Registro Distrital 8205 de 2024

5,5 ALCALDE MAYOR Carlos Fernando Galán Pachón REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 • No. 8205 - Pp 1 - 170 - 2024 • DICIEMBRE • 4 CONTENIDO ADMINISTRACIÓN DISTRITAL Sector Central RESOLUCIÓNES DE 2024 SECRETARÍA GENERAL RESOLUCIÓN Nº 607 “Por la cual se efectúan unos encargos y se terminan otros”..........................4 RESOLUCIÓN Nº 608 “Por la cual se hace un nombramiento provisional”...................................................9 RESOLUCIÓN Nº 609 “Por la cual se hace un nombramiento provisional”.................................................12 RESOLUCIÓN Nº 610 “Por la cual se hace un nombramiento provisional”.................................................15 RESOLUCIÓN Nº 611 “Por la cual se hace un nombramiento provisional”.................................................18 SECRETARÍA DE HACIENDA RESOLUCIÓN Nº SDH-000277 “Por la cual se realizan unos nombramientos en periodo de prueba”...........21 Sector Descentralizado CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA Nº 032 “Por la cual se adopta la nueva versión para algunos procedimientos del proceso Gestión del Talento Humano, se crea uno y se dictan otras disposiciones”........28 Sector Local DECRETO LOCAL 2024 ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN DECRETO LOCAL Nº 21 “POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚA UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024”..................................................................................................166 AÑO 58 AÑO 58 NÚMERO 8205 4 • DICIEMBRE • 2024 SECRETARÍA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL.

LA PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN EL REGISTRO DISTRITAL SE REALIZA DE ACUERDO A LA LEY 1437 DEL 2011 EN SU ARTÍCULO 65 MODIFICADO POR LA LEY 2080 DE 2021 “POR LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

CORREO: REGISTRODISTRITAL@ALCALDIABOGOTA.GOV.CO DIRECCIÓN: CALLE 11 SUR #1-60 ESTE - LA MARÍA - BOGOTÁ D.C.

TELÉFONO: 381 3000 EXT. 5010 - 5202 SUBDIRECTORA IMPRENTA DISTRITAL: CLAUDIA ELENA MEJÍA ACOSTA RESOLUCIONES DE 2024 SECRETARÍA GENERAL RESOLUCIÓN Nº 607 (2 de diciembre de 2024)

“Por la cual se efectúan unos encargos y se terminan otros”.

REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-4 • 2024 • DICIEMBRE • 4 4 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-5 • 2024 • DICIEMBRE • 4 5 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-6 • 2024 • DICIEMBRE • 4 6 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-7 • 2024 • DICIEMBRE • 4 7 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-8 • 2024 • DICIEMBRE • 4 8 RESOLUCIÓN Nº 608 (2 de diciembre de 2024)

“Por la cual se hace un nombramiento provisional”.

REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-9 • 2024 • DICIEMBRE • 4 9 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-10 • 2024 • DICIEMBRE • 4 10 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-11 • 2024 • DICIEMBRE • 4 11 RESOLUCIÓN Nº 609 (2 de diciembre de 2024)

“Por la cual se hace un nombramiento provisional”.

REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-12 • 2024 • DICIEMBRE • 4 12 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-13 • 2024 • DICIEMBRE • 4 13 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-14 • 2024 • DICIEMBRE • 4 14 RESOLUCIÓN Nº 610 (2 de diciembre de 2024)

“Por la cual se hace un nombramiento provisional”.

REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-15 • 2024 • DICIEMBRE • 4 15 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-16 • 2024 • DICIEMBRE • 4 16 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-17 • 2024 • DICIEMBRE • 4 17 RESOLUCIÓN Nº 611 (2 de diciembre de 2024)

“Por la cual se hace un nombramiento provisional”.

REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-18 • 2024 • DICIEMBRE • 4 18 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-19 • 2024 • DICIEMBRE • 4 19 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-20 • 2024 • DICIEMBRE • 4 20 Pública Clasificada SECRETARÍA DE HACIENDA RESOLUCIÓN Nº SDH-000277 (2 de diciembre de 2024)

“Por la cual se realizan unos nombramientos en periodo de prueba”.

“Por la cual se realizan unos nombramientos en periodo de prueba”

200000-120 Resolución LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA En uso de las facultades legales y en especial las conferidas por el numeral 4 del artículo 1 del Decreto 101 de 2004, artículo 4 del Decreto Distrital 601 de 2014 modificado por el artículo 1 del Decreto Distrital 364 de 2015, así como las disposiciones consagradas en la Ley 909 de 2004 modificada por la Ley 1960 de 2019, Decreto 1083 de 2015 modificado por el Decreto 648 de 2017 y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 125 de la Constitución Política, establece que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hará previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.

Que los artículos 23 de la Ley 909 de 2004 y 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, establecen que los empleos de carrera en vacancia definitiva se proveerán en período de prueba con los seleccionados mediante el sistema de mérito.

Que de conformidad con el literal c) del artículo 11 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 2.2.6.3 del Decreto 1083 de 2015, le corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil
- CNSC - elaborar y suscribir las convocatorias a concurso, para el desempeño de empleos públicos de carrera administrativa.

Que mediante el Decreto Distrital 601 del 22 de diciembre de 2014, modificado por los Decretos Distritales 364 de 2015, 607 de 2017, 834 de 2018 y adicionado por el Decreto Distrital 839 de 2019 se estableció la nueva estructura de la entidad y mediante el Decreto Distrital 600 del 22 de diciembre de 2014, modificado por los Decretos Distritales 608 de 2017, 835 de 2018, 454 de 2021, 281 de 2023 y 592 de 2023, se estableció la planta de cargos, producto del proceso de modernización llevado a cabo en la Secretaría Distrital de Hacienda. www.haciendabogota.gov.co Carrera 30 N.° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311 PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195 NIT. 899.999.061-9 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-21 • 2024 • DICIEMBRE • 4 21 Pública Clasificada Que en cumplimiento de las normas precitadas, la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC expidió el Acuerdo 002 de 2021, mediante el cual se convocó a concurso de méritos, en las modalidades de Ascenso y Abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Secretaría Distrital de Hacienda - Proceso de Selección No. 1485 de 2020 - Distrito Capital 4.

Que con fundamento en los principios constitucionales de eficacia, celeridad y economía previstos en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y en el artículo 3° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011 y, que conforman la Convocatoria Distrito Capital 4, con base en los resultados totales del concurso y de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del referido Acuerdo 002 de 2021, le corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, conformar en estricto orden de mérito las listas de elegibles de los empleos convocados.

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, expidió la Resolución No. 6353 del 10 de noviembre de 2021, “Por la cual se conforma y adopta la Lista de Elegibles para proveer cuatro (4) vacante(s) definitiva(s) del empleo denominado PROFESIONAL UNIVERSITARIO, Código 219, Grado 1, identificado con el Código OPEC No. 145366 en la modalidad abierto del Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - SDH, Procesos de Selección 1462 a 1492 y 1546 de 2020 Convocatoria Distrito Capital 4”, la cual quedó en firme el 29 de noviembre de 2021. A continuación, se registra la forma como se ha utilizado la referida lista, asi:

USO DIRECTO/ POSICIÓN NOMBRAMIENTO RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO ESTADO ACTUAL RESOLUCIÓN LISTA ELEGIBLES SDH MISMO EMPLEO - EQUIVALENTE 1 LAURA MARÍA HERRERA SALAZAR SDH – 000809 13/12/ 2021 Uso Directo Derogado SDH-000212 10/06/2022 2 JOHANNA ANDREA PÉREZ RODRÍGUEZ SDH – 000809 13/12/ 2021 Uso Directo Derogado SDH-000187 20/05/2022 3 DIEGO SANTIAGO PACHECO AREVALO SDH – 000809 13/12/ 2021 Uso Directo Vinculado N/A 4 RAMIRO HERNANDO GOMEZ RUIZ SDH – 000809 13/12/ 2021 Uso Directo Vinculado N/A 5 ERIKA YISETH GONZALEZ QUINTERO SDH – 000287 8/08/2022 Uso Directo Vinculada N/A 6 JENNY PATRICIA ROJAS SANCHEZ SDH – 000287 8/08/2022 Uso Directo Vinculada N/A 7 CINDY YERALDIN LOPEZ BUSTOS SDH-000488 16/12/2022 Empleo Equivalente Vinculada N/A 8 DORA ELENA AGUDELO UPEGUI SDH-000089 13/03/2023 Empleo Equivalente Derogado SDH-000216 06/06/2023 La SDH declaró la 9 CAMILA ANDREA GONZALEZ CASTILLO Empleo Equivalente Abstención SDH-000257 24/10/2024 abstención del nombramiento www.haciendabogota.gov.co Carrera 30 N.° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311 PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195 NIT. 899.999.061-9 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-22 • 2024 • DICIEMBRE • 4 22 Pública Clasificada Que la Subdirección del Talento Humano, reportó la novedad de la derogatoria de nombramiento efectuada mediante Resolución No. SDH-000216 del 6 de junio de 2023, en el módulo Banco Nacional de Listas de Elegibles - BNLE en el Portal SIMO 4.0., radicado bajo el No. 2023RE113995 del 6 de junio de 2023, y solicitó autorización para el uso de la lista de elegibles de la OPEC 145366, para proveer la vacante correspondiente con ocasión de la derogatoria de nombramiento.

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC, a través del Módulo de reporte de novedades en el Portal SIMO 4.0, con radicado No. 2023RE118802 del 14 de junio de 2023, autorizó el uso de la lista, en los siguientes términos:

(…)

Una vez efectuado el respectivo análisis de viabilidad de uso de lista de elegibles, previo agotamiento de los tres (3) primeros órdenes de provisión de que trata el artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 20151, y haciendo uso del Módulo de reporte de novedades del Banco Nacional de Listas de Elegibles – BNLE del Portal SIMO 4.0 AUTORIZA A La SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA el uso de la lista de elegibles para el(la) elegible ALEXIS YOJANNA SIERRA NOY identificada (a) con cédula de ciudadanía Nro. 1070947592, quien ocupó la posición diez (10) en el empleo identificado con el Código OPEC Nro. 145366, denominado Profesional Universitario Código 219, Grado 1, con ocasión a la derogatoria de nombramiento en periodo de prueba del(la) elegible DORA ELENA AGUDELO UPEGUI, quien fue autorizado(a) en cumplimiento de Criterio Unificado del 22 de septiembre de 2020.

(…) ”

Que Secretaría Distrital de Hacienda identificó cuatro (4) nuevas vacantes del empleo denominado Profesional Universitario, Código 219 Grado 01, ubicadas en la Oficina de Notificaciones y Documentación Fiscal, de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá y en la Oficina de Operación del Sistema de Gestión Documental de la Dirección de Gestión Corporativa de la Planta Global de la Secretaría Distrital de Hacienda, para análisis de viabilidad con características de “Empleos Equivalentes”, las cuales serán provistas con alguna de las listas de elegibles del Proceso de Selección No. 1485 de 2020 – Distrito Capital 4.

Que la Secretaría Distrital de Hacienda mediante oficio radicado bajo el No. 2023EE375476O1 del 25 de septiembre de 2023, solicitó a la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC, autorización para el uso de la lista de elegibles para proveer las vacantes correspondientes a empleos equivalentes. www.haciendabogota.gov.co Carrera 30 N.° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311 PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195 NIT. 899.999.061-9 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-23 • 2024 • DICIEMBRE • 4 23 Pública Clasificada Que la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, mediante oficio con radicado bajo el Nro. 2023RS142366 del 25 de octubre de 2023, cuyo asunto es “Respuesta a la solicitud de autorización uso de lista de elegibles para proveer algunas vacantes correspondientes a Empleos Equivalentes, ofertadas en los Procesos de Selección Nro. 1462 a 1492 y 1546 de 2020, Convocatoria Distrito Capital 4”, autorizó el uso de la lista en los siguientes términos:

“(…)

Denominación Código Grado Cedula Nombre Posición Empleo ofertado Empleo SIMO Vacantes Generadas 11 145366 219 210663 y 210665 4 Profesional Universitario 1 53.167.211 MARLY ROCIO ROJAS MEDINA 12 1.032.370.540 SANDRA JAZMITH PATARROYO ALVAREZ 13 1.016.019.281 STEFANY TATIANA AGUILA BARRIOS 14 1.023.922.210 MARGGY LIESEL OSORIO MENESES (…)”

Que la Subdirección del Talento Humano certifica en el presente acto administrativo que se verificó el uso correcto de la lista de elegibles, de manera que se siga el orden de esta, siendo procedente nombrar a los elegibles que ocuparon las posiciones diez (10) a la catorce (14) de la lista.

Que la Subdirección del Talento Humano de la Secretaría Distrital de Hacienda, realizó la revisión de la documentación de las señoras ALEXIS YOJANNA SIERRA NOY identificado (a) con cédula de ciudadanía Nro. 1.070.947.592, MARLY ROCIO ROJAS MEDINA, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 53.167.211, SANDRA JAZMITH PATARROYO ALVAREZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.032.370.540, STEFANY TATIANA AGUILAR BARRIOS, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.016.019.281, MARGGY LIESEL OSORIO MENESES, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.023.922.210, quienes ocuparon de la posición diez (10) a la catorce (14) de la lista de elegibles expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, mediante Resolución No. 6353 del 10 de noviembre de 2021, determinando que cumplen con los requisitos establecidos en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la entidad para el empleo denominado Profesional Universitario, Código 219, Grado 01, de la Oficina de Notificaciones y Documentación Fiscal, de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá y de la Oficina de Operación del Sistema de Gestión Documental de la Dirección de Gestión Corporativa de la Planta Global de la Secretaría Distrital de Hacienda; así mismo, se verificaron directamente los antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales, sin encontrarse anotación especial. www.haciendabogota.gov.co Carrera 30 N.° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311 PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195 NIT. 899.999.061-9 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-24 • 2024 • DICIEMBRE • 4 24 Pública Clasificada Que de acuerdo con lo anterior, es procedente nombrar a las señoras ALEXIS YOJANNA SIERRA NOY identificado (a) con cédula de ciudadanía Nro. 1.070.947.592, MARLY ROCIO ROJAS MEDINA, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 53.167.211, SANDRA JAZMITH PATARROYO ALVAREZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.032.370.540, STEFANY TATIANA AGUILAR BARRIOS, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.016.019.281, MARGGY LIESEL OSORIO MENESES, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.023.922.210, en período de prueba por el término de seis (6) meses en los referidos empleos. Finalizado el período de prueba, el jefe inmediato evaluará su desempeño y si el resultado de la evaluación del desempeño es satisfactorio en el ejercicio de sus funciones, las evaluadas adquirirán los derechos de carrera y deberán ser inscritas en el Registro Público de la Carrera Administrativa, de lo contrario sus nombramientos serán declarados insubsistentes, según lo señalado en el numeral 5 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, en concordancia con el artículo 2.2.6.25 del Decreto Nacional 1083 de 2015.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1º.

Nombrar en período de prueba señora ALEXIS YOJANNA SIERRA NOY

identificada con cédula de ciudadanía Nro. 1.070.947.592, quien ocupó la posición diez (10) de la lista de elegibles expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC mediante Resolución No. 6353 del 10 de noviembre de 2021, bajo el código OPEC 145366, para desempeñar el empleo de carrera administrativa denominado Profesional Universitario, Código 219, Grado 01, de la Oficina de Notificaciones y Documentación Fiscal de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá, de la Planta Global de la Secretaría Distrital de Hacienda, de acuerdo con la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2º.

Nombrar en período de prueba a la señora MARLY ROCIO ROJAS MEDINA, identificada con cédula de ciudadanía No. 53.167.211, quien ocupó la posición once (11) de la lista de elegibles expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC mediante Resolución No. 6353 del 10 de noviembre de 2021, bajo el código OPEC 145366, para desempeñar el empleo de carrera administrativa denominado Profesional Universitario, Código 219, Grado 01, de la Oficina de Notificaciones y Documentación Fiscal, de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá, de la Planta Global de la Secretaría Distrital de Hacienda, de acuerdo con la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 3º.

Nombrar en período de prueba a la señora SANDRA JAZMITH PATARROYO ALVAREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.032.370.540, quien ocupó la

www.haciendabogota.gov.co Carrera 30 N.° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311 PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195 NIT. 899.999.061-9 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-25 • 2024 • DICIEMBRE • 4 25 Pública Clasificada posición doce (12) de la lista de elegibles expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC mediante Resolución No. 6353 del 10 de noviembre de 2021, bajo el código OPEC 145366, para desempeñar el empleo de carrera administrativa denominado Profesional Universitario, Código 219, Grado 01, de la Oficina de Notificaciones y Documentación Fiscal de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá, de la Planta Global de la Secretaría Distrital de Hacienda, de acuerdo con la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 4º.

Nombrar en período de prueba a la señora STEFANY TATIANA AGUILAR BARRIOS, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.016.019.281, quien ocupó la posición trece (13) de la lista de elegibles expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC mediante Resolución No. 6353 del 10 de noviembre de 2021, bajo el código OPEC 145366, para desempeñar el empleo de carrera administrativa denominado Profesional Universitario, Código 219, Grado 01, de la Oficina de Notificaciones y Documentación Fiscal de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá, de la Planta Global de la Secretaría Distrital de Hacienda, de acuerdo con la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 5º.

Nombrar en período de prueba a la señora MARGGY LIESEL OSORIO MENESES, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.023.922.210, quien ocupó la posición catorce (14) de la lista de elegibles expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC mediante Resolución No. 6353 del 10 de noviembre de 2021, bajo el código OPEC 145366, para desempeñar el empleo de carrera administrativa denominado Profesional Universitario, Código 219, Grado 01, de la Oficina de Operación del Sistema de Gestión Documental de la Dirección de Gestión Corporativa, de la Planta Global de la Secretaría Distrital de Hacienda, de acuerdo con la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 6º.

El período de prueba al que se refieren los artículos anteriores tendrá una duración de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de posesión, de acuerdo con lo señalado en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004. Al finalizar el período de prueba, les será evaluado el desempeño por el jefe inmediato y de ser satisfactoria la calificación, serán inscritas en el Registro Público de Carrera Administrativa; de no ser satisfactoria, el nombramiento será declarado insubsistente por resolución motivada.

Artículo 7°.

Las señoras ALEXIS YOJANNA SIERRA NOY, MARLY ROCIO ROJAS MEDINA, SANDRA JAZMITH PATARROYO ALVAREZ, STEFANY TATIANA AGUILAR BARRIOS y MARGGY LIESEL OSORIO MENESES de conformidad con los artículos 2.2.5.1.6 y 2.2.5.1.7 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 648 de 2017, tendrán diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la comunicación del nombramiento, para manifestar si aceptan el

www.haciendabogota.gov.co Carrera 30 N.° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311 PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195 NIT. 899.999.061-9 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-26 • 2024 • DICIEMBRE • 4 26 Pública Clasificada nombramiento; y posteriormente tendrán diez (10) días hábiles para posesionarse, los cuales se contarán a partir de la fecha de la aceptación del nombramiento.

Parágrafo. El nombramiento y posesión a que se refiere el artículo precedente se sujetará
a lo establecido en los artículos 2.2.5.1.4 y 2.2.5.1.8 del Decreto 1083 de 2015.

Artículo 8º.

Los presentes nombramientos cuentan con saldo de apropiación presupuestal suficiente para respaldar las obligaciones por concepto de factores constitutivos de salario y contribuciones inherentes a la nómina durante la vigencia fiscal en curso.

Artículo 9º Comunicar a las señoras ALEXIS YOJANNA SIERRA NOY, MARLY ROCIO ROJAS MEDINA, SANDRA JAZMITH PATARROYO ALVAREZ, STEFANY TATIANA AGUILAR BARRIOS y MARGGY LIESEL OSORIO MENESES, al jefe de la Oficina de Notificaciones y Documentación Fiscal y al jefe de la Oficina de Operación del Sistema de Gestión Documental de la Dirección de Gestión Corporativa, el presente acto administrativo a través de la Subdirección del Talento Humano.

Artículo 10°.

La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos fiscales a partir de su posesión.

Artículo 11º.

Publicar el presente acto administrativo en la página Web de la Secretaría Distrital de Hacienda.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Dada en Bogotá, D.C., a los ANA MARÍA CADENA RUÍZ Secretaria Distrital de Hacienda Aprobado por: Olga Liliana Sandoval Rodríguez – Subsecretaria General _______ Diego Armando Chitiva Sánchez – Director de Gestión Corporativa _______ Revisado por: Ingrid Marcela Barrera Correa – Subdirectora del Talento Humano _______ Genny Mercedes Martínez Laguna – Contratista Subdirección del Talento Humano _______ Proyectado por: Meilys Barraza Pacheco – Contratista Subdirección del Talento Humano _______ www.haciendabogota.gov.co Carrera 30 N.° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311 PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195 NIT. 899.999.061-9 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-27 • 2024 • DICIEMBRE • 4 27 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA Nº 032 RESOLUCiÓN REGLAMENTARIA No. ~ Código Formato (28 de noviembre de 2024)

PGD-10-01 R NOV.: 02~ o CONTRAlOl\fA “Por la cual se adopta la nueva versión para algunos procedimientos del proceso Gestión del m "".,,'1" D\ Versión: 2.0 "Por la cual se adopta la nueva versión para algunos procedimientos del proceso Gestión del Talento Humano, se crea uno y se dictan otras disposiciones"

Talento Humano, se crea uno y se dictan otras disposiciones”.

EL CONTRALOR DE BOGOTÁ D.C.

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el Acuerdo No. 658 de 2016' y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 269 de la Constitución Politica, establece como obligación de las autoridades diseñar y aplicar en las entidades públicas, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno de conformidad con lo que disponga la ley.

Que de conformidad con los literales b) y 1) del articulo 4 de la Ley 87 de 19932 se deben implementar como elementos del sistema de control interno institucional, los procedimientos para la ejecución de procesos, la simplificación y actualización de normas y procedimientos.

Que el Acuerdo 658 de 2016, regula en el artículo 6 la autonomía administrativa, en virtud de la cual, corresponde a la Contraloría de Bogotá D.C., definir todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones en armonía con los principios consagrados en la Constitución, las leyes y los respectivos acuerdos vigentes.

