicación, para cancelar la deuda o proponer las excepciones legales 3 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-3 • 2019 • septiembre • 5 CAUSAL DE DEVOLUCIÓN DE FECHA DEVOLUCIÓN NOTIFICACIÓN SUR BL 6 AP 303 TUNAL ANTIGUO 27/8/2019 Cerrado PERÍODO GRAVABLE DIRECCIÓN DE DEL ACTO FECHA TIPO DE ACTO LICITUD DE PARTE 1/08/2019 2018 CL 9 B 7 24 ESTE 26/8/2019 Cerrado LICITUD DE PARTE 9/08/2019 2012 KR 23 C 48 A 11 LICITUD DE PARTE 1/08/2019 2013 KR 64 97 68 26/8/2019 Cerrado PRESCRIPCIÓN A SO- PRESCRIPCIÓN A SO- PRESCRIPCIÓN A SO- PLACA - CHIP Y/O MATRICULA INMOBILIARIA DE TIPO IMPUESTO DEL EDWIN FERNANDO CARDENAS PITA IDENTIFICACIÓN CONTRIBUYENTE NOTIFICACIÓN POR AVISO actuaciones administrativas objeto de la presente publicación.

Jefe de la Oficina de Gestión del Servicio y Notificaciones AYALA 79497945 PREDIAL AAA0057UJXS RESOLUCIÓN DE TES ARIAS 24726882 PREDIAL AAA0014RASK RESOLUCIÓN DE RODRIGUEZ 79285730 PREDIAL AAA0144RZYN RESOLUCIÓN DE APODERADO NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE Y/O SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE COBRO ANEXO No. 4 DE LA RESOLUCION No. 923DCO004350 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EXPEDIENTE El funcionario de la Oficina de Gestión del Servicio y Notificaciones de la Dirección Distrital de Cobro, hace saber:

CORDIS No. DE Dirección Distrital de Cobro, ubicada en la Carrera 6 No. 14-98 piso 3 torre A, dentro de los dos (2) meses siguientes a esta publicación.

En consecuencia, conforme a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 13 del Acuerdo 469 de 2011, se está notificando por medio de la publicación a:

No.

Contra los actos administrativos mencionados procede el Recurso de Reconsideración que deberá interponerse ante la Oficina de Depuración de Cartera de la DCO002983 2019EE144276 201901800300018783 JOSE GERMAN MARQUEZ DCO003394 2019EE147821 201401200100010757 MARIA ROSALBA CIFUEN- DCO002984 2019EE144276 201311004707 HELMUTH BAQUERO RESOLUCIÓN No.

Que el Jefe de la Oficina de Depuración de Cartera de la Dirección Distrital de Cobro, profirío para los contribuyente que se relacionan a continuación, las REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-4 • 2019 • septiembre • 5 4 Resolución Número 1995-DDI-

Artículo 2º.

Los Actos administrativos para publicar se encuentran listados en el siguiente anexo: Anexo No. 1 con 42 Registros, Anexo No. 2 con 6 Registros

028909 2019EE164455 (Septiembre 4 de 2019)

Artículo 3º.

Acto(s) administrativo(s) del anexo No.1:

“Por medio de la cual se ordena la publicación de actos administrativos, de conformidad con el artículo 13 del Acuerdo 469 de 2011”

OFICINA TIPO DE ACTO EL JEFE DE LA OFICINA DE NOTIFICACIONES CONTROL MASIVO LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO Y DOCUMENTACIÓN FISCAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA LIQUIDACIÓN OFICIAL DE Y SERVICIO -DIRECCIÓN DISTRITAL DE REVISIÓN LIQUIDACIÓN RESOLUCIÓN SANCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ – DIB En ejercicio de las competencias conferidas en el artículo 162 del Decreto Distrital No. 807 de 1993 y de las funciones establecidas en el artículo 26 del Decreto Distrital 601 de diciembre de 2014, y de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Acuerdo 469 de 2011.

CONSIDERANDO:

Contra los actos administrativos mencionados procede el Recurso de Reconsideración que deberá interponerse ante la Oficina de Recursos Tributarios de la Subdirección Jurídico Tributaria, ubicada en la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá en la Carrera 30 No. 25 – 90 Piso 14, costado occidental dentro de los (2) Meses siguientes a esta publicación.

Acto(s) administrativo(s) del anexo No.2:

OFICINA TIPO DE ACTO FISCALIZACIÓN GRANDES AUTO DE INSPECCIÓN CONTRIBUYENTES TRIBUTARIA Que, en desarrollo de los principios orientadores de la función administrativa de la eficacia, economía, celeridad y eficiencia, resulta necesario simplificar y adecuar a los avances tecnológicos e informáticos el procedimiento de publicación de actos administrativos proferidos por la administración tributaria distrital, devueltos por correo.

EMPLAZAMIENTO PARA DECLARAR GENERAL DE FISCALIZACIÓN REQUERIMIENTO ESPECIAL Que conforme a lo dispuesto en el literal b) del artículo 26 del Decreto Distrital 601 de diciembre de 2014, corresponde a la Oficina de Notificaciones y Documentación Fiscal notificar los actos administrativos que se generen en desarrollo de la gestión de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá y/o sus dependencias Contra los actos administrativos mencionados no procede ningún Recurso. La notificación se entenderá surtida desde la fecha de publicación de este aviso.

Artículo 4º.

Esta Resolución rige a partir de su publicación.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Acuerdo 469 de 2011, los actos administrativos relacionados en el anexo No. 1 y No. 2 fueron devueltos por correo y se hace necesario publicarlos en el Registro Distrital.

Dada en Bogotá, D.C., a los cuatros (4) días del mes de septiembre de dos mil diecinueve (2019).

Que, en consideración a lo expuesto, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

RESUELVE:

JACQUELINE SANTANA PARADA Profesional Universitario Oficina de Notificaciones y Documentación Fiscal Firma delegada mediante Resolución No. DDI-001661 del 01 de febrero de 2018

Artículo 1º.

Ordenar la publicación en el Registro Distrital de los actos administrativos relacionados en el anexo No. 1, que hace parte de la presente resolución, de acuerdo con la parte motiva.

5 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-5 • 2019 • septiembre • 5 CAUSAL DE DEVOLUCIÓN DE FECHA DEVOLUCIÓN 20 CA 21/08/2019 CERRADO 20 CA 21/08/2019 CERRADO OF 408 22/08/2019 NO RESIDE 63 SUR 20/08/2019 CERRADO 63 SUR 20/08/2019 CERRADO 63 SUR 20/08/2019 CERRADO 63 SUR 20/08/2019 CERRADO 63 SUR 20/08/2019 CERRADO NOTIFICACIÓN PERÍODO GRAVABLE DIRECCIÓN DE DEL ACTO FECHA TIPO DE ACTO DE AFORO 21/08/2019 2016 KR 1 106 54 / 68 29/8/2019 DESCONOCIDO DE REVISIÓN 23/07/2019 2015 CL 44 59 60 21/08/2019 CERRADO DE REVISIÓN 23/07/2019 2013 KR 105I 68 DE REVISIÓN 23/07/2019 2017 KR 18B 116 16 DE REVISIÓN 23/07/2019 2014 KR 105I 68 DE REVISIÓN 23/07/2019 2013 KR 72G BIS 39C DE REVISIÓN 23/07/2019 2014 KR 72G BIS 39C DE REVISIÓN 23/07/2019 2015 KR 72G BIS 39C DE REVISIÓN 23/07/2019 2016 KR 72G BIS 39C DE REVISIÓN 23/07/2019 2017 KR 72G BIS 39C DE REVISIÓN 23/07/2019 2015 CL 44 59 60 21/08/2019 CERRADO DE REVISIÓN 23/07/2019 2017 KR 69P 77 46 20/08/2019 DESCONOCIDO DE REVISIÓN 23/07/2019 2015 CL 44 59 60 21/08/2019 CERRADO NIT PLACA - CHIP Y/O MATRICULA INMOBILIARIA-

- 50N-20405779 LIQUIDACIÓN OFICIAL

DE TIPO IMPUESTO ENTE NOTIFICACIÓN POR AVISO IDENTIFI- CACIÓN DEL CONTRIBUY- PILAR 51.744.130 PREDIAL AAA0055LHLW LIQUIDACIÓN OFICIAL GARCIA 79.508.933 PREDIAL AAA0059EMOE LIQUIDACIÓN OFICIAL TORRES 39.491.271 PREDIAL AAA0183OOZM NOMBRE DEL BON LUZ NELLY 20.433.510 PREDIAL AAA0055LHLW LIQUIDACIÓN OFICIAL JAVIER MANUEL 19.383.011 PREDIAL AAA0055LHLW LIQUIDACIÓN OFICIAL HORACIO OMAR 19.347.233 PREDIAL AAA0227YMAW LIQUIDACIÓN OFICIAL Y/O APODERADO CONTRIBUYENTE NIDIA LUCERO DEL MUENTES DE VERA 43.880.733 PREDIAL AAA0042TYRJ LIQUIDACIÓN OFICIAL MUENTES DE VERA 43.880.733 PREDIAL AAA0042TYRJ LIQUIDACIÓN OFICIAL MUENTES DE VERA 43.880.733 PREDIAL AAA0042TYRJ LIQUIDACIÓN OFICIAL MUENTES DE VERA 43.880.733 PREDIAL AAA0042TYRJ LIQUIDACIÓN OFICIAL MUENTES DE VERA 43.880.733 PREDIAL AAA0042TYRJ LIQUIDACIÓN OFICIAL GARCIA BOBADILLA 20.334.952 PREDIAL AAA0198DLPP LIQUIDACIÓN OFICIAL GARCIA BOBADILLA 20.334.952 PREDIAL AAA0198DLPP LIQUIDACIÓN OFICIAL ANEXO No.1 DE LA RESOLUCIÓN No. 1995-DDI-028909 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EXPEDIENTE SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ CORDIS No. DE profiríeron para los contribuyentes que se relacionan a continuación, las actuaciónes administrativas objeto de la presente publicación.

El funcionario de la Oficina de Notificaciones y Documentación Fiscal de la Subdirección de Educación Tributaria y Servicio, hace saber:

En consecuencia, conforme a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 13 del Acuerdo 469 de 2011, se está notificando por medio de la publicación a:

NA 2019EE154535 201901100300014806 NAILA MAYELA MEJIA No.

DDI026241 2019EE137739 201901200357003055 MARIA DESPOSORIO DDI026243 2019EE137741 201901200374004024 PABON CESPEDES DDI026241 2019EE137739 201901200357003055 MARIA DESPOSORIO DDI026218 2019EE137716 2018012002230080507 CASTRO FORERO DDI026216 2019EE137714 201801100329052882 JORGE MURCIA DDI026243 2019EE137741 201901200374004024 CESPEDES DE PA- DDI026239 2019EE137737 201901200343002930 CARMEN ALICIA DDI026239 2019EE137737 201901200343002930 CARMEN ALICIA DDI026239 2019EE137737 201901200343002930 CARMEN ALICIA DDI026239 2019EE137737 201901200343002930 CARMEN ALICIA DDI026239 2019EE137737 201901200343002930 CARMEN ALICIA DDI026243 2019EE137741 201901200374004024 PABON CESPEDES RESOLUCIÓN No.

Que los Jefes de la Oficinas de Control Masivo de la Subdirección de Educación Tributaria y Servicio y la Oficina de Liquidación de la Subdirección de Determinación, REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-6 • 2019 • septiembre • 5 6 CAUSAL DE DEVOLUCIÓN DE FECHA DEVOLUCIÓN 20 CA 21/08/2019 CERRADO 20 CA 21/08/2019 CERRADO OF 408 22/08/2019 NO RESIDE 63 SUR 20/08/2019 CERRADO 63 SUR 20/08/2019 CERRADO 63 SUR 20/08/2019 CERRADO 63 SUR 20/08/2019 CERRADO 63 SUR 20/08/2019 CERRADO NOTIFICACIÓN PERÍODO GRAVABLE DIRECCIÓN DE DEL ACTO FECHA TIPO DE ACTO DE AFORO 21/08/2019 2016 KR 1 106 54 / 68 29/8/2019 DESCONOCIDO DE REVISIÓN 23/07/2019 2015 CL 44 59 60 21/08/2019 CERRADO DE REVISIÓN 23/07/2019 2013 KR 105I 68 DE REVISIÓN 23/07/2019 2017 KR 18B 116 16 DE REVISIÓN 23/07/2019 2014 KR 105I 68 DE REVISIÓN 23/07/2019 2013 KR 72G BIS 39C DE REVISIÓN 23/07/2019 2014 KR 72G BIS 39C DE REVISIÓN 23/07/2019 2015 KR 72G BIS 39C DE REVISIÓN 23/07/2019 2016 KR 72G BIS 39C DE REVISIÓN 23/07/2019 2017 KR 72G BIS 39C DE REVISIÓN 23/07/2019 2015 CL 44 59 60 21/08/2019 CERRADO DE REVISIÓN 23/07/2019 2017 KR 69P 77 46 20/08/2019 DESCONOCIDO DE REVISIÓN 23/07/2019 2015 CL 44 59 60 21/08/2019 CERRADO NIT PLACA - CHIP Y/O MATRICULA INMOBILIARIA-

- 50N-20405779 LIQUIDACIÓN OFICIAL

El funcionario de la Oficina de Notificaciones y Documentación Fiscal de la Subdirección de Educación Tributaria y Servicio, hace saber:

En consecuencia, conforme a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 13 del Acuerdo 469 de 2011, se está notificando por medio de la publicación a:

NA 2019EE154535 201901100300014806 NAILA MAYELA MEJIA No.

Que los Jefes de la Oficinas de Control Masivo de la Subdirección de Educación Tributaria y Servicio y la Oficina de Liquidación de la Subdirección de Determinación, 7 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-7 • 2019 • septiembre • 5 CAUSAL DE DEVOLUCIÓN DE FECHA DEVOLUCIÓN 20 CA 21/08/2019 CERRADO 20 CA 21/08/2019 CERRADO OF 408 22/08/2019 NO RESIDE 63 SUR 20/08/2019 CERRADO 63 SUR 20/08/2019 CERRADO 63 SUR 20/08/2019 CERRADO 63 SUR 20/08/2019 CERRADO 63 SUR 20/08/2019 CERRADO NOTIFICACIÓN PERÍODO GRAVABLE DIRECCIÓN DE DEL ACTO FECHA TIPO DE ACTO DE AFORO 21/08/2019 2016 KR 1 106 54 / 68 29/8/2019 DESCONOCIDO DE REVISIÓN 23/07/2019 2015 CL 44 59 60 21/08/2019 CERRADO DE REVISIÓN 23/07/2019 2013 KR 105I 68 DE REVISIÓN 23/07/2019 2017 KR 18B 116 16 DE REVISIÓN 23/07/2019 2014 KR 105I 68 DE REVISIÓN 23/07/2019 2013 KR 72G BIS 39C DE REVISIÓN 23/07/2019 2014 KR 72G BIS 39C DE REVISIÓN 23/07/2019 2015 KR 72G BIS 39C DE REVISIÓN 23/07/2019 2016 KR 72G BIS 39C DE REVISIÓN 23/07/2019 2017 KR 72G BIS 39C DE REVISIÓN 23/07/2019 2015 CL 44 59 60 21/08/2019 CERRADO DE REVISIÓN 23/07/2019 2017 KR 69P 77 46 20/08/2019 DESCONOCIDO DE REVISIÓN 23/07/2019 2015 CL 44 59 60 21/08/2019 CERRADO NIT PLACA - CHIP Y/O MATRICULA INMOBILIARIA-

- 50N-20405779 LIQUIDACIÓN OFICIAL

El funcionario de la Oficina de Notificaciones y Documentación Fiscal de la Subdirección de Educación Tributaria y Servicio, hace saber:

En consecuencia, conforme a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 13 del Acuerdo 469 de 2011, se está notificando por medio de la publicación a:

NA 2019EE154535 201901100300014806 NAILA MAYELA MEJIA No.

Resolución Reglamentaria 034 interna de la Entidad y a las normas vigentes sobre la materia, la cual ha sido modificada y adicionada por las Resoluciones Reglamentarias Nos. 014 del 28 de febrero de 2018 y 031 del 17 de agosto de 2018.

(Septiembre 3 de 2019)

“Por medio de la cual se distribuyen los empleos de la planta global de personal de la Contraloría de Bogotá, D.C.”

Que la Resolución Reglamentaria No. 003 del 22 de enero de 2013, modificada por la Resolución Reglamentaria No. 048 del 3 de agosto de 2015, es la norma que regula actualmente lo relativo a la distribución de los empleos de la planta de personal de la Contraloría de Bogotá, D.C.

EL CONTRALOR DE BOGOTÁ, D.C. En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el Acuerdo del Concejo de Bogotá No. 658 de 2016, modificado parcialmente por el Acuerdo No. 664 de 2017 y

CONSIDERANDO:

Que al tenor de lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 909 de 2004, las entidades “deberán mantener actualizadas las plantas globales de empleo necesarias para el cumplimiento eficiente de las funciones a su cargo…”, y concordante con lo anterior, el Artículo 115 de la Ley 489 de 1998 indica que: “…el director del organismo distribuirá los cargos de acuerdo con la estructura, las necesidades de organización y sus planes y programas…”, siendo oportuno aclarar que con este modelo no es necesario identificar la ubicación del empleo en las dependencias que hacen parte de la organización interna de la Contraloría de Bogotá, D.C.

Que el artículo 66 del Acuerdo No. 658 de 2016, por el cual se dictan normas sobre organización, funcionamiento, estructura orgánica, planta de personal y funciones de las dependencias de la Contraloría de Bogotá, D.C., dispuso la creación de sesenta y nueve (69) nuevos empleos para la Entidad, de los cuales tres (3) fueron asignados a la Planta del Despacho del Contralor y sesenta y seis (66) a la planta global de empleos.