Que la Contraloría de Bogotá D.C. mediante Resolución Reglamentaria No.

038 del 8 de octubre de 2018, adoptó la nueva versión del Modelo Estándar de, Modrt'icado parCIalmente por los Acuel'dos Olslnlales 664 de 2017,881,886 Y 904 de 2023 ~ "Por la cual se establecen normas para el e¡erclClo del con/rol interno en las entIdades y Ot9amsmos del estado y se dJdan airas d,sposiciones". www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 33588888 Página 1 de 4 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-28 • 2024 • DICIEMBRE • 4 28 RESOLUCiÓN REGLAMENTARIA No. DE 0,.;,vL'1 Código Formato PGD-10-01 Versión: 2.0 "Por la cual se adopta la nueva versión para algunos procedimientos del proceso Gestión del Talento Humano, se crea uno y se dictan otras disposiciones" lO CONTRAIORiA Control Interno - MECI- e incorporó la estructura definida en la dimensión No. 7 Control Interno, del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

Que la Entidad expidió la Resolución Reglamentaria No. 033 del 15 de diciembre de 2023, por medio de la cual adopta entre otros, los procedimientos PGTH-09 Procedimiento para la Seguridad Social, PGTH-14 Procedimiento para Elaboración, Ejecución y Evaluación Plan de Bienestar Social e Incentivos y PGTH-15 Procedimiento para Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan de Trabajo Anual SG-SST.

Que la Auditoria General de la República - AGR, en la auditoría financiera y de gestión de la vigencia 2023 aplicó la Matriz de Riesgos y Controles, para los procesos clave de la entidad, con el objeto de examinar la forma como la Contraloría de Bogotá D.C, aplica los principios de control dentro de sus operaciones; verificando, la eficacia y efectividad de los controles previstos para asegurar sus procedimientos y minimizar el impacto de los riesgos a que se ven expuestos en el cumplimiento del objeto misional.

Que como resultado de la evaluación "se identificaron deficiencias del sistema de controles en el proceso de Talento Humano, que aunque no llevaron a la materialización de riesgos, desconocen el compromiso que tienen todos los Organismos y entidades del Estado en todos sus órdenes, de adoptar un sistema de control que fortalezca el cumplimiento cabal y oportuno de las funciones del Estado, evidenciando que no se adecúa a lo consagrado en el artículo 1y 2 de la Ley 87 de 1993 y en el artículo 2.2.21.1.1 del Decreto 1083 de 2015"3.

3 Informe Final Auditoría Financiera y de Gestión, vigencia 2023. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A W 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 33588888 Página 2 de 4 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-29 • 2024 • DICIEMBRE • 4 29 RESOLUCiÓN REGLAMENTARIA Nc:.

024 todígo Formato PGD-10-01 lO CONTRALORiA Versión: 2.0 "Por la cual se adopta la nueva versión para algunos procedimientos del proceso Gestión del Talento Humano, se crea uno y se dictan otras disposiciones"

Que como consecuencia de lo evidenciado por la AGR el equipo de gestores de calidad del proceso Gestión del Talento Humano, decidió implementar acciones para atender los resultados de dicha auditoría, creando un nuevo procedimiento y actualizando los existentes con la inclusión de puntos de control para asegurar los mismos, minimizar el impacto de los riesgos y eliminar la causa del hallazgo consolidado por la AGR.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO. Crear el siguiente procedimiento dentro Proceso de Gestión del Talento Humano:

No. DOCUMENTO Versión Código 1 Procedimiento para Gestionar Comisiones 1.0 PGTH-27 ARTíCULO SEGUNDO. Adoptar nuevas versiones para los siguientes procedimientos del Proceso de Gestión del Talento Humano:

No. DOCUMENTO Versión Código 1 Procedimiento para la Seguridad Social 8.0 PGTH-09 Procedimiento para la Capacitación, Inducción - 2 Reinducción y Formadores Internos 15.0 PGTH-11 Procedimiento para Elaboración, Ejecución y 3 Evaluación Plan de Bienestar Social e Incentivos 7.0 PGTH-14 www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 33588888 Página 3 de 4 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-30 • 2024 • DICIEMBRE • 4 30 RESOLUCiÓN REGLAMENTARIA No.

Código Formato PGD-10-01 lO CONTllAlüRiA III ~,,,".,'1" IH Versión: 2.0 "Por la cual se adopta la nueva versión para algunos procedimientos del proceso Gestión del Talento Humano, se crea uno y se dictan otras disposiciones"

No. DOCUMENTO Versión Códiao Procedimiento para Formulación, Seguimiento y 4 Evaluación del Plan de Trabajo Anual SG-SST. 10.0 PGTH-15 ARTíCULO TERCERO. Es responsabilidad de los directores, subdirectores, jefes de oficina y gerentes velar por la administración, divulgación y cumplimiento de los documentos adoptados.

ARTíCULO CUARTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial los numerales 4, 5, 6 Y 7 de la Resolución Reglamentaria No. 033 del 15 de diciembre de 2023.

PUBLiQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE Dada en Bogotá D.C., a los,. V 2(17;' ~-- ~- JULlÁN MAURICIO IZ RO~ Contralor de Bogotá D.e¥' L---/ Proyec1ó: Ana Isabel Castro
- Profesional 222.07 (elC--::-(:

Revisó Oamella Guzmán Albadán
- Profesional 219.03 ú»d~ Aprobó Ray G Vanegas Herrera
- Director Técnico da 18leo:o HlXTl8no ~"i// ,.,,~ Revisó Técnica Sandra PatricIa Boh6rquez González
- DlreclCfsTécnrca de p,ane~f;':........::.ó-.

RevIsión JurídICa Osear Gerardo AriasEscamrlla
- Director TécniCO DireccIÓn JUrídft Registro Dlstr~al No www_contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 33588888 Página 4 de 4 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-31 • 2024 • DICIEMBRE • 4 31 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para Gestionar Comisiones Código Documento: PGTH-27 Versión: 1.0

1. OBJETIVO

Estandarizar las actividades pertinentes para gestionar las comisiones de los servidores públicos de la entidad, de conformidad con la normatividad vigente que regula esta situación administrativa.

2. ALCANCE

2.1. Comisión de Servicios o para atender invitaciones de gobiernos extranjeros, de organismos internacionales El procedimiento inicia con la radicación de un memorando por parte del director o jefe de oficina interesada, debidamente sustentado y conforme a las disposiciones legales vigentes, dirigido al Contralor de Bogotá D.C., solicitando le sea conferida una comisión de servicios o para atender invitaciones de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales, y termina con el archivo de los documentos que niegan o confieren la comisión.

2.2. Comisión para Adelantar Estudios El procedimiento inicia con la radicación de un oficio por parte de un empleado público, al Contralor de Bogotá D.C., solicitando le sea conferida una comisión para adelantar estudios al interior o al exterior del país, y termina con el archivo de los documentos que niegan o confieren la comisión en la historia laboral del servidor.

2.3. Comisión para Desempeñar empleo de Libre Nombramiento o de Periodo El procedimiento inicia con la radicación de un oficio por parte de un empleado público de carrera con evaluación anual del desempeño sobresaliente, al Contralor de Bogotá, solicitando le sea conferida una comisión para desempeñar empleo de Libre Nombramiento www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 1 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-32 • 2024 • DICIEMBRE • 4 32 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para Gestionar Comisiones Código Documento: PGTH-27 Versión: 1.0 o de Periodo y termina con el archivo de los documentos que niegan o confieren la comisión en la historia laboral del servidor.

3. BASE LEGAL

Norma Fecha Descripción Constitución 04-jul-1991 Constitución Política de Colombia, artículos 267 y 272 Ley 909 23-sep-2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.”

Ley 1952 28-ene-2019 “Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.”

Decreto 26-may-2015 “Decreto Único Reglamentario del sector TIC. Título 9- Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en 1078 Línea. Guía No 3 procedimientos de seguridad de la información, Seguridad del Recurso humano y demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.”

Decreto 26-may-2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública, artículos 1083 2.2.5.5.20. a 2.2.5.5.40, y demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.”

Decreto 409 16-mar-2020 “Por el cual se crea el régimen de carrera especial de los servidores de las Contralorías Territoriales.”

Acuerdo 21-dic-2016 “Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría de Bogotá, D.C., se 658 www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 2 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-33 • 2024 • DICIEMBRE • 4 33 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para Gestionar Comisiones Código Documento: PGTH-27 Versión: 1.0 Norma Fecha Descripción modifica su estructura orgánica e interna, se fijan funciones de sus dependencias, se modifica la planta de personal, y se dictan otras disposiciones.” Modificado parcialmente por los Acuerdos Nos. 664 de 28 de marzo de 2017, 881 del 2 de marzo de 2023, 886 del 22 de marzo de 2023 y 904 del 26 de junio de 2023.

NTC-ISO– 11-dic-2013 Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad.

IEC Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información.

COLOMBIA Requisitos.

NA 27001

4. DEFINICIONES:

Comisión: el empleado público se encuentra en comisión cuando cumple misiones, adelanta estudios, atiende determinadas actividades especiales en sede diferente a la habitual o desempeña otro empleo, previa autorización del jefe del organismo. La comisión puede otorgarse al interior del país o al exterior.

Comisión de estudio: consiste en recibir al interior o al exterior del país formación, capacitación o perfeccionamiento en el ejercicio de las funciones propias del empleo del cual se es titular, o en relación con los servicios o competencias a cargo del organismo o entidad donde se encuentre vinculado el empleado público.

Comisión de servicios: la comisión de servicios se puede conferir al interior o al exterior del país, no constituye forma de provisión de empleos, se otorga para ejercer las funciones propias del empleo en un lugar diferente al de la sede del cargo, cumplir misiones www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 3 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-34 • 2024 • DICIEMBRE • 4 34 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para Gestionar Comisiones Código Documento: PGTH-27 Versión: 1.0 especiales conferidas por los superiores, asistir a reuniones, conferencias o seminarios, realizar visitas de observación que interesen a la administración y que se relacionen con el ramo en que presta sus servicios el empleado público.

Comisión para atender invitaciones de gobiernos extranjeros, de organismos internacionales o de instituciones privadas: es la autorización temporal dada a un empleado público, para que asista a las invitaciones de los organismos internacionales, gobiernos extranjeros o instituciones privadas, previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

Comisión para desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción o de periodo: es una situación administrativa que concede la entidad cuando un empleado público que ostenta derechos de carrera con evaluación anual de desempeño sobresaliente es nombrado en un cargo de libre nombramiento y remoción o de periodo en la misma entidad o en otra, con el fin de preservarle los derechos inherentes a la carrera administrativa. Se otorga por el jefe de la entidad a la cual esté vinculado el empleado público mediante acto administrativo motivado hasta por el término de tres (3) años, en periodos continuos o discontinuos, pudiendo ser prorrogado por un término igual sin que la comisión o la suma de ellas sea superior a seis (6) años, so pena de ser desvinculado del cargo de carrera administrativa en forma automática.

Encargo: se presenta cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir, total o parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo.

Falta disciplinaria: se entiende como toda violación a las prohibiciones, al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, al correcto ejercicio de la profesión o al incumplimiento de las obligaciones impuestas. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 4 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-35 • 2024 • DICIEMBRE • 4 35 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para Gestionar Comisiones Código Documento: PGTH-27 Versión: 1.0 Modificación de la comisión de servicios conferida: La comisión de servicios conferida a un empleado público, así como los viáticos reconocidos, podrán ser sujeto de modificación a más tardar dentro de los tres (3) días anteriores a la fecha del inicio de la comisión; mediante el correspondiente acto administrativo, en los siguientes eventos:

Aplazamiento: Cuando mediante acto administrativo la comisión se haya postergado por causas de fuerza mayor, necesidades del servicio, solicitud de la entidad en la cual se llevará a cabo el evento, por requerimiento de la Contraloría de Bogotá D.C. o por imposibilidad del empleado público de ejecutar la comisión de servicios en la fecha definida, se deberá postergar el inicio de la misma.

Dejar sin efecto: Cuando mediante acto administrativo se deja sin efectos la comisión por circunstancias de fuerza mayor, necesidades del servicio, solicitud directa de la entidad donde se llevará a cabo el evento o por requerimiento de la Contraloría de Bogotá D.C. no sea posible ejecutar la comisión de servicios.

Cuando la comisión sea cancelada el mismo día, es obligación de quien realizó la solicitud inicial, avisar inmediatamente a la Dirección de Talento Humano y a la Tesorería de la entidad. Así mismo, es deber del empleado comisionado llamar a la agencia para cancelar la reserva y el tiquete, o si se encuentra en el aeropuerto, acercarse a la oficina de la agencia para realizar dicho procedimiento. En caso de que el empleado no cumpla con los tiempos previstos para el abordaje, asumirá las penalidades y/o sanciones correspondientes. De igual manera, al día siguiente deberá legalizar la cancelación mediante un memorando radicado por su superior inmediato en el aplicativo SIGESPRO.

Interrupción: Cuando mediante acto administrativo se haya interrumpido la comisión; por razones de fuerza mayor, necesidades del servicio, solicitud directa de la entidad en la cual se llevará a cabo el evento o por requerimiento de la Contraloría de Bogotá D.C.

Prórroga: Cuando mediante acto administrativo se haya prorrogado la comisión, por motivos de fuerza mayor, solicitud de la entidad en la cual se llevará a cabo el evento, o por www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 5 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-36 • 2024 • DICIEMBRE • 4 36 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para Gestionar Comisiones Código Documento: PGTH-27 Versión: 1.0 requerimiento de la Contraloría de Bogotá D.C., en cumplimiento de una comisión de servicios, el empleado público deberá permanecer en el lugar de desarrollo de la actividad por un tiempo adicional al inicialmente establecido en el respectivo acto administrativo, es decir, se deberá extender el plazo del mismo.

Servicio activo: un empleado público se encuentra en servicio activo cuando ejerce las funciones del empleo del cual ha tomado posesión.

Situación administrativa: estado en que se encuentran los empleados públicos frente a la Administración en un momento determinado, por acontecimientos legalmente previstos y que producen efectos salariales, prestacionales y administrativos.

Viáticos: son sumas de dinero que el empleador reconoce a los trabajadores que están en comisión de servicios, con el fin de cubrir los gastos en que éstos incurren para el cumplimiento de sus funciones fuera de su sede habitual de trabajo. El valor se obtiene de la Tabla de viáticos al interior del país.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

5.1. Comisión de Servicios - Comisión para atender invitaciones de gobiernos extranjeros, de organismos internacionales No RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL/ OBSERVACIONES 1 Despacho del Radica con antelación Memorando Observación:

Contralor de no inferior a ocho (8) de solicitud La solicitud de Bogotá, días hábiles al inicio de comisión o de su www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 6 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-37 • 2024 • DICIEMBRE • 4 37 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para Gestionar Comisiones Código Documento: PGTH-27 Versión: 1.0 Director, Jefe de la comisión, memorando (PGD-07- prórroga deberá Oficina o dirigido al Contralor de

02)

acompañarse de los Subdirector de Bogotá D.C., solicitando documentos que la la Contraloría Comisión de Servicios o justifiquen. de Bogotá, D.C.

Comisión para atender invitaciones de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales.

2 Contralor de Define la necesidad, No aplica Punto de control:

Bogotá, D.C oportunidad y Esta comisión hace conveniencia de enviar parte de los deberes a un empleado público a de todo empleado Comisión de servicios o público y, por tanto, no a Comisión para es viable rehusarse a atender invitaciones de su cumplimiento. gobiernos extranjeros o de organismos internacionales.

Observaciones:

La comisión de Remite a la Dirección de servicios se puede Apoyo al Despacho conferir al interior o al memorando de solicitud, exterior del país y se incluyendo la decisión otorga para: de aprobación o  Ejercer las negación de la funciones propias comisión. del empleo en un www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 7 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-38 • 2024 • DICIEMBRE • 4 38 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para Gestionar Comisiones Código Documento: PGTH-27 Versión: 1.0 lugar diferente al de la sede del cargo.

 Cumplir misiones especiales conferidas por los superiores, asistir a reuniones, conferencias o seminarios.

 Realizar visitas de observación que interesen a la administración y que se relacionen con el ramo en que presta sus servicios el empleado público.

Otra clase de comisión es la que se otorga para atender invitación de Gobiernos extranjeros, Organismos Internacionales o www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 8 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-39 • 2024 • DICIEMBRE • 4 39 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para Gestionar Comisiones Código Documento: PGTH-27 Versión: 1.0 Instituciones privadas, adjuntando la invitación.

3 Director Técnico Radica con mínimo Memorando Punto de control: de Apoyo al cinco (5) días hábiles de solicitud El empleado en Despacho anticipación al inicio de comisión comisión de servicios la comisión, memorando en una sede diferente (PGD-07-02) a la Dirección de a la habitual tendrá Talento Humano, derecho al solicitando: trámite de reconocimiento de la comisión de servicios y, remuneración mensual si corresponde, el pago que corresponde al de viáticos, relación de cargo que desempeña servidores autorizados, y al pago de viáticos y, así como justificación además, a gastos de del superior inmediato transporte, cuando que requirió la estos últimos se Comisión. causen fuera del perímetro urbano. El valor de los viáticos se establecerá de conformidad con los lineamientos y topes señalados en el decreto anual expedido por el Gobierno Nacional. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 9 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-40 • 2024 • DICIEMBRE • 4 40 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para Gestionar Comisiones Código Documento: PGTH-27 Versión: 1.0 Si la comisión se solicita para asistir a eventos de capacitación y/o formación, la subdirección de Capacitación deberá allegar debidamente diligenciada la Ficha Técnica (PGTH-11- 01).

No se tramitará ninguna solicitud de comisión que se radique después de la fecha de inicio de la misma, toda vez que no es viable legalizar hechos cumplidos, situación que podría acarrear sanciones disciplinarias, fiscales y penales conforme a lo establecido en la Ley. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 10 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-41 • 2024 • DICIEMBRE • 4 41 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para Gestionar Comisiones Código Documento: PGTH-27 Versión: 1.0 4 Director Técnico Asigna un servidor No aplica No aplica de Talento público para que Humano verifique el cumplimiento de las condiciones requeridas para conferir la comisión.

5 Técnico o Proyecta memorando Memorando Puntos de control:

Profesional dirigido al empleado que niega Verifica que el de la Dirección público, en caso que la comisión empleado al que se le de Talento comisión no sea (PGD-07-02) otorga comisión no Humano autorizada. tenga en curso otra situación Si la solicitud de Correo administrativa. comisión tiene Vo.Bo. electrónico del Contralor, solicita Se activa por correo electrónico a procedimiento de la Subdirección Solicitud de avances y/o Financiera de la Comisión comisiones entidad, información (PGAF-07- (PGAF-07) sobre comisiones

02)

pendientes por legalizar, Observaciones: y si la comisión fue Memorando  La comisión al autorizada. solicitud exterior se CDP conferirá por el Diligencia los numerales (PGD-07-02) término 1 al 20 del formato de estrictamente www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 11 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-42 • 2024 • DICIEMBRE • 4 42 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para Gestionar Comisiones Código Documento: PGTH-27 Versión: 1.0 Solicitud de Comisión necesario para (PGAF-07-02) cumplir con su objeto, más un día Elabora memorando de ida y otro de para firma del director regreso. de Talento Humano con  La comisión al destino a la interior se otorgará Subdirección Financiera hasta por treinta solicitando expedición (30) días hábiles, de CDP, con el fin de prorrogable por una respaldar el sola vez hasta por compromiso de pago de treinta (30) días viáticos al empleado hábiles más por comisionado. Si recibe razones del de la Subdirección servicio.

Financiera correo informando que el Punto de Control: servidor público no tiene Si la Comisión es para comisiones pendientes atender invitaciones de por legalizar. gobiernos extranjeros al proyecto de acto Radica por el aplicativo administrativo se de correspondencia a la adjuntará la invitación Subdirección Financiera con la discriminación Memorando de solicitud de los gastos que CDP y formato PGAF- serán sufragados.

07-02. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 12 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-43 • 2024 • DICIEMBRE • 4 43 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para Gestionar Comisiones Código Documento: PGTH-27 Versión: 1.0 Elabora para firma del director de Talento Humano el proyecto de acto administrativo, que debe señalar:

 El objetivo y duración de la comisión.

 Si procede el reconocimiento de viáticos, cuando haya lugar al pago de los mismos.

 Número del certificado de disponibilidad presupuestal – CDP (no se exigirá cuando la comisión no demande erogaciones del Tesoro).

6 Director Técnico Revisa y firma Solicitud de Puntos de Control: de Talento memorando que remite Comisión Revisa contenido del Humano el formato de Solicitud (PGAF-07- acto administrativo y de Comisión para que

02)

www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 13 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-44 • 2024 • DICIEMBRE • 4 44 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para Gestionar Comisiones Código Documento: PGTH-27 Versión: 1.0 sea radicado en el verifica se ajuste a la aplicativo de Resolución normatividad vigente. correspondencia Comisión SIGESPRO.

(PGTH-27- No se podrá expedir

02)

acto administrativo Firma el acto para autorizar administrativo que comisiones sin el concede la comisión y cumplimiento total de devuelve para continuar los requisitos legales el trámite. señalados.

Si se presente alguna modificación dentro de los tres (3) días anteriores a la fecha del inicio de la comisión (Aplazamiento, Dejar sin Efecto, Interrupción o Prórroga), el empleado público sujeto de la comisión de servicios deberá informar vía correo electrónico a su jefe inmediato, a la dirección de Talento Humano y a las www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 14 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-45 • 2024 • DICIEMBRE • 4 45 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para Gestionar Comisiones Código Documento: PGTH-27 Versión: 1.0 subdirecciones de Bienestar Social y Financiera, el motivo que origina la solicitud de modificación del acto administrativo correspondiente, así como las evidencias que justifiquen la misma. También deberá reportar si este evento implica cambios en los tiquetes aéreos suministrados o que no se hará uso de algún trayecto del viaje. Dicho mensaje deberá ser remitido al momento de la ocurrencia de la situación, con el propósito de evitar la configuración de un hecho cumplido y que la administración pueda adelantar las www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 15 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-46 • 2024 • DICIEMBRE • 4 46 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para Gestionar Comisiones Código Documento: PGTH-27 Versión: 1.0 gestiones necesarias para efectuar los cambios a que haya lugar en el acto administrativo que corresponda.