Que una vez establecida la planta de personal de la Entidad y ajustado el manual específico de funciones y competencias laborales que la rige, se encuentra procedente disponer la distribución de los empleos de la planta global de la Contraloría de Bogotá, D.C., conforme con las actuales necesidades del servicio para el cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos que se desarrollan en la misma.

Que el artículo 67 ibídem, modificado por el artículo 22 del Acuerdo 664 de 2017, dispuso la conformación de la planta de empleos para la realización de los fines institucionales de la Contraloría de Bogotá, D.C., asignando 36 empleos a la planta del Despacho del Contralor, 11 a la Auditoría Fiscal y 998 a la Planta Global, clasificados por niveles y cargos, para un total de 1045 empleos del total de la planta de la Entidad.

Que el artículo 68 del Acuerdo en cita dispuso que el Contralor de Bogotá, D.C., mediante resolución, distribuirá los empleos de la planta global señalados en el artículo 67, teniendo en cuenta la estructura administrativa, las necesidades del servicio, las políticas, planes, programas y proyectos de la Entidad.

Que en consecuencia, el jefe de esta entidad distribuirá los empleos en las diferentes dependencias con las que cuenta su estructura orgánica y ubicará el personal de acuerdo con los perfiles requeridos para el ejercicio de las funciones, la organización interna, las necesidades del servicio, los planes de auditoría (PAD), los programas y proyectos trazados por la entidad, para lo cual el presente Acto Administrativo será el marco general de distribución de personal, que servirá de base para lo que sea requerido.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Que con base en los cambios introducidos por el Acuerdo No. 658 de 2016, se determinó la necesidad de expedir la Resolución Reglamentaria No. 017 del 8 de junio de 2017, adoptando el nuevo Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal de la Contraloría de Bogotá, D.C., a fin de regularlas de manera integral y unificada, conforme a la nueva estructura orgánica e

Artículo primero.

Distribuir los empleos de la planta global de personal en las diferentes dependencias de la Contraloría de Bogotá, D.C., de la siguiente manera:

9 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-9 • 2019 • septiembre • 5 Denominación del empleo Código Grado Nivel jerárquico Naturaleza del empleo No. de empleos Despacho del Contralor Auxiliar Contralor auxiliar 035 05 Directivo Libre nombramiento y remoción 1 Gerente 039 01 Directivo Libre nombramiento y remoción 49 Profesional especializado 222 07 Profesional Carrera administrativa 3 Profesional universitario 219 03 Profesional Carrera administrativa 1 Profesional universitario 219 01 Profesional Carrera administrativa 2 Técnico operativo 314 05 Técnico Carrera administrativa 2 Secretario 440 08 Asistencial Carrera administrativa 1 Dirección de Apoyo al Despacho Director técnico 009 04 Directivo Libre nombramiento y remoción 1 Profesional especializado 222 07 Profesional Carrera administrativa 3 Profesional especializado 222 05 Profesional Carrera administrativa 1 Profesional universitario 219 03 Profesional Carrera administrativa 1 Profesional universitario 219 01 Profesional Carrera administrativa 1 Técnico operativo 314 05 Técnico Carrera administrativa 3 Secretario 440 08 Asistencial Carrera administrativa 2 Auxiliar administrativo 407 03 Asistencial Carrera administrativa 1 Dirección de Reacción Inmediata Director técnico 009 04 Directivo Libre nombramiento y remoción 1 Profesional especializado 222 07 Profesional Carrera administrativa 1 Profesional universitario 219 03 Profesional Carrera administrativa 5 Profesional universitario 219 01 Profesional Carrera administrativa 2 Técnico operativo 314 05 Técnico Carrera administrativa 1 Secretario 440 08 Asistencial Carrera administrativa 1 Auxiliar administrativo 407 03 Asistencial Carrera administrativa 1 Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local Director técnico 009 04 Directivo Libre nombramiento y remoción 1 Subdirector técnico 068 03 Directivo Libre nombramiento y remoción 1 Gerente 039 02 Directivo Libre nombramiento y remoción 20 Profesional especializado 222 09 Profesional Carrera administrativa 1 Profesional especializado 222 07 Profesional Carrera administrativa 21 Profesional especializado 222 05 Profesional Carrera administrativa 10 Profesional universitario 219 03 Profesional Carrera administrativa 37 Profesional universitario 219 01 Profesional Carrera administrativa 8 Técnico operativo 314 05 Técnico Carrera administrativa 15 Técnico operativo 314 03 Técnico Carrera administrativa 2 Secretario 440 08 Asistencial Carrera administrativa 8 Secretario 440 07 Asistencial Carrera administrativa 1 Auxiliar administrativo 407 03 Asistencial Carrera administrativa 2 Oficina de Control Interno Jefe de oficina 006 04 Directivo Libre nombramiento y remoción 1 Profesional especializado 222 07 Profesional Carrera administrativa 4 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-10 • 2019 • septiembre • 5 10 Denominación del empleo Código Grado Nivel jerárquico Naturaleza del empleo No. de empleos Profesional universitario 219 03 Profesional Carrera administrativa 5 Profesional universitario 219 01 Profesional Carrera administrativa 3 Técnico operativo 314 03 Técnico Carrera administrativa 1 Secretario 440 08 Asistencial Carrera administrativa 1 Oficina de Asuntos Disciplinarios Jefe de oficina 006 04 Directivo Libre nombramiento y remoción 1 Profesional especializado 222 07 Profesional Carrera administrativa 1 Profesional universitario 219 03 Profesional Carrera administrativa 2 Profesional universitario 219 01 Profesional Carrera administrativa 1 Técnico operativo 314 05 Técnico Carrera administrativa 1 Técnico operativo 314 03 Técnico Carrera administrativa 1 Secretario 440 08 Asistencial Carrera administrativa 1 Oficina Asesora de Comunicaciones Jefe de oficina 115 03 Directivo Libre nombramiento y remoción 1 Profesional especializado 222 07 Profesional Carrera administrativa 1 Profesional especializado 222 05 Profesional Carrera administrativa 1 Profesional universitario 219 03 Profesional Carrera administrativa 5 Profesional universitario 219 01 Profesional Carrera administrativa 1 Técnico operativo 314 05 Técnico Carrera administrativa 3 Secretario 440 07 Asistencial Carrera administrativa 1 Oficina Asesora Jurídica Jefe de oficina 115 03 Directivo Libre nombramiento y remoción 1 Profesional especializado 222 07 Profesional Carrera administrativa 5 Profesional universitario 219 03 Profesional Carrera administrativa 5 Técnico operativo 314 05 Técnico Carrera administrativa 1 Secretario ejecutivo 425 09 Asistencial Carrera administrativa 1 Secretario 440 08 Asistencial Carrera administrativa 2 Auxiliar Administrativo 407 03 Asistencial Carrera administrativa 1 Dirección de Planeación Director técnico 009 04 Directivo Libre nombramiento y remoción 1 Subdirector técnico 068 03 Directivo Libre nombramiento y remoción 1 Profesional especializado 222 07 Profesional Carrera administrativa 3 Profesional especializado 222 05 Profesional Carrera administrativa 4 Profesional universitario 219 03 Profesional Carrera administrativa 2 Profesional universitario 219 01 Profesional Carrera administrativa 1 Técnico operativo 314 05 Técnico Carrera administrativa 1 Técnico operativo 314 03 Técnico Carrera administrativa 1 Secretario 440 08 Asistencial Carrera administrativa 1 Auxiliar administrativo 407 03 Asistencial Carrera administrativa 1 Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Director técnico 009 04 Directivo Libre nombramiento y remoción 1 Subdirector técnico 068 03 Directivo Libre nombramiento y remoción 2 11 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-11 • 2019 • septiembre • 5 Denominación del empleo Código Grado Nivel jerárquico Naturaleza del empleo No. de empleos Profesional especializado 222 07 Profesional Carrera administrativa 8 Profesional especializado 222 05 Profesional Carrera administrativa 1 Profesional universitario 219 03 Profesional Carrera administrativa 5 Profesional universitario 219 01 Profesional Carrera administrativa 2 Técnico operativo 314 05 Técnico Carrera administrativa 6 Técnico operativo 314 03 Técnico Carrera administrativa 1 Secretario 440 08 Asistencial Carrera administrativa 2 Dirección de Estudios de Economía y Política Pública Director técnico 009 04 Directivo Libre nombramiento y remoción 1 Subdirector técnico 068 03 Directivo Libre nombramiento y remoción 3 Profesional especializado 222 07 Profesional Carrera administrativa 16 Profesional especializado 222 05 Profesional Carrera administrativa 2 Profesional universitario 219 03 Profesional Carrera administrativa 14 Profesional universitario 219 01 Profesional Carrera administrativa 2 Técnico operativo 314 05 Técnico Carrera administrativa 1 Técnico operativo 314 03 Técnico Carrera administrativa 1 Secretario 440 08 Asistencial Carrera administrativa 3 Auxiliar administrativo 407 03 Asistencial Carrera administrativa 1 Dirección Sector Movilidad Director técnico 009 04 Directivo Libre nombramiento y remoción 1 Subdirector técnico 068 03 Directivo Libre nombramiento y remoción 2 Profesional especializado 222 09 Profesional Carrera administrativa 1 Profesional especializado 222 07 Profesional Carrera administrativa 17 Profesional especializado 222 05 Profesional Carrera administrativa 2 Profesional universitario 219 03 Profesional Carrera administrativa 13 Profesional universitario 219 01 Profesional Carrera administrativa 2 Técnico operativo 314 05 Técnico Carrera administrativa 2 Técnico operativo 314 03 Técnico Carrera administrativa 1 Secretario 440 08 Asistencial Carrera administrativa 2 Secretario 440 07 Asistencial Carrera administrativa 1 Dirección Sector Hábitat y Ambiente Director técnico 009 04 Directivo Libre nombramiento y remoción 1 Subdirector técnico 068 03 Directivo Libre nombramiento y remoción 3 Profesional especializado 222 07 Profesional Carrera administrativa 14 Profesional especializado 222 05 Profesional Carrera administrativa 2 Profesional universitario 219 03 Profesional Carrera administrativa 13 Profesional universitario 219 01 Profesional Carrera administrativa 3 Técnico operativo 314 05 Técnico Carrera administrativa 2 Técnico operativo 314 03 Técnico Carrera administrativa 1 Secretario 440 08 Asistencial Carrera administrativa 1 Dirección Sector Servicios Públicos Director técnico 009 04 Directivo Libre nombramiento y remoción 1 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-12 • 2019 • septiembre • 5 12 Denominación del empleo Código Grado Nivel jerárquico Naturaleza del empleo No. de empleos Subdirector técnico 068 03 Directivo Libre nombramiento y remoción 3 Profesional especializado 222 07 Profesional Carrera administrativa 18 Profesional especializado 222 05 Profesional Carrera administrativa 3 Profesional universitario 219 03 Profesional Carrera administrativa 22 Profesional universitario 219 01 Profesional Carrera administrativa 2 Técnico operativo 314 05 Técnico Carrera administrativa 1 Técnico operativo 314 03 Técnico Carrera administrativa 1 Secretario 440 08 Asistencial Carrera administrativa 2 Auxiliar administrativo 407 03 Asistencial Carrera administrativa 1 Dirección Sector Salud Director técnico 009 04 Directivo Libre nombramiento y remoción 1 Subdirector técnico 068 03 Directivo Libre nombramiento y remoción 1 Profesional especializado 222 07 Profesional Carrera administrativa 13 Profesional especializado 222 05 Profesional Carrera administrativa 1 Profesional universitario 219 03 Profesional Carrera administrativa 18 Profesional universitario 219 01 Profesional Carrera administrativa 6 Técnico operativo 314 05 Técnico Carrera administrativa 1 Técnico operativo 314 03 Técnico Carrera administrativa 1 Secretario 440 08 Asistencial Carrera administrativa 1 Secretario 440 07 Asistencial Carrera administrativa 1 Auxiliar administrativo 407 03 Asistencial Carrera administrativa 1 Dirección Sector Integración Social Director técnico 009 04 Directivo Libre nombramiento y remoción 1 Profesional especializado 222 07 Profesional Carrera administrativa 7 Profesional especializado 222 05 Profesional Carrera administrativa 2 Profesional universitario 219 03 Profesional Carrera administrativa 6 Profesional universitario 219 01 Profesional Carrera administrativa 4 Técnico operativo 314 05 Técnico Carrera administrativa 2 Secretario 440 08 Asistencial Carrera administrativa 1 Auxiliar administrativo 407 03 Asistencial Carrera administrativa 1 Dirección Sector Gobierno Director técnico 009 04 Directivo Libre nombramiento y remoción 1 Subdirector técnico 068 03 Directivo Libre nombramiento y remoción 1 Profesional especializado 222 09 Profesional Carrera administrativa 1 Profesional especializado 222 08 Profesional Carrera administrativa 1 Profesional especializado 222 07 Profesional Carrera administrativa 6 Profesional universitario 219 03 Profesional Carrera administrativa 11 Profesional universitario 219 01 Profesional Carrera administrativa 1 Técnico operativo 314 05 Técnico Carrera administrativa 1 Técnico operativo 314 03 Técnico Carrera administrativa 2 Secretario Ejecutivo 425 09 Asistencial Carrera administrativa 1 Secretario 440 08 Asistencial Carrera administrativa 1 13 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-13 • 2019 • septiembre • 5 Denominación del empleo Código Grado Nivel jerárquico Naturaleza del empleo No. de empleos Dirección Sector Educación Director técnico 009 04 Directivo Libre nombramiento y remoción 1 Subdirector técnico 068 03 Directivo Libre nombramiento y remoción 1 Profesional especializado 222 07 Profesional Carrera administrativa 7 Profesional especializado 222 05 Profesional Carrera administrativa 1 Profesional universitario 219 03 Profesional Carrera administrativa 15 Profesional universitario 219 01 Profesional Carrera administrativa 4 Técnico operativo 314 05 Técnico Carrera administrativa 1 Técnico operativo 314 03 Técnico Carrera administrativa 1 Secretario 440 08 Asistencial Carrera administrativa 4 Secretario 440 07 Asistencial Carrera administrativa 1 Auxiliar Administrativo 407 03 Asistencial Carrera administrativa 1 Dirección Sector Hacienda Director técnico 009 04 Directivo Libre nombramiento y remoción 1 Profesional especializado 222 07 Profesional Carrera administrativa 12 Profesional especializado 222 05 Profesional Carrera administrativa 1 Profesional universitario 219 03 Profesional Carrera administrativa 14 Profesional universitario 219 01 Profesional Carrera administrativa 2 Técnico operativo 314 03 Técnico Carrera administrativa 1 Secretario 440 08 Asistencial Carrera administrativa 2 Dirección Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo Director técnico 009 04 Directivo Libre nombramiento y remoción 1 Profesional especializado 222 07 Profesional Carrera administrativa 5 Profesional especializado 222 05 Profesional Carrera administrativa 3 Profesional universitario 219 03 Profesional Carrera administrativa 8 Profesional universitario 219 01 Profesional Carrera administrativa 1 Técnico operativo 314 05 Técnico Carrera administrativa 1 Técnico operativo 314 03 Técnico Carrera administrativa 2 Secretario 440 08 Asistencial Carrera administrativa 1 Dirección Sector Cultura Recreación y Deporte Director técnico 009 04 Directivo Libre nombramiento y remoción 1 Subdirector técnico 068 03 Directivo Libre nombramiento y remoción 1 Profesional especializado 222 07 Profesional Carrera administrativa 7 Profesional especializado 222 05 Profesional Carrera administrativa 2 Profesional universitario 219 03 Profesional Carrera administrativa 12 Profesional universitario 219 01 Profesional Carrera administrativa 4 Técnico operativo 314 05 Técnico Carrera administrativa 1 Secretario 440 08 Asistencial Carrera administrativa 1 Secretario 440 07 Asistencial Carrera administrativa 1 Auxiliar administrativo 407 03 Asistencial Carrera administrativa 1 Dirección Sector Gestión Jurídica Director técnico 009 04 Directivo Libre nombramiento y remoción 1 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-14 • 2019 • septiembre • 5 14 Denominación del empleo Código Grado Nivel jerárquico Naturaleza del empleo No. de empleos Profesional especializado 222 07 Profesional Carrera administrativa 1 Profesional universitario 219 03 Profesional Carrera administrativa 2 Profesional universitario 219 01 Profesional Carrera administrativa 1 Secretario 440 08 Asistencial Carrera administrativa 1 Auxiliar administrativo 407 04 Asistencial Carrera administrativa 1 Dirección Sector Equidad y Género Director técnico 009 04 Directivo Libre nombramiento y remoción 1 Profesional especializado 222 07 Profesional Carrera administrativa 1 Profesional especializado 222 05 Profesional Carrera administrativa 1 Profesional universitario 219 03 Profesional Carrera administrativa 2 Profesional universitario 219 01 Profesional Carrera administrativa 1 Secretario 440 08 Asistencial Carrera administrativa 1 Secretario 440 07 Asistencial Carrera administrativa 1 Auxiliar administrativo 407 03 Asistencial Carrera administrativa 1 Dirección Sector Seguridad Convivencia y Justicia Director técnico 009 04 Directivo Libre nombramiento y remoción 1 Profesional especializado 222 07 Profesional Carrera administrativa 4 Profesional universitario 219 03 Profesional Carrera administrativa 8 Profesional universitario 219 01 Profesional Carrera administrativa 3 Técnico operativo 314 05 Técnico Carrera administrativa 1 Auxiliar administrativo 407 03 Asistencial Carrera administrativa 1 Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva Director técnico 009 04 Directivo Libre nombramiento y remoción 1 Subdirector técnico 068 03 Directivo Libre nombramiento y remoción 2 Profesional especializado 222 07 Profesional Carrera administrativa 13 Profesional especializado 222 05 Profesional Carrera administrativa 4 Profesional universitario 219 03 Profesional Carrera administrativa 21 Profesional universitario 219 01 Profesional Carrera administrativa 5 Técnico operativo 314 05 Técnico Carrera administrativa 4 Técnico operativo 314 03 Técnico Carrera administrativa 3 Secretario ejecutivo 425 09 Asistencial Carrera administrativa 1 Secretario 440 08 Asistencial Carrera administrativa 5 Secretario 440 07 Asistencial Carrera administrativa 1 Auxiliar administrativo 407 03 Asistencial Carrera administrativa 6 Dirección Administrativa y Financiera Director administrativo 009 04 Directivo Libre nombramiento y remoción 1 Subdirector administrativo 068 03 Directivo Libre nombramiento y remoción 1 Subdirector financiero 068 03 Directivo Libre nombramiento y remoción 1 Subdirector técnico 068 03 Directivo Libre nombramiento y remoción 2 Almacenista general 215 08 Profesional Carrera administrativa 1 Tesorero general 201 08 Profesional Carrera administrativa 1 Profesional especializado 222 07 Profesional Carrera administrativa 9 15 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-15 • 2019 • septiembre • 5 Denominación del empleo Código Grado Nivel jerárquico Naturaleza del empleo No. de empleos Profesional especializado 222 05 Profesional Carrera administrativa 3 Profesional universitario 219 03 Profesional Carrera administrativa 17 Profesional universitario 219 01 Profesional Carrera administrativa 7 Técnico operativo 314 05 Técnico Carrera administrativa 13 Técnico operativo 314 03 Técnico Carrera administrativa 7 Secretario 440 08 Asistencial Carrera administrativa 8 Secretario 440 07 Asistencial Carrera administrativa 1 Auxiliar administrativo 407 04 Asistencial Carrera administrativa 2 Auxiliar administrativo 407 03 Asistencial Carrera administrativa 6 Conductor mecánico 482 04 Asistencial Carrera administrativa 21 Auxiliar de servicios generales 470 01 Asistencial Carrera administrativa 33 Dirección de Talento Humano Director técnico 009 04 Directivo Libre nombramiento y remoción 1 Subdirector técnico 068 03 Directivo Libre nombramiento y remoción 4 Profesional especializado 222 08 Profesional Carrera administrativa 1 Profesional especializado 222 07 Profesional Carrera administrativa 7 Profesional especializado 222 05 Profesional Carrera administrativa 4 Profesional universitario 219 03 Profesional Carrera administrativa 17 Profesional universitario 219 01 Profesional Carrera administrativa 4 Técnico operativo 314 05 Técnico Carrera administrativa 7 Técnico operativo 314 03 Técnico Carrera administrativa 3 Secretario ejecutivo 425 09 Asistencial Carrera administrativa 1 Secretario 440 08 Asistencial Carrera administrativa 3 Auxiliar administrativo 407 04 Asistencial Carrera administrativa 1 Auxiliar administrativo 407 03 Asistencial Carrera administrativa 3 TOTAL 998

Artículo segundo.

La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial las Resoluciones Reglamentarias Nos. 003 del 22 de enero de 2013 y 048 del 3 de agosto de 2015.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los tres (3) días del mes de septiembre de dos mil diecinueve (2019).

Parágrafo. Como quiera que la planta de em-
pleos de la Contraloría de Bogotá, D.C., de que trata la presente Resolución es de carácter global, esta distribución de empleos que se adopta constituye un marco general y el jefe de la entidad, podrá ubicar al personal de acuerdo con las necesidades del servicio, los Planes de Auditoría Distrital (PAD) y demás planes y programas trazados por este órgano de control, así como los perfiles requeridos para el ejercicio de las funciones, de acuerdo con la competencia atribuida en el artículo 68 del Acuerdo 658 de 2016.

JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA Contralor de Bogotá, D.C.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-16 • 2019 • septiembre • 5 16 Resolución Reglamentaria Número 035 (Septiembre 3 de 2019) que: “En ejercicio de su autonomía administrativa le corresponde a la Contraloría de Bogotá D.C, definir todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones en armonía con los principios consagrados en la Constitución, las leyes y en este Acuerdo”.

“Por medio de la cual se adopta la nueva versión del Procedimiento Gestión Presupuestal, dentro del Proceso de Gestión Administrativa y Financiera de la Contraloría de Bogotá D.C.”

EL CONTRALOR DE BOGOTÁ, D. C.

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el Acuerdo 658 de 2016, modificado parcialmente Que mediante Resolucion Reglamentaria No. 038 del 8 de octubre de 2018, se adoptó la nueva version del modelo de Estandar de Control Interno – MECI, en la Contraloria de Bogota D.C. de conformidad al Decreto 1499 de 2017, modificatorio del Decreto 1083 de 2015 -Decreto Unico Reglamentario de la Función Pública-, con el fin de incorporar la estructura definida en la dimension No 7ª- Control Interno del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestion - MIPG. por el Acuerdo 664 de 2017, expedidos por el Concejo de Bogotá, D.C. y

CONSIDERANDO:

Que se hace necesario ajustar el Procedimiento Gestion Presupuestal, versión 6.0, código PGAF 02, adoptado mediante Resolución Reglamentaria No.011 del 22 de marzo de 2019, de acuerdo a las solicitudes de los responsables del procedimiento y teniendo en cuenta la normatividad vigente.

RESUELVE:

Que de conformidad con el artículo 269 de la Constitución Política de Colombia, es obligación de las autoridades públicas, diseñar y aplicar en las entidades públicas, métodos y procedimientos de control interno, según la naturaleza de sus funciones, de conformidad con lo que disponga la ley.

Artículo primero.

Adoptar la nueva versión del Procedimiento Gestion Presupuestal, dentro del Proceso de Gestión Administrativa y Financiera – PGAF de la Contraloría de Bogotá, D.C.:

No. Documento Código Versión 1 Procedimiento Gestión Presupuestal. PGAF-02 7.0 Que según los literales b) y I) del artículo 4 de la Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”, se deben implementar como elementos del sistema de control interno institucional, la definición de políticas como guías de acción y procedimientos para la ejecución de procesos, así como, la simplificación y actualización de normas y procedimientos.

Artículo segundo.

Es responsabilidad de los Directores, Subdirectores, Jefes de Oficina y Gerentes, velar por la administración y divulgación del procedimiento adoptado.

Artículo tercero.

La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias en especial la Resolución Reglamentaria No. 011 del 22 de marzo de 2019.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los tres (3) días del mes de septiembre de dos mil diecinueve (2019).

Que el articulo 355 de la Ley 1819 de 2016 “Por medio de la cual se adopta una Reforma Tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones” establece que las entidades territoriales deberán adelantar el proceso de depuración contable a que se refiere el artículo 59 de la Ley 1739 de 2014, modificado por el artículo 261 de la Ley 1753 de 2015. El término para adelantar dicho proceso será de dos (2) años contados a partir de la vigencia de la presente ley. El cumplimiento de esta obligación deberá ser verificado por las contralorías territoriales.

JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA Contralor de Bogotá, D.C.

Que en el artículo 6 del Acuerdo 658 de 2016, por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría de Bogotá D.C., se estableció 17 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-17 • 2019 • septiembre • 5 PROCEDIMIENTO GESTION PRESUPUESTAL Código formato: PGD-02-05 Versión: 11.0 Código documento: PGAF-02 Versión: 7.0 Página 1 de 65 Aprobación Revisión Técnica Firma:

Nombre: Lina Raquel Rodríguez Mesa Mercedes Yunda Monroy Cargo: Directora Administrativa Directora Técnica Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera Dirección de Planeación R.R. No. 035 Fecha SEPTIEMBRE 3 DE 2019

1. OBJETIVO(S):

Establecer las actividades y requisitos exigidos por la entidad para la programación, ejecución y seguimiento del presupuesto de la entidad.

2. ALCANCE:

Este procedimiento contempla la elaboración del anteproyecto de presupuesto, expedición de certificados de disponibilidad presupuestal, expedición de registros presupuestales, expedición de registros presupuestales generales, certificados de disponibilidad y registros presupuestales de la nomina y aportes, reintegros y traslados presupuestales e informes de presupuesto, informe de ejecución de ingresos, informe de ejecución de gastos, rendición de cuenta mensual a auditoria fiscal, informes de rendición de cuenta anual y pasivos exigibles con los siguientes alcances:

Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto: Inicia cuando el Contralor Auxiliar Director Administrativo y Sub Director Financiero recibe de la Secretaria Distrital de Hacienda –SDH los lineamientos y criterios para la elaboracion del anteproyecto de presupuesto y cita a las dependencias que participan en la elaboración del mismo para la preparación de la mesa técnica ante la SDH y termina con la revision por parte del profesional de presupuesto de la ejecucion inicial de presupuesto comparando con la Resolucion de distribucion presupuestal.

Expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal – CDP: Inicia cuando el Ordenador del Gasto o Director de Talento Humano o Sub Director de Contratación, Solicitan mediante memorando vía Sigespro el certificado de disponibilidad presupuestal para las necesidades de gastos generales e inversión y gastos de servicios personales y termina cuando el Director de Talento Humano recibe de la subdirección financiera el certificado de disponibilidad presupuestal para los caso de nomina, aportes y las novedades relacionadas con los pagos de los funcionarios Expedición de Registros Presupuestales Generales: Inicia con la solicitud del Ordenador del Gasto, mediante memorando vía SGD, el Registro Presupuestal de los compromisos y/o REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-18 • 2019 • septiembre • 5 18 obligaciones adquiridas por la Entidad, teniendo en cuenta lo establecido en el anexo No.1 – Documentos mínimos que se deben anexar en la solicitud del CDP y CRP y entrega en medio físico el memorando de solicitud, en la Subdirección Financiera y termina con la entrega por parte de la secretaria de la subdireccion de todos los documentos del reembolso al profesional de contabilidad para la elaboracion de la respectiva orden de pago.

Certificados de Disponibilidad y Registros Presupuestales de la Nomina y Aportes: Inicia cuando el Director Técnico de Talento Humano envia mediante memorando a la Subdireccion Financiera los valores aproximados a pagar por cada uno de los conceptos de nomina para que se verifique los valores que existen en cada uno de los rubros.(prenomina) y termina cuando el tesorero recibe copia de la nómina en físico y por medio electrónico, la nómina de funcionarios y las diferentes novedades, “descuentos, incapacidades, entre otros”. Activa el Procedimiento de Gestión Tesoral, giro tesoral y/o pago de la orden de pago.

Reintegros Presupuestales: Inician con el registro en el sistema financiero vigente y elaboración de las actas de legalización y actas de reintegro por parte del Tesorero General y termina cuando los profesionales de presupuesto realizan los respectivos cruces semanales de las ejecuciones de gastos de la Contraloría y de la SDH.

Traslados Presupuestales: Inicia con la solicitud mediante memorando vía SGD, el traslado presupuestal de recursos de Funcionamiento e Inversión. Para traslados por cambio en la apropiación presupuestal de los proyectos de inversión, se debe anexar: Concepto favorable de modificación presupuestal, emitido por la SDP, documentos con la justificación, económica, legal y técnica del traslado. Para traslados por cambio en la apropiación presupuestal de los proyectos de funcionamiento: documentos con la justificación, económica, legal y técnica del traslado y entrega en medio físico el memorando de solicitud y soportes, en la Subdirección Financiera y termina con la entrega al tesorero general de la Resolución y activa el procedimiento para la Gestión Tesoral.

Informe de Ejecución de Ingresos: Inicia cuando el Profesional de Presupuesto recibe de tesorería el informe correspondiente a los ingresos percibidos durante el mes, de los recursos trasferidos por la SHD y otros conceptos. Registra en el aplicativo PREDIS SHD, los ingresos del periodo reportado, imprime en tres originales la ejecución para firma de los responsables y termina cuando la secretaria de la Subdirección Financiera recibe la ejecución de ingresos PREDIS y verifica que todo esté debidamente firmado para ser remitida a la Secretaria Distrital de Hacienda-Dirección de Presupuesto, dependencias de la Contraloría y demás entes que de acuerdo con las normas requieran del informe mensual en las fechas establecidas. Archiva copia firmada, para posteriores consultas.

Informe de Ejecución de Gastos: Inicia cuando el Profesional de Presupuesto genera las ejecuciones presupuestales en los aplicativos SICAPITAL de la Contraloría y PREDIS de la SDH y termina cuando la secretaria de la Subdirección Financiera recibe la ejecución de Gastos de PREDIS y verifica que todo esté debidamente firmado para ser remitida a la Secretaria Distrital de Hacienda-Dirección de Presupuesto, dependencias de la Contraloría y demás entes que de acuerdo con las normas requieran del informe mensual en las fechas establecidas.

19 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-19 • 2019 • septiembre • 5 Rendición de Cuenta Mensual a Auditoría Fiscal: Inicia cuando el Profesional de Presupuesto genera mensualmente archivo plano de la Ejecución presupuestal de las unidades ejecutoras 01 y 02, revisa que las ejecuciones tanto de PREDIS como del Sistema Financiero Vigente de la Contraloría arrojen los mismos resultados. Genera archivos en formato PDF y Excel los cuales envía mediante correo electrónico a la Tesorería de la Contraloría para su posterior entrega a la oficina de Control Interno de la Contraloría. Se elaboran informes en SIVICOF de acuerdo con la resolución reglamentaria por medio de la cual se establece la forma y términos para la rendición de la cuenta y termina cuando este mismo funcionario envía mediante correo electrónico a la Tesorería de la Contraloría para su posterior entrega a la oficina de Control Interno de la Contraloría. La Tesorería es la encargada de consolidar y entregar a la Oficina de Control Interno para que esta a su vez remita a la Auditoria Fiscal ante la Contraloría de Bogotá. D.C.

Informe de Rendición de Cuenta Anual: Inicia con la recepción por parte del Subdirector Financiero de los lineamientos y criterios para la rendición de la cuenta anual y termina con la elaboración del oficio de envió del informe por parte de la secretaria de la Subdirección Financiera.

Pasivos Exigibles: Inicia con el recibo de la solicitud de pago del pasivo exigible con los respectivos soportes por parte de la secretaria de la Subdirección Financiera y termina con la recepción de la solicitud de pago de pasivo exigible e inicia trámite de traslado y activa el procedimiento de traslados por parte de los Profesionales de Presupuesto.

3. BASE LEGAL:

TIPO DE FECHA (dd/mm/aaa DESCRIPCIÓN NORMA a)

Constitución Política de 20/07/1991 Título XII, capítulo cuarto.

Colombia Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.

Artículo 35.

Prohibiciones. Numerales 15 sobre Ordenar el pago y 16 sobre asumir obligaciones o compromisos de pago que superen la cuantía de los montos aprobados en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

Ley 734 05-feb-2002

Artículo 48.

Faltas gravísimas. Numerales: 20. Autorizar u ordenar la utilización indebida, o utilizar indebidamente rentas que tienen destinación específica en la Constitución o en la ley. 21. Autorizar o pagar gastos por fuera de los establecidos en el artículo 346 de la Constitución Política.
22. Asumir compromisos sobre apropiaciones presupuestales inexistentes. 23. sobre ordenar o efectuar

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-20 • 2019 • septiembre • 5 20 TIPO DE FECHA (dd/mm/aaa DESCRIPCIÓN NORMA a) el pago de obligaciones en exceso del saldo disponible en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 24. No incluir en el presupuesto las apropiaciones necesarias y suficientes, cuando exista la posibilidad, para cubrir el déficit fiscal, servir la deuda pública y atender debidamente el pago de sentencias, créditos judicialmente reconocidos, laudos arbitrales, conciliaciones y servicios públicos domiciliarios. 25. No adoptar las acciones establecidas en el estatuto orgánico del presupuesto, cuando las apropiaciones de gasto sean superiores al recaudo efectivo de los ingresos y 26. No llevar en debida forma los libros de registro de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, ni los de contabilidad financiera.

Ley 1150 16-jul-2007 Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. Artículo 19, del derecho de turno.

Ley 1819 29-dic-2016 Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones.

Decreto 624 30-mar-1989 Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales.

Decreto 1421 21-jul-1993 Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fé de Bogotá.

Decreto 807 17-dic-1993 Por el cual se armoniza el procedimiento y la administración de los tributos distritales con el Estatuto Tributario Nacional y se dictan otras disposiciones.

Decreto 111 15-ene-1996 Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico de Presupuesto.

Decreto Distrital 714 15-nov-1996 Por el cual se compilan el Acuerdo 24 de 1995 y Acuerdo 20 de 1996 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital.

Decreto Distrital 362 21-ago-2002 Por el cual se actualiza el procedimiento tributario de los diferentes impuestos distritales, de conformidad con su naturaleza y estructura funcional.

Decreto Distrital 216 03-may-2017 Por el cual se reglamentan el Decreto 714 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital y se dictan otras disposiciones.

Acuerdo 658 21-dic-2016 Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría de Bogotá, D.C., se 21 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-21 • 2019 • septiembre • 5 TIPO DE FECHA (dd/mm/aaa DESCRIPCIÓN NORMA a) modifica su estructura orgánica e interna, se fijan las funciones de sus dependencias, se modifica su planta de personal y se dictan otras disposiciones. Artículo 6.- Autonomía Administrativa.

Acuerdo 664 28-mar-2017 Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 658 del 21 de diciembre de 2016 "por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría de Bogotá, D.C., se modifica su estructura orgánica e interna, se fijan funciones de sus dependencias, se modifica la planta de personal, y se dictan otras disposiciones. Resolución Ministerio de 07-may-1998 Hacienda y Crédito Publico Por la cual se determinan algunas normas y procedimientos sobre registros presupuéstales, suministro de información y su sistematización del Presupuesto General de la Nación: Artículos 2, 3.

No. 036 Resolución Secretaria De 29-dic-2011 Por la cual se adopta el Manual de Programación, Ejecución y Cierre Presupuestal de las entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito Capital.