El no cumplimiento de lo aquí indicado, dará lugar a que se remita a la Oficina de Asuntos Disciplinarios la información correspondiente, para lo de su competencia.

7 Técnico, Numera el acto Registro Secretario administrativo y lo consecutivo o Auxiliar registra en la base de resoluciones Administrativo datos de Resoluciones (PGD-10- de Dirección de Ordinarias.

03)

Talento Humano Remite copia de la resolución al profesional de la dirección de Talento Humano para lo de su competencia. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 16 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-47 • 2024 • DICIEMBRE • 4 47 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para Gestionar Comisiones Código Documento: PGTH-27 Versión: 1.0 Archiva original en la carpeta de resoluciones en orden cronológico numérico ascendente para su custodia.

8 Profesional Elabora para firma del Memorando Punto de Control: de la director de Talento que Se debe remitir copia Dirección de Humano, memorando comunica de la resolución a la Talento con el cual se comunica resolución Subdirección de Humano al empleado público el (PGTH-27- Bienestar Social para acto administrativo que

04)

que se gestione ante la confiere la comisión o ARL el cubrimiento de su prórroga, con copia a los riesgos a los que su superior inmediato y pueda estar expuesto a las subdirecciones de el empleado Bienestar Social y comisionado.

Financiera para lo de su competencia.

Para las comisiones al exterior, la El memorando deberá subdirección de indicar la obligación de Bienestar Social deberá remitir a la presentar ante su dirección de Talento superior inmediato y Humano el protocolo dentro de los tres (3) de SST para días hábiles siguientes comisiones al exterior y a la finalización de la comisión, un informe www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 17 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-48 • 2024 • DICIEMBRE • 4 48 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para Gestionar Comisiones Código Documento: PGTH-27 Versión: 1.0 ejecutivo sobre las el carné de asistencia actividades médica en el exterior. desplegadas en Observación: desarrollo de la misma y El empleado público la evidencia de en comisión de legalización de los servicios en una sede viáticos cuando diferente a la habitual tendrá derecho a la corresponda. remuneración mensual del cargo que Si el tiempo de la desempeña y al pago comisión supera los de viáticos y gastos de quince (15) días hábiles, transporte, cuando el empleado público estos últimos se debe hacer entrega causen fuera del parcial del cargo que perímetro urbano, ostenta al superior siempre y cuando los inmediato o a quien este gastos que genere la designe. comisión no sean asumidos por otro organismo.

Si los gastos que genera la comisión son asumidos de forma parcial por otro organismo o entidad, únicamente se www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 18 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-49 • 2024 • DICIEMBRE • 4 49 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para Gestionar Comisiones Código Documento: PGTH-27 Versión: 1.0 reconocerá la diferencia. (Art.

2.2.5.5.27 del Decreto 1083 de 2015)

A los comisionados al exterior se les podrá suministrar pasajes, aéreos, marítimos o terrestres solo en clase económica. (Art.

2.2.5.5.28 del Decreto 1083 de 2015)

Punto de Control:

Para legalizar la comisión el informe ejecutivo debe ser remitido por el superior inmediato a la Dirección de Talento Humano a fin de que repose en la Historia laboral del empleado público comisionado. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 19 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-50 • 2024 • DICIEMBRE • 4 50 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para Gestionar Comisiones Código Documento: PGTH-27 Versión: 1.0 Se activa el procedimiento para la Entrega del Puesto de Trabajo y el empleado público es responsable de la custodia y no divulgación de usuarios y claves de acceso a la red, correo electrónico y sistemas de información de la Entidad.

9 Director Técnico Firma memorando de Memorando Punto de control: de Talento comunicación de la que Si la comisión es al Humano Resolución, y devuelve comunica exterior, verifica que para continuar trámite. resolución se adjunte el protocolo (PGTH-27- de SST para

04)

comisiones al exterior y el carné de asistencia médica en el exterior.

10 Técnico, Radica memorando de Memorando Punto de control:

Secretario comunicación de la que Asocia la o Auxiliar resolución de comisión comunica comunicación de Administrativo al empleado público por resolución solicitud de comisión de Dirección de el aplicativo de (PGTH-27- con el memorando de Talento correspondencia

04)

comunicación de la Humano SIGESPRO, con copia: resolución de www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 20 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-51 • 2024 • DICIEMBRE • 4 51 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para Gestionar Comisiones Código Documento: PGTH-27 Versión: 1.0 al superior inmediato de comisión, para que el la dependencia donde acto administrativo labora el empleado quede comunicado y público, a la subdirección pueda ser consultado Financiera y a la por el empleado subdirección de público a través del Bienestar Social, aplicativo SIGESPRO adjuntando copia de la o del OUTLOOK. resolución.

Si el empleado público no tiene usuario del SIGESPRO, la comunicación se hace a través del OUTLOOK.

Retorna comunicación radicada al profesional para continuar con el trámite.

11 Empleado Diligencia el formato Informe público de la Informe de Comisión y Comisión de Contraloría de lo entrega dentro de los Servicios Bogotá, D.C tres (3) días hábiles (PGTH-27- siguientes a la

01)

finalización de la comisión a su superior www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 21 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-52 • 2024 • DICIEMBRE • 4 52 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para Gestionar Comisiones Código Documento: PGTH-27 Versión: 1.0 inmediato para revisión y firma.

12 Superior Revisa el Informe de la Memorando inmediato del Comisión, lo firma y que remite empleado remite a la dirección de documentos comisionado Talento Humano, con comisión memorando radicado (PGD-07- por el aplicativo de

02)

correspondencia SIGESPRO.

13 Profesional Recopila soportes de la Observación: de la Dirección comisión y los entrega a Para dar trámite a la de Talento la Subdirección de solicitud de Prórroga, Humano Gestión del Talento Terminación Anticipada Humano para lo de su o Renuncia de la competencia y posterior Comisión concedida, archivo en la historia se desarrollan las laboral del empleado mismas actividades público. que para otorgarla. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 22 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-53 • 2024 • DICIEMBRE • 4 53 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para Gestionar Comisiones Código Documento: PGTH-27 Versión: 1.0 5.2. Comisión para Adelantar Estudios No RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL/ OBSERVACIONES 1 Empleado Radica comunicación Oficio Observación:

Público de la con antelación no radicado La comisión de Contraloría de inferior a quince (15) estudios se puede Bogotá, D.C días hábiles, dirigida al conferir al interior o al Contralor de Bogotá exterior del país y se D.C., solicitando otorga para para que Comisión de estudios o el empleado público su prórroga. reciba formación, capacitación o perfeccionamiento en el ejercicio de las funciones propias del empleo del cual es titular, o en relación con los servicios o competencias a cargo del organismo o entidad donde se encuentre vinculado el empleado público.

2 Director Técnico Entrega comunicación No aplica Observación: de Apoyo al de solicitud al Contralor, Despacho quien procede a evaluar www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 23 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-54 • 2024 • DICIEMBRE • 4 54 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para Gestionar Comisiones Código Documento: PGTH-27 Versión: 1.0 si concede o no la La comisión de comisión y devuelve al estudios al interior o al Director de Apoyo al exterior se otorgará Despacho. hasta por doce (12) meses, prorrogable Remite con al menos por un término igual diez (10) días hábiles de hasta por dos (2) antelación, veces, siempre que se comunicación de trate de obtener título solicitud de comisión académico y previa con la aprobación o no comprobación del del Contralor, a la buen rendimiento del Dirección de Talento comisionado, Humano para continuar acreditado con los el trámite. certificados del respectivo centro académico.

Si se trata de obtener título académico de especialización científica o médica, la prórroga a que se refiere el presente artículo podrá otorgarse hasta por tres (3) veces, bajo las mismas condiciones www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 24 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-55 • 2024 • DICIEMBRE • 4 55 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para Gestionar Comisiones Código Documento: PGTH-27 Versión: 1.0 contempladas en el inciso anterior.

3 Director de Asigna un servidor No aplica Talento Humano público para que verifique el cumplimiento de las condiciones requeridas para conferir la comisión.

4 Profesional Estudia la solicitud en el Memorando Puntos de control: de la Dirección marco de la que niega Verifica que el de Talento normatividad vigente, comisión empleado al que se le Humano para verificar si procede (PGD-07-02) otorga comisión no concederla o negarla. tenga en curso otra situación Si la comisión fue administrativa. negada, proyecta memorando dirigido al Se debe remitir copia empleado público de la resolución a la informando sobre la subdirección de decisión tomada; si la Bienestar Social para comisión fue otorgada, que se gestione ante la revisa cumplimiento de ARL el cubrimiento de los siguientes requisitos: los riesgos a los que pueda estar expuesto  Estar vinculado en el empleado un empleo de libre comisionado. nombramiento o www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 25 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-56 • 2024 • DICIEMBRE • 4 56 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para Gestionar Comisiones Código Documento: PGTH-27 Versión: 1.0 remoción o acreditar derechos de carrera Durante la comisión de especial. estudios el empleado público tendrá derecho  Acreditar por lo a: menos un (1) año i) Percibir el salario y continuo de servicio las prestaciones en la respectiva sociales que se entidad. causen durante la  Acreditar nivel comisión. sobresaliente en la ii) A los pasajes evaluación del aéreos, marítimos desempeño laboral o terrestres. correspondiente al iii) A que el tiempo de último año de la comisión se le servicio. cuente como Elabora para firma del servicio activo.

Director de Talento iv) A los demás Humano el proyecto de beneficios que se resolución que otorga la pacten en el comisión, indicando el convenio suscrito objetivo y duración de la entre el empleado misma. público y la entidad que otorga la comisión. v) A ser reincorporado al servicio una vez www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 26 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-57 • 2024 • DICIEMBRE • 4 57 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para Gestionar Comisiones Código Documento: PGTH-27 Versión: 1.0 terminada la comisión de estudios.

La comisión de estudios al interior del país que se confiera dentro de la misma ciudad no dará lugar al pago de transporte.

La comisión de estudios en ningún caso dará lugar al pago de viáticos.

5 Director Técnico Revisa y valida con su Resolución Punto de Control: de Talento firma la Resolución que Ordinaria Revisa contenido de la Humano concede la comisión y (PGD-10- Resolución y verifica devuelve para continuar

02)

se ajuste a la el trámite. normatividad vigente.

6 Técnico, Registro  Numera la Secretario consecutivo Resolución y la o Auxiliar resolucione registra en la base Administrativo s de datos de de la Dirección (PGD-10- Resoluciones de Talento

03)

Ordinarias.

Humano www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 27 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-58 • 2024 • DICIEMBRE • 4 58 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para Gestionar Comisiones Código Documento: PGTH-27 Versión: 1.0  Remite copia de la resolución al profesional de la dirección para lo de su competencia.

 Archiva original en la carpeta de resoluciones en orden cronológico numérico ascendente para su custodia.

7 Profesional, Elabora memorando Memorando Observación:

Técnico, para firma del Director, que La comisión de Secretaria o con el cual se comunica comunica estudios podrá ser terminada en cualquier Auxiliar al empleado público la resolución momento cuando, por Administrativo aprobación de la (PGD-07-02) cualquier medio, de comisión o de su aparezca demostrado Dirección de prórroga, y se le informa que el rendimiento en Talento Humano que debe suscribir el estudio, la póliza de cumplimiento asistencia o la y convenio de disciplina no son compromiso. satisfactorios, o se han Si el tiempo de la incumplido las comisión supera los obligaciones pactadas. quince (15) días hábiles, En este caso, el www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 28 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-59 • 2024 • DICIEMBRE • 4 59 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para Gestionar Comisiones Código Documento: PGTH-27 Versión: 1.0 el empleado público empleado público debe hacer entrega deberá reintegrarse a parcial del cargo que sus funciones en el ostenta. plazo que le sea señalado y prestar sus servicios por el doble del tiempo de duración de la comisión, so pena de hacerse efectiva la garantía, lo anterior sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que haya lugar.

8 Director Técnico Firma memorando de No aplica No aplica de Talento comunicación de la Humano Resolución, y devuelve para continuar trámite.

9 Técnico, Recibe memorando que No aplica Punto de Control:

Secretario comunica acto Se activa el o Auxiliar administrativo y lo procedimiento para la Administrativo registra en el aplicativo Entrega del Puesto de de Dirección de SIGESPRO, con copia a Trabajo. (PGTH-21).

Talento Humano la Dependencia donde habitualmente labora el El empleado público empleado público. es responsable de la custodia y no www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 29 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-60 • 2024 • DICIEMBRE • 4 60 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para Gestionar Comisiones Código Documento: PGTH-27 Versión: 1.0 divulgación de usuarios y claves de acceso a la red, correo electrónico y sistemas de información de la Entidad.

10 Empleado Suscribe convenio No aplica Puntos de control: público de la mediante el cual se Las comisiones de Contraloría de compromete a: estudios al interior del Bogotá D.C. país podrán  Prestar sus servicios concederse en a la entidad que dedicación de tiempo otorga la comisión o completo o por medio a cualquier otra tiempo. entidad del Estado, por el doble del tiempo de duración Al vencimiento de la de la comisión. comisión el empleado  Suscribir póliza de público deberá garantía de reintegrarse al cumplimiento que servicio, de no hacerlo ampare la deberá devolver a la obligación, por el cuenta del Tesoro término de la Nacional el valor total comisión y un (1) de las sumas giradas mes más, y por el por la entidad ciento por ciento otorgante, junto con (100 %) del valor www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 30 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-61 • 2024 • DICIEMBRE • 4 61 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para Gestionar Comisiones Código Documento: PGTH-27 Versión: 1.0 total de los gastos sus respectivos en que haya intereses liquidados a incurrido la entidad la tasa de interés con ocasión de la bancario, sin perjuicio comisión de de las demás acciones estudios, los salarios previstas, cuando se y prestaciones hubiere otorgado beca sociales que el a través del ICETEX. empleado pueda De no hacerlo la devengar durante el entidad deberá hacer tiempo que dure la efectiva la póliza de comisión, cuando es cumplimiento. de tiempo completo.

Si el empleado público comisionado se retira  Suscribir póliza de del servicio antes de garantía de dar cumplimiento a la cumplimiento que totalidad del tiempo ampare la estipulado en el obligación, por el convenio, deberá término señalado en reintegrar a la cuenta el aparte anterior y del Tesoro Nacional la un (1) mes más, y parte de las sumas por el cincuenta (50 pagadas por la %) del valor total de entidad, los gastos en que correspondiente al haya incurrido la tiempo de servicio que entidad con ocasión le falte por prestar, de la comisión de www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 31 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-62 • 2024 • DICIEMBRE • 4 62 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para Gestionar Comisiones Código Documento: PGTH-27 Versión: 1.0 estudios y los incluidos los intereses salarios y a que haya lugar. De prestaciones no hacerlo la entidad sociales que el deberá hacer efectiva empleado pueda la póliza de devengar durante la cumplimiento. comisión, cuando esta es de medio tiempo.

 Reintegrarse al servicio una vez termine la comisión.

11 Profesional Remite Resolución de No aplica Observación: de la Dirección Comisión con los Para dar trámite a la de Talento soportes y la pasa a la solicitud de Prórroga, Humano Subdirección de Gestión Terminación Anticipada del Talento Humano, o Renuncia de la para lo de su Comisión concedida, competencia y posterior se desarrollan las archivo en la historia mismas actividades laboral del empleado que para otorgarla. público. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 32 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-63 • 2024 • DICIEMBRE • 4 63 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para Gestionar Comisiones Código Documento: PGTH-27 Versión: 1.0 5.3. Comisión para desempeñar empleo de libre nombramiento o de periodo No RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL/ OBSERVACIONES 1 Empleado Radica solicitud de Oficio Punto de Control público de la Comisión para radicado Esta comisión se Contraloría de desempeñar un cargo otorga hasta por el Bogotá D.C. de Libre Nombramiento término de tres (3) y Remoción o de años, en periodos periodo, adjuntando el continuos o acto administrativo de discontinuos, pudiendo nombramiento en la ser prorrogado por un entidad externa o en la término igual. Es decir, Contraloría de Bogotá que esta comisión no D.C. podrá ser superior a seis (6) años, so pena de ser desvinculado del cargo de carrera especial en forma automática.

Observación:

Cuando un empleado público, tome posesión de un cargo de libre nombramiento y remoción, sin haber www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 33 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-64 • 2024 • DICIEMBRE • 4 64 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para Gestionar Comisiones Código Documento: PGTH-27 Versión: 1.0 mediado la comisión respectiva, se producirá el retiro de la carrera especial y la pérdida de los derechos de la misma.

2 Director Técnico Remite a la Dirección de No aplica Observación: de Apoyo al Talento Humano la Esta comisión, se Despacho solicitud con la concede exclusivamente a los aprobación o no del servidores públicos de Contralor de Bogotá carrera especial y es D.C., para continuar con un derecho si se ha el trámite. obtenido evaluación de desempeño sobresaliente, pero, es facultativo del nominador para quienes obtengan calificación satisfactoria.

3 Técnico, Recibe comunicación y No aplica No aplica Secretario la pasa al Director de o Auxiliar Talento Humano, quien Administrativo asigna un profesional para que elabore memorando que niega o www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 34 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-65 • 2024 • DICIEMBRE • 4 65 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para Gestionar Comisiones Código Documento: PGTH-27 Versión: 1.0 de la Dirección acto administrativo que de Talento otorga la comisión.

Humano 4 Profesional Revisa en la historia Memorando Punto de control: de la Dirección laboral el cumplimiento que niega Verifica que el de Talento de requisitos: comisión empleado al que se le Humano i) Empleado público de (PGD-07-02) otorga comisión no carrera especial. tenga en curso otra ii) Evaluación del situación desempeño administrativa. sobresaliente Observación:

Elabora el proyecto de El acto administrativo resolución de que confiera la conformidad con la comisión, deberá normatividad vigente señalar el término de aplicable y lo entrega al la misma, y a su Director de Talento vencimiento el Humano para empleado público aprobación. debe reintegrarse al cargo de carrera, Si la comisión no fue solicitar prórroga si concedida, proyecta procede o presentar memorando para firma renuncia a este. del Director de Talento Finalizado el término Humano comunicándole de la comisión, el de www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 35 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-66 • 2024 • DICIEMBRE • 4 66 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para Gestionar Comisiones Código Documento: PGTH-27 Versión: 1.0 al empleado público su prórroga o cuando sobre la decisión el empleado público tomada, y remite copia renuncie al cargo o para archivo en la sea retirado del mismo historia laboral. antes del vencimiento del término de la comisión, deberá asumir el empleo respecto del cual ostenta derechos de carrera. De no cumplirse lo anterior, la entidad declarará la vacancia definitiva.

5 Director Técnico Revisa y valida con su No aplica Punto de Control: de Talento firma el memorando que Revisa contenido de la Humano niega comisión o la Resolución y verifica Resolución que la se ajuste a la concede, y devuelve normatividad vigente. para continuar el trámite.

6 Técnico, Registro No aplica  Numera la Secretario consecutivo Resolución y la o Auxiliar resolucione registra en la base Administrativo s de datos de de Dirección de (PGD-10- Resoluciones Talento Humano

03)

Ordinarias. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 36 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-67 • 2024 • DICIEMBRE • 4 67 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para Gestionar Comisiones Código Documento: PGTH-27 Versión: 1.0  Remite copia de la resolución al profesional de la dirección para lo de su competencia.

 Archiva original en la carpeta de resoluciones en orden cronológico numérico ascendente para su custodia.

7 Profesional Elabora memorando No aplica Punto de Control: de la Dirección para firma del director, Se debe remitir copia de Talento con el cual se comunica de la resolución a la Humano al empleado público la subdirección de aprobación de la Bienestar Social para comisión o de su que se informe a la prórroga, así como el ARL lo pertinente. deber de entregar el puesto de trabajo.

Se activa el procedimiento para Entrega del puesto de trabajo.

El empleado público es responsable de la www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 37 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-68 • 2024 • DICIEMBRE • 4 68 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para Gestionar Comisiones Código Documento: PGTH-27 Versión: 1.0 custodia y no divulgación de usuarios y claves de acceso a la red, correo electrónico y sistemas de información de la Entidad.

8 Director Técnico Firma comunicación de No aplica No aplica de Talento la Resolución y Humano devuelve para continuar trámite.

9 Técnico, Radica memorando al Memorando Puntos de control:

Secretario empleado público por el que Asocia la o Auxiliar aplicativo SIGESPRO, comunica comunicación de Administrativo con la resolución resolución notificación de la de Dirección de escaneada como anexo (PGD-07-02) comisión con la Talento Humano y envía copia por este solicitud de comisión, medio al superior para que el acto inmediato de la administrativo quede dependencia donde comunicado y pueda labora el empleado ser consultado por el público, a las empleado público a subdirecciones de través del aplicativo Bienestar Social, SIGESPRO o del Carrera Administrativa y OUTLOOK.

Gestión de Talento www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 38 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-69 • 2024 • DICIEMBRE • 4 69 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para Gestionar Comisiones Código Documento: PGTH-27 Versión: 1.0 Humano, para lo de su El empleado público competencia. es responsable de la custodia y no entrega Entrega copia de la a terceros de usuarios resolución al profesional y claves de acceso a asignado de la la red, correo Dirección. electrónico y sistemas de información de la Entidad.

11 Profesional Remite copia de la Comunicaci Punto de Control: de la Dirección resolución a la entidad ón oficial Para dar trámite a la de Talento donde fue comisionado externa. solicitud de Prórroga, Humano el empleado público, e Terminación Anticipada informa al profesional o Renuncia de la encargado de la planta Comisión concedida, de personal para que se desarrollan las actualice la novedad en mismas actividades (1 la base de datos de a 10) que, para planta de personal y otorgarla, del presente control de vacantes. procedimiento.