Hacienda Distrital No. 660 Resolución Contaduría General de la 08-oct-2015 Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Publica, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones.

Nación No. 533 Instructivo 002 08-oct-2015 Instrucciones para la transición al marco Normativo para entidades de Gobierno. de la Contaduría General de la Nación Resolución de la Contaduría General de la 26-nov-2015 Por el cual se incorpora el catálogo General de cuentas del Marco Normativo para entidades de Gobierno.

Nación No.620

4. DEFINICIONES:

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO: Es la proyección de los ingresos y gastos al nivel de desagregación, utilizado en la formulación del Presupuesto Distrital para una determinada vigencia.

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Autorizaciones máximas de gastos aprobadas por el Concejo Distrital para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-22 • 2019 • septiembre • 5 22 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Documento expedido por el responsable del presupuesto, o quien haga sus veces, para afectar en forma preliminar un rubro presupuestal, con el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible, libre de toda afectación y suficiente para respaldar los actos administrativos con los cuales se ejecuta el presupuesto o se hace uso de la apropiación presupuestal.

COMPROMISOS: Son partidas presupuestales de contratos, convenios, resoluciones, nóminas, facturas de servicios públicos, a cargo de los Organismos Públicos que en desarrollo de su capacidad de contratar y de comprometer el presupuesto, han realizado, en cumplimiento de las funciones públicas asignadas por la Ley. Dichos actos deben corresponder al objeto de la apropiación presupuestal definido en la norma. Previamente a la adquisición del compromiso, la Entidad Ejecutora deberá contar con el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

EJECUCIÓN PASIVA: Se realiza mediante la adquisición de compromisos y la ordenación del gasto y está basada legalmente en lo establecido en el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital y las disposiciones generales del Acuerdo o Decreto de Presupuesto de la respectiva vigencia.

GIRO PRESUPUESTAL: Etapa del proceso de ejecución presupuestal en el que el Ordenador del Gasto y el responsable del presupuesto autorizan al tesorero para el registro de la orden de pago y el cumplimiento de la misma respectivamente.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL: Acto administrativo mediante el cual se aumenta o disminuyen las cuantías de las apropiaciones presupuestales de los rubros, para complementar las insuficientes autorizadas por la Ley y los Acuerdos, así como la cancelación o aplazamiento de las apropiaciones aprobadas.

ORDEN DE PAGO: Documento mediante el cual el responsable del presupuesto y el contador autorizan al Tesorero la realización de los pagos de obligaciones adquiridas de conformidad con la Ley.

OBLIGACIÓN: Se entiende el monto adeudado, producto del desarrollo de los compromisos adquiridos por el valor equivalente a los bienes recibidos, servicios prestados y demás exigibilidades pendientes de pago, que se hayan pactado en desarrollo de las normas presupuestales.

PASIVOS EXIGIBLES: Son compromisos debidamente perfeccionados que fenecen presupuestalmente por no haber sido cancelados en le vigencia en que se constituyeron como reserva presupuestal y que, por lo tanto, debe pagarse en la vigencia en que se hagan exigibles.

PROGRAMA ANUAL DE CAJA - PAC: instrumento de manejo financiero de ejecución presupuestal y tesoral, que comprende la totalidad de los ingresos y gastos autorizados en el presupuesto anual, cuya finalidad es alcanzar las metas del plan financiero y regular los 23 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-23 • 2019 • septiembre • 5 pagos mensuales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se asumen en la vigencia fiscal y los compromisos adquiridos durante la vigencia anterior.

REGISTRO PRESUPUESTAL: Es la imputación presupuestal mediante la cual se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que los recursos no serán desviados a ningún otro fin, en el cual se hace constar la operación del registro de los compromisos u obligaciones adquiridos con proveedores de bienes, obras y servicios en el presupuesto; para tal efecto, el responsable del presupuesto expedirá la certificación escrita haciendo constar que la operación se realizó en forma oportuna, es decir, antes de la iniciación del contrato, una vez verificado el saldo y la vigencia de la disponibilidad a afectar.

RESERVAS PRESUPUESTALES: Obligaciones y compromisos que a 31 de diciembre de cada vigencia fiscal no se hayan podido cumplir, es decir, que el bien no se haya recibido, que la obra no se haya terminado o que el servicio no se haya prestado, pero que estén legalmente contraídas y desarrollen el objeto de la apropiación.

TRASLADOS PRESUPUESTALES: Son modificaciones al presupuesto que se realizan mediante resolución, en las cuales se plantean operaciones tales como créditos y contra créditos que afectan los rubros presupuestales y cuyo objeto es solucionar las deficiencias de recursos en algunos rubros.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

5.1 PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO.

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES Observación: La circular puede ser consultada vía Internet (Pagina SHD-Normatividad Misional).

Memorando de Citación para la elaboración 1 del anteproyecto.

PGD-07-02 Contralor Auxiliar, Director, (asignado como Ordenador del Gasto), Director Administrativo y Subdirector Financiero.

Recibe de la Secretaria Distrital de Hacienda - SHD los lineamientos y criterios (circular anual de ejecución, seguimiento, cierre y programación presupuestal para la siguiente vigencia) para la elaboración del anteproyecto REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-24 • 2019 • septiembre • 5 24 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES de presupuesto y cita a las dependencias que participan en la elaboración del mismo para la preparación de la mesa técnica ante la Secretaria de Hacienda Distrital.

Memorando de Solicitud de la Información de las necesidades 2 y/o requerimientos Director Administrativo, Subdirector Financiero de gastos e inversiones.

PGD-07-02 Observación:

Gastos de Funcionamiento:

Las áreas que manejan ejecución del gasto en la Contraloría de Bogotá D.C., son: Dirección de Talento Humano, Subdirección de Recursos Materiales y las que aplique.

Proyectos de Inversión:

La Dirección de Planeación es quien elabora el proyecto de presupuesto de inversión.

Solicita vía sigespro y con base en los parámetros establecidos en la circular, a las diferentes dependencias que manejan la ejecución del gasto, las necesidades y/o requerimientos de gastos e inversiones de cada dependencia para la siguiente vigencia.

Sigespro.

3 Director Técnico de Talento Humano Ingresa a la página de la Secretaria de Hacienda Observación: Los formatos son de acuerdo a los establecidos en los instructivos de la Secretaria 25 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-25 • 2019 • septiembre • 5 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL / Distrital de Hacienda.

OBSERVACIONES Distrital (modulo predissicapital) y efectúa el cargue de la información en línea, relacionados con: Novedades de la Planta de Personal, vacantes y centros de costos discriminando asignación, prestaciones sociales y situaciones administrativas de nómina por cargo.

Envía una copia en Excel de la información cargada a la Subdirección Financiera.

Memorando solicitando información discriminada 4 Director Administrativo y Financiero por los elementos correspondient es a los Observación:

La información se solicitara solamente a las dependencias responsables del manejo de recursos de gastos generales. gastos. PGD-07-02 Solicita vía Sigespro:

1 La Información discriminada por elementos correspondient e a los gastos generales por REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-26 • 2019 • septiembre • 5 26 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES rubros ejecutados a 31 de diciembre de la vigencia anterior.

2 El diligenciamient o y cumplimiento de la información de las necesidades de bienes y servicios para el anteproyecto de presupuesto a las diferentes dependencias y a los responsables de las cajas menores, quienes evaluarán cada una de las necesidades y establecerán prioridades ajustándolas a los planes, programas y políticas vigentes, para su posterior consolidación por parte de la Sub dirección de Recursos 27 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-27 • 2019 • septiembre • 5 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES Materiales.

5 Profesional, técnico y/o auxiliar (Subdirección de Contratación)

Proyecta el valor de los rubros servicios jurídicos y contables (cuenta mayor) y otros servicios profesionales científicos y técnicos (cuenta mayor) para la siguiente vigencia, información que deberá ser enviada a la Dirección Administrativa y Financiera para su consolidación e inclusión de los mínimos esenciales, una vez firmada por el Subdirector de Contratación.

6 Profesional y/o Técnico (Subdirección Recursos materiales )

Recibe de la Dirección Administrativa y Financiera la información remitida por las REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-28 • 2019 • septiembre • 5 28 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES dependencias responsables del manejo de recursos de gastos generales ejecutados en la vigencia anterior.

Efectúa el cargue de la información en PREDIS- MODULO MINIMOS ESENCIALES.

Archivo PDF y Memorando remisorio para la firma del Subdirector de 7 Observación: Los formatos son de acuerdo a los instructivos de Secretaria Distrital de Hacienda y/o necesidades de la Subdirección Financiera para la elaboración de los diferentes informes.

Socializar con las otras dependencias.

Los cuadros de gastos generales se elaboran en hoja Excel.

Profesional y/o Técnico (Subdirección Recursos materiales )

Recursos Materiales. PGD-07-02 Recibe de la Dirección Administrativa y Financiera la información discriminada por elementos, remitida por las dependencias responsables del manejo de recursos de gastos generales proyectados para la siguiente vigencia.

Consolida la información anterior y efectúa el cargue en PREDIS 29 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-29 • 2019 • septiembre • 5 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES modulo programación gastos generales.

Genera un archivo en PDF y proyecta memorando remisorio para la firma del Subdirector de Recursos Materiales dirigido a la Subdirección Financiera.

8 Secretaria Subdirección Financiera Punto de Control:

Revisa que la documentación se encuentre completa y que corresponda a lo relacionado en el memorando.

En caso que la documentación no corresponda, la devuelve para que se subsanen las inconsistencias o se aporte la documentación faltante.

La Dirección de Planeación, es quien elabora el proyecto de presupuesto de inversión.

Recibe de la Subdirección de Recursos materiales la información en medio físico debidamente diligenciada y firmada por los responsables, con los diferentes cuadros y solicitudes en los formatos definidos por la SHD, de la Subdirección Recursos Materiales, Subdirección de Contratación y demás dependencias responsables.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-30 • 2019 • septiembre • 5 30 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES Radica en el reloj de la Subdirección Financiera.

9 Subdirector Financiero y Profesionales Grupo de Presupuesto Recopilan la información histórica sobre el comportamient o de la ejecución presupuestal y realizan los cálculos respectivos en hoja electrónica, teniendo en cuenta las necesidades relacionadas con gastos de funcionamient o recibidas e informadas por las diferentes áreas involucradas en la elaboración del presupuesto.

10 Director Técnico de Planeación (Gerente Estratégico de los Proyectos de Inversión) y Profesional del área.

Identifica las necesidades en materia de inversión para la Contraloría de Bogotá D.C.

Elabora el presupuesto de inversión Punto de Control: Asegura que las responsabilidades y funciones para la Gestión de los Proyectos de Inversión de la Contraloría de Bogotá D.C. estén asignadas.

Asegura que las necesidades de inversión identificadas 31 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-31 • 2019 • septiembre • 5 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL / estén alineadas con el Plan Estratégico de la Contraloría de Bogotá D.C.

OBSERVACIONES con los Gerentes de los Proyectos y los responsables de las metas.

Consolida la información, y garantiza la formulación de nuevos proyectos o reformulación de los existentes en cuanto a sus metas, si aplica. Teniendo en cuenta los lineamientos y actividades establecidas por la Secretaría de Planeación Distrital –SPD.

Una vez definidos los presupuestos y las metas de los proyectos de inversión deberán enviarse a la Subdirección Financiera para ser incluidos en el Anteproyecto de presupuesto.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-32 • 2019 • septiembre • 5 32 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES 11 Subdirector Financiero y Profesionales Grupo de Presupuesto Observación: La Dirección de Planeación registrará en los diferentes aplicativos la información que se requiera en el marco del proceso de programación presupuestal de inversión en el SEGPLAN y el PMR.

Incluyen los datos del presupuesto de gastos e inversión en los formatos del anteproyecto de presupuesto.

Observación: Una vez determinado el monto definitivo del presupuesto, se informa al Profesional de presupuesto o a quién haga sus veces, para que realice los ajustes e impresión definitiva del anteproyecto de presupuesto.

12 Contralor Auxiliar, Directores (asignados como Ordenador del Gasto), Director Técnico de Planeación y Subdirector Financiero.

Recibe oficio de la Secretaria Distrital de Hacienda, en el cual comunica la cuota Global una vez el CONFIS haya aprobado el Plan Financiero.

Verifica que los montos definidos en los cálculos realizados por la Contraloría, correspondan con la cuota global aprobada.

Envía a la Subdirección Financiera la comunicación de la cuota global.

13 Subdirector Formatos SHD 33 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-33 • 2019 • septiembre • 5 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES Financiero y Profesionales Grupo de Presupuesto Observación: Durante todo el proceso la Contraloría trabajará en coordinación con la SHD y SPD y una vez elaborado y aprobado el anteproyecto de presupuesto, se presentará a la SHD y a la SPD, en los términos y fechas que se determinen en el calendario presupuestal.

Diligencia formatos de acuerdo a los instructivos de Secretaria Distrital de Hacienda y prepara documento del Anteproyecto definitivo ajustado a las directrices para la aprobación del Ordenador del Gasto, Director de Planeación y presentación al Señor Contralor para su firma y posterior radicación y/o presentación en la Secretaria Distrital de Hacienda 14 Directores (asignados como Ordenador del Gasto), Director Técnico de Planeación y Subdirector Financiero.

Recibe, revisa y avala con Vo. Bo. el anteproyecto de presupuesto y el oficio para aprobación y firma del Contralor, adjuntando el Observación: El Ordenador del Gasto en coordinación con el Subdirector Financiero verifica que se cumplan los requisitos y lineamientos de la SHD en la circular de programación y que se incluyan las directrices que sobre el tema ha impartido el Contralor.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-34 • 2019 • septiembre • 5 34 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES anteproyecto ajustado y demás documentos soportes.

Sí no están de acuerdo lo devuelven con las observaciones para efectuar las modificaciones a que haya lugar.

Los documentos soporte son: Oficios remisorios para el Director Distrital de Presupuesto y para el Secretario de Planeación Distrital, Tabla de Contenido, Mensaje Presupuestal, Programación Presupuesto, Plan estratégico del periodo, organigrama, Plan de Cuentas en forma descriptiva de funcionamiento e inversión, Cuadro de Programación Presupuestal para la vigencia siguiente, ejecución de reservas sobre la contratación de la vigencia anterior, fichas de los proyectos de inversión y otros que se generen en cada vigencia por cambios de normatividad e instructivos.

Oficios remisorios dirigidos a la SDH. PGD-07-04.

15 Contralor Auxiliar Anteproyecto de Presupuesto Revisa, verifica y analiza el contenido del anteproyecto de presupuesto, con los diferentes formatos anexos.

Si encuentra observaciones, lo remite al Ordenador del Gasto o Subdirector Financiero para los ajustes 35 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-35 • 2019 • septiembre • 5 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES necesarios. Si no encuentra, firma el anteproyecto de presupuesto; lo remite a la Subdirección Financiera con los oficios firmados y con constancia de radicación Sigespro, para que cada oficio sea radicado a quien corresponda; Secretaria Distrital de Hacienda – SDH y/o la Secretaria Distrital de Planeación – SDP.

Oficios remisorios dirigidos a la 16 Subdirector Financiero SDH. PGD-07-04.

Envía oficios adjuntando anteproyecto de presupuesto con documentos soportes para ser radicados a la Secretaria Distrital de Hacienda y a la Secretaría Distrital Planeación.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-36 • 2019 • septiembre • 5 36 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES Una vez radicado envía a la dirección de planeación y al grupo de presupuesto de la Contraloría, copia del anteproyecto de presupuesto.

17 Contralor Auxiliar, Director, (asignado como Ordenador del Gasto), Director Administrativo, Director Técnico de Planeación y Subdirector Financiero.

Recibe de la Secretaria Distrital de Hacienda copia del Decreto de Liquidación del Presupuesto de la vigencia fiscal siguiente.

Punto de Control: Coteja que la resolución de distribución del presupuesto este de conformidad con el Decreto de liquidación del mismo.

Proyecto de Resolución 18 Ordinaria Subdirector Financiero y Profesionales Grupo de Presupuesto Recibe y revisa copia del Decreto de liquidación del presupuesto aprobado, con la copia del anteproyecto.

Prepara y envía proyecto de Resolución Ordinaria de distribución y codificación del mismo para firma del Contralor.

37 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-37 • 2019 • septiembre • 5 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES 19 Contralor Revisa y firma la Resolución de distribución del presupuesto y remite a la Dirección de Talento Humano para su numeración.

Resolución numerada y firmada.

20 Director Técnico de Talento Humano Enumera la Resolución de distribución del presupuesto y envía copia al Subdirector Financiero.

21 Subdirector Financiero Entrega al Profesional de Presupuesto y al Ingeniero de soporte Sicapital, el Decreto de Liquidación y la Resolución de Distribución para el cargue en el Sistema Financiero vigente.

22 Ejecución Presupuestal Profesional de Presupuesto e Ingeniero de soporte SICAPITAL.

Carga la información en el Sistema Financiero vigente y realiza la programación respectiva del REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-38 • 2019 • septiembre • 5 38 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES presupuesto, con el apoyo del ingeniero de soporte técnico Sicapital e imprime la ejecución inicial para revisión.

Ejecución PREDIS 23 Profesional de Presupuesto Observación:

Si presenta alguna inconsistencia, se hacen las correcciones y se vuelve a imprimir la ejecución presupuestal.

Revisa ejecución inicial de presupuesto, comparando con la Resolución de distribución presupuestal.

5.2 PROCEDIMIENTO EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

No RESPONSAB.

LE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES Ordenador del Memorando de solicitud de los gastos de inversión y 1 Gasto o Director Técnico de servicios. PGD-07-02 Talento Humano Solicita vía Sigespro, el Certificado de Disponibilidad Presupuestal para las necesidades de:
1. Gastos Generales e inversión firmada por el Ordenador del Gasto.
2. Gastos por Servicios Personales firmado por el Director Técnico de Talento Humano.

Observación: El memorando de solicitud para gastos generales e inversión debe contener los siguientes datos: Fecha de elaboración, Dependencia solicitante Objeto del gasto, Valor, Nombre y cargo de quién realiza la solicitud y Datos según “Anexo 1”.

Nota: cuando se trate de solicitudes que afecten los proyectos de inversión adicionalmente deberá contener: código del rubro 39 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-39 • 2019 • septiembre • 5 No RESPONSAB.

LE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL / presupuestal, descripción, meta, tipo de gasto, componente de gasto, concepto de gasto.

OBSERVACIONES Radica en medio físico en la Subdirección Financiera el memorando de solicitud.

Secretaria (Subdirección 2 Financiera) Profesional o Recibe el memorando de solicitud y radica en el reloj de la Sub dirección.

Técnico Punto de Control: Revisa que la información se encuentre completa y que corresponda a lo relacionado en el memorando.

En caso que no corresponda, la devuelve para que se subsanen las inconsistencias o se aporte la documentación faltante.

3 Subdirector Financiero Recibe, revisa memorando de solicitud del Certificado de Disponibilidad previo al inicio de una contratación, pago de nómina, avances, reembolsos de cajas menores entre otros, asigna y entrega a Profesionales de Presupuesto para su expedición.

4 Profesionales de presupuesto Reciben el memorando de solicitud del Certificado de Disponibilidad.

Clasifican el tipo de Punto de Control: Verifica que la información cumpla con los requisitos tanto de normatividad vigente como los estipulados en el procedimiento.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-40 • 2019 • septiembre • 5 40 No RESPONSAB.

LE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL / Si la solicitud no se encuentra bien diligenciada, devuelve y/o elabora memorando indicando las inconsistencias presentadas en el memorando de Solicitud.

Observación: Los Certificados de Disponibilidad Presupuestal se generan a través de los Aplicativos PREDIS y SICAPITAL.

OBSERVACIONES gasto con base en la solicitud recibida y registra en el aplicativo PREDIS y SICAPITAL.

Imprime certificado de disponibilidad original y copia.

Entrega a la Secretaria de la Subdirección Financiera el CDP para firma del Subdirector Financiero anexando el memorando de solicitud.

5 Secretaria Subdirección Financiera Recibe el CDP con los soportes y entrega al Subdirector Financiero para la revisión aprobación y firma.

Certificado de Disponibilidad 6 Subdirector Financiero Presupuestal Recibe y revisa cuantía y rubro, junto con la documentación soporte.

Si se encuentra correcto: Firma y devuelve a la Secretaria de la Subdirección Financiera.

Si no: hace la observación y devuelve al Profesional de 41 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-41 • 2019 • septiembre • 5 No RESPONSAB.

LE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES Presupuesto para la respectiva corrección.

7 Secretaria Subdirección Financiera Entrega original del certificado a la Dirección donde se originó la solicitud, hace firmar el recibido para continuar con el proceso.

Archiva copia debidamente firmada, con memorando de solicitud.

8 Secretaria del Ordenador del Gasto.

Recibe el Certificado de Disponibilidad Presupuestal para los casos de adquisición de bienes, servicios y obras.

9 Director Técnico de Talento Humano Recibe de la Subdirección Financiera el Certificado de Disponibilidad Presupuestal para los casos de nómina, aportes y las novedades relacionadas con pagos de funcionarios.

5.3. EXPEDICIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES.

5.3.1 Procedimiento Registros Presupuestales Generales.

No RESPONSAB.

LE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-42 • 2019 • septiembre • 5 42 No RESPONSAB.

LE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES Memorando solicitando Director Administrativo y Financiero, registro presupuestal Director de 1 y/o obigaciones adquiridas por Talento Humano y/o Subdirector de Contratación la entidad. PGD-07-02 Observación: Contenido del memorando: No. Certificado de Disponibilidad. Nombre beneficiario y/o tercero, NIT, No. Contrato, Resolución, reembolso, modalidad de selección, Valor, objeto y datos de acuerdo al Anexo 1. Firma de quién realiza la solicitud. Si es una adición al contrato debe incluir el número de registro presupuestal inicial. La solicitud de RP debe realizarse una vez el contrato este debidamente suscrito en la plataforma SECOPII.

Solicitan mediante memorando vía Sigespro, el Registro Presupuestal de los compromisos y/o obligaciones adquiridas por la Entidad, teniendo en cuenta lo establecido en el anexo No.1 – Documentos mínimos que se deben anexar en la solicitud del CDP y RP.

Entrega en medio físico el memorando de solicitud, en la Subdirección Financiera.

Punto de Control: Verificar la coincidencia de los documentos físicos y electrónicos.

Secretaria (Subdirección 2 Financiera) Profesional o Técnico Recibe el memorando físico de solicitud de Registro Presupuestal firmado por el Director Administrativo y Financiero, Director de Talento Humano o Subdirector de Contratación.

Entrega al profesional de presupuesto.

Correo Electrónico.

3 Profesional de Presupuesto Formato SHD.

Recibe y revisa que los datos y documentos adjuntos al memorando de solicitud cumplan con los requisitos dependiendo de la solicitud y que estén Punto de Control: Verificar que los documentos adjuntos al memorando, estén de conformidad con el anexo 1.

43 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-43 • 2019 • septiembre • 5 No RESPONSAB.

LE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES debidamente diligenciados y firmados.

Verifica que el beneficiario se encuentre creado en el sistema financiero vigente.

Si está creado, continúa con la siguiente actividad.

Si no está creado en SICAPITAL Contraloría, solicita a los autorizados del manejo de Base de Datos del manejo de terceros la verificación y/o creación del mismo.

Si no esta creado en la base de datos de la SHD el autorizado solicita mediante correo electrónico anexando el formato establecido por la SHD debidamente diligenciado.

Memorando de la solicitud de reembolso de 4 Ordenador de la Caja Menor. caja menor.

PGD-07-02 Solicita a la Subdirección Financiera mediante memorando del SGD, el reembolso de la caja menor a su cargo, anexando la relación de gastos con todos los soportes.

Recibe solicitud de reembolso y revisa, 5 Profesional de Contabilidad REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-44 • 2019 • septiembre • 5 44 No RESPONSAB.

LE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES Subdirección Financiera. hace las observaciones correspondientes y entrega al ordenador de la caja menor junto con las observaciones para lo pertinente.

6 Ordenador de la Caja Menor Recibe las observaciones del profesional de contabilidad de la Subdirección Financiera, hace las correcciones a que haya lugar y proyecta resolución de reembolso de la caja menor, para firma del Ordenador del Gasto.

7 Profesionales de Presupuesto Punto de Control: Verifica la existencia del Certificado de Disponibilidad que respalda la caja menor.

Recibe del responsable de la caja menor, resolución que ordena el reembolso y expide el respectivo registro presupuestal para continuar con el pago.

8 Profesional de Presupuesto Imprime registro presupuestal y entrega a la Secretaria para firma del Subdirector Financiero.

9 Subdirector Financiero Registro Presupuestal Recibe, revisa y firma el Registro presupuestal, con los documentos soportes que lo generaron.

10 Secretaria Subdirección Financiera Entrega a Profesional de Contabilidad todos los documentos del 45 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-45 • 2019 • septiembre • 5 No RESPONSAB.

LE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES reembolso para la elaboración de la respectiva orden de pago.

5.3.2 Procedimiento Certificados de Disponibilidad y Registros Presupuestales de la Nómina y Aportes.

No RESPONSAB.

LE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES Director Técnico de Memorando Pre-Nomina.

1 PGD-07-02.

Talento Humano Mediante memorando envía a la Subdirección Financiera los valores aproximados a pagar por cada uno de los conceptos de la nomina, para que se verifique los valores que existen en cada uno de los rubros.(pre-nomina)

2 Subdirector Financiero y Profesional de presupuesto Recibe memorando del Director de Talento Humano, verifica que exista apropiación suficiente en cada uno de los rubros. Si no, existe informa a talento humano para tramitar el respectivo traslado presupuestal ante la SHD.

Memorando Director Técnico de solicitud de CDP y CRP.

3 PGD-07-02.

Talento Humano Solicita mediante memorando vía Sigespro, disponibilidad y Registro Presupuestal para el pago de nómina, prestaciones sociales, cesantías, REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-46 • 2019 • septiembre • 5 46 No RESPONSAB.

LE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES aportes patronales y demás conceptos laborales impresos, anexando:

Lo establecido en el anexo No.1 – Documentos mínimos que se deben anexar en la solicitud del CDP y CRP.

Relación de Autorización (anexo 2).

Entrega en medio físico el memorando de solicitud y soportes, en la Subdirección Financiera.

Memorando Relación de Autorización (Anexo 2)

4 Profesional de Presupuesto (Subdirección Financiera)

Observaciones: Cuando se trate de solicitud de CDP y CRP para el pago de aportes patronales se tendrá en cuenta el Procedimiento Certificados de Disponibilidad y Registros Presupuestales de la Nómina y Aportes.

Recibe Memorando, RA, Resumen General Personal de planta, Régimen Nuevo y Antiguo y Planilla de incapacidades, para el pago de nómina, prestaciones sociales, cesantías.

47 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-47 • 2019 • septiembre • 5 No RESPONSAB.

LE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES 5 Profesional de Presupuesto Punto de Control: Verificar y comparar el valor a girar entre el registro presupuestal, relación de autorización y el resumen de la nómina recibida de talento humano, rubros de nómina y número de la relación de autorización.

Recibe y verifica la documentación entregada, ingresa, al Sistema de Presupuesto vigente (Sicapital Contraloría y Predis SHD).

Expide el certificado de Disponibilidad y el Registro Presupuestal afectando los rubros de nómina.

Certificado de Disponibilidad y Certificado de Registro Presupuestal 6 Profesional de Presupuesto Imprime el Certificado de Disponibilidad Presupuestal y el Certificado Registro Presupuestal, revisa, organiza y entrega a la Secretaria para la aprobación y firma del Subdirector Financiero.

7 Subdirector Financiero Revisa el CDP, CRP junto con sus documentos soporte.

Si se encuentra correcto: Firma y devuelve a la secretaria para recoger la firma en la Relación de Autorización del Director de Talento Humano.

Si no; efectúa observación y devuelve al Profesional de presupuesto para su REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-48 • 2019 • septiembre • 5 48 No RESPONSAB.

LE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES respectiva corrección.

8 Secretaria (Subdirección Financiera)

Envía al Director de Talento Humano, el registro y la disponibilidad presupuestal y la Relación de Autorización - RA, para su firma.

9 Director Técnico de Talento Humano Observación: Los soportes que se enviaran por parte de la Dirección de Talento Humano serán los resúmenes generales de los pagos y las deducciones, las planillas de aportes voluntarios AFC y AFP debidamente diligenciadas para tramite bancario y la relación de descuentos de juzgados.

Firma la Relación de Autorización - RA y devuelve a la Secretaria de la Subdirección Financiera la nómina completa con todos los soportes, posteriormente se remite vía correo electrónico a la tesorería los archivos planos referentes a pagos de nomina y consignaciones al banco agrario por embargos.

10 Secretaria (Subdirección Financiera)

Recibe la documentación, radica y entrega a contabilidad y a tesorería.

11 Profesional de Contabilidad Recibe la documentación y activa el Procedimiento de Gestión Contable “Procedimiento de Contabilización de Generación De Nómina”.

49 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-49 • 2019 • septiembre • 5 No RESPONSAB.

LE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES 12 Tesorero, Profesional (Tesorería) Secretaria (Tesorería)

Recibe los resúmenes generales de los pagos y las deducciones, las planillas de aportes voluntarios AFC y AFP debidamente diligenciadas para tramite bancario, la relación de descuentos de juzgados y los archivos planos para pago de nomina y consignaciones al banco agrario referente a embargos.

Activa el Procedimiento de Gestión Tesoral, giro tesoral y/o giro de la orden de pago.

5.4 PROCEDIMIENTO REINTEGROS PRESUPUESTALES No RESPONSAB PUNTOS DE CONTROL /.

LE ACTIVIDAD REGISTRO S OBSERVACIONES 1 Tesorero General de la Contraloría Registra en el sistema Financiero Vigente y elabora las actas de legalización y actas de reintegro, afectando los rubros presupuestales objeto del reintegro, teniendo en cuenta el Registro Presupuestal y/o certificado de disponibilidad que dieron origen al pago.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-50 • 2019 • septiembre • 5 50 No RESPONSAB PUNTOS DE CONTROL /.

LE ACTIVIDAD REGISTRO S OBSERVACIONES 2 Profesional de Presupuesto Los profesionales de presupuesto realizan los respectivos cruces semanales de las ejecuciones de gastos de la contraloría y de la SDH, si evidencian diferencias relacionadas con los reintegros informan a la tesorería para que se hagan los ajustes correspondientes.

5.5 PROCEDIMIENTO TRASLADOS PRESUPUESTALES No RESPONSAB.

LE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES Ordenador del Gasto (Contralor, Contralor 1 Auxiliar, Director Administrativo y Financiero)

Solicita mediante memorando vía Sigespro, el traslado presupuestal de recursos de Funcionamiento e Inversión.

Para traslados por cambio en la apropiación presupuestal de los proyectos de inversión, se debe anexar:

Concepto favorable de modificación presupuestal, emitido por la SDP. Documentos con la 51 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-51 • 2019 • septiembre • 5 No RESPONSAB.

LE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES justificación, económica, legal y técnica del traslado.

Para traslados por cambio en la apropiación presupuestal de los rubros de funcionamiento:

Documentos con la justificación, económica, legal y técnica del traslado.

Entrega en medio físico el memorando de solicitud y soportes, en la Subdirección Financiera.

2 Subdirector Financiero Recibe el memorando de requerimiento y la justificación, económica, legal y técnica, firmadas por el respectivo Ordenador del Gasto sobre necesidades de recursos de Funcionamiento e Inversión y entrega requerimiento al Profesional de Presupuesto.

3 Profesional de Presupuesto Recibe, imprime, revisa la ejecución presupuestal por rubros y los Proyectos de Inversión.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-52 • 2019 • septiembre • 5 52 No RESPONSAB.

LE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES Entrega a Subdirector Financiero.

4 Subdirector Financiero y Profesional de Presupuesto Punto de Control: Confrontar la ejecución presupuestal con requerimiento de necesidades.

Cuadro de solicitud de traslado generado en el aplicativo Predis de la SHD. Justificación Económica y Financiera y proyección de Resolución de Traslado Analiza y evalúa la ejecución presupuestal por rubros y Proyectos de Inversión constatando el comportamiento de las partidas presupuestales para determinar si hay disponibilidad de recursos en los rubros a contracreditar y proceder a situarlos de acuerdo con el requerimiento.

Registra la solicitud de traslado previo en el aplicativo Predis de la SHD incluyendo las modificaciones a que haya lugar.

Proyecta justificación económica y financiera y Resolución de traslado para firmas.

Memorando Solicitud de CDP para 5 Subdirector Financiero traslado.

PGD-07-02 Solicita a los profesionales de presupuesto el Certificado de Disponibilidad CDP que respalda el traslado de acuerdo al cuadro recibido de modificación presupuestal.

53 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-53 • 2019 • septiembre • 5 No RESPONSAB.

LE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES Punto de Control:

Los Documentos que debe contener el traslado presupuestal son:

Justificación económica, cuadro demostrativo de las modificaciones a realizar, Certificado de proyecto de resolución, certificado de disponibilidad, disponibilidad 6 Profesional de Presupuesto presupuestal para traslado informe de ejecución presupuestal a la fecha, certificación de recursos del Subdirector Financiero, Concepto favorable de la SDP si se trata de proyectos de inversión y los demás documentos dependiendo del tipo de traslado.

Expide en cada uno de los respectivos aplicativos el Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

Prepara para él envió a la Dirección de Apoyo al Despacho los documentos soportes del traslado (de acuerdo al manual operativo de presupuesto de SHD) debidamente firmados para aprobación y firma del oficio remisorio por el Contralor.

Entrega al Subdirector Financiero para la aprobación y firma.

Oficio a la Dirección de Apoyo al Despacho y oficio de solicitud de 7 Subdirector Financiero concepto favorable dirigido a la Revisa, firma y entrega a la secretaria de la subdirección los documentos soportes del traslado (de acuerdo al manual operativo de presupuesto de SHD).

Dirección Distrital de presupuesto.

PGD-07-02 Y PGD-07-04 8 Secretaria de la Subdirección Financiera Recibe documentos del traslado y entrega para visto bueno de los ordenadores del gasto.

9 Ordenador del Gasto.

Revisa y da Vo.Bo. como Ordenador del Gasto a los documentos REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-54 • 2019 • septiembre • 5 54 No RESPONSAB.

LE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES recibidos y devuelve a la Subdirección Financiera.

10 Subdirector Financiero Envía mediante memorando radicado en el Sistema de Gestión Documental vigente, los documentos a la Dirección de Apoyo al Despacho para la firma del Señor Contralor.

11 Contralor Revisa, aprueba y firma el oficio del traslado presupuestal y los documentos soportes y los devuelve a la Subdirección Financiera.

Observación:

12 Secretaria Subdirección Financiera La SDH hará la revisión técnica respectiva y tomarán las decisiones pertinentes desde el ámbito de su competencia.

Remite oficio y documentos soporte a la Secretaria Distrital de Hacienda - Dirección de Presupuesto Concepto de la 13 Subdirector Financiero Secretaria Distrital de Hacienda Recibe oficio y concepto del traslado presupuestal de aprobación o negación de la Secretaria Distrital de Hacienda-Dirección de Presupuesto y entrega a los Profesionales de Presupuesto.