Proyecta comunicación Observación Esta comisión no de informe de la novedad de Comisión implica la pérdida de Especial de Carrera los derechos de Contralorías carrera, pero para Territoriales– CECAT efectos legales, una www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 39 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-70 • 2024 • DICIEMBRE • 4 70 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para Gestionar Comisiones Código Documento: PGTH-27 Versión: 1.0 para firma del Director vez se tome posesión de Talento Humano y del empleo en remite. La copia de comisión estos se recibido en la CECAT encuentran en debe reposar en la suspenso historia laboral del transitoriamente y el empleado público. ejercicio del empleo de libre nombramiento y Remite copia de la remoción o de período, Resolución de Comisión conlleva la suspensión con los soportes a la transitoria de la carrera Subdirección de Gestión administrativa. del Talento Humano para lo de su Quien esté cumpliendo competencia y posterior comisión para archivo en la historia desempeñar cargo de laboral del empleado libre nombramiento y público. remoción o de periodo en otra entidad será evaluado por la entidad en la cual se encuentra en comisión, con base en el sistema que rija para la entidad en donde se encuentra vinculado en forma www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 40 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-71 • 2024 • DICIEMBRE • 4 71 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para Gestionar Comisiones Código Documento: PGTH-27 Versión: 1.0 permanente. Esta evaluación será remitida a la entidad de origen.

En caso de comisión al interior de la entidad (apoyo técnico), el superior inmediato debe solicitar a la Dirección de las TIC la asignación de permisos de acceso a los sistemas de información que requiera el empleado público en el desempeño de sus funciones Cuando un empleado público de carrera administrativa asume un cargo de libre nombramiento y remoción en otra entidad, se suspenden www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 41 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-72 • 2024 • DICIEMBRE • 4 72 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para Gestionar Comisiones Código Documento: PGTH-27 Versión: 1.0 sus derechos salariales y prestacionales en el empleo del cual es titular y es la entidad donde cumple la comisión la responsable del reconocimiento y pago de los emolumentos causados en ella.

6. FORMATOS Y OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PROCEDIMIENTO

1. PGTH-27-01 Informe Comisión de Servicios

2. PGTH-27-02 Resolución Comisión de Servicios

3. PGTH-27-03 Memorando Comunica Resolución

4. PGTH-27-04 Resolución Comisión cargo LNYR

www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 42 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-73 • 2024 • DICIEMBRE • 4 73 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para Gestionar Comisiones Código Documento: PGTH-27 Versión: 1.0

7. CONTROL DE CAMBIOS

Acto Descripción de la Modificación Versión administrativo R.R. No. 032 1.0 28 noviembre de 2024 Responsable de Proceso que Aprueba Cargo Director Técnico 009-04 Dependencia Dirección Talento Humano Nombre Completo Ray G. Vanegas Herrera Firma Director de Planeación que Realiza Revisión Técnica Nombre Completo Sandra Patricia Bohórquez González Firma Fecha publicación formato: 30/09/2024. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 43 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-74 • 2024 • DICIEMBRE • 4 74 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para la seguridad social Código Documento: PGTH-09 Versión: 8.0

1. OBJETIVO

Estandarizar las actividades para garantizar la afiliación de los servidores públicos de la entidad al Sistema de Seguridad Social Integral en: pensiones, salud, riesgos laborales y caja de compensación familiar, así como establecer el trámite de incapacidades, el pago de aportes a seguridad social y de aportes parafiscales, de conformidad con la normativa vigente sobre la materia.

2. ALCANCE

 Inclusión al Sistema General de Seguridad Social Integral El procedimiento inicia con la orientación al servidor público que ingresa a la Contraloría de Bogotá D.C., respecto a la inclusión al Sistema de Seguridad Social Integral y termina con el archivo de la documentación correspondiente en la respectiva historia laboral.

 Trámite de incapacidades y licencias por maternidad y paternidad El procedimiento inicia con la radicación de la incapacidad médica o la licencia de maternidad o paternidad por parte del servidor público y termina con el archivo de la documentación correspondiente en la historia laboral del servidor público.

 Autoliquidación de aportes a seguridad social y aportes parafiscales El procedimiento inicia cuando, posterior al pago de la nómina mensual, se genera el archivo de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y termina cuando se archiva electrónicamente la autoliquidación y la relación de autorización y sus anexos.

3. BASE LEGAL

Norma Fecha Descripción Constitución 4-Jul-1991 “Constitución Política de Colombia” www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 1 de 26 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-75 • 2024 • DICIEMBRE • 4 75 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para la seguridad social Código Documento: PGTH-09 Versión: 8.0 Norma Fecha Descripción Ley 21 22-Ene-1982 “Por la cual se modifica el régimen del Subsidio Familiar y se dictan otras disposiciones”.

Ley 100 23-Dic-1993 “Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones”.

Ley 789 27-Dic-2002 “Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo”.

Ley 797 29-Ene-2003 “Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales”.

Ley 860 26-Dic-2003 “Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones”.

Ley 1122 09-Ene-2007 “Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”.

Ley 1438 19-Ene-2011 “Por medio de la cual se reforma el sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones”. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 2 de 26 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-76 • 2024 • DICIEMBRE • 4 76 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para la seguridad social Código Documento: PGTH-09 Versión: 8.0 Norma Fecha Descripción Ley 1468 30-Jun-2011 “Por la cual se modifican los artículos 236, 239, 57, 58 del Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”.

Ley 1822 04-Ene-2017 “Por medio de la cual se incentiva la adecuada atención y cuidado de la primera infancia, se modifican los artículos 236 y 239 del Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”.

Ley 2114 29-Jul-2021 “Por medio de la cual se amplía la licencia de paternidad, se crea la licencia parental compartida, la licencia parental flexible de tiempo parcial, se modifica el artículo 236 y se adiciona el artículo 241A del código sustantivo del trabajo, y se dictan otras disposiciones”.

Decreto 691 29-Mar-1994 “Por el cual se incorporan los servidores públicos al sistema general de pensiones y se dictan otras disposiciones”.

Decreto 695 30-Mar-1994 “Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 157, 204 y 208 de la Ley 100 de 1993 y se incorporan los servidores públicos al Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”.

Decreto 2943 17-Dic-2013 “Por el cual se modifica el parágrafo 1º del artículo 40 del Decreto 1406 de 1999”. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 3 de 26 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-77 • 2024 • DICIEMBRE • 4 77 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para la seguridad social Código Documento: PGTH-09 Versión: 8.0 Norma Fecha Descripción Decreto 1072 26-May-2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”.

Decreto 1078 26-May-2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”.

Decreto 1083 26-May-2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”.

Decreto 780 06-May-2016 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social”.

Decreto 1833 10-Nov-2016 “Por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones”.

Decreto 1427 29-Jul-2022 “Por el cual se sustituye el Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, se reglamentan las prestaciones económicas del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”.

Acuerdo 658 21-Dic-2016 “Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría de Bogotá, D.C., se modifica su estructura orgánica e interna, se fijan funciones de sus dependencias, se modifica la planta de personal, y se dictan otras disposiciones”.

Modificado parcialmente por el Acuerdo No. 664 de 28 www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 4 de 26 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-78 • 2024 • DICIEMBRE • 4 78 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para la seguridad social Código Documento: PGTH-09 Versión: 8.0 Norma Fecha Descripción de marzo de 2017, 881 del 2 de marzo de 2023, 886 del 22 de marzo de 2023 y 904 del 26 de junio de 2023.

10-Jun-2016 “Por la cual se unifican las reglas para el recaudo de Resolución aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 2388 Parafiscales”.

Ministerio de Salud y Protección Social Resolución 3-Oct-2016 “Por la cual se establece el reporte de los datos de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en 4622 del Salud, a planes voluntarios, Regímenes Especial y de Ministerio de Excepción y de las personas privadas de la libertad Salud y bajo la custodia y vigilancia del INPEC”.

Protección Social Circular 28-Abr-2016 “Instrucciones en materia del deber de asesoría para que proceda el traslado de afiliados entre regímenes Externa No. pensionales y se adiciona información a los extractos 016 de la de los afiliados al Régimen de Prima Media con Superintende Prestación Definida”. ncia Financiera Circular No.

09-May-2019 Lineamientos distritales sobre incapacidades.

017 del DASCD www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 5 de 26 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-79 • 2024 • DICIEMBRE • 4 79 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para la seguridad social Código Documento: PGTH-09 Versión: 8.0

4. DEFINICIONES

Administradora de Riesgos Laborales (ARL): es una entidad cuya función principal consiste en prevenir, atender y proteger a los trabajadores de los efectos causados por accidentes y enfermedades que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan.

Afiliación: es el proceso mediante el cual las entidades y sus trabajadores ingresan al Sistema General de Seguridad Social Integral.

Afiliados beneficiarios: el cónyuge, compañero o compañera permanente del afiliado; los hijos menores de 18 años de cualquiera de los cónyuges que hagan parte del núcleo familiar y que dependan económicamente del cotizante, los hijos mayores de 18 años con incapacidad permanente o menores de 25 años que sean estudiantes con dedicación exclusiva y dependan económicamente del afiliado y los padres del cotizante.

Afiliados cotizantes: son todas aquellas personas residentes en el país con capacidad de pago, tales como las personas con contrato de trabajo del sector privado y público, los pensionados, los trabajadores independientes.

Al empleador le corresponde el 75% de la cotización total y al trabajador el 25% restante. Los afiliados que tengan un ingreso mensual superior a cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes, tendrán a su cargo un aporte adicional de un uno por ciento (1%) sobre el ingreso base de cotización, destinado al Fondo de Solidaridad Pensional. Los afiliados con ingresos superiores a 16 salarios mínimos mensuales legales vigentes tendrán un aporte adicional, sobre su ingreso base de cotización, así: de 16 hasta 17 SMLMV de un 0.2%, de más de 17 hasta 18 SMLMV de un 0.4%, de más de 18 hasta 19 SMLMV, de un 0.6%, de más de 19 hasta 20 SMLMV, de un 0.8%, y superiores a 20 www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 6 de 26 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-80 • 2024 • DICIEMBRE • 4 80 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para la seguridad social Código Documento: PGTH-09 Versión: 8.0 SMLMV, de un 1%, destinado exclusivamente a la subcuenta de subsistencia, del Fondo de Solidaridad Pensional de que trata la Ley 797 de 2003.

Aportes parafiscales: son contribuciones parafiscales aquellos recursos públicos creados por ley, originados en pagos obligatorios con el fin de recuperar los costos de los servicios que se presten o de mantener la participación de los beneficios que se proporcionen.

Caja de compensación familiar: es una entidad de carácter privado sin ánimo de lucro, de redistribución económica y naturaleza solidaria, creada para mejorar la calidad de vida de las familias de los empleados, por medio de la gestión y entrega de subsidios y servicios de una parte de los aportes de seguridad social que realizan los empleadores.

Cotización: son las tarifas obligatorias que deben pagar los empleadores, durante la vigencia de la relación laboral al Sistema General de Riesgos Laborales. El monto de las cotizaciones no podrá ser inferior al 0.348%, ni superior al 8.7% del ingreso base de cotización de los trabajadores, y está totalmente a cargo del empleador.

Empleador: persona natural o jurídica que tiene la obligación directa frente a las Entidades Administradoras del Sistema de Seguridad Social Integral de afiliar y cumplir con el pago de aportes de los trabajadores que laboran para la institución.

Entidad administradora: se entiende por entidades administradoras del Sistema General de Pensiones: a) En el régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS), las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP; y b) En el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, La Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES), entidad que administra reconoce y paga prestaciones económicas legalmente establecidas. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 7 de 26 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-81 • 2024 • DICIEMBRE • 4 81 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para la seguridad social Código Documento: PGTH-09 Versión: 8.0 Entidad Promotora de Salud (EPS): son los núcleos organizativos básicos del Sistema de Seguridad Social en Salud. Su función primordial es organizar y garantizar, directa o indirectamente, la prestación del Plan de Beneficios en Salud (PBS), antiguamente denominado Plan Obligatorio de Salud (POS), a los afiliados y sus beneficiarios.

Formulario de afiliación: es el documento aprobado por la Superintendencia Nacional de Salud, que sirve para tramitar la afiliación y/o traslados de Administradora del Sistema de Seguridad Social en Salud, el cual puede ser físico o virtual a través del Sistema de Afiliación Transaccional (SAT).

Incapacidad: es el estado de inhabilidad física o mental de un individuo que le impide desempeñar en forma temporal o permanente su profesión u oficio habitual.

Ingreso Base de Cotización (IBC): es el conjunto de factores salariales definidos en la normativa vigente, que constituyen el ingreso base de cotización, sobre los cuales se calculan los aportes que se deben transferir a cada una de las Administradoras del Sistema de Seguridad Social Integral, a saber: Asignación básica mensual; gastos de representación; prima técnica; prima de antigüedad; horas extras, dominicales y festivos; y bonificación por servicios prestados.

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS): son las entidades encargadas de prestador los servicios en salud, contemplados en la ley, para los afiliados y beneficiarios del Sistema de Seguridad Social en Salud.

Licencia de maternidad: es el tiempo de descanso reconocido a la trabajadora cotizante al Sistema General de Seguridad Social en Salud, que da luz a un hijo, para que www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 8 de 26 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-82 • 2024 • DICIEMBRE • 4 82 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para la seguridad social Código Documento: PGTH-09 Versión: 8.0 se retire temporalmente del trabajo durante dieciocho (18) semanas o más, dependiendo de los casos especiales contemplados en la ley, las cuales serán remuneradas.

Licencia de paternidad: es el tiempo reconocido de acuerdo con las normas legales, al esposo o compañero permanente por el término establecido en la ley vigente.

Licencia por aborto: es el tiempo reconocido de acuerdo con las normas legales a la trabajadora cotizante que en el curso del embarazo sufra un aborto. La licencia será por el término máximo de cuatro (4) semanas. Para su toma se debe presentar: el certificado médico en que conste que la trabajadora ha sufrido un aborto o parto prematuro, indicando el día en que haya tenido lugar y el tiempo de reposo que necesitará la trabajadora.

Licencia por adopción: la licencia por adopción es el tiempo reconocido a la madre afiliada cotizante al Sistema General de Seguridad Social en Salud, adoptante de un menor de siete (7) años, que busca garantizarle al niño los cuidados que requiere y lograr la adaptación psico-social y familiar. La licencia se hace extensiva al padre adoptante, en el caso que no tenga esposa o compañera.

Liquidación de incapacidades: es el proceso mediante el cual la Contraloría de Bogotá, D.C., liquida y cancela a los funcionarios el valor del subsidio económico por incapacidad y efectúa el cruce de cuentas con las Administradoras respectivas. Para la liquidación se toma el Ingreso Base Cotización reportado al Sistema General de Salud y de Riesgos Laborales.

Porcentaje de la cotización en pensión: la cotización para el Sistema General de Pensiones corresponde al porcentaje establecido legalmente y se calcula sobre el Ingreso Base de Cotización (IBC) www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 9 de 26 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-83 • 2024 • DICIEMBRE • 4 83 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para la seguridad social Código Documento: PGTH-09 Versión: 8.0 Porcentaje de la cotización en salud: la cotización obligatoria que le corresponde a las Administradoras del Sistema General de Seguridad Social en Salud es del máximo del 12.5% del Ingreso Base de Cotización, el cual no podrá ser inferior al salario mínimo ni superior a veinticinco (25) SMLMV; dos terceras partes (2/3) de la cotización le corresponden al empleador y una tercera (1/3) al trabajador. El 1% de la cotización será girado al Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA.

Riesgos laborales: son los factores que puedan provocar algún daño o problema de salud tanto físico como psicológico; en el ejercicio de una profesión o actividad laboral concreta, susceptibles de originar un accidente o cualquier tipo de afectación, así como la enfermedad que haya sido catalogada como de origen profesional.

Sistema de seguridad social en salud: es el régimen que garantiza a los afiliados la atención de los servicios del Plan de Beneficios en Salud (PBS), que comprenden la protección integral de las familias a la maternidad y enfermedad general en las fases de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para todas las patologías contempladas en el (PBS), incluyendo la provisión de medicamentos esenciales en su presentación genérica y la atención de urgencias.

Sistema de seguridad social integral: es el conjunto armónico de entidades públicas y privadas; normas y procedimientos, el cual está conformado por los regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios.

Sistema general de pensiones: es el conjunto de administradoras del régimen pensional que tiene por objetivo garantizar al trabajador y sus beneficiarios el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, invalidez o muerte, mediante el reconocimiento de una pensión y otras prestaciones determinadas en la ley. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 10 de 26 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-84 • 2024 • DICIEMBRE • 4 84 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para la seguridad social Código Documento: PGTH-09 Versión: 8.0 Sistema general de riesgos laborales: es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan.

Traslado: es el proceso por el cual un afiliado pasa de una administradora a otra, en el Sistema de Seguridad Social Integral.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

5.1. Inclusión al Sistema de Seguridad Social Integral PUNTOS DE CONTROL No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO / OBSERVACIONES 1 Técnico o Orienta al servidor Certificaciones Punto de Control:

Profesional de la público en proceso de inclusión al Ninguna persona de vinculación sobre puede iniciar labores Subdirección de Sistema de el trámite de Inclusión sin antes realizar los Gestión de Seguridad al Sistema de trámites de inclusión al Talento Humano Social Integral:

Seguridad Social Sistema de Seguridad EPS Integral de

- AFP

Social Integral. conformidad con las

- ARL

normas vigentes.

- Caja de

Observaciones:

Compensación El servidor público Familiar queda protegido contra Realiza de manera cualquier accidente virtual el proceso de Lista Chequeo laboral al día siguiente inclusión a la EPS, de Documentació acuerdo con los www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 11 de 26 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-85 • 2024 • DICIEMBRE • 4 85 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para la seguridad social Código Documento: PGTH-09 Versión: 8.0 PUNTOS DE CONTROL No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO / OBSERVACIONES procedimientos n Requerida del registro en la establecidos por cada para plataforma de la ARL.

Entidad.

Vinculación (PGTH-04-02)

Copia de la Realiza el proceso de documentación que afiliación del servidor evidencia la inclusión público a la en el Sistema General Administradora de de Seguridad Social Riesgos Laborales – Integral se adjunta a ARL, como mínimo los documentos con un día de requeridos para la anticipación a la vinculación a la fecha de posesión de entidad. este.

Punto de Control:

Verifica que la Realiza el trámite de documentación afiliación del servidor requerida para la público a la Caja de vinculación se Compensación encuentre completa.

Familiar de la entidad.

Remite a la Punto de Control:

La Subdirección de Subdirección de Bienestar Social Bienestar Social, vía solicitará al servidor correo electrónico la www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 12 de 26 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-86 • 2024 • DICIEMBRE • 4 86 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para la seguridad social Código Documento: PGTH-09 Versión: 8.0 PUNTOS DE CONTROL No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO / OBSERVACIONES relación de público por correo afiliaciones a la Caja electrónico la de Compensación información de su Familiar para lo grupo familiar y pertinente. realizará la respectiva afiliación.

Adjunta copia de las afiliaciones al sistema de seguridad social integral, verifica cumplimiento con la Lista Chequeo Documentación requerida para vinculación, firma y remite a la Dirección de Talento Humano para continuar con la posesión.

2 Auxiliar, Recibe, crea secretario o expediente de la Técnico de la historia laboral e Subdirección de ingresa la Gestión de información Talento Humano pertinente en la base www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 13 de 26 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-87 • 2024 • DICIEMBRE • 4 87 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para la seguridad social Código Documento: PGTH-09 Versión: 8.0 PUNTOS DE CONTROL No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO / OBSERVACIONES de datos para su ubicación topográfica.

5.2. Trámite de incapacidades y licencias de maternidad y paternidad PUNTOS DE CONTROL No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO / OBSERVACIONES 1 Servidor Público Radica en la oficina Comunicación Puntos de Control: de la de correspondencia, oficial.

Una vez conferida la Contraloría de dentro de los cinco incapacidad, el servidor Bogotá D.C (5) días hábiles Certificado de público está en la siguientes a la Incapacidad obligación de informar a ocurrencia del hecho, la entidad, allegando la comunicación dirigida respectiva certificación al Director de Talento expedida por la Humano, con copia al autoridad competente. superior inmediato, adjuntando el original Cuando la incapacidad de la incapacidad sea expedida por un médica por médico particular, ajeno enfermedad general, a la red de prestadores laboral o la licencia de la EPS, el servidor de maternidad, deberá adjuntar copia expedida por la de la historia clínica en respectiva E.P.S o sobre cerrado, a fin de www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 14 de 26 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-88 • 2024 • DICIEMBRE • 4 88 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para la seguridad social Código Documento: PGTH-09 Versión: 8.0 PUNTOS DE CONTROL No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO / OBSERVACIONES A.R.L., a la cual se que la entidad solicite la encuentre afiliado. transcripción o reconocimiento de la El certificado médico prestación, ante la de incapacidad o E.P.S. a la que se licencia debe encuentra afiliado, contener lo siguiente: cuando corresponda.

 Fecha de Según el tipo de expedición. incapacidad o licencia  Nombre completo se requieren los y número del siguientes soportes documento de anexos: identidad de la Licencia de maternidad persona a la que nacido vivo: se le expide.

 Certificado médico  Fecha de inicio y de incapacidad. terminación.

 Copia historia  Número de días clínica donde se de incapacidad. pueda verificar la  Diagnóstico clínico edad gestacional. completo.

 Registro civil de  Origen, si es nacimiento del incapacidad por menor. enfermedad Licencia de paternidad: general, por www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 15 de 26 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-89 • 2024 • DICIEMBRE • 4 89 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para la seguridad social Código Documento: PGTH-09 Versión: 8.0 PUNTOS DE CONTROL No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO / OBSERVACIONES accidente laboral,  Registro civil de enfermedad nacimiento del profesional, menor. licencia de  Copia de la historia maternidad. clínica de la madre.

 Identificación del  Licencia por médico que expide adopción: el certificado:

 Copia del acta de nombre completo entrega del menor. y número de  Registro civil. registro médico.

Accidente de trabajo y enfermedad profesional:

 Certificado médico de incapacidad.