14 Profesional de Presupuesto Incluye en el proyecto Memorando remisorio de 55 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-55 • 2019 • septiembre • 5 No RESPONSAB.

LE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL / Resolución de traslado.

PGD-07-02 OBSERVACIONES de resolución el número de aprobación emitido por la SDH (Cordis) para la firma del Contralor con el Vo.Bo. respectivo de los ordenadores del gasto, imprime en dos originales y remite mediante memorando a la Dirección de Apoyo al Despacho.

15 Director de Apoyo al Despacho Recibe proyecto de Resolución Ordinaria, revisa y si está de acuerdo entrega para firma del Contralor.

16 Contralor Verifica, aprueba y firma la Resolución Ordinaria dando traslado a la Dirección de Talento Humano para la respectiva numeración.

Resolución 17 Ordinaria Director Técnico de Talento Humano Recibe la Resolución, la numera y envía uno de los originales a la Subdirección Financiera.

Observación:

Oficio remisorio a la SDH de la Resolución de traslado.

18 Secretaria Subdirección Financiera PGD-07-04 Archiva Decreto de liquidación del presupuesto, la Resolución Ordinaria del Traslado, adiciones y sus soportes en la carpeta correspondiente.

Cuando se trate de Recibe original de la Resolución de aprobación del traslado, escanea y envía por correo electrónico a la DDP para que sea incluido el traslado en el sistema Predis, la entrega al Profesional REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-56 • 2019 • septiembre • 5 56 No RESPONSAB.

LE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL / proyectos de inversión se enviara copia a la Dirección de Planeación de la Contraloría de Bogotá mediante oficio.

OBSERVACIONES de Presupuesto para que éste la registre en el sistema financiero correspondiente, una vez registrada la archiva.

Toma copia de la Resolución y la envía a la Dirección Distrital de Presupuesto, Dirección de Planeación de la Contraloría de Bogotá y Tesorería de la Contraloría en medio físico (mediante oficio).

19 Profesional de Presupuesto Una vez que la SDH registre en el aplicativo PREDIS la resolución de traslado, lo registra en el aplicativo SICAPITAL de la Contraloría.

Revisa la ejecución presupuestal comparando con la Resolución de Modificación del Presupuesto.

20 Tesorero General Recibe la Resolución e inicia el Procedimiento de Gestión Tesoral – “Procedimiento de Programación Anual de Caja” (PAC).

5.6 INFORMES DE PRESUPUESTO 57 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-57 • 2019 • septiembre • 5 5.6.1 Procedimiento Informe de ejecución de Ingresos No RESPONSAB.

LE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES Formato ejecución presupuestal de rentas e 1 Profesional de Presupuesto ingresos PREDIS. PGAF-02-03 Recibe de tesorería el informe correspondiente a los ingresos percibidos durante el mes, de los recursos trasferidos por la SHD y otros conceptos.

Registra en el aplicativo PREDIS SHD, los ingresos del periodo reportado, imprime en tres originales la ejecución para firma de los responsables.

2 Responsable del Presupuesto y Ordenador del Gasto Reciben el informe de ejecución de Ingresos PREDIS, revisan y si están de acuerdo firman.

3 Secretaria Subdirección Financiera Recibe el informe de ejecución de Ingresos PREDIS y verifica que todo esté debidamente firmado para ser remitida a la Secretaria Distrital de Hacienda- Dirección de Presupuesto, Dependencias de la Contraloría y demás entes que de acuerdo con las normas requieran del informe mensual en las fechas establecidas.

Archiva copia firmada, REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-58 • 2019 • septiembre • 5 58 No RESPONSAB.

LE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES para posteriores consultas.

5.6.2 Procedimiento Informe de ejecución de Gastos No RESPONSAB.

LE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES Formato de Ejecución presupuestal de Gastos e 1 Profesional de Presupuesto Inversión. PGAF-02-05 Genera los informes de las ejecuciones presupuestales de gastos, en los aplicativos SICAPITAL de la Contraloría y PREDIS de la SHD.

Revisa y compara las ejecuciones de los aplicativos SICAPITAL de la Contraloría y PREDIS de la SHD, si coinciden, imprime en tres originales la ejecución del aplicativo PREDIS de la SHD para firmas de los responsables.

2 Responsable del Presupuesto y Ordenador del Gasto Punto de Control: Verificar que la ejecución de PREDIS esté acorde con la ejecución del sistema financiero vigente.

Reciben, revisan, aprueban y firman la ejecución del Informe de ejecución presupuestal de gastos.

3 Secretaria Subdirección Financiera Recibe la ejecución de Gastos de PREDIS y verifica que todo esté debidamente firmado para ser remitida a la 59 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-59 • 2019 • septiembre • 5 No RESPONSAB.

LE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES Secretaria Distrital de Hacienda-Dirección de Presupuesto, Dependencias de la Contraloría y demás entes que de acuerdo con las normas requieran del informe mensual en las fechas establecidas.

Archiva copia firmada, para posteriores consultas.

5.6.3 Procedimiento Rendición de cuenta mensual a Auditoria Fiscal No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES Punto de Control: El correo electrónico debe contener el informe de ejecución Presupuestal Mensual de gastos, el formato Sivicof de reservas presupuestales y documento electrónico de modificaciones presupuestales.

1 Profesionales de Presupuesto Correo Electrónico Genera mensualmente archivo plano de la Ejecución presupuestal de las unidades ejecutoras 01 y 02.

Revisa que las ejecuciones tanto de PREDIS como del Sistema Financiero Vigente de la Contraloría arrojen los mismos resultados.

Genera archivos en formato PDF y Excel los REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-60 • 2019 • septiembre • 5 60 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES cuales envía mediante correo electrónico a la Tesorería de la Contraloría para su posterior entrega a la oficina de Control Interno de la Contraloría. Se elaboran informes en SIVICOF de acuerdo con la resolución reglamentaria por medio de la cual se establece la forma y términos para la rendición de la cuenta y se envían mediante correo electrónico a la Tesorería de la Contraloría para su posterior entrega a la oficina de Control Interno de la Contraloría.

La Tesorería es la encargada de consolidar y entregar a la Oficina de Control Interno para que esta a su vez remita a la Auditoria Fiscal ante la Contraloría de Bogotá. D.C.

61 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-61 • 2019 • septiembre • 5 5.6.4 Procedimiento Informes de Rendición Cuenta Anual.

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES 1 Subdirector Financiero Recibe de la Secretaría Distrital de Hacienda y de la Auditoria Fiscal los lineamientos y criterios para la rendición de la cuenta anual.

Informe de ejecución Presupuestal de ingresos y gastos.

Acta de fenecimiento de Punto de Control: Revisar y analizar los giros presupuestales entre las tres áreas.

Observación: El cierre anual se realiza de acuerdo a la normatividad vigente e instrucciones y plazos establecidos por la SHD. reservas presupuestales.

2 Profesional de Presupuesto Acta de anulación de reservas presupuestales.

Constitución de reservas presupuestales.

Realiza el cierre anual de presupuesto e imprime la ejecución presupuestal a 31 de diciembre de cada vigencia.

Revisa y analiza la ejecución presupuestal a 31 de diciembre de la vigencia.

Realiza cruce con contabilidad y tesorería de los saldos que muestra la ejecución en los giros presupuestales y tesorales.

Realiza en los sistemas financieros de la Contraloría de Bogotá D.C. y SHD las anulaciones de los certificados de disponibilidad o de REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-62 • 2019 • septiembre • 5 62 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES los saldos de estos que no hayan sido utilizados durante la vigencia, constituye las reservas presupuestales, fenecimiento y anulación de las mismas y demás informes para ser presentados ante la Secretaria Distrital de Hacienda de acuerdo con los lineamientos y criterios (circular anual de ejecución, seguimiento, cierre y programación presupuestal para la siguiente vigencia) y con la resolución de la Auditoría Fiscal sobre la rendición de cuentas, diligenciando los formatos concernientes en cada vigencia.

Entrega al Responsable del Presupuesto y Ordenador del Gasto para su firma y posterior envío.

63 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-63 • 2019 • septiembre • 5 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES Informe de gestión 3 Subdirector Financiero.

Elabora y firma informe de gestión anual para ser enviado como parte de la rendición de cuenta anual a la auditoria fiscal (SIVICOF) y envía mediante correo electrónico a la Tesorería de la Contraloría para su posterior entrega a la oficina de Control Interno de la Contraloría.

La Tesorería es la encargada de consolidar y entregar a la Oficina de Control Interno para que esta a su vez remita a la Auditoria Fiscal ante la Contraloría de Bogotá. D.C.

Formato electrónico de reservas constituidas a 4 Profesionales de presupuesto.

31 de diciembre.

Se elabora informe anual en SIVICOF de acuerdo con la resolución reglamentaria por medio de la cual se establece la forma y términos para la rendición de la cuenta y se envían mediante correo electrónico a la Tesorería de la Contraloría para su posterior entrega a la oficina de Control Interno de la REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-64 • 2019 • septiembre • 5 64 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES Contraloría.

La Tesorería es la encargada de consolidar y entregar a la Oficina de Control Interno para que esta a su vez remita a la Auditoria Fiscal ante la Contraloría de Bogotá. D.C.

5 Punto de Control: Los documentos que revisa, aprueba firma y entrega son los que se generan en la actividad 2 de este procedimiento.

Responsable del Presupuesto y Ordenador del Gasto Revisa, aprueba, firma y entrega a la secretaría de la Subdirección Financiera para su posterior envío.

Oficio remisorio para firma del Subdirector 6 Secretaria Subdirección Financiera Financiero. PGD-07-02 Recibe y organiza los informes de la cuenta anual para ser presentada ante la Secretaria Distrital de Hacienda y la Auditoria Fiscal.

Elabora Oficio de envío para firma del Subdirector Financiero y archiva copia firmada y anexos para posteriores consultas de acuerdo al procedimiento de gestión documental.

65 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-65 • 2019 • septiembre • 5 5.7 Pasivos Exigibles.

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL/ OBSERVACI Recibe de la secretaria del Ordenador del Gasto, Solicitud del pago del pasivo exi con los respectivos soportes:

PUNTO DE CONTROL: El ordenador del gasto en su solicitud debe especificar el rubro a contracreditar y a acreditar para el pago del pasivo exigible.

 Justificación técnica, económica y legal para el pago del pasivo exigible.

 Acta de fenecimiento de las reservas presupuestales.

 Certificación expedida por el Responsable de Presupuesto o del Ordenador del Gasto de los pagos parciales que se han realizado sobre el compromiso.

Secretaria de la Subdireccion Financiera.

 Actos administrativos con los cuales se perfeccionó el compromiso.

 Resolución motivada firmada por el Ordenador del Gasto o por quien este delegue por la cual se reconoce la obligación o la existencia del pasivo exigible.

 Copias de CDP y CRP que dieron origen al contrato.

 Relación de saldos de reservas presupuestales constituidas.

Y entrega al Subdirector Financiero.

2. Subdirtector Recibe de la secretariade la

Financiero Subdireccion Financiera solicitud pago del pasivo exigible, revisa que la documentación este completa y entrega a los profesionales de presupuesto para que inicien el tramite de solicitud de cambio de fuentes ante la SHD.

3. Profesionales de presupuesto

Reciben del Subdirector Financiero solicitud de pago de pasivo exigible e inician tramite de solicitud de cambio de fuentes ante la SHD. Una vez aprobado mediante comunicación escrita por parte de la SHD se procede a la expedicion de la disponibilidad y el registro presupuestales para el pago del pasivo exigible.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-66 • 2019 • septiembre • 5 66

6. ANEXOS

ANEXO No.1 - Documentos mínimos que se deben anexar en la solicitud del Certificado de Disponibilidad y Registro Presupuestal.

67 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-67 • 2019 • septiembre • 5 ANEXO No.2 – Relación de Autorización.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-68 • 2019 • septiembre • 5 68 ANEXO No.3 – Ejecución Presupuestal de Rentas e Ingresos – PREDIS.

69 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-69 • 2019 • septiembre • 5 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-70 • 2019 • septiembre • 5 70 ANEXO No.4 – Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversión.

71 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-71 • 2019 • septiembre • 5 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-72 • 2019 • septiembre • 5 72 ANEXO No.5 – Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones.

73 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-73 • 2019 • septiembre • 5 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-74 • 2019 • septiembre • 5 74

7. CONTROL DE CAMBIOS:

Versión R.R. No. Fecha Día mes año Descripción de la modificación R.R. No. 046 22 diciembre 2005 Ver link normatividad.

1.0 Ver link normatividad.

2.0 R.R. 035 de Mayo de 2009 3.0 R.R. No. 021 12 octubre 2012 Ver link normatividad.

4.0 R.R No.051 20 noviembre 2013 Ver link normatividad.

R.R. No 016 de 28 de febrero 2018 5.0 En la descripción del procedimiento, numeral 5.1 PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO, actividad 2 y 4 se modifica el registro por memorando, en la actividad número 11 se suprime de la actividad “Imprimen y revisan el documento consolidad para enviarlo al Subdirector Financiero, ordenadores del gasto, director de planeación y Contralor Auxiliar”, se modificaron las actividades, los registros y los puntos de control de los numerales 12 y 13, en el numeral 14 se modificó el responsable, la actividad y el punto de control, igualmente se suprimió el registro, en el numeral 15 se incluyo un registro. En el numeral 5.2 PROCEDIMIENTO EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, en la actividad 1 se modifico el registro por un memorando, en la actividad 2 se incluye la radicacion en el reloj y se incluye un nuevo punto de control, enla actividad 4 se incluye el aplicativo SICAPITAL, en la actividad 9 se incluyen los aportes. En el nuemaral 5.3.1 Registros Presupuestales Generales, en la actividad 2 se suprime el registro, en el actividad 3 se incluye el registro: Correo Electrónico-Formato SHD, se incluyen las actividades 4, 5, 6, 7 y 8. Se modifico el nombre del numeral 5.3.2 por Procedimiento Certificados de Disponibilidad y Registros Presupuestales de la Nómina y Aportes. En el numeral 5.4 PROCEDIMIENTO REINTEGROS PRESUPUESTALES en la primera actividad se incluye el registro acta de reintegro y se elimina el registro de la actividad
2. En el PROCEDIMIENTO TRASLADOS PRESUPUESTALES en la actividad 1 se incluye: Para traslados por cambio en la apropiación presupuestal de los proyectos de funcionamiento.
Documentos con la justificación, económica, legal y técnica del traslado. En la actividad 5 75 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-75 • 2019 • septiembre • 5 Versión R.R. No. Fecha Día mes año Descripción de la modificación se incluye un nuevo registro, en la actividad 7 se incluyen nuevos registros, se incluye la nueva actividad 8, en el numeral 14 se incluye registro y se modifica la actividad, la actividad del numeral 18 se modifica. En el Procedimiento Rendición de cuenta mensual a Auditoria Fiscal, se modifica la actividad 1. En el Procedimiento Informes de Rendición Cuenta Anual se complementa la actividad número 1 y 2. Se incluyó el procedimiento de pasivos exigibles.

6.0 R.R. 011 22 marzo 2019 En el numeral 1 se hace claridad al tipo de memorando lo anterior teniendo en cuenta las recomendaciones de la dirección de planeación, igualmente en las observaciones se aclara en que portal se debe consultar. (Pagina SHD- Normatividad Misional).

En el numeral 1 se modifica el objeto de la citación, citando para preparación de la mesa técnica ante la Secretaria de Hacienda Distrital, igualmente se aclara el objeto del memorando y por ultimo se hace modificación a las observaciones aclarando lo que tiene que ver con funcionamiento e inversión.

En el numeral 3 se hace modificación de la actividad cambiando el diligenciamiento por el cargue de la información.

En la actividad 4 se suprime la actividad del subdirector de recursos materiales e incluyendo una actividad del director administrativo y financiero.

En la actividad 5 se cambia al responsable y la actividad queda a cargo del Profesional, técnico y/o auxiliar (Subdirección de Contratación) igualmente se modifica la actividad.

En la actividad 6 y 7 se cambia al responsable y la actividad queda a cargo del Profesional y/o Técnico (Subdirección Recursos materiales) igualmente se modifica la actividad.

En la actividad 8 se cambia al responsable y la actividad queda a cargo de Secretaria Subdirección Financiera, igualmente se modifica la actividad.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-76 • 2019 • septiembre • 5 76 Versión R.R. No. Fecha Día mes año Descripción de la modificación En la actividad 9 se modifica la actividad.

Las demás actividades quedan iguales.

5.2 PROCEDIMIENTO EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

En la actividad 2 se suprime una de las observaciones.

5.3.1 Procedimiento Registros Presupuestales Generales.

En la actividad 1 se modifica el responsable por el Director Administrativo y Financiero, Director de Talento Humano y/o Subdirector de Contratación, la actividad y las observaciones.

En la actividad 2 se hace modificación en la actividad y se conservan las observaciones y el responsable.

En la actividad 6, 7, 8, 9 y 10 se modifica el responsable y la actividad y se suprimen las actividades 11 y 12. 5.3.2 Procedimiento Certificados de Disponibilidad y Registros Presupuestales de la Nómina y Aportes. En la actividad 4 se complemeta la actividad y se incluyen nuevas obervaciones. En el numeral 5 se suprime de la actividad los aportes patronales. En la actividad 6 se incluye como registro el certificado de registro presupuestal y se elimina el director de talento humano. En la actividad 9 se modifica la actividad y las observaciones.

5.5 PROCEDIMIENTO TRASLADOS PRESUPUESTALES En la actividad 6 se incluye un punto de control.

En la actividad 7 se modifican nuevos registros.

En la actividad 10 y 12 se modifica la actividad.

En la actividad 18 se hace un ajuste a la actividad y se 77 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-77 • 2019 • septiembre • 5 Versión R.R. No. Fecha Día mes año Descripción de la modificación incluyen nuevas observaciones.

En la actividad 19 se hacen ajustes y se elimina el registro y la observación.

5.6.3 Procedimiento Rendición de Cuenta Mensual a Auditoría Fiscal En la actividad 1 se modifican los registros asi como la inclusion de un punto de control. 5.6.4 Procedimiento Informes de Rendición Cuenta Anual. En la actividad 2 se modifcan los registros y las obervaciones.

En la actividad 3 se modifica el responsable, la actividad y los registros y se incluyen nuevas actividades 5 y 6.

Igualmente se solicita suprimir los anexos 1 y 2 del procedimiento.

5.7 PASIVOS EXIGIBLES En la actividad 1 se incluye un punto de control y en la actividad 3 se ajusta.

7.0 R.R. 035 03 septiembre 2019 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-78 • 2019 • septiembre • 5 78 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL Resolución Número 061 ciones” establece las reglas y principios generales que regulan la función archivística y señala en su artículo 24, que es obligatorio para las entidades del Estado elaborar y adoptar las respectivas tablas de retención documental.

(Febrero 28 de 2019)

“Por la cual se adoptan las Tablas de Retención Documental-TRD, El Programa de Gestión Documental- PGD y se aprueba su aplicación en la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial- UAERMV”.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD Que el artículo 9º del Decreto Nacional 2578 de 2012, que reglamenta entre otros aspectos, el Sistema Nacional de Archivos y dicta disposiciones relativas a la administración de los archivos del Estado, asigna a los consejos Distritales de Archivos la función de evaluar las Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración Documental de las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas en su jurisdicción.

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL En uso de sus atribuciones legales y estatutarias y en especial las conferidas por los Acuerdos No.

Que el Decreto 2609 de 2012, en su artículo 8 dispone como instrumentos archivísticos para las entidades públicas el desarrollo de las Tablas de Retención Documental.

010 y No. 011 de 2010 del Consejo Directivo de la UAERMV y demás disposiciones concordantes,

CONSIDERANDO:

Que el Acuerdo 004 de 2019, modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de las Tablas de Retención Documental.

Que el artículo 209 de la Constitución Política de 1991, establece que: “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”.

Que el artículo 3° de la Ley 489 de 1998, dispone que: “La función administrativa se desarrollará conforme a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. Los principios anteriores se aplicarán, igualmente, en la prestación de servicios públicos, en cuanto fueren compatibles con su naturaleza y régimen”.

Que mediante el Decreto Distrital 329 de 2013, se creó el Consejo Distrital de Archivos de Bogotá D.C.
- CDA: literales d) y e) del artículo 3, dispone como funciones: “Revisar, evaluar y convalidar las Tablas de Retención Documental- TRD y las Tablas de Valoración Documental- TVD de las entidades distritales y de las entidades privadas que cumplen funciones públicas en el Distrito Capital, que hayan sido aprobadas por los respectivos comités internos de archivo, emitir concepto de viabilidad técnica sobre su elaboración y solicitar, cuando sea del caso, los ajustes que a su juicio deben realizarse” y “Emitir los conceptos sobre las TRD o las TVD que sean necesarios, luego su revisión y convalidación y solicitar que se hagan los respectivos ajustes”.

Que el Concejo de Bogotá mediante Acuerdo Distrital 257 del 30 de noviembre de 2006, en su artículo 106 transformó la Secretaría de Obras Públicas en la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial- UAERMV.

Que las Tablas de Retención Documental — TRD o Tablas de Valoración Documental — TVD, deberán ser aprobadas por el Comité de Archivo integrado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño o quien haga sus veces. Igualmente deben ser evaluadas técnicamente o convalidadas por la instancia respectiva de acuerdo con su competencia y jurisdicción, para que éstas puedan ser implementadas. Seguidamente el Secretario General o quien haga sus veces solicitará la inscripción de los instrumentos archivísticos en el Registro Único de Series Documentales- RUSD del Archivo General de la Nación.

Que el artículo 19, numeral 10 del Acuerdo del Consejo Directivo No. 10 del 12 de octubre de 2010 asignó en el Director General de la Unidad la facultad de “Expedir los actos administrativos que por su naturaleza correspondan a la Unidad y suscribir los actos y contratos necesarios para el desarrollo de sus funciones, planes y programas de acuerdo con las normas legales vigentes”.

Que el decreto 1080 de 2015, en su artículo 2.8.2.1.14. Del Comité Interno de Archivo. Las entidades terri- Que la Ley 594 de 2000, “por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposi- 79 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-79 • 2019 • septiembre • 5 e) El Inventario Documental. f) Un modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos. g) Los bancos terminológicos de tipos, series y subseries documentales. toriales en los departamentos, distritos y municipios establecerán mediante acto administrativo, un Comité Interno de Archivo cuya función es asesorar a la alta dirección de la entidad en materia archivística y de gestión documental, definir las políticas, los programas de trabajo y los planes relativos a la función archivística institucional, de conformidad con la Ley 594 de 2000 y demás normas reglamentarias. h) Los mapas de procesos, flujos documentales y descripción de las funciones de las unidades administrativas de la entidad.

Que, en cumplimiento de sus funciones el Comité Interno de Archivo en las entidades territoriales debe aprobar y adoptar:

1. La política de gestión de documentos e informa- ción de la Entidad.

i) Tablas de Control de Acceso para el establecimiento categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos.

2. El programa gestión de documentos físicos y elec- trónicos presentado por el archivo de la respectiva Entidad.

Que el artículo tercero de la Resolución No 666 del 18 de octubre de 2013, por la cual se modifica la Resolución 416 de 2011- Funciones del Comité Interno de Archivo. Son funciones del Comité Interno de Archivo de la UAERMV, las siguientes:

3. Aprobar el plan de aseguramiento documental con miras a proteger documentos contra diferentes riesgos.

1. Asesorar a la alta dirección de la entidad en la aplicación de la normatividad archivística.

4. Aprobar el programa de gestión documental de la Entidad (PGD).

2. Aprobar la política de gestión de documentos e información de la entidad.

5. Aprobar las formas, formatos y formularios físicos y electrónicos que requiera la Entidad para el desarrollo de sus funciones y procesos.

3. Aprobar las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental de la entidad y enviarlas al Consejo Departamental o Distrital de Archivos para su registro.

6. Apoyar en el diseño de los procesos de la Entidad y proponer ajustes que faciliten la gestión de do- cumentos e información, tanto en formato físico como electrónico.

4. Responder por el registro de las tablas de reten- ción documental o tablas de valoración documen- tal en el Registro Único de series documentales que para el efecto cree el Archivo General de la Nación.

7. Hacer seguimiento a la implementación de las tablas de retención documental y tablas de valora- ción documental, así como al Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en los aspectos a la gestión documental.

El Comité Interno de Archivo de la respectiva entidad es el responsable de aprobar el resultado del proceso de valoración de los documentos de archivo.

5. Llevar a cabo estudios técnicos tendientes a modernizar la función archivística de la entidad, incluyendo las acciones encaminadas a incorporar las tecnologías de la información en la gestión de documentos electrónicos de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo.

6. Aprobar el programa de gestión de documentos físicos y electrónicos presentado por el área de archivo de la respectiva entidad.

Que el artículo 2.8.2.5.8. del Decreto 1080 de 2015- Instrumentos archivísticos para la gestión documental. La gestión documental en las entidades públicas se desarrollará a partir de los siguientes instrumentos archivísticos: a) El Cuadro de Clasificación Documental (CCD).

7. Aprobar el plan de aseguramiento documental con miras a proteger los documentos contra diferentes riesgos.

b) La Tabla de Retención Documental (TRD). c) El Programa de Gestión Documental (PGD).

8. Revisar e interpretar la normatividad archivística que expida el Archivo General de la Nación: Jorge Palacios Preciado y los Archivos Generales terri-

d) Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PI- NAR).

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-80 • 2019 • septiembre • 5 80 toriales y adoptar las decisiones que permitan su implementación al interior de la U.M.V., respetando siempre los principios archivísticos.

Consejo Distrital de Archivos de Bogotá D.C. mediante la comunicación radicada en la UAERMV bajo el número 20181120146322 de fecha 19 de octubre de 2018.

9. Evaluar y dar concepto sobre la aplicación de las tecnologías de la información en la Entidad teniendo en cuenta su impacto sobre la función archivística interna y la gestión documental.

Artículo 2.

Adoptar el Programa de Gestión Documental- PGD de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial- UAERMV, aprobado por el Comité Interno de Archivo mediante Acta No 05 de fecha 05 de diciembre de 2018.

10. Aprobar el programa de gestión documental de la entidad.

11. Aprobar las formas, formatos y formularios físicos y electrónicos que requiera la entidad para el de- sarrollo de sus funciones y procesos archivísticos.

Artículo 3.

Ordenar a partir de la firma de la presente resolución la aplicación de las Tablas de Retención Documental-TRD y el Programa de Gestión Documental- PGD en todas las dependencias productoras de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial- UAERMV.

12. Acompañar la implementación de Gobierno en Línea de la entidad en lo que referencia al impacto de éste sobre la gestión documental y de informa- ción.

Artículo 4.

Serán responsables de la aplicación de las Tablas de Retención Documental-TRD y el Programa de Gestión Documental- PGD, los jefes de las distintas dependencias de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial-UAERMV.

13. Presentar a las instancias asesoras y coordinado- ras del Sistema Nacional de Archivos, propuestas relacionadas con el mejoramiento de la función archivística.

14. Apoyar el diseño de los procesos de la entidad y proponer ajustes que faciliten la gestión de do- cumentos e información, tanto en formato físico como electrónico.

Artículo 5.

Proveer las herramientas necesarias para la difusión y aplicación de las Tablas de Retención Documental-TRD y el Programa de Gestión Documental- PGD a todos los servidores públicos de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial- UAERMV.

15. Aprobar la implementación de normas técnicas nacionales e internacionales que contribuyan a mejorar la gestión documental de la entidad.

Artículo 6.

Atender las recomendaciones, metodología y normas en materia de Gestión Documental expedidas por el Archivo General de la Nación.

16. Consignar sus decisiones en actas que deberán servir de respaldo de las deliberaciones y deter- minaciones tomadas.

Artículo 7.

Realizar ajustes a las Tablas de Retención Documental-TRD y al Programa de Gestión Documental- PGD, cuando la estructura orgánicafuncional de la UAERMV, sea cambiada y/o cuando sean modificadas las funciones de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial- UAERMV.

17. Hacer seguimiento a la implementación de las tablas de retención documental y tablas de valo- ración documental, así como al Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en los aspectos relativos a la gestión documental.

Artículo 8.

La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Que, en mérito de lo expuesto, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RESUELVE:

Dado en Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).

Artículo 1.

Adoptar las Tablas de Retención Documental-TRD de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial- UAERMV., aprobadas por el Archivo Distrital y convalidada por el

ÁLVARO SANDOVAL REYES, Director General UAERMV 81 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-81 • 2019 • septiembre • 5 Resolución Número 340 (Agosto 22 de 2019) imparcialidad, efectividad, economía, celeridad y buena fe, así como los principios de distribución de competencias coordinación, concurrencia, subsidiariedad y complementariedad.

“Por medio de la cual se ofrece material de fresado de pavimento asfaltico a título gratuito”.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD

6. La UAERMV está organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden Distrital del sector descentralizado por servicios de carácter técnico, con personería jurídica, autonomía admi- nistrativa, presupuestal, y con patrimonio propio adscrita a la Secretaría Distrital de Movilidad.

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL En uso de sus atribuciones legales y estatutarias y en especial las conferidas por la ley 80 de 1993, artículos 3°, 4°, 11, la Ley 1150 de 2007 artículo 5°, el Decreto 1082 de 2015, en su artículo 2.2.1.2.2.4.3, el Acuerdo Distrital 257 de 2006, artículo 109-c) y los Acuerdos No. 010 y No. 011 de 2010 del Consejo Directivo de la UAERMV y demás disposiciones concordantes, y

CONSIDERANDO:

7. La UAERMV tiene como objeto institucional: “Programar y ejecutar las obras necesarias para garantizar la rehabilitación y el mantenimiento pe- riódico de la MVL – Malla Vial Local construida, así como la atención inmediata de todo el subsistema de la malla vial cuando se presenten situaciones imprevistas que dificultes la movilidad en el Distrito Capital”.

1. El inciso 3° del artículo 113 de la Constitución Política establece que: “Los diferentes órganos del estado tienen funciones separadas, pero co- laboran armónicamente para la realización de sus fines”.

2. El artículo 209 de la Constitución Política de 1991, establece que; “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, mo- ralidad, eficacia, economía, celeridad, imparciali- dad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”.

3. De conformidad con lo previsto en los artículos 2, 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993 las Entidades Estatales están facultadas para celebrar contra- tos y acuerdos en ejercicio de la autonomía de la voluntad que se requieran para el cumplimiento de los fines estatales.

8. El numeral 3° del Acuerdo No. 010 del 12 de Octu- bre de 2010, establece a cargo de la UAERMV las siguientes funciones: “(…) 1) Programar y ejecutar los planes, programas y proyectos de rehabilita- ción y mantenimiento periódico de la Malla Vial Local. 2) Suministrar la información para mantener actualizado el Sistema de Gestión de la Malla Vial del Distrito Capital, con toda la información de las acciones que se ejecuten. 3) Programar y ejecutar las acciones de mantenimiento y aquellas que sean necesarias para atender las situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en la red vial de la ciudad. 4) Atender la construcción y desa- rrollo de obras específicas que se requieran para complementar la acción de otros organismos y entidades como la Secretaría Distrital de Ambiente y el –Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER o quienes hagan sus veces, las empresas de servicios públicos domi- ciliarios, localidades y comunidades. (…)”

4. El artículo 149 del Decreto Ley 1421 de 1993 (Estatuto orgánico de Bogotá) faculta al distrito, localidades y Entidades Descentralizadas, para celebrar contratos, convenios y demás acuerdos previstos en el Derecho Público y Privado que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, la prestación de los servicios y la cons- trucción de las obras a su cargo.

9. De conformidad con la Resolución 1115 de 2012 “Por medio de la cual se adoptan los lineamientos Técnico - Ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital.”, se adoptan los lineamientos técnicos ambientales para las actividades de tratamiento y aprove- chamiento de los Residuos de la Construcción y Demolición –RCD- en el perímetro urbano del Distrito Capital.

10. En cumplimiento de la Resolución 1115 de 2012, la UAERMV realiza el procedimiento de acopio y aprovechamiento del material fresado proveniente del reciclaje de las capas asfálticas de las interven-

5. La función administrativa distrital se desarrolla en consonancia con el interés general de la ciu- dadanía y los fines del Estado Social de Derecho y se lleva a cabo atendiendo a los principios constitucionales y legales de democratización y control social de la administración pública distrital, moralidad, transparencia, publicidad, igualdad,

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-82 • 2019 • septiembre • 5 82 ciones que se realizan a las vías de la ciudad de Bogotá que se reconstruyen, rehabilitan y se les realiza mantenimiento de acuerdo a la priorización realizada por la Unidad.

Si hay dos o más manifestaciones de interés de Entidades Estatales para el mismo bien, la Entidad Estatal que primero haya manifestado su interés debe tener preferencia. Los representantes legales de la Entidad Estatal titular del bien y la interesada en recibirlo, deben suscribir un acta de entrega en la cual deben establecer la fecha de la entrega material del bien, la cual no debe ser mayor a sesenta (60) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de entrega.

En mérito de lo expuesto,

11. La UAERMV en desarrollo de su misión, genera constantemente este tipo de material que provie- ne del retiro de capa asfáltica de vías, durante el proceso de mantenimiento, rehabilitación, demo- lición y/o construcción con el uso de una maquina fresadora, que es almacenado en las instalaciones de la sede de producción de la Entidad, el cual no tiene un proceso industrial adicional, ya que solamente se acopia y se despacha.

RESUELVE:

Artículo primero.

OFRECER a título gratuito a las Entidades Estatales interesadas, el material de fresado de pavimento asfáltico, generado en desarrollo de las actividades de la UAERMV establecidas en el numeral 3° del Acuerdo No. 010 del 12 de Octubre de 2010.

En la actualidad se cuenta con un estimado de 90.000 m3 de material fresado acopiado en la Planta de Producción la Esmeralda, el cual no ha sido sometido a ningún proceso de mejoramiento o de modificación de sus características iniciales al momento del levantamiento del pavimento, producto de las intervenciones que se realizan en los diferentes frentes de obra.

Artículo segundo.

Condiciones del Ofrecimiento y participación:

2.1. El material de fresado proveniente de los frentes de obra de la UAERMV, se encuentra acopiado en la sede de producción de la Entidad, sin realizarle ningún proceso industrial adicional. La Entidad no asumirá gastos adicionales para la transformación del material fresado.

Adicionalmente, la Gerencia de Producción ha informado que la cantidad de material acopiado, sobrepasa la capacidad de almacenamiento de las instalaciones de la Planta, presentando riesgos de remoción en masa, contaminación y deslizamientos de material, lo cual genera inseguridad en las instalaciones y para el personal que labora en la planta.

2.2. En el evento en que los interesados del producto requieran material con especificaciones adicionales como material de fresado estabilizado, la Entidad no asumirá dicha responsabilidad, toda vez que la finalidad de la Entidad es ofrecer el material en el estado en que se encuentra en el lugar de acopio.

12. La UAERMV a través del presente acto adminis- trativo, pretende ofrecer el material de fresado de pavimento asfáltico acopiado en las instalaciones de la Planta de Producción la Esmeralda, a Enti- dades Estatales a quienes interese dicho material, en cantidades de 5.000 m3 por solicitud, hasta agotar existencia.

2.3. La Entidad Estatal interesada en adquirir estos bienes a título gratuito, deberá manifestarlo por escrito dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de publicación del presente acto administrativo. En tal manifestación la Entidad Estatal deberá señalar la cantidad solicitada, sin que supere los 5.000 m3 por solicitud, de material de fresado de pavimento asfáltico requerido.