Observaciones:

Las servidoras públicas que soliciten licencia de maternidad preparto, deben presentar a la Dirección de Talento Humano, certificado médico expedido por la www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 16 de 26 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-90 • 2024 • DICIEMBRE • 4 90 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para la seguridad social Código Documento: PGTH-09 Versión: 8.0 PUNTOS DE CONTROL No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO / OBSERVACIONES EPS a la que se encuentre afiliadas en el que conste: a) La indicación del día probable del parto, y b) La indicación del día desde el cual debe empezar la licencia, teniendo en cuenta que ha de iniciarse una o dos semanas antes del parto.

Las licencias por enfermedad, maternidad o paternidad no interrumpen el tiempo de servicio y el tiempo de duración es el determinado en el certificado médico de incapacidad o el establecido por la Ley; por tanto, este plazo no puede ser aumentado o www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 17 de 26 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-91 • 2024 • DICIEMBRE • 4 91 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para la seguridad social Código Documento: PGTH-09 Versión: 8.0 PUNTOS DE CONTROL No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO / OBSERVACIONES disminuido por el empleado o por el empleador.

Si el servidor público se encuentra disfrutando de sus vacaciones y se presenta alguna incapacidad o licencia de maternidad, está situación debe ser informada en el oficio remisorio de la misma de manera inmediata, a fin de que se surta el trámite administrativo pertinente en términos.

Se activa el PGTH-08, Procedimiento para gestionar vacaciones.

Durante el periodo de no asistencia a laborar, el empleado público es responsable de la www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 18 de 26 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-92 • 2024 • DICIEMBRE • 4 92 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para la seguridad social Código Documento: PGTH-09 Versión: 8.0 PUNTOS DE CONTROL No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO / OBSERVACIONES custodia y no divulgación de usuarios y claves de acceso a la red, correo electrónico y sistemas de información de la Entidad.

2 Técnico o Recibe las Relación Punto de Control:

Profesional de la incapacidades y/o mensual de Verifica mensualmente, Subdirección de licencias de incapacidades el valor reconocido por Gestión de maternidad o y/o licencias la EPS o ARL a favor Talento Humano paternidad radicadas en la base de de la Contraloría de por los servidores datos Bogotá D.C., en el públicos de la entidad dispuesta para reporte de pagos y para las que sean tal fin. suministrado por la expedidas por tres (3)

Subdirección días o más confirma Oficio Financiera. su recibo a través del remisorio, correo electrónico original de las Realiza la conciliación institucional del incapacidades con los valores del servidor. archivo digital “Relación de Original o Incapacidades Registra cada fotocopia de incluidas en Nómina - incapacidad y/o las INNOMINA”. licencia de incapacidades www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 19 de 26 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-93 • 2024 • DICIEMBRE • 4 93 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para la seguridad social Código Documento: PGTH-09 Versión: 8.0 PUNTOS DE CONTROL No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO / OBSERVACIONES maternidad o paternidad en la base Archivo digital “Relación de datos de Incapacidades ausentismo dispuesta incluidas en para tal fin.

Nómina - INNOMINA”

Radica virtualmente ante las EPS o ARL las incapacidades y/o licencias objeto de cobro.

Ingresa al Módulo PERNO y registra las incapacidades mayores a tres (3) días.

Elabora el cuadro de Excel “INNOMINA” con los valores generados por el módulo PERNO.

Envía para archivo en historia laboral, el www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 20 de 26 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-94 • 2024 • DICIEMBRE • 4 94 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para la seguridad social Código Documento: PGTH-09 Versión: 8.0 PUNTOS DE CONTROL No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO / OBSERVACIONES oficio remisorio, junto con las incapacidades y copia del correo de recibo de estas.

3 Técnico, Archiva los Secretario y/o documentos en la Auxiliar historia laboral del Administrativo empleado público. de la Subdirección de Gestión de Talento Humano 5.3. Autoliquidación de aportes en salud, pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales PUNTOS DE CONTROL No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO / OBSERVACIONES 1 Técnico o Ingresa al módulo Planilla Profesional de la PERNO, una vez Integrada de Subdirección de efectuado el pago Liquidación Gestión de mensual de la nómina de Aportes Talento Humano y genera el archivo de (PILA) autoliquidación de virtual. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 21 de 26 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-95 • 2024 • DICIEMBRE • 4 95 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para la seguridad social Código Documento: PGTH-09 Versión: 8.0 PUNTOS DE CONTROL No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO / OBSERVACIONES aportes al Sistema de Seguridad Social Memorando Integral. remisorio (PGD-07- Incorpora la novedad

02)

de traslado de EPS y/o AFP en el Módulo PERNO previa validación del operador de pago en el mes correspondiente.

Sube por Internet el archivo al operador PILA, valida y realiza los ajustes correspondientes.

Genera la relación de autorización de pagos al Sistema de Seguridad Social Integral, a través del Módulo PERNO www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 22 de 26 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-96 • 2024 • DICIEMBRE • 4 96 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para la seguridad social Código Documento: PGTH-09 Versión: 8.0 PUNTOS DE CONTROL No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO / OBSERVACIONES Proyecta memorando, remitiendo por SIGESPRO la autoliquidación y la relación de autorización de pagos y sus respectivos soportes, para visto bueno del subdirector de Gestión de Talento Humano.

2 Subdirector de Revisa y da visto Punto de Control:

Gestión de bueno a la Verifica la consistencia Talento Humano autoliquidación de de la información del aportes, a la relación RA contra la de autorización - RA y autoliquidación de lo remite vía aportes PILA.

SIGESPRO al Director Técnico de Talento Humano, para aprobación y firma.

3 Director de Revisa y firma Talento Humano digitalmente, la relación de autorización y sus anexos y los devuelve www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 23 de 26 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-97 • 2024 • DICIEMBRE • 4 97 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para la seguridad social Código Documento: PGTH-09 Versión: 8.0 PUNTOS DE CONTROL No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO / OBSERVACIONES para continuar con el trámite.

4 Secretario Radica vía SIGESPRO Memorando Técnico y/o el memorando dirigido remisorio Profesional de la a la Subdirección (PGD-07- Subdirección de Financiera, adjuntando

02)

Gestión de la autoliquidación y la Talento Humano relación de autorización y sus anexos.

5 Técnico y/o Archiva Archivo Profesional de la electrónicamente la electrónico Subdirección de autoliquidación, y la de relación Gestión de relación de de Talento Humano autorización y sus autorización anexos.

6. FORMATOS Y OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PROCEDIMIENTO

No se establecieron. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 24 de 26 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-98 • 2024 • DICIEMBRE • 4 98 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para la seguridad social Código Documento: PGTH-09 Versión: 8.0

7. CONTROL DE CAMBIOS

Acto Descripción de la Modificación Versión administrativo El procedimiento se modifica para actualizarlo acorde con la normatividad vigente y las actividades que se están realizando.

Se incluyó el avance digital en materia de seguridad social y se cambia la palabra afiliación por inclusión de acuerdo con los cambios normativos y procedimentales del tema.

Resolución Se unificaron los numerales 5.1, 5.2 y 5.3, de la versión reglamentaria 6.0 6.0, en adelante se denominará “Inclusión al Sistema No. 001 General de Seguridad Social Integral” e incluyó el 10 febrero 2022 tema de “Licencia por Enfermedad, Maternidad o Paternidad” contenido en el procedimiento de situaciones administrativas, con el fin de unificar criterios y trámites.

El procedimiento se ajusta a la estructura definida en la nueva versión del Procedimiento para mantener la información documentada del Sistema Integrado de Gestión.

El procedimiento se actualiza para incluir puntos de Resolución control que permitan mitigar la posible afectación reglamentaria económica por el no recobro de incapacidades, hallazgo No. 033 7.0 efectuado por la Auditoría General de la República en la 15 diciembre auditoría financiera y de gestión de la vigencia 2023.

2023 Adicionalmente se revisó y actualizó la base legal. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 25 de 26 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-99 • 2024 • DICIEMBRE • 4 99 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para la seguridad social Código Documento: PGTH-09 Versión: 8.0 Acto Descripción de la Modificación Versión administrativo Resolución reglamentaria 8.0 No. 032 28 noviembre 2024 Responsable de Proceso que Aprueba Cargo Director Técnico 009-04 Dependencia Dirección Talento Humano Nombre Completo Ray G. Vanegas Herrera Firma Director de Planeación que Realiza Revisión Técnica Nombre Completo Sandra Patricia Bohórquez González Firma Fecha publicación formato: 30/09/2024. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 26 de 26 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-100 • 2024 • DICIEMBRE • 4 100 Procedimiento para la Capacitación, Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Inducción - Reinducción y Formadores Internos Código Documento: PGTH-11 Versión: 15.0

1. OBJETIVO

Estandarizar las actividades para planificar, ejecutar y evaluar las acciones de capacitación, los programas de inducción, reinducción y de formadores internos, a fin de facilitar el desarrollo de competencias, el mejoramiento continuo de los procesos institucionales y el fortalecimiento de la capacidad laboral con miras al logro de la misión, visión y el quehacer institucional.

2. ALCANCE

El procedimiento inicia con la identificación de las necesidades de capacitación, continua la elaboración y ejecución del Plan Institucional de Capacitación - PIC, los Programas de Inducción, Reinducción y Formadores Internos y finaliza con la evaluación del impacto y la pertinencia de las capacitaciones.

3. BASE LEGAL

Norma Fecha Descripción Constitución 4-Jul-1991 “Constitución Política de Colombia”

Ley 909 23-Sep-2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.”

Ley 1064 26-Jul-2006 “Por la cual se dictan normas para el apoyo y el fortalecimiento de la educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano establecida como educación no formal en la ley general de educación.”

Ley 1952 28-Ene-2019 “Por el cual se expide el Código General Disciplinario y se deroga la Ley 734 del 2002 y algunas disposiciones de la www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 1 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-101 • 2024 • DICIEMBRE • 4 101 Procedimiento para la Capacitación, Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Inducción - Reinducción y Formadores Internos Código Documento: PGTH-11 Versión: 15.0 Norma Fecha Descripción ley 1474 del 2011, relacionadas con el Derecho Disciplinario. Modificada por la Ley 2094 de 2021.”

Ley 1960 27-Jun-2019 “Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y se dictan otras disposiciones.”

Decreto Ley 05-Ago-1998 “Por el cual se crean el Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de Estímulos para los Empleados del Estado.”

1567 Decreto 1083 26-May-2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.”

Decreto 612 04-Abr-2018 “Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.”

Decreto 403 16-Mar-2020 “Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal.”

Decreto 409 16-Mar-2020 “Por el cual se crea el régimen de carrera especial de los servidores de las Contralorías Territoriales”

Acuerdo 658 26-dic-2016 “Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría de Bogotá, D.C., se modifica su estructura orgánica e interna, se fijan funciones de sus dependencias, se modifica la planta de personal, y se dictan otras disposiciones.” Modificado parcialmente por el Acuerdo No. 664 de 28 de marzo de 2017, 881 del 2 de marzo de 2023, 886 del 22 de marzo de 2023 y 904 del 26 de junio de 2023.

Plan Ene-2024 Plan Nacional de Formación y Capacitación 2023-2030 de la Función Pública www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 2 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-102 • 2024 • DICIEMBRE • 4 102 Procedimiento para la Capacitación, Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Inducción - Reinducción y Formadores Internos Código Documento: PGTH-11 Versión: 15.0 Norma Fecha Descripción Guía Ene-2024 Guía para la Formulación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación del Plan Institucional de Capacitación - PIC, ESAP - DAFP

4. DEFINICIONES:

Administrador base de datos: persona encargada del manejo, mantenimiento, confidencialidad y resguardo de la información incorporada en una base de datos.

Administrador campus virtual: persona que crea y configura los cursos y los módulos en la plataforma, crea usuarios e inscribe a los funcionarios.

Aprendizaje: proceso mediante el cual el sujeto, a través de la experiencia, la manipulación de objetos, la interacción con las personas genera o construye conocimiento, modificando, en forma activa sus esquemas cognitivos del mundo que los rodea, mediante el proceso de asimilación y acomodación.

Campus virtual: plataforma educativa que permite brindar capacitación y formación a través de los recursos tecnológicos que ofrece internet, contribuyendo al desarrollo de las capacidades y competencias individuales y colectivas.

Capacitación virtual: espacio creado dentro de una plataforma virtual que permite gestionar y administrar contenidos de aprendizaje con la ayuda de herramientas tecnológicas. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 3 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-103 • 2024 • DICIEMBRE • 4 103 Procedimiento para la Capacitación, Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Inducción - Reinducción y Formadores Internos Código Documento: PGTH-11 Versión: 15.0 Capacitación: conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal como a la informal, dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios y al eficaz desempeño del cargo.

Coordinador del curso: empleado público designado para establecer los recursos, logística y las actividades con que se llevará a cabo la acción de capacitación tanto presencial como virtual. Será responsable de seleccionar a los asistentes al curso, elegir las fechas en que se desarrollará, inscribir y convocar a los servidores públicos.

Diagnóstico de necesidades de aprendizaje organizacional - DNAO: análisis que se realiza para identificar las brechas de conocimiento que tienen los servidores en su quehacer cotidiano y se convierte en el insumo principal para la formulación del Plan Institucional de Capacitación – PIC.

Docente: sujeto que imparte conocimiento en una determinada ciencia o arte.

Facilitador externo: entidades o instituciones externas, organizadoras de las diferentes actividades de formación.

Ficha técnica: formato que reúne la información específica de cada una de las acciones de capacitación que se desarrollen.

Formación: procesos encaminados a facilitar el desarrollo integral del funcionario, potenciando actitudes, habilidades y conductas, en sus dimensiones: www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 4 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-104 • 2024 • DICIEMBRE • 4 104 Procedimiento para la Capacitación, Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Inducción - Reinducción y Formadores Internos Código Documento: PGTH-11 Versión: 15.0 ética, creativa, comunicativa, crítica, sensorial, emocional e intelectual, para incrementar los niveles de eficiencia y competitividad del servidor público.

Formadores internos: grupo de servidores públicos, claves en el modelo de gestión integral de la gestión humana y formación de la entidad, que apuestan por aprovechar la experiencia interna para mejorar las competencias laborales del resto de los servidores que pertenecen a la Entidad.

Formato capacitación virtual: propuesta y metodología a seguir en una formación de capacitación.

Intensidad horaria: total de horas académicas en que se desarrolla una acción de capacitación.

Plan institucional de capacitación – PIC: conjunto coherente de acciones de capacitación articuladas, que se planean y se ejecutan en un periodo y con unos recursos determinados, para lograr unos objetivos específicos de desarrollo de competencias.

Programa de inducción: procesos de formación y capacitación dirigidos a facilitar y a fortalecer la integración del empleado a la cultura organizacional, a desarrollar en éste habilidades gerenciales y de servicio público y suministrarle información necesaria para el mejor conocimiento de la función pública y de la entidad, estimulando el aprendizaje y el desarrollo individual y organizacional, en un contexto metodológico flexible, integral, práctico y participativo.

Programa de reinducción: programa dirigido a reorientar la integración del empleado a la cultura organizacional en virtud de los cambios en la organización del www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 5 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-105 • 2024 • DICIEMBRE • 4 105 Procedimiento para la Capacitación, Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Inducción - Reinducción y Formadores Internos Código Documento: PGTH-11 Versión: 15.0 estado y de sus funciones, reorientación de la misión institucional, cambios en las funciones de las dependencias y de su puesto de trabajo, actualización en normas y decisiones para la prevención y supresión de la corrupción, así como también brindar información sobre las modificaciones en materia de inhabilidades e incompatibilidades y normas que regulan la moral administrativa, entre otras.

SICAF: Sistema de Información y Control de Acciones de Formación, base de datos de la Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica.

TEAMS: plataforma que permite la comunicación y colaboración de los equipos de trabajo de las empresas basada en Office 365.

Virtual: está ubicado o tiene lugar en línea, generalmente a través de internet.

WEB: es una Red Global Mundial que contiene un universo inagotable de información (imágenes, texto, audio, vídeo, etc.), enlazado y accesible a través de una dirección determinada en internet.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

5.1. Planificación: Elaboración Anual del Plan Institucional de Capacitación No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES 1 Subdirector de Analiza y define las Acta Capacitación y estrategias para elaborar reunión.

Cooperación el Plan Institucional de (PGD-02-07)

Técnica Capacitación - PIC, de acuerdo con las políticas institucionales y la www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 6 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-106 • 2024 • DICIEMBRE • 4 106 Procedimiento para la Capacitación, Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Inducción - Reinducción y Formadores Internos Código Documento: PGTH-11 Versión: 15.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES normatividad vigente e imparte instrucciones al equipo de la Subdirección.

2 Profesional de la Diseña y aplica encuesta o Observación:

Subdirección de alguna otra metodología La encuesta de Capacitación y de trabajo para identificar necesidades se podrá Cooperación las necesidades de realizar por los medios Técnica aprendizaje de los digitales disponibles en la servidores de la entidad. entidad y la metodología de trabajo definida en equipo de trabajo.

3 Profesional de la Elabora el diagnóstico de Observación:

Subdirección de necesidades de Los insumos estarán Capacitación y aprendizaje determinados por el Cooperación organizacional, de los consenso del equipo de Técnica servidores públicos de la análisis de la SCCT. entidad, teniendo como insumo:

 Planes de la Entidad.

 Lineamientos de la alta dirección.

 Encuestas o necesidades de las dependencias.

 Informe sobre resultados de la Evaluación del Desempeño laboral. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 7 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-107 • 2024 • DICIEMBRE • 4 107 Procedimiento para la Capacitación, Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Inducción - Reinducción y Formadores Internos Código Documento: PGTH-11 Versión: 15.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES  Informes de control interno y entes externos de control.

 Listado emitido por la Dirección de Talento Humano relacionado con el fortalecimiento de competencias.

 Mapa de Riesgos Institucional.

 Metodologías y normas vigentes para la formación y capacitación de empleados públicos.

 Resultados de las encuestas de calidad  Políticas, riesgos y lineamientos de la entidad.

Requerimientos de capacitaciones de los diferentes programas de la entidad.

4 Técnico de la Recopila y organiza los Subdirección de insumos en una matriz, Capacitación y debidamente tabulados y Cooperación www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 8 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-108 • 2024 • DICIEMBRE • 4 108 Procedimiento para la Capacitación, Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Inducción - Reinducción y Formadores Internos Código Documento: PGTH-11 Versión: 15.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES Técnica formulados para su posterior análisis.

5 Profesional de la Analiza y clasifica las Proyecto del Punto de Control:

Subdirección de necesidades de PIC Para la priorización se Capacitación y aprendizaje de acuerdo toma el 30% Cooperación con la frecuencia y la correspondiente a la Técnica relevancia estratégica y en frecuencia junto con la coherencia con el suma del 70% de la diagnóstico elaborado, relevancia estratégica construye el documento para un total del 100%.

Plan institucional de Capacitación, de acuerdo Observación: La con la normatividad y el prelación la tienen las procedimiento vigente y lo áreas misionales de la presenta al subdirector.

Entidad.

6 Subdirector de Revisa la propuesta del Acta Punto de Control:

Capacitación y PIC y verifica la reunión.

Verifica que el ejercicio Cooperación coherencia y pertinencia (PGD-02-07) diagnóstico realizado Técnica de lo propuesto, frente al haya surtido sus etapas y resultado del Diagnóstico se hayan tenido en de las Necesidades de cuenta la totalidad de Aprendizaje- DNAO insumos. relacionadas. Si requiere ajustes remite propuesta al profesional.

7 Director Técnico Convoca a la Comisión de Observación: de Talento Personal, para la La Subdirección de Humano socialización de la Capacitación realiza los www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 9 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-109 • 2024 • DICIEMBRE • 4 109 Procedimiento para la Capacitación, Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Inducción - Reinducción y Formadores Internos Código Documento: PGTH-11 Versión: 15.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES propuesta de PIC, dejando ajustes acordados en la constancia en Acta de las reunión de la Comisión observaciones que se de Personal. presenten.

8 Subdirector de Presenta propuesta de PIC Memorando Capacitación y al Director de Talento remisorio Cooperación Humano, para Plan Técnica presentación y aprobación Institucional en Comité Directivo.

Capacitación

- PIC (PGD-

07-02)

9 Director Técnico Revisa y aprueba el PIC.

Memorando Punto de control: de Talento remisorio Verifica que el PIC sea Humano Plan publicado en la Intranet Presenta el PIC en Comité Institucional de la entidad.

Directivo y si hay lugar a de realizar ajustes imparte Capacitación directrices, de los contrario

- PIC

remite el PIC aprobado a aprobado la Subdirección de (PGD-07-02)

Capacitación y Cooperación Técnica para su ejecución.

Plan Institucional de Capacitación (PGTH-11-

01)

www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 10 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-110 • 2024 • DICIEMBRE • 4 110 Procedimiento para la Capacitación, Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Inducción - Reinducción y Formadores Internos Código Documento: PGTH-11 Versión: 15.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES 10 Subdirector de Remite Solicitud a la Observación:

Capacitación y Oficina Asesora de Verifica pieza gráfica de Cooperación Comunicaciones, para comunicación, Técnica socializar el PIC al interior presentando el PIC de la entidad. vigente 11 Subdirector de Realiza seguimiento al Acta Capacitación y cumplimiento del PIC reunión.

Cooperación mínimo una vez cada (PGD-02-07)

Técnica trimestre.

12 Técnico o Recopila información de Observación: secretario de la las actas de trabajo para A partir del seguimiento a Subdirección de completar los informes a la gestión realizado en Capacitación y reportar. actas de trabajo, se Cooperación presenta el Informe de Técnica Gestión semestral.

5.2. Ejecución: Plan Institucional de Capacitación – PIC 5.2.1. Actividades de Formación con Erogación No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES 13 Subdirector de Asigna responsabilidades Acta reunión.

Capacitación y entre los servidores (PGD-02-07)

Cooperación públicos de la Técnica Subdirección, para el desarrollo de las www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 11 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-111 • 2024 • DICIEMBRE • 4 111 Procedimiento para la Capacitación, Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Inducción - Reinducción y Formadores Internos Código Documento: PGTH-11 Versión: 15.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES actividades programadas en el PIC.

14 Dependencia Diligencia el formato de Ficha Técnica Punto de Control: beneficiaria o Ficha Técnica, con la (PGTH-11-02)

Los contenidos de la solicitante de la asesoría de la Capacitación deben actividad de Subdirección de contribuir a la mejora de capacitación.

Capacitación y las competencias Cooperación Técnica. laborales de los servidores en el desarrollo de sus funciones.

15 Subdirector de Revisa, aprueba y firma la Ficha Técnica Capacitación y Ficha Técnica.

(PGTH-11-02)

Cooperación Técnica 16 Profesional de la Proyecta la Necesidad Solicitud de Punto de Control:

Subdirección de de Contratación Contratación Se deben seguir las Capacitación y Servicios indicaciones del PGAF- Cooperación Profesionales y 08, “Procedimiento para Técnica de Apoyo a la la gestión contractual”

Gestión del proceso de Gestión (PGAF-08-02)

Administrativa y Financiera 17 Subdirector de Revisa, solicita ajustes si Memorando Punto de Control:

Capacitación y así lo considera y remisorio de la Revisar, aprobar y Cooperación aprueba con la firma de Necesidad realizar los ajustes Técnica la Necesidad contractual.

(PGD-07-02) sugeridos por la www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 12 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-112 • 2024 • DICIEMBRE • 4 112 Procedimiento para la Capacitación, Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Inducción - Reinducción y Formadores Internos Código Documento: PGTH-11 Versión: 15.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES Solicita radicar a través Dirección Administrativa del aplicativo de y Financiera. correspondencia el memorando remisorio de la Necesidad contractual a la Dirección Administrativa y Financiera.

18 Subdirector de Recibe designación de Punto de control:

Capacitación y supervisión del contrato, Verificar la publicación en Cooperación por parte de la Dirección el SECOP del formato Técnica Administrativa.

Código Formato: PGAF- 08-04 – Constancia de idoneidad Persona Revisa que el formato de Natural - PN.

Constancia de idoneidad y experiencia se encuentre publicado en el SECOP.

19 Subdirector o Convoca a reunión al Observación: profesional de la contratista para dar inicio El Acta de inicio es Subdirección de a la ejecución firmada por la Capacitación y contractual.

Subdirección de Cooperación Contratación de acuerdo Técnica.

Imparte lineamientos al PGAF-08. para la respectiva ejecución contractual.

20 Profesional o Coordina la ejecución de Observaciones:

Técnico de la las actividades de Capacitaciones con www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 13 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-113 • 2024 • DICIEMBRE • 4 113 Procedimiento para la Capacitación, Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Inducción - Reinducción y Formadores Internos Código Documento: PGTH-11 Versión: 15.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES Subdirección de formación con erogación erogación: Se realizará Capacitación y con el facilitador externo la convocatoria a través Cooperación y realiza convocatoria de de SIGESPRO o de Técnica servidores participantes a inscripción abierta a los las diferentes actividades servidores interesados. de formación, de acuerdo Lo anterior de acuerdo con el perfil de los con los lineamientos del asistentes. supervisor contractual.

Diligencia acta de Puntos de control:

El supervisor de las compromiso de participación en la actividades de actividad de formación formación, debe realizar PGTH-11-03 - de seguimiento detallado a acuerdo con el criterio de la ejecución de cada una la subdirección. de las actividades de formación y si se requiere de reuniones, las convocará.

21 Secretaria, Deberá preparar la Registro de Observaciones:

Técnico o Auxiliar logística del desarrollo Asistencia de Sea la capacitación Administrativo de de la actividad de la virtual o presencial, se la Subdirección formación:

Capacitación. debe informar a la de Capacitación y (PGTH-11-04) secretaria toda la Cooperación trazabilidad de las Presencial:

Técnica actividades de Lugar: Se debe apartar formación. el aula en donde se desarrollará el evento y www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 14 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-114 • 2024 • DICIEMBRE • 4 114 Procedimiento para la Capacitación, Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Inducción - Reinducción y Formadores Internos Código Documento: PGTH-11 Versión: 15.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES verificar los elementos Código QR, o Link de técnicos o, revisar el Forms o Base de datos de lugar presentado por el las pistolas lectoras o las contratista para que el contratista designe aprobación previa del previa aprobación del supervisor. supervisor.

Asistencia: realiza el QR El Formato de asistencia o prepara las pistolas debe reportar la lectoras y equipos para información contenida en su funcionamiento. el PGTH-11-04;

El reporte de asistencia Virtual: debe reflejarse en una Crea el Link en TEAMS, base de datos de Excel para el desarrollo de la con los datos básicos sesión. como insumo para el Asistencia: Crea el Link aplicativo SICAF. en FORMS, para su diligenciamiento o aprobación por parte del supervisor.

22 Profesional o Apoya la actividad de Evaluación de Observaciones:

Técnico de la formación a cargo. la Calidad de Se realiza en cada una Subdirección de la Capacitación de las aperturas de las Virtual: Hace apertura (PGTH-11-04) actividades de de la actividad, indica de Capacitación y formación. donde nace la necesidad Cooperación y lee el protocolo de Técnica Las encuestas de seguridad para poder calidad se podrán iniciar la grabación de la www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 15 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-115 • 2024 • DICIEMBRE • 4 115 Procedimiento para la Capacitación, Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Inducción - Reinducción y Formadores Internos Código Documento: PGTH-11 Versión: 15.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES sesión y controlar la realizar utilizando sesión de principio a fin herramientas en micrófonos, cámaras, tecnológicas, participaciones, conservando la publicación del listado de información base, asistencia, encuesta de establecida en los calidad entre otros. formatos.

Presencial: Realiza la Aplicar la Evaluación de apertura de la actividad, la Calidad de la presentar el QR de Capacitación mínimo al asistencia, encuesta de 50% de los asistentes. calidad e indicar la (PGTH-11-06) metodología de la sesión que se desarrollará.

23 Técnico o Compila la información Informe de Observaciones:

Profesional de la de la actividad de Cierre de la Si el contratista es Subdirección de formación para Acción de persona jurídica, podrá Capacitación y suministrarla al Capacitación utilizar los formatos Cooperación administrador del SICAF (PGTH-11-08) propios de asistencia, Técnica en archivo digital o físico evaluación y certificación de acuerdo con la TRD.

- según aplique.

Realiza, la terminación de Si el facilitador externo y la actividad de formación es persona natural, la mediante el Informe de Subdirección de Cierre de la Acción de Capacitación, estará a aprendizaje y entrega al cargo de los Registros administrador del SICAF, contemplados en este www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 16 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-116 • 2024 • DICIEMBRE • 4 116 Procedimiento para la Capacitación, Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Inducción - Reinducción y Formadores Internos Código Documento: PGTH-11 Versión: 15.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES la información y soportes procedimiento. finales del curso de Si la actividad de acuerdo con la TRD Formación tiene una duración mayor a 40 horas; se aplican pruebas de entrada PGTH-11-05 y prueba de salida o PGTH-11-07, utilizando metodología virtual o presencial previa revisión y aprobación del supervisor del contrato.

24 Técnico de la Realiza el cargue de la Certificado Punto de Control:

Subdirección de información de la (PGTH-11-09)

Revisar y verificar la Capacitación y actividad de formación información contenida en la Cooperación en el SICAF y cargue de ficha técnica, los Técnica información al formatos de asistencia y DATACONTRABOG. evaluación, antes del cargue de la información en el aplicativo SICAF y Si la actividad de para el archivo en formación fue realizada DATACONTRABOG y por contratista persona Archivo Físico. De natural, se generan los acuerdo con cada certificados a través del situación.

SICAF.

Observaciones:

Cada expediente debe www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 17 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-117 • 2024 • DICIEMBRE • 4 117 Procedimiento para la Capacitación, Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Inducción - Reinducción y Formadores Internos Código Documento: PGTH-11 Versión: 15.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES Si la actividad de contener los requisitos formación fue realizada establecidos en el por Contratista persona procedimiento de Jurídica, debe allegar los Gestión Documental certificados a la vigente.

Subdirección de Capacitación, con las Se expedirá certificado indicaciones acordadas para las actividades de por el Supervisor y el aprendizaje a partir de contratista. Estos cuatro (4) horas de certificados deben ser intensidad académica o escaneados y físicos. si es una actividad estratégica que lo requiera.

25 Técnico, Remite copia de los Correo secretario o certificados a la electrónico o Auxiliar Dirección de Talento Memorando Administrativo de Humano para su archivo (PGD-07-02) la Subdirección en las historias laborales de Capacitación y de los participantes.

Cooperación Técnica Envía certificados en original, copia o PDF, a través de memorando o correo electrónico, a cada servidor participante de la actividad de formación. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 18 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-118 • 2024 • DICIEMBRE • 4 118 Procedimiento para la Capacitación, Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Inducción - Reinducción y Formadores Internos Código Documento: PGTH-11 Versión: 15.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES 26 Técnico de la Entrega los documentos Subdirección de finales del curso al Capacitación y Administrador Cooperación documental para el Técnica cargue de los documentos digitales en DATACONTRABOG y si hay documentos físicos, para que reposen en el archivo de gestión de la Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica, de acuerdo con la Tabla de Retención Documental vigente 27 Subdirector o Debe realizar todas las Observación: profesional obligaciones de El Formato PGAF-08-17 delegado por la supervisión y apoyo a la Acta de liquidación hace Dirección supervisión parte del procedimiento Administrativa contempladas en la PGAF -08 Procedimiento como apoyo a la normatividad vigente y para la Gestión supervisión de la procedimientos Contractual Subdirección de establecidos al interior Capacitación y de la Entidad para la respectiva ejecución contractual. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 19 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-119 • 2024 • DICIEMBRE • 4 119 Procedimiento para la Capacitación, Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Inducción - Reinducción y Formadores Internos Código Documento: PGTH-11 Versión: 15.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES Se da el visto bueno a la liquidación contractual, remitiendo, a través de correo electrónico o memorando a la Dirección Administrativa y Financiera para la revisión y firma.

28 Profesional o Evalúa el impacto de la Informe de Observación: técnico de la capacitación realizada evaluación La evaluación sobre el Subdirección de en las actividades de impacto de la impacto de la Capacitación y formación con intensidad capacitación. capacitación se realizará Cooperación horaria mayor a cuarenta aplicando el PGTH-11- Técnica (40) horas, después de 09 tres (3) meses de su ejecución y elabora el respectivo informe.

29 Subdirector o Realiza un consolidado Punto de control:

Profesional de la con la información de la En el mes de diciembre de Subdirección de ejecución del rubro cada vigencia, se realizará Capacitación y presupuestal destinado de reunión con la Cooperación la Subdirección de Subdirección Financiera Técnica Capacitación y para unificar criterios, Cooperación Técnica, así frente al reporte que se como la ejecución realiza a la Auditoria contractual durante la General. vigencia, el cual debe www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 20 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-120 • 2024 • DICIEMBRE • 4 120 Procedimiento para la Capacitación, Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Inducción - Reinducción y Formadores Internos Código Documento: PGTH-11 Versión: 15.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES contener la siguiente Posteriormente se enviará información: a la Dirección de Talento Humano para su posterior  Código SICAF consolidación y reporte a  Nombre de la la Auditoria General de la capacitación República.

 Intensidad Horaria  Costo de la Capacitación  Nombre del Docente o institución  Numero de contrato u OP  Fecha del Contrato  Cantidad Participantes Misional  Cantidad Participantes de Apoyo  Cupo en valor y cantidad por nivel jerárquico: Directivo, Asesor, Profesional, Técnico y Asistencial  Valor del cupo  Pagos realizados.

 Pagos por realizar en la siguiente Vigencia. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 21 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-121 • 2024 • DICIEMBRE • 4 121 Procedimiento para la Capacitación, Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Inducción - Reinducción y Formadores Internos Código Documento: PGTH-11 Versión: 15.0 5.2.2. Capacitación Sin Erogación Presupuestal No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES 30 Profesional de la Contacta los posibles Ficha Técnica Observaciones:

Subdirección de facilitadores atendiendo (PGTH-11-02)

La Ficha Técnica (PGTH- Capacitación y el siguiente orden de 11-02), se diligencia para Cooperación prioridad: todas las capacitaciones, Técnica excepto para las que  Docentes internos de sean producto de una la Contraloría de invitación.

Bogotá D.C.

 Entidades aliadas estratégicas  Expertos externos.

Gestiona el diligenciamiento de la Ficha Técnica por parte de la dependencia que solicita la capacitación y entrega al subdirector de Capacitación y Cooperación Técnica, para su revisión, aprobación y firma.

31 Subdirector de Aprueba al docente que Ficha Técnica Observación:

Capacitación y impartirá la actividad de (PGTH-11-02)

La Ficha Técnica será Cooperación formación, con los revisada, aprobada y Técnica documentos soporte firmada por el presentados por el Subdirector de profesional. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 22 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-122 • 2024 • DICIEMBRE • 4 122 Procedimiento para la Capacitación, Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Inducción - Reinducción y Formadores Internos Código Documento: PGTH-11 Versión: 15.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES Capacitación y Cooperación Técnica.

32 Profesional de la Informa al docente lugar, Formato Punto de Control:

Subdirección de fecha, hora y demás Capacitación Para la Capacitación Capacitación y detalles relacionados Virtual virtual, en caso de Cooperación con la actividad de (PGTH-11-11) requerirse la elaboración Técnica formación presencial o de los contenidos del (Coordinador del en un escenario virtual. curso, se solicita a otras curso) dependencias o al En caso de ser una servidor público actividad de formación encargado del tema, de virtual, se debe acuerdo con el formato diligenciar el Formato de especificaciones del PGTH- 11-11 curso virtual.

Observación:

De acuerdo con el escenario se deben presentar las especificaciones técnicas en las que se va a desarrollar la actividad de formación.

33 Técnico de la Realiza, el alistamiento Registro de Observación:

Subdirección de logístico de la actividad asistencia de Los contenidos de la Capacitación y de formación presencial la Capacitación capacitación deben Cooperación o virtual.

(PGTH-11-04) contribuir a la mejora de Técnica En caso de ser virtual, o Código QR las competencias www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 23 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-123 • 2024 • DICIEMBRE • 4 123 Procedimiento para la Capacitación, Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Inducción - Reinducción y Formadores Internos Código Documento: PGTH-11 Versión: 15.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES (Administrador del crea el espacio para el laborales de los Campus Virtual) desarrollo del curso en servidores en el los aplicativos Evaluación de desarrollo de sus autorizados por la funciones. la Calidad de entidad y sube los El registro de asistencia, la Capacitación contenidos elaborados. evaluaciones y pruebas (PGTH-11-06) se podrán realizar Evaluación de utilizando herramientas Entrada Gestiona el tecnológicas, (PGTH-11-05) diligenciamiento del conservando la formato de registro de información base los asistentes virtual o Evaluación de establecida en los presencial y la Salida formatos. evaluación de la (PGTH-11-07) capacitación, de acuerdo Puntos de Control: con las instrucciones de los coordinadores de Si la capacitación tiene cada curso. una duración igual o superior a cuarenta (40) horas, se realizará evaluación de entrada y de salida., PGTH-11-05 y PGTH-11- 07.

Aplicar la Evaluación de la Calidad de la Capacitación. mínimo al 25% de los asistentes.

(PGTH-11-06) www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 24 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-124 • 2024 • DICIEMBRE • 4 124 Procedimiento para la Capacitación, Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Inducción - Reinducción y Formadores Internos Código Documento: PGTH-11 Versión: 15.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES 34 Profesional o Convoca a los servidores Correo Observaciones: técnico de la que asistirán a la electrónico o El subdirector verifica si Subdirección de capacitación mediante Memorando es pertinente que el Capacitación y correo electrónico o (PGD-07-03)

Contralor de Bogotá, Cooperación memorando, los inscribe D.C., asista y coordina Técnica y envía copia al director con el Despacho su (Coordinador del de la dependencia a la asistencia. curso) que pertenece el servidor.

(Aplica para capacitación presencial y virtual).

35 Subdirector de De acuerdo con lo Observaciones:

Capacitación y informado por el Reporta a la Dirección de Cooperación coordinador del curso, Talento Humano si el Técnica solicita al servidor caso lo amerita. respectivo, aclaración sobre los motivos en caso de incumplimiento a la acción de capacitación mediante correo electrónico o memorando.

36 Profesional o Solicita al facilitador Correo Punto de Control:

Técnico de la externo el envío de los electrónico Verificar las Subdirección de certificados o diplomas Evaluaciones de la Capacitación y de la acción de formación Calidad de la Cooperación realizada.

Capacitación (PGTH-11- Técnica

06)

www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 25 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-125 • 2024 • DICIEMBRE • 4 125 Procedimiento para la Capacitación, Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Inducción - Reinducción y Formadores Internos Código Documento: PGTH-11 Versión: 15.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES (Coordinador del Tabula los resultados de curso) la Evaluación de la Revisar la información Calidad de la contenida en la ficha Capacitación. técnica, los formatos de asistencia y evaluación, antes del cargue de la Abre expediente con información al aplicativo todos los documentos y respectivo y archivo en registros de la DATACONTRABOG o capacitación, marcando Archivo Físico. la carpeta de acuerdo con lo estipulado en el en el procedimiento de Observación:

Cada expediente debe archivo documental y la contener los requisitos tabla de retención establecidos en los documental de la procedimientos de Subdirección. gestión Documental vigente.

Entrega expediente al Administrador de la base Se expedirá certificado de datos SICAF. para las actividades de aprendizaje a partir de Entrega los documentos cuatro (4) horas de finales del curso al intensidad académica o Administrador si es una actividad documental para el estratégica que lo archivo de los Carga requiera. documentos digitales en www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 26 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-126 • 2024 • DICIEMBRE • 4 126 Procedimiento para la Capacitación, Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Inducción - Reinducción y Formadores Internos Código Documento: PGTH-11 Versión: 15.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES DATACONTRABOG y si hay documentos Físicos, para que reposen en el archivo físico de la Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica, de acuerdo con la normatividad vigente.

37 Técnico de la Realiza cierre de la Informe de Observación:

Subdirección de actividad de formación Cierre de la Si la actividad de Capacitación y mediante Informe de Acción de formación fue realizada Cooperación Cierre de la Acción de Capacitación por contratista persona Técnica Capacitación.

(PGTH-11-08) natural, se generan los (Administrador certificados a través del Base de Datos)

Recibe los insumos, para SICAF.

Certificado cargue de información (PGTH-11-09) en el SICAF.

Prepara copia de los certificados para remisión a Hoja de Vida.

38 Técnico de la Carga documentos Punto de Control:

Subdirección de digitales en Revisar la información Capacitación y DATACONTRABOG y si contenida en la ficha Cooperación hay documentos físicos técnica, los formatos de Técnica para que reposen en el asistencia y evaluación, www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 27 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-127 • 2024 • DICIEMBRE • 4 127 Procedimiento para la Capacitación, Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Inducción - Reinducción y Formadores Internos Código Documento: PGTH-11 Versión: 15.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES (Administrador archivo físico de la antes del cargue de la Base de Datos)

Subdirección de información al aplicativo Capacitación y respectivo y archivo en Cooperación Técnica, de DATACONTRABOG y/o acuerdo con la Archivo Físico. normatividad vigente.

Observación:

Cada expediente debe Remite carpeta completa contener los requisitos al Administrador establecidos en los Documental de la procedimientos de gestión Subdirección de Documental vigente.

Capacitación.

Se expedirá certificado para las actividades de aprendizaje a partir de 4 horas de intensidad académica y/o si es una actividad estratégica que lo requiera.

39 Técnico o Remite copia de los Correo secretario de la certificados a la electrónico o Subdirección de Dirección de Talento Memorando Capacitación y Humano para archivo en (PGD-07-03)

Cooperación las historias laborales de Técnica los participantes y una vez se tenga el recibido, entrega copia de la remisión al Administrador www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 28 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-128 • 2024 • DICIEMBRE • 4 128 Procedimiento para la Capacitación, Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Inducción - Reinducción y Formadores Internos Código Documento: PGTH-11 Versión: 15.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES Base de Datos para la inclusión en la carpeta de la capacitación y/o al archivo Digital.

Envía certificados en original, copia o PDF, a través de memorando o correo electrónico, a cada servidor participante de la actividad de formación.

40 Técnico de la Archiva la carpeta del Subdirección de curso en el archivo de Capacitación y gestión de la Cooperación Subdirección de Técnica Capacitación y (Administrador Cooperación Documental)

Técnica.

41 Profesional o Evalúa, para actividades Informe de Observación: técnico de la de formación con evaluación La evaluación al impacto Subdirección de intensidad horaria mayor impacto de la de la capacitación se Capacitación y a cuarenta (40) horas, el capacitación. realizará de acuerdo con Cooperación impacto de la los criterios que se Técnica capacitación realizada, definan en el PIC de la después de tres (3) vigencia. meses de su ejecución y elabora el respectivo www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 29 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-129 • 2024 • DICIEMBRE • 4 129 Procedimiento para la Capacitación, Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Inducción - Reinducción y Formadores Internos Código Documento: PGTH-11 Versión: 15.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES informe.

42 Subdirector o Recibe invitaciones a Oficio (PGD- profesional de la 07-05) o capacitaciones no Subdirección de Correo previstas en el PIC, Capacitación y electrónico realizadas por otras Cooperación instituciones, analiza la Técnica pertinencia del evento y aprueba la realización de la acción de capacitación.

En caso contrario informa mediante oficio o correo electrónico, al solicitante las razones por las cuales no se puede atender la actividad de capacitación y esta será remitida en archivo de apoyo.

43 Subdirector de Identifica si la Invitación Capacitación y a participar de la acción Cooperación de formación es con Técnica erogación.

De ser así, se cumple con lo establecido en el numeral 5.2.1. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 30 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-130 • 2024 • DICIEMBRE • 4 130 Procedimiento para la Capacitación, Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Inducción - Reinducción y Formadores Internos Código Documento: PGTH-11 Versión: 15.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES Capacitación con Erogación Presupuestal.

En caso contrario continúa con las actividades del numeral 5.2.2 Capacitación sin Erogación 5.3. Modificación: Plan Institucional de Capacitación PIC No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES 44 Contralor, Presenta propuesta de Solicitud de Observación:

Contralor Auxiliar, modificación al PIC, cambios La necesidad puede Director, Jefe de mediante formato de documentos surgir como resultado de Oficina, Solicitud de cambios del SIG (PGD- los lineamientos de la Subdirector, documentos del SIG, 02- 01)

Alta Dirección, por Gerente, Asesor, PGD-02-01 y lo remite al auditorías o por solicitud Profesional o responsable del proceso del Subdirector de Técnico de Gestión del Talento Capacitación y Humano.

Cooperación Técnica.

45 Subdirector de Analiza en reunión con Acta reunión.

Capacitación y los profesionales de la (PGD-02-07)

Cooperación Subdirección, la solicitud Técnica y determina viabilidad del cambio al PIC. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 31 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-131 • 2024 • DICIEMBRE • 4 131 Procedimiento para la Capacitación, Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Inducción - Reinducción y Formadores Internos Código Documento: PGTH-11 Versión: 15.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES Presenta al Director de Talento Humano solicitud para aprobación.

46 Director de Aprueba con su firma la Punto de Control:

Talento Humano realización de los ajustes Cuando se aprueba la al Plan Institucional de modificación, se remite Capacitación PIC, de lo copia del formato a la contrario se archiva la Dirección de Planeación. solicitud.

47 Subdirector de Recibe solicitud y asigna Capacitación y profesional para efectuar Cooperación los ajustes al PIC.

Técnica 48 Profesional de la Realiza los cambios Solicitud de Subdirección de aprobados al PIC y cambios Capacitación y genera nueva versión documentos Cooperación para la vigencia. del SIG (PGD- Técnica.

02- 01)

Diligencia formato PGD- Nueva versión 02-01 del PIC (PGTH-01)

Elabora memorando para firma del Memorando subdirector de (PGD-07-02)

Capacitación, remitiendo los documentos al director de Talento www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 32 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-132 • 2024 • DICIEMBRE • 4 132 Procedimiento para la Capacitación, Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Inducción - Reinducción y Formadores Internos Código Documento: PGTH-11 Versión: 15.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES Humano como responsable del proceso.

Remite copia magnética del PIC ajustado de acuerdo con la normatividad y el procedimiento al responsable del Proceso Gestión de Talento Humano, junto con el historial de cambios.

49 Director de Revisa y firma nueva Talento Humano versión del PIC.

Remite a la Dirección de Planeación en medio magnético del PIC ajustado para revisión técnica y publicación en la Web y la Intranet de la Entidad.

50 Subdirector de Valida los indicadores Observación:

Capacitación y trimestrales y solicita Con el registro en la Cooperación realizar los ajustes que base de datos, se Técnica se requieran. determina el porcentaje de avance de cada uno de los objetivos para la elaboración del informe www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 33 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-133 • 2024 • DICIEMBRE • 4 133 Procedimiento para la Capacitación, Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Inducción - Reinducción y Formadores Internos Código Documento: PGTH-11 Versión: 15.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES semestral con respecto al PIC.

Punto de Control:

Detectar las variaciones al Plan Inicial y analizar por qué se presentaron.

5.4. Programa de Inducción Institucional No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES 1 Profesional o Remite a la subdirección Observación:

Técnico de la de Capacitación la La remisión de la Dirección de notificación del servidor información a la Talento Humano público que ingrese a la Subdirección de entidad junto con el correo capacitación se realizará a electrónico personal o través del correo institucional institucional.

2 Profesional o Certificado Inducción es virtual:

Observación: técnico de la Habilita en la plataforma el (PGTH-11-09)

El proceso de inducción Subdirección de usuario para que el una vez culmine, generará Capacitación y servidor inicie su proceso el certificado de asistencia Cooperación de inducción. al mismo, el cual será Técnica remitido a Talento Humano para que repose en la hoja de vida de cada servidor. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 34 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-134 • 2024 • DICIEMBRE • 4 134 Procedimiento para la Capacitación, Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Inducción - Reinducción y Formadores Internos Código Documento: PGTH-11 Versión: 15.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES 3 Profesional o Continua con las Punto de Control:

Técnico de la actividades 37 a 40 del Sólo se le entregará Subdirección de procedimiento certificado a la persona Capacitación y que haya asistido como Cooperación mínimo al 80% de la Técnica jornada de Inducción Institucional.

El coordinador del programa verifica el envío de los certificados a la Dirección de Talento Humano, para archivo en la historia laboral.

4 Subdirector de Acta reunión.

Revisa si es necesario Observación:

Capacitación y (PGD-02-07)

El subdirector de actualizar los contenidos Cooperación Capacitación y temáticos de la inducción Técnica por lo menos una vez al Cooperación Técnica, informa al profesional año. encargado los datos pertinentes para realizar Verifica y aprueba el la actualización de la docente con base en la inducción. hoja de vida y lo contacta, para actualizar los temas. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 35 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-135 • 2024 • DICIEMBRE • 4 135 Procedimiento para la Capacitación, Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Inducción - Reinducción y Formadores Internos Código Documento: PGTH-11 Versión: 15.0 5.5. Programa de Reinducción Institucional No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES 5 Contralor de Ordena de conformidad Observación:

Bogotá, Contralor con las normas vigentes La jornada de Auxiliar, Director sobre la materia y las reinducción institucional de Planeación, necesidades de la se debe realizar mínimo Director de Contraloría de Bogotá cada dos años o antes si D.C, se coordine la las circunstancias lo Talento Humano. realización del Programa ameritan. de Reinducción Institucional 6 Subdirector de Coordina la realización Acta reunión.

Observación:

Capacitación y de reuniones con los (PGD-02-07)

Se deben realizar actas, Cooperación directivos involucrados, con las conclusiones de Técnica para definir los temas a cada reunión. tratar, los posibles expositores, la fecha y lugar del evento, así como, la metodología a seguir.

Convoca a Equipo de Análisis de la Subdirección de Capacitación, para revisar propuestas derivadas de las reuniones de coordinación. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 36 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-136 • 2024 • DICIEMBRE • 4 136 Procedimiento para la Capacitación, Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Inducción - Reinducción y Formadores Internos Código Documento: PGTH-11 Versión: 15.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES Somete a consideración de la Alta Dirección la(s) propuesta(s) concertada(s) del Programa y Cronograma de Reinducción Institucional.

7 Contralor de Aprueba o sugiere Bogotá D.C. o modificaciones a la Contralor Auxiliar propuesta del Programa y Cronograma y define la metodología de Reinducción Institucional.(virtual o presencial)

8 Subdirector de Designa entre los Acta reunión.

Capacitación y servidores de su área (PGD-02-07)

Cooperación las responsabilidades de Técnica ejecución del Programa de Reinducción Institucional.

Coordina con los expositores escogidos, los temas, metodología y logística necesaria para www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 37 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-137 • 2024 • DICIEMBRE • 4 137 Procedimiento para la Capacitación, Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Inducción - Reinducción y Formadores Internos Código Documento: PGTH-11 Versión: 15.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES la ejecución de cada conferencia.

9 Subdirector, Observación:

Coordina la logística Profesional, En caso de requerirse necesaria para la Técnico, Auxiliar cubrimiento de la realización del evento. y secretario de la reinducción se solicita el Subdirección de apoyo respectivo a la Capacitación y Oficina Asesora de Cooperación Comunicaciones Técnica 10 Subdirector, Registro de Día del evento;

Observación:

Profesional, Coordina toda la Asistencia de El registro de asistencia Técnico, auxiliar y logística necesaria, para la Capacitación se puede realizar a secretario de la que el evento trascurra (PGTH-11-04) través de Código QR, Subdirección de conforme a lo previsto.

Link de Forms o Base de Capacitación y Evaluación de datos generado por Cooperación la Calidad de pistolas lectoras Consolida asistencia de Técnica los servidores para la Capacitación (PGTH-11-06) generar los certificados Punto de Control:

Sólo se le entregará de asistencia certificado a la persona correspondientes. que haya asistido como mínimo al 80% de la jornada de Reinducción Institucional.

11 Profesional o Continua con las técnico, de la actividades 37 a la 40 del Subdirección de procedimiento www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 38 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-138 • 2024 • DICIEMBRE • 4 138 Procedimiento para la Capacitación, Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Inducción - Reinducción y Formadores Internos Código Documento: PGTH-11 Versión: 15.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES Capacitación y Cooperación Técnica 5.6. Programa de Formadores Internos No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES 1 Subdirector de Convoca a los servidores Correo Capacitación y públicos interesados en electrónico Cooperación ser docentes internos o Técnica externos.

2 Profesional de Registra en una base de Registro Observación: la Subdirección de datos en Excel, la electrónico Las postulaciones se Capacitación y información de los de datos pueden recibir a través Cooperación servidores que hayan de oficio interno o correo Técnica presentado interés en la electrónico, convocatoria. manifestando la voluntad de participación y el área o temas en el que desea ser formador, que coadyuven al cumplimiento de los objetivos de la Entidad.

La información se puede recopilar a través de un Formulario físico o de un www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 39 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-139 • 2024 • DICIEMBRE • 4 139 Procedimiento para la Capacitación, Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Inducción - Reinducción y Formadores Internos Código Documento: PGTH-11 Versión: 15.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES medio digital disponible en la Entidad.

3 Subdirector de Convoca a los docentes Oficio o Capacitación y para el fortalecimiento de Correo Cooperación las competencias como electrónico Técnica formadores internos o realizando la externos. convocatoria.

(PGD-07-04)

4 Técnico o Auxiliar Consolida las Administrativo de presentaciones de los la Subdirección docentes, que se utilizaron de Capacitación y en las diferentes Cooperación actividades de formación y Técnica publicarlas en el espacio asignado en la intranet para la subdirección de capacitación y cooperación Técnica. Cuando aplique.

5 Profesional de la Alimenta la base de datos, Memorando Observación:

Subdirección de con la información del (PGD-07-02)

Las presentaciones Capacitación y histórico de las deben reposar en la Cooperación capacitaciones realizadas Subdirección de Técnica por cada docente interno.

Capacitación y Cooperación Técnica para mantener la Remite el último trimestre disponibilidad cuando se de cada año, el listado de requiera. los formadores internos a la Subdirección de www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 40 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-140 • 2024 • DICIEMBRE • 4 140 Procedimiento para la Capacitación, Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Inducción - Reinducción y Formadores Internos Código Documento: PGTH-11 Versión: 15.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES Bienestar para incluirlos en el programa de Incentivos.

Expide anualmente las certificaciones de cada docente con las horas de la vigencia, para los incentivos a quien lo solicite.

Remite la información al gestor documental, para que repose en el archivo de la subdirección DATACONTRABOG, por ser parte de la tabla de retención documental.

6. FORMATOS Y OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PROCEDIMIENTO

1. PGTH-11-01 - Plan Institucional de Capacitación – PIC

2. PGTH-11-02 Ficha Técnica

3. PGTH -11-03 - Acta de Compromiso de Participación en la Actividad de Formación

4. PGTH-11-04- Registro de Asistencia de la Capacitación

5. PGTH-11-05 - Evaluación de Entrada

6. PGTH-11-06 - Evaluación de la Calidad de la Capacitación

7. PGTH-11-07 - Evaluación de Salida

www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 41 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-141 • 2024 • DICIEMBRE • 4 141 Procedimiento para la Capacitación, Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Inducción - Reinducción y Formadores Internos Código Documento: PGTH-11 Versión: 15.0

8. PGTH-11-08 - Informe de Cierre de la Acción de Capacitación

9. PGTH-11-09 – Certificado

10. PGTH-11-10 – Evaluación del Impacto y pertinencia

11. PGTH-11-11 - Formato Capacitación virtual

7. CONTROL DE CAMBIOS

Versión Acto Descripción de la Modificación administrativo 13.0 Resolución El procedimiento se actualizó acorde con la reglamentaria normatividad vigente, las actividades que se están realizando y el ajuste definido en la nueva versión del No.007 24 marzo 2022 Procedimiento para mantener la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG.

Resolución El procedimiento se modifica para actualizar las reglamentaria actividades a desarrollar, relacionadas con la 14.0 metodología virtual que se adoptó en la entidad para No. 033 del impartir capacitaciones. Se incluye una actividad para 15 de diciembre garantizar calidad de la información en los reportes de 2023 realizados a la Auditoria General de la República, que permite minimizar los riesgos y se incluyen actividades que permiten tener de manera trasversal entre las áreas, el conocimiento de las diferentes actividades de formación para su cubrimiento.

Se vincula diferentes áreas para garantizar el fortalecimiento de las competencias laborales de los servidores de la entidad en funciones tales como la www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 42 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-142 • 2024 • DICIEMBRE • 4 142 Procedimiento para la Capacitación, Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Inducción - Reinducción y Formadores Internos Código Documento: PGTH-11 Versión: 15.0 inducción en los servidores que ingresan a la entidad.

Se ajusta el formato de informe de cierre para minimizar el riesgo del incumplimiento del perfil requerido en los docentes para impartir acciones de formación.

15.0 Resolución reglamentaria No. 032 de1 28 de noviembre de 2024 Responsable de Proceso que Aprueba Cargo Director Técnico 009-04 Dependencia Dirección Talento Humano Nombre Completo Ray G. Vanegas Herrera Firma Director de Planeación que Realiza Revisión Técnica Nombre Completo Sandra Patricia Bohórquez González Firma Fecha publicación formato: 30/09/2024. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 43 de 43 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-143 • 2024 • DICIEMBRE • 4 143 Procedimiento para elaboración, ejecución y Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 evaluación del plan de bienestar social e incentivos Código Documento: PGTH-14 Versión: 7.0

1. OBJETIVO

Establecer y definir los pasos necesarios para la elaboración, ejecución y evaluación del Plan de Bienestar Social e Incentivos.

2. ALCANCE

El procedimiento inicia con la definición de las estrategias para elaborar el Plan Anual de Bienestar Social e Incentivos, de acuerdo con la normatividad vigente y las políticas institucionales y termina con la presentación del informe de gestión de la vigencia.

3. BASE LEGAL

NORMA FECHA DESCRIPCIÓN “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se Ley 909 23-sep-2004 dictan otras disposiciones”.

“Por la cual se otorgan incentivos para promover el uso de la bicicleta en el territorio nacional y se modifica el Ley 1811 21-oct-2016 Código Nacional de Tránsito”.

Ley 1960 27-jun-2019 “Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y se dictan otras disposiciones.

Ley 2191 06-ene-2022 Por medio de la cual se regula la desconexión laboral”.

“Por el cual se crea el Sistema Nacional de Capacitación Decreto Ley y el sistema de estímulos para los empleados del 1567 05-ago-1998 Estado”.

Decreto Reglamentario del Sector de Función Pública”. Título 10.

1083 26-may-2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 1 de 12 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-144 • 2024 • DICIEMBRE • 4 144 Procedimiento para elaboración, ejecución y Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 evaluación del plan de bienestar social e incentivos Código Documento: PGTH-14 Versión: 7.0 NORMA FECHA DESCRIPCIÓN Decreto Ley servidores de las Contralorías Territoriales”.

409 16-mar-2020 “Por el cual se crea el régimen de carrera especial de los “Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.5.3, 2.2.1.5.5, 2.2.1.5.8 y 2.2.1.5.9. y se adicionan los artículos Decreto Ley 2.2.1.5.15 al 2.2.1.5.25 al Decreto 1072 de 2015, Único 1227 18-jul-2022 Reglamentario del Sector Trabajo, relacionados con el Teletrabajo”.

“Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría de Bogotá, D.C., se modifica su estructura orgánica e interna, se fijan funciones de sus dependencias, se modifica la planta de Acuerdo personal, y se dictan otras disposiciones”. Modificado 658 21-dic-2016 parcialmente por el Acuerdo No. 664 de 28 de marzo de 2017, 881 del 2 de marzo de 2023, 886 del 22 de marzo de 2023 y 904 del 26 de junio de 2023.

4. DEFINICIONES

Clima laboral: Se refiere a la forma como los servidores perciben su relación con el ambiente de trabajo como determinante de su comportamiento al interior de la entidad.

Calidad de vida laboral: Por calidad de vida laboral entendemos la existencia de un ambiente y condiciones laborales percibidos por el servidor público como satisfactorio y propicio para su bienestar y desarrollo; lo anterior impacta positivamente tanto la productividad, las relaciones interpersonales y la competitividad institucional. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 2 de 12 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-145 • 2024 • DICIEMBRE • 4 145 Procedimiento para elaboración, ejecución y Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 evaluación del plan de bienestar social e incentivos Código Documento: PGTH-14 Versión: 7.0 Cultura Organizacional: Un conjunto de creencias, valores y prácticas compartidas que enfoca todas sus actividades como una ayuda para el cumplimiento de los objetivos de las Entidades públicas.

Plan de bienestar social: Conjunto de actividades que se diseña anualmente, orientado a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral de los servidores y el mejoramiento de su calidad de vida.

Programa de prepensionados: Conjunto de actividades orientadas a preparar a los servidores para la nueva etapa de vida y así facilitar la adaptación a ésta, fomentando la creación de un proyecto de vida, la ocupación del tiempo libre, la promoción y prevención de la salud e igualmente alternativas ocupacionales y de inversión.

Programa de estímulos e incentivos: Conjunto interrelacionado y coherente de políticas, estrategias, planes, disposiciones legales y programas de bienestar que interactúan con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de sus funcionarios orientados a fortalecer y contribuir con el cumplimiento de los resultados institucionales.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

5.1. Planificación: Elaboración del Plan de Bienestar Social e Incentivos No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL/ OBSERVACIONES 1 Subdirector Analiza y define las Acta de Punto de control:

Técnico y estrategias para elaborar reunión www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 3 de 12 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-146 • 2024 • DICIEMBRE • 4 146 Procedimiento para elaboración, ejecución y Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 evaluación del plan de bienestar social e incentivos Código Documento: PGTH-14 Versión: 7.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL/ OBSERVACIONES profesionales de el Plan Anual de (PGD-02-07) En el análisis se tendrán la Subdirección Bienestar Social e en cuenta los resultados de Bienestar Incentivos, de acuerdo de la encuesta de clima Social con las políticas laboral y el seguimiento a institucionales, e imparte la ejecución del plan de las instrucciones al trabajo del Plan de equipo de la Bienestar Social e Subdirección.

Incentivos.

2 Profesional o Diseña la encuesta para Formato de Observación:

Técnico de la identificar las encuesta o Para aplicar la encuesta Subdirección de necesidades de enlace del se tendrá cuenta una Bienestar Social bienestar de los formulario muestra representativa, servidores y sus de conformidad con el familias. número de servidores de la Entidad.

Aplica la encuesta a los servidores de la Se podrá utilizar otro entidad. método de recolección de información que se considere apropiado para lograr el fin de la actividad.

3 Profesional de Analiza los resultados y Informe de Observación: la Subdirección presenta el informe al identificación Se podrá tener en cuenta de Bienestar Subdirector, necesidades cualquier otro documento Social describiendo las de análisis de www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 4 de 12 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-147 • 2024 • DICIEMBRE • 4 147 Procedimiento para elaboración, ejecución y Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 evaluación del plan de bienestar social e incentivos Código Documento: PGTH-14 Versión: 7.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL/ OBSERVACIONES necesidades de de Bienestar información (Ejemplo: bienestar de los Social Informe de clima servidores y sus organizacional, familias. diagnósticos o reportes de SIDEAP, entre otros)

4 Subdirector Revisa de manera Acta de Punto de Control:

Técnico y conjunta con el equipo reunión Revisa el procedimiento profesionales de de trabajo el informe y (PGD-02-07) para Ejecutar el Plan de la Subdirección priorizan las actividades Bienestar Social e de Bienestar a desarrollar, teniendo Incentivos.

Social en cuenta el presupuesto de la Verifica que las entidad y las actividades que requieran actividades que brinda erogación presupuestal la Caja de se encuentren Compensación Familiar contempladas en el Plan Anual de Adquisiciones y en el presupuesto de la entidad.

5 Subdirector Elabora y presenta al Plan de Observación:

Técnico de la Director Técnico de Bienestar El Plan de Bienestar Subdirección de Talento Humano el Plan Social e Social e Incentivos, se Bienestar Social de Bienestar Social e Incentivos elabora en el PGD-02-02, Incentivos, para su Formato Plan, Programa, (PGTH-14-01) aprobación.

Manual o Documento Memorando remisorio Técnico vigente. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 5 de 12 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-148 • 2024 • DICIEMBRE • 4 148 Procedimiento para elaboración, ejecución y Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 evaluación del plan de bienestar social e incentivos Código Documento: PGTH-14 Versión: 7.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTROS PUNTOS DE CONTROL/ OBSERVACIONES (PGD-07-02)

6 Director Técnico Revisa y aprueba el Memorando Punto de Control: de Talento Plan de Bienestar remisorio Verifica que las Humano Social e Incentivos Plan de actividades del Plan Bienestar cumplan con la Remite a la Dirección Social e normatividad vigente de Planeación para la Incentivos para la materia y evalúa revisión técnica aprobado. la viabilidad de su realización.

(PGD-07-02)

Presenta el Plan de Bienestar Social e Incentivos en Comité Directivo.

Remite a la Subdirección de Bienestar Social para su ejecución 5.2. Ejecución: Plan de Bienestar Social e Incentivos PUNTOS DE CONTROL/ No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTROS OBSERVACIONES 7 Subdirector Asigna a los Acta de Punto de Control:

Técnico de la profesionales y/o reunión www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 6 de 12 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-149 • 2024 • DICIEMBRE • 4 149 Procedimiento para elaboración, ejecución y Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 evaluación del plan de bienestar social e incentivos Código Documento: PGTH-14 Versión: 7.0 PUNTOS DE CONTROL/ No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTROS OBSERVACIONES Subdirección técnicos la ejecución de (PGD-02-07) De acuerdo con el plan de Bienestar las actividades de trabajo establecido se Social contenidas en el Plan verifica que todas las Anual de Bienestar actividades tengan Social e Incentivos, de personas responsables a acuerdo con la cargo. estructura establecida en el documento.

8 Profesional y/o Coordina el desarrollo y Correos Punto de Control:

Técnico de la la logística de la electrónicos Previo a la ejecución de Subdirección ejecución de las y/o Actas de cualquier gasto o de Bienestar actividades del Plan de reunión contratación de las Social Bienestar Social e (PGD-02-07) actividades incluidas en Incentivos, gestionando el Plan de Bienestar e el apoyo de la Caja de Incentivos, se deberá Compensación Familiar consultar con la o los recursos Subdirección Financiera necesarios. la posición presupuestal por la cual se va a ejecutar el gasto.

Semestralmente se realizará con la Subdirección Financiera, conciliación de la ejecución www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 7 de 12 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-150 • 2024 • DICIEMBRE • 4 150 Procedimiento para elaboración, ejecución y Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 evaluación del plan de bienestar social e incentivos Código Documento: PGTH-14 Versión: 7.0 PUNTOS DE CONTROL/ No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTROS OBSERVACIONES presupuestal acumulada a la fecha.

9 Profesional y/o Promociona, inscribe, Circulares o, Observación:

Técnico de la convoca a los servidores memorandos Se coordina con la Subdirección y/o familia para o, correos Oficina Asesora de de Bienestar participar en las electrónicos o Comunicaciones la Social actividades de Bienestar E-card o divulgación y promoción Social.

Noticontrol de las actividades.

Punto de Control:

Dependiendo de la actividad, se verificará la información con la Dirección de Talento Humano (novedades de vacaciones, licencias, permisos) y base de datos creadas en la Subdirección Bienestar Social.

10 Subdirector Dirige y realiza Correos Punto de Control:

Técnico de la seguimiento al desarrollo electrónicos Verifica que las Subdirección de las diferentes actividades de Bienestar actividades y reporta programadas se estén Social semestralmente en el ejecutando según informe de gestión de la cronograma. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 8 de 12 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-151 • 2024 • DICIEMBRE • 4 151 Procedimiento para elaboración, ejecución y Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 evaluación del plan de bienestar social e incentivos Código Documento: PGTH-14 Versión: 7.0 PUNTOS DE CONTROL/ No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTROS OBSERVACIONES Subdirección el avance de éstas.

11 Profesional y/o Diseña, aplica, analiza y Observación:

Técnico de la consolida los resultados Las evidencias pueden Subdirección del instrumento de ser:

Informe de Bienestar evaluación para cada una  Encuesta. análisis de la Social de las actividades y lo  Formulario de Forms. evaluación de presentan al Subdirector  Grupos focales. la actividad Técnico de Bienestar  Informe.

Social.

 Entrevistas.

 Entre otras.

12 Profesional y/o Elabora informe de Observación:

Técnico de la actividad ejecutada y Las evidencias pueden Subdirección registra en medio físico ser:

Informe de de Bienestar y/o electrónico la  Preinscripción. actividad de Social evidencia del desarrollo  Lista de asistencia.

Bienestar de cada actividad y la Social e  Encuesta. archiva en la carpeta Incentivos  Informe. respectiva, según la (PGTH-14-02)

Tabla de Retención De acuerdo con el tipo Documental. de actividad a realizar. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 9 de 12 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-152 • 2024 • DICIEMBRE • 4 152 Procedimiento para elaboración, ejecución y Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 evaluación del plan de bienestar social e incentivos Código Documento: PGTH-14 Versión: 7.0 5.3. Evaluación: Plan de Bienestar Social e Incentivos PUNTOS DE CONTROL/ No RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTROS OBSERVACIONES 13 Profesional y/o Verifica y consolida los Técnico de la resultados de los Subdirección de instrumentos de Bienestar evaluación y los informes Social. de cada una de las actividades determinando beneficiarios y costo de cada actividad y elabora el Informe de Gestión de la vigencia.

14 Revisa y analiza los Informe de Observación:

Subdirector resultados en el Informe Gestión de El informe de gestión Técnico de la de Gestión de la vigencia la vigencia sirve como insumo para Subdirección de y remite a la Dirección de la elaboración del Plan Bienestar Social Talento Humano para la de Bienestar Social e rendición de la cuenta Incentivos de la siguiente ante la AGR. vigencia.

6. FORMATOS Y OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PROCEDIMIENTO

1. PGTH-14-01 Plan de Bienestar Social e Incentivos.

2. PGTH-14-02 Informe de actividades de bienestar.

www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 10 de 12 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-153 • 2024 • DICIEMBRE • 4 153 Procedimiento para elaboración, ejecución y Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 evaluación del plan de bienestar social e incentivos Código Documento: PGTH-14 Versión: 7.0

7. CONTROL DE CAMBIOS

Versión Acto Descripción de la Modificación administrativo El procedimiento se modifica acorde con la normatividad 5.0 R.R. No. 015 vigente, así como para actualizar las definiciones y 28 febrero 2018 actividades que se están ejecutando en la actualidad y para incluir observaciones y puntos de control nuevos.

Así mismo, se destaca:

 Se modificó el nombre del procedimiento porque se cambió de Programa Anual de Bienestar Social a Plan de Bienestar Social e Incentivos.

 Se modificó el objetivo del procedimiento.

 Se codificó el Plan de Bienestar Social e Incentivos (PGTH-14-01) como documento del procedimiento y se adicionó el formato Informe de Actividades de Bienestar (PGTH-14-02).

 El procedimiento se ajusta a la nueva versión del Procedimiento para Mantener la Información Documentada del SIG, incluyendo criterios de accesibilidad adoptados por la entidad.

El procedimiento se actualiza para incluir puntos de 6.0 R.R. No. 033 15 diciembre control en las actividades, que permitan semestralmente, conciliar la ejecución presupuestal acumulada a la fecha 2023 versus las actividades programadas en el plan. Lo anterior, con el ánimo de mitigar el riesgo identificado por la AGR sobre la posibilidad de ejecutar un plan de www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 11 de 12 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-154 • 2024 • DICIEMBRE • 4 154 Procedimiento para elaboración, ejecución y Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 evaluación del plan de bienestar social e incentivos Código Documento: PGTH-14 Versión: 7.0 Versión Acto Descripción de la Modificación administrativo bienestar que no atienda las necesidades de los funcionarios, por falta de planeación y ejecución.

7.0 R.R. No. 032 28 noviembre de 2024 Responsable de Proceso que Aprueba Cargo Director Técnico 009-04 Dependencia Dirección Talento Humano Nombre Completo Ray G. Vanegas Herrera Firma Director de Planeación que Realiza Revisión Técnica Nombre Completo Sandra Patricia Bohórquez González Firma Fecha publicación formato: 30/09/2024. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 12 de 12 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-155 • 2024 • DICIEMBRE • 4 155 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para formulación, seguimiento y evaluación del plan de trabajo anual del SG-SST Código Documento: PGTH-15 Versión: 10.0

1. OBJETIVO

Estandarizar las actividades para definir las estrategias y criterios requeridos en la formulación, seguimiento y evaluación del Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST.

2. ALCANCE

El procedimiento inicia con la elaboración del plan de trabajo anual y termina con la identificación de oportunidades de mejora una vez realizado el análisis y evaluación de los resultados del indicador de cumplimiento.

3. BASE LEGAL

Norma Fecha Descripción Ley 9 24-ene-1979 “Por la cual se dictan Medidas Sanitarias”.

Ley 1562 11-Jul-2012 “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional”.

Decreto 1072 26-May-2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”.

Acuerdo 658 21-Dic-2016 “Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría de Bogotá, D.C., se modifica su estructura orgánica e interna, se fijan funciones de sus dependencias, se modifica la planta de personal, y se dictan otras disposiciones”. Modificado parcialmente por el Acuerdo No. 664 de 28 de marzo de 2017, 881 del 2 de marzo de 2023, 886 del 22 de marzo de 2023 y 904 del 26 de junio de 2023.

Resolución 13-Feb-2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 1 de 10 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-156 • 2024 • DICIEMBRE • 4 156 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para formulación, seguimiento y evaluación del plan de trabajo anual del SG-SST Código Documento: PGTH-15 Versión: 10.0 Norma Fecha Descripción Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 312 del SG-SST”.

Ministerio del Trabajo

4. DEFINICIONES

Oportunidad de mejora: acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño. De acuerdo con el tipo de auditoría se puede referir a las debilidades, las recomendaciones o las no conformidades.

Plan de trabajo anual: herramienta que permite ordenar y sistematizar la información relevante para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, el cual identifica claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades.

Política de seguridad y salud en el trabajo: es el compromiso de la alta dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda la organización.

Responsable del subsistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST: persona delegada por el empleador, quien tiene la responsabilidad de velar por el desarrollo del Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo bajo los parámetros que define la ley y que tiene la obligación de rendir cuentas internamente en relación con su desempeño. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 2 de 10 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-157 • 2024 • DICIEMBRE • 4 157 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para formulación, seguimiento y evaluación del plan de trabajo anual del SG-SST Código Documento: PGTH-15 Versión: 10.0 Responsable del diseño e implementación del SG-SST: persona asignada por el empleador cuyo perfil deberá ser acorde con lo establecido con la normatividad vigente y los estándares mínimos profesional especializado en SST que cuenta con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas.

Sistema de gestión: es aquel que sirve de ayuda para lograr las metas y objetivos de una organización, a través de una serie de estrategias, entre las cuales se encuentra la optimización de los procesos y el enfoque basado en la gestión y la disciplina.

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST: es un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoria y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

5.1. Formulación y aprobación del Plan de Trabajo Anual SG-SST No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES 1 Profesional de la Elabora el Plan de Plan de Observación:

Seguridad y Trabajo Anual, de Trabajo Verifica que la Salud en el acuerdo con las Anual SG-SST estructura se ciña al Trabajo directrices establecidas (PGTH-15-01) documento (responsable en la Política de establecido en el www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 3 de 10 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-158 • 2024 • DICIEMBRE • 4 158 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para formulación, seguimiento y evaluación del plan de trabajo anual del SG-SST Código Documento: PGTH-15 Versión: 10.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES del diseño e Seguridad y Salud en el Procedimiento para implementación trabajo, dando mantener la cumplimiento a los del SG-SST) información objetivos SST, documentada del atendiendo el resultado Sistema Integrado de de la evaluación al Gestión SIG.

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos establecidos en la normatividad vigente sobre la materia.

Remite el documento al Subdirector de Bienestar Social para revisión.

2 Subdirector de Revisa y firma el Plan Puntos de control:

Bienestar de Trabajo Anual SG- Verifica que el Plan Social SST y remite para firma de Trabajo cumpla del Director Técnico de con los lineamientos Talento Humano. de la Alta Dirección y con la En el evento de normatividad presentarse vigente. observaciones solicita www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 4 de 10 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-159 • 2024 • DICIEMBRE • 4 159 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para formulación, seguimiento y evaluación del plan de trabajo anual del SG-SST Código Documento: PGTH-15 Versión: 10.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES los ajustes respectivos Verifica que las al profesional de la actividades que Subdirección de requieran erogación Bienestar Social presupuestal se (responsable del diseño encuentren e implementación del contempladas en el SG-SST)

Plan Anual de Adquisiciones y en el presupuesto de la entidad.

3 Director Técnico Revisa y firma el de Talento documento original del Humano Plan de Trabajo Anual SG-SST.

Remite a la Dirección de Planeación para revisión técnica.

4 Director Revisa, firma el Plan de Técnico de Trabajo Anual SG-SST.

Planeación Remite a la Dirección de Talento Humano 5 Profesional Elabora la presentación Observación:

Dirección del Plan para el Comité La presentación se Técnica Directivo realiza en PowerPoint www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 5 de 10 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-160 • 2024 • DICIEMBRE • 4 160 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para formulación, seguimiento y evaluación del plan de trabajo anual del SG-SST Código Documento: PGTH-15 Versión: 10.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES Talento tomando como Humano insumo el informe de (gestor de los resultados del calidad)

SG-SST, elaborado por el responsable del diseño e implementación del SG-SST.

6 Director Presenta el Plan de Técnico de Trabajo Anual SG-SST, al Talento Comité Directivo Humano 7 Comité Aprueba Plan de Trabajo Observación:

Directivo Anual El acta de aprobación (Contralor, SG-SST de planes Contralor institucionales por Auxiliar, Remite el original de parte del Comité Directores, Plan de Directivo reposa en la Jefes Trabajo Anual SG-SST.

Dirección de Apoyo al Oficina).

Despacho.

8 Director Remite a la Dirección de Técnico de Apoyo al Despacho Talento para que se gestione la Humano firma del Señor Contralor. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 6 de 10 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-161 • 2024 • DICIEMBRE • 4 161 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para formulación, seguimiento y evaluación del plan de trabajo anual del SG-SST Código Documento: PGTH-15 Versión: 10.0 5.2. Ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades del Plan Anual de Trabajo de SG-SST No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES 9 Profesional de Gestiona la ejecución Punto de Control:

Seguridad y de las actividades del Previo a la ejecución salud en el Plan de Trabajo de SG- de cualquier gasto o SST, de acuerdo con el contratación de las Trabajo cronograma, los actividades incluidas procedimientos, en el Plan de manuales o guías Bienestar e establecidas para el Incentivos, se deberá Subsistema de Gestión consultar con la de SST Subdirección Financiera la posición presupuestal por la cual se va a ejecutar el gasto.

Semestralmente se realizará con la Subdirección Financiera, conciliación de la ejecución presupuestal www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 7 de 10 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-162 • 2024 • DICIEMBRE • 4 162 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para formulación, seguimiento y evaluación del plan de trabajo anual del SG-SST Código Documento: PGTH-15 Versión: 10.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES acumulada a la fecha.

10 Profesional de Registra la ejecución Cronograma Seguridad y de las actividades en el del Plan de salud en el cronograma del Plan trabajo anual Trabajo. de trabajo anual.

SG-SST (PGTH-15-01)

Calcula el indicador de cumplimiento.

11 Subdirector de Realiza Cronograma Bienestar permanentemente del Plan de Social seguimiento a la trabajo anual ejecución de las SG-SST actividades (PGTH-17-01) establecidas en el cronograma del Plan de Trabajo Anual 12 Responsable De ser necesario Observación: del diseño e modifica y ajusta el El plan se actualiza implementación plan de trabajo anual por nuevos requisitos del SG-SST de SG-SST e inicia la legales, por nuevos gestión con la peligros que puedan Dirección de Talento derivarse de cambios Humano para la que afecten la SST aprobación y publicación de la nueva www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 8 de 10 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-163 • 2024 • DICIEMBRE • 4 163 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para formulación, seguimiento y evaluación del plan de trabajo anual del SG-SST Código Documento: PGTH-15 Versión: 10.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES versión del plan.

6. FORMATOS Y OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PROCEDIMIENTO

1. PGTH-15-01 Plan de Trabajo Anual del SG-SST.

7. CONTROL DE CAMBIOS

Versión Acto Descripción de la Modificación administrativo El procedimiento se modifica acorde con la normatividad 8.0 Resolución reglamentaria vigente, las actividades que se están realizando y el No. 021 ajuste definido en la nueva versión del procedimiento para mantener la información documentada del Sistema 20 octubre 2020 Integrado de Gestión-SIG.

El procedimiento se actualiza para incluir puntos de 9.0 Resolución reglamentaria control en las actividades, que permitan semestralmente, No. 033 15 conciliar la ejecución presupuestal acumulada a la fecha diciembre 2023 versus las actividades programadas en el plan. Lo anterior, con el ánimo de mitigar el riesgo identificado por la AGR sobre la posibilidad de ejecutar un plan de bienestar que no atienda las necesidades de los funcionarios, por falta de planeación y ejecución. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 9 de 10 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-164 • 2024 • DICIEMBRE • 4 164 Código Formato: PGD-02-05 Versión: 15.0 Procedimiento para formulación, seguimiento y evaluación del plan de trabajo anual del SG-SST Código Documento: PGTH-15 Versión: 10.0 Versión Acto Descripción de la Modificación administrativo 10.0 R.R. No. 032 28 noviembre de 2024 Responsable de Proceso que Aprueba Cargo Director Técnico 009-04 Dependencia Dirección Talento Humano Nombre Completo Ray G. Vanegas Herrera Firma Director de Planeación que Realiza Revisión Técnica Nombre Completo Sandra Patricia Bohórquez González Firma Fecha publicación formato: 30/09/2024. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 10 de 10 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-165 • 2024 • DICIEMBRE • 4 165 DECRETO LOCAL DE 2024 ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN DECRETO LOCAL No. 21 (28 de noviembre de 2024)

DECRETO LOCAL Nº 21 (28 de noviembre de 2024)

“POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚA UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024”.

“POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚA UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024”.

ALCALDE LOCAL DE FONTIBÓN En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las que confiere al artículo 36 del Decreto 372 de 2010,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 31 del Decreto 372 del 30 de agosto de 2010, por el cual se reglamenta el proceso presupuestal de los Fondos de Desarrollo Local - F.D.L. Modificaciones Presupuestales: “Cuando fuere necesario aumentar o disminuir la cuantía de las apropiaciones, cancelar las aprobadas o establecer otras nuevas, podrán hacerse las correspondientes modificaciones al presupuesto mediante traslados, créditos adicionales, reducciones y suspensión temporal de apropiaciones, según lo siguiente: (…) Traslado Presupuestal: Es la modificación que disminuye el monto de una apropiación para aumentar, en la misma cuantía, la de otra del mismo agregado presupuestal o entre agregados presupuestales aprobados por la JAL. La disponibilidad de las apropiaciones para efectuar los traslados presupuestales será certificada por el responsable de Presupuesto del respectivo Los traslados presupuestales dentro del mismo agregado se harán mediante Decreto expedido por el Alcalde Local. Estos actos administrativos requerirán para su validez del concepto previo favorable de la Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Presupuesto. (…)”.

Que la Resolución No. SHD-000191 del 22 de septiembre de 2017 “Por medio de la cual se adopta y consolida el Manual de Programación, Ejecución y Cierre Presupuestal del Distrito Capital”, expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda, dicho manual define en su capitulo 3.9.1 Traslado presupuestal, lo siguiente: Es la modificación al presupuesto que disminuye el monto de una apropiación para aumentar, en la misma cuantía, la de otra del mismo agregado presupuestal o entre agregados presupuestales. Los traslados entre agregados presupuestales se aprobarán por la Junta Administradora Local previo concepto favorable del CONFIS Distrital. Los traslados presupuestales dentro del mismo agregado los efectúa el Alcalde Local mediante Decreto, previo concepto favorable de la Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Presupuesto y de la Secretaría Distrital de Planeación cuando se trate de proyectos de inversión.

Que el artículo 10 del Decreto 192 del 02 de junio de 2021. “Por medio del cual se reglamenta el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital y se dictan otras disposiciones” y tiene por objeto Alcaldía Local de Fontibón Cra. 99 # 19 - 43 Código Postal: 110921 Tel. 2670114 Información Línea 195 www.fontibon.gov.co REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-166 • 2024 • DICIEMBRE • 4 166 DECRETO LOCAL No. 21 (28 de noviembre de 2024)

“POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚA UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024”. reglamentar las normas orgánicas en materia presupuestal y demás normas de hacienda pública que rigen al Distrito Capital.

Que analizado el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Fondo de Desarrollo Local de Fontibón de la vigencia fiscal 2023, se requiere efectuar un traslado presupuestal al interior de este.

Que así mismo la citada disposición en su artículo 10° señala: “…Modificaciones al anexo del decreto de liquidación. Las modificaciones al anexo del Decreto de Liquidación de los órganos y entidades que hacen parte del presupuesto anual, incluidos los organismos de control, y los Fondos de Desarrollo Local que no modifiquen en cada sección presupuestal el monto agregado de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión aprobados por el Concejo de Bogotá D.C. y las Juntas Administradoras Locales, se harán mediante resolución expedida por el representante de la entidad respectiva o por decreto del Alcalde Local. En el caso de los establecimientos públicos del Distrito estas modificaciones al anexo del Decreto de Liquidación se harán por resolución o acuerdo de las Juntas o Consejos Directivos. Estos actos administrativos requieren para su validez del concepto previo y favorable de la Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Presupuesto. Si se trata de gastos de inversión se requerirá, además, del concepto favorable de la Secretaría Distrital de Planeación.

Parágrafo. Se exceptúan del concepto previo y favorable de la Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de
Presupuesto, las modificaciones en Gastos de Funcionamiento de los traslados presupuestales al interior de cada uno de los rubros que componen Factores constitutivos de salario, Contribuciones inherentes a la nómina, Remuneraciones no constitutivas de factor salarial siempre que correspondan al mismo tipo de vinculación, Honorarios, Activos Fijos, Materiales y suministros, Adquisición de servicios, FONPET, Obligaciones por Pagar (Adquisición de Bienes, Adquisición de Servicios y Otros Gastos Generales)…”

Que mediante el Decreto 643 del 29 de diciembre de 2023, se expidió el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2024.

Que mediante el Decreto Local No. 20 del 18 de diciembre de 2023 “Por cual se Liquida el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Fondo de Desarrollo Local de Fontibón, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024” se fijó el presupuesto de Rentas e Ingresos del Fondo de Desarrollo Local de Fontibón.

Alcaldía Local de Fontibón Cra. 99 # 19 - 43 Código Postal: 110921 Tel. 2670114 Información Línea 195 www.fontibon.gov.co REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-167 • 2024 • DICIEMBRE • 4 167 DECRETO LOCAL No. 21 (28 de noviembre de 2024)

“POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚA UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024”.

Que, al revisar la ejecución presupuestal con corte al 27 de noviembre de 2024, del Fondo de Desarrollo Local de Fontibón y en cumplimiento de las metas del Plan Anual de Adquisiciones se evidenció que:

El concepto de gasto O2120201003053544203 Mezclas químicas para extintores, presenta ejecución del 0,00% y un saldo disponible de apropiación por la suma de $4.000.000 Teniendo en cuenta que el El Fondo de Desarrollo Local de Fontibón, a la fecha cuenta con un total de CUARENTA Y UNO (41) extintores, ubicados estratégicamente en cada una de las sedes de la entidad, es oportuno mencionar que, la presente contratación resulta importante, ya que a la fecha los vehículos pesados, livianos y maquinaria amarilla no cuentan con estos elementos de cuidado y protección contra un riesgo provocado por el fuego. Es imprescindible contratar los servicios para realizar el mantenimiento y recarga de los extintores y la provisión de los elementos para la mitigación del riesgo, que incluye: Extintores