13. De conformidad con el Artículo 2.2.1.2.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 “Enajenación de bienes muebles a título gratuito entre las Entidades Es- tatales. Las Entidades Estatales deben hacer un inventario de los bienes muebles que no utilizan y ofrecerlos a título gratuito a las Entidades Esta- tales a través de un acto administrativo motivado que deben publicar en su página web.”

2.4. Los interesados en el material de fresado, deberán asumir el transporte de dicho material desde la sede de producción hasta el sitio de almacenamiento y/o colocación. Adicionalmente, debe garantizar el correcto uso del material en el sitio que fue previamente informado por el interesado y cumplir con lo establecido en el “Instructivo para el Ingreso y Salida de Material de Fresado”, con que cuenta la UEARMV.

La Entidad Estatal interesada en adquirir estos bienes a título gratuito, debe manifestarlo por escrito dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de publicación del acto administrativo. En tal manifestación la Entidad Estatal debe señalar la necesidad funcional que pretende satisfacer con el bien y las razones que justifican su solicitud.

83 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-83 • 2019 • septiembre • 5

Artículo tercero.

Se hará entrega de material fresado hasta agotar existencia, toda vez que se cuenta con un estimado de 30.000 m3, acopiado en la Planta de Producción La Esmeralda.

Artículo cuarto.

Publíquese en la página web de la Entidad, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Que el 22 de febrero de 2019 se expidió la resolución 053 de 2019 “Por la cual se constituyen las Cajas Menores de la Secretaría General y de la Subdirección Técnica de Producción e Intervención de la UAERMV, para la vigencia 2019”, por valor total de cincuenta y ocho millones de pesos ($58.000.000) de los cuales fue asignada a la Secretaría General la suma de treinta y ocho millones de pesos ($38.000.000) y veinte millones de pesos ($20.000.000) asignados a la Subdirección Técnica de Producción e Intervención de la UAERMV.

Dado en Bogotá, D.C., a los veintidós (22) días del mes de agosto de dos mil diecinueve (2019).

ÁLVARO SANDOVAL REYES Director General Resolución Número 355 Que para la presente vigencia 2019, la Unidad implementó el nuevo plan de cuentas presupuestal y para ello efectuó la homologación de los rubros presupuestales en los gastos de funcionamiento. Por lo tanto, si en la ejecución de los gastos de caja menor se encuentran necesidades no especificadas en los actuales rubros, se requiere efectuar un traslado presupuestal con el fin de aplicar adecuadamente el principio de especialización del gasto.

(Agosto 28 de 2019)

“Por medio de la cual se modifica la resolución 053 del 22 de febrero de 2019 por la cual se constituyen las Cajas Menores de la Secretaria General y Subdirección Técnica de Producción Que los rubros asignados para cada caja menor, en el marco del nuevo plan de cuentas se establecieron de acuerdo con las necesidades y gastos recurrentes que cumplen el carácter de imprescindibles, inaplazables y urgentes definidos en el Decreto 061 de 2007. e Intervención de la UAERMV, para la vigencia fiscal 2019”

LA SECRETARIA GENERAL Y EL SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PRODUCCIÓN E INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL, Que teniendo en cuenta que, durante la presente anualidad se han evidenciado nuevas necesidades que por su definición y tipología no pueden ser atendidas con los rubros asignados a las cajas menores asignados en la Resolución 053 de 2019, ha sido necesario modificar la distribución de los rubros asignados en las cajas menores. en ejercicio de las funciones delegadas y conferidas por el Parágrafo Sexto del artículo 1° de la Resolución No. 331 del 17 de junio de 2016 y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución 164 del 9 de mayo de 2019 se modificó el artículo Cuarto de la Resolución 053 de 2019 en cuanto a la distribución de la apropiación en los rubros de las cajas menores de la secretaría General y la Subdirección Técnica de Producción e Intervención.

Que el artículo 209 de la Constitución Política de 1991, establece que; “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”.

Que, mediante la Resolución 294 del 25 de julio de 2019 se modificó el artículo Tercero de la Resolución 053 de 2019 efectuando un cambio del responsable de la caja menor de la Subdirección Técnica de Producción e Intervención, y el artículo Cuarto de la misma resolución, modificado por la Resolución 164 de 2019, en cuanto a la distribución de la apropiación en los rubros dela caja menor de la Subdirección Técnica de Producción e Intervención.

Que, mediante la Resolución 306 del 02 de agosto de 2019 se aclaró el artículo primero de la resolución 294 de 2019, en relación con la denominación del empleo del cual es titular la señora Nelly Valdes Erazo, señalando que corresponde a profesional universitario y no, a profesional especializado.

REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-84 • 2019 • septiembre • 5 84

RESUELVE:

Artículo 1.

Modificar el artículo cuarto de la resolución 053 de 2019, modificado por el artículo primero de la resolución 164 de 2019 y el artículo segundo de la resolución 294 de 2019, el cual quedará así:

Que, una vez analizadas las necesidades de gasto, se hace necesario modificar la Resolución No. 053 de 2019 por la cual se constituyen las cajas menores, con el fin de distribuir la asignación presupuestal en rubros presupuestales que conforman la caja menor de la Secretaría General sin afectar el monto total de la misma. Así las cosas, se requiere acreditar el rubro 3-1-2-02-02-03-0002-001 Servicios de documentación y certificación jurídica y contra acreditar el rubro 3-1- 2-02-01-02-0002 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados, rubros que hacen parte del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Vigencia Fiscal de 2019 de la UMV.

“ARTÍCULO CUARTO: La Caja Menor tiene por objeto sufragar aquellos gastos identificados y definidos en los conceptos de Presupuesto Anual del Distrito Capital, que tengan carácter de urgentes, imprescindibles, inaplazables e imprevistos para la adecuada marcha de la Administración y funcionará contablemente como fondo fijo. Los gastos que ocasione el cumplimiento de la presente Resolución serán con cargo al presupuesto de la actual vigencia fiscal.

Que, para dar cumplimiento a lo anterior, es necesario modificar el artículo cuarto de la Resolución 053 de 2019, anular parcialmente el CDP 422 del 25 de febrero de 2019 expedido para la constitución de la caja menor de la Secretaría General en el rubro a contra acreditar, y expedir el respectivo CDP para amparar el rubro crédito, objeto de la presente modificación.

Los rubros asignados para los gastos de la Caja menor de la Secretaría General de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, para la vigencia 2019 y el monto límite para cada uno de ellos será el siguiente:

Que, en mérito de lo expuesto, DETALLE RUBROS CAJA MENOR SECRETARIA GENERAL CODIGO RUBRO VALOR ACTUAL RESOLUCION 164 CONTRACREDITO CREDITO VALOR FINAL ASIGNADO DE 2019 3-1-2-02-01-03-0007 Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 11.000.000 - - 11.000.000 3-1-2-02-01-02-0002 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados 13.000.000 4.000.000 - 9.000.000 3-1-2-02-01-03-0006 Maquinaria y aparatos eléctricos 1.500.000 - - 1.500.000 3-1-2-02-02-01-0002 Servicios de transporte de pasajeros 4.000.000 - - 4.000.000 2.000.000 - - 2.000.000 3-1-2-02-02-03-0006-001 Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo 3-1-2-02-02-03-0005-003 Servicios de copia y reproducción 500.000 - - 500.000 3-1-3-04 Multas y sanciones 4.000.000 - - 4.000.000 3-1-2-02-02-03-0002-001 Servicios de documentación y certificación jurídica 2.000.000 - 4.000.000 6.000.000 TOTAL CAJA MENOR SECRETARIA GENERAL 38.000.000 4.000.000 4.000.000 38.000.000 Los rubros asignados para los gastos de la Caja menor de la Subdirección Técnica de Producción e Intervención de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, para la vigencia 2019 y el monto límite para cada uno de ellos será el siguiente:

85 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-85 • 2019 • septiembre • 5 DETALLE RUBROS CAJA MENOR SUBDIRECCION TECNICA DE PRODUCCION E INTERVENCION CODIGO RUBRO VALOR ACTUAL RESOLUCION 164 CONTRACREDITO CREDITO VALOR FINAL DE 2019 3-1-2-02-01-02-0002 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados 1.500.000 - - 1.500.000 3-1-2-02-01-03-0006 Maquinaria y aparatos eléctricos 1.500.000 - - 1.500.000 3-1-2-02-01-03-0007 Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 3.000.000 - - 3.000.000 3.000.000 - - 3.000.000 3-1-2-02-02-03-0006-001 Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo 3-1-2-02-02-01-0002 Servicios de transporte de pasajeros 1.000.000 - - 1.000.000 3-1-2-02-02-03-0005-003 Servicios de copia y reproducción 500.000 - - 500.000 3-1-2-02-01-02-0006 Productos de caucho y plástico 5.000.000 - - 5.000.000 3.1.2.02.01.02.0007 Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p 2.000.000 - - 2.000.000 1.000.000 - - 1.000.000 3.1.2.02.01.02.0005 Otros productos químicos, fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)

3.1.2.02.01.03.0002 Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) 800.000 - - 800.000 700.000 - - 700.000 3.1.2.02.02.03.0006.001 Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo TOTAL CAJA MENOR SUBDIRECCION TECNICA DE PRODUCCION E 20.000.000 - - 20.000.000 INTERVENCION ”

Artículo 2.

Ordenar la expedición del CDP con cargo al rubro: 3-1-2-02-02-03-0002-001 Servicios de documentación y certificación jurídica por valor de $4.000.000, para la caja menor de la Secretaría General.

A su vez efectuar la anulación parcial del CDP No. 422 del 25 de febrero de 2019 en el rubro 3-1-2-02-01-02- 0002-000 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados, en $4.000.000 expedido para amparar la constitución de la caja menor de la Secretaría General.

Artículo 3.

Las demás disposiciones de las resoluciones 053, 164, 294 y 306 de 2019, no modificadas con el presente acto administrativo, continúan vigentes.

Artículo 4.

La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Bogotá, D.C., a los veintiocho (28) días del mes de agosto de dos mil diecinueve (2019).

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS Ordenador del Gasto Delegado Secretaria General GIACOMO MARCENARO JIMÉNEZ Ordenador del Gasto Delegado Subdirector Técnico de Producción e Intervención REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-86 • 2019 • septiembre • 5 86 Resolución Número 357 (Agosto 28 de 2019)

28 y 29 definió su objeto, dirección y coordinación y la Ley 87 de 1993 estableció normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado.

“Por medio de la cual se modifica la Resolución N° 491 de 2018, expedida por la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial”.

Que el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, integró en un solo Sistema de Gestión, los Sistemas de Gestión de Calidad y de Desarrollo Administrativo, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto Nacional 1499 de 2017.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL En uso de sus atribuciones legales y estatutarias y en especial las conferidas por los Acuerdos No. 010 y No. 011 de 2010 del Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial y demás disposiciones concordantes y

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Distrital 591 de 2018 se adoptó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el nivel distrital, como marco de referencia para el ajuste del diseño, implementación y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión Distrital - SIGD, con el fin de fortalecer los mecanismos, métodos y procedimientos de gestión y control al interior de los organismos y entidades del Distrito Capital y adecuar la institucionalidad del sistema y de las instancias correspondientes con el modelo nacional.

Que el artículo 209 de la Constitución Política dispone que “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”, y que “Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del estado, la administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.

Que de acuerdo con la versión 2 del Manual Operativo del Sistema de Gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, publicado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en su dimensión 2 titulada Direccionamiento Estratégico y Planeación en su numeral 2.2, referida a los aspectos mínimos para la implementación, recomienda reflexionar y tener claridad sobre aspectos como el propósito fundamental de la entidad, así como su objeto, los derechos que garantiza, los problemas y necesidades sociales que está llamada a atender, para quién debe realizar sus productos y servicios y realizar un análisis de las capacidades y entornos.

Que el Acuerdo 11 de 2010, expedido por el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento vial, estableció la estructura organizacional de la Entidad, las funciones de sus dependencias entre otras disposiciones.

Que para dar cumplimiento a las normas anteriormente citadas, la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial expidió la Resolución 491 del 6 de noviembre de 2018 “Por medio de la cual se adopta la misión, visión, objetivos institucionales, mapa de procesos y política integral de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial”.

Que de conformidad con el Acuerdo No. 011 del 12 de octubre de 2010, “Por el cual se establece la estructura organizacional de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”, la Subdirección Técnica de Producción e Intervención tienen dentro de sus competencias atribuidas, entre otras, las siguientes:

Que los numerales 3,10 y 13 del artículo 19 del Acuerdo 10 de 2010 expedido por el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, le asignan al Director General las funciones de coordinar interna y externamente las acciones necesarias para el logro de la misión y objetivos de la Unidad, expedir los actos administrativos que por su naturaleza correspondan a la Unidad y suscribir los actos y contratos necesarios para el desarrollo de sus funciones, planes y programas de acuerdo con las normas legales vigentes y liderar y garantizar la implementación y desarrollo del Sistema de Control Interno, del Sistema de Gestión de Calidad y demás sistemas que se requieran o que sean de obligatorio cumplimiento para la Unidad, respectivamente.

“ARTÍCULO 8. SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PRODUCCIÓN E INTERVENCIÓN. Tendrá las siguientes funciones:

(…) 10. Dirigir los programas referentes a la Que la Ley 489 de 1998, en su artículo 27, creó el Sistema Nacional de Control Interno y en los artículos 87 REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-87 • 2019 • septiembre • 5 explotación, producción y calidad de materiales pétreos, mezclas asfálticas en caliente y en frío y demás insumos necesarios para el cumplimiento de la misión de la Unidad, y elaborar los informes de los ensayos realizados.

11. Programar, coordinar y controlar la calidad de los materiales pétreos, mezclas asfálticas en caliente y en frío y demás insumos producidos y verificar la calidad de las obras que se ejecuten directamente, y elaborar los informes de los en- sayos realizados (…)”.

Que el proceso de apoyo “Gestión de Laboratorio” se encuentra caracterizado en el formato Código GLAB-CP-001 del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, y en el mismo se ha establecido su objetivo, alcance, políticas de operación y otros activos del proceso; sin embargo, y de acuerdo con el procedimiento que actualmente se encuentra adelantando la Entidad para efecto de la acreditación, se requiere de la expedición de este acto administrativo recogiendo el objetivo ya establecido en la caracterización y especificar la ubicación del Laboratorio de suelos, asfaltos y pavimentos de la UAERMV.

Que en mérito de lo expuesto, el Director General de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial,

RESUELVE:

Que la Subdirección Técnica de Producción e Intervención, a través del Proceso de Gestión de Laboratorio realiza ensayos a los insumos y productos, y entrega resultados de los mismos, que son utilizados para los diseños de la estructura de pavimento, diseños de mezcla asfáltica e hidráulica, control de calidad de las materias primas utilizadas para la producción de mezcla asfáltica e hidráulica y los materiales que componen las diferentes capas de la estructura de pavimento, durante el proceso constructivo y para el producto terminado.

Que actualmente la Entidad se encuentra adelantando el proceso de acreditación de los ensayos de laboratorio bajo la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025 ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC.

Artículo 1°.

Objetivo del Proceso de Gestión de Laboratorio: Aportar a asegurar la calidad de las intervenciones de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial realizando ensayos y entregando resultados confiables, utilizados como insumo para: los diseños de la estructura de pavimento, diseños de mezcla asfáltica e hidráulica, control de calidad de las materias primas utilizadas para la producción de mezcla asfáltica e hidráulica y los materiales que componen las diferentes capas de la estructura de pavimento, durante el proceso constructivo y para el producto terminado.

Que de conformidad con lo dispuesto la citada norma, cuando el laboratorio es parte de una organización mayor, este debe garantizar independencia frente a departamentos o dependencias que tengan intereses divergentes.

Artículo 2°.

La ubicación del Laboratorio de suelos, asfaltos y pavimentos de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial es en su Sede de Producción: Parque Minero Industrial “El Mochuelo”. Km 3 vía a Pasquilla de la localidad Ciudad Bolívar.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los veintiocho (28) días del mes de agosto de dos mil diecinueve (2019).

Que por medio del artículo 5º de la Resolución 491 del 6 de noviembre de 2018, se adoptó el MAPA DE PROCESOS de la Entidad, compuesto por procesos del siguiente tipo: i) Estratégicos, ii) Misionales iii) De Apoyo y iv) De Evaluación; y, que dentro de los procesos de apoyo de la Entidad, se encuentra el denominado “Proceso de Gestión de Laboratorio”

ÁLVARO SANDOVAL REYES Director General UAERMV REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 51 • Número 6628 • pP. 1-88 • 2019 • septiembre • 5 88

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Texto completo

RESUELVE:

Artículo primero.

Artículo segundo.

Artículo tercero.

CONSIDERANDO:

Artículo cuarto.

Artículo 2º.

Artículo 3º.

CONSIDERANDO:

Artículo 4º.

RESUELVE:

Artículo 1º.

CONSIDERANDO:

RESUELVE:

Artículo primero.

Artículo segundo.

CONSIDERANDO:

RESUELVE:

Artículo primero.

Artículo segundo.

Artículo tercero.

Artículo 35.

Artículo 48.

CONSIDERANDO:

Artículo 2.

Artículo 3.

Artículo 4.

Artículo 5.

Artículo 6.

Artículo 7.

Artículo 8.

RESUELVE:

Artículo 1.

CONSIDERANDO:

RESUELVE:

Artículo primero.

Artículo segundo.

Artículo tercero.

Artículo cuarto.

CONSIDERANDO:

RESUELVE:

Artículo 1.

Artículo 2.

Artículo 3.

Artículo 4.

CONSIDERANDO:

RESUELVE:

Artículo 1°.

Artículo 2°.

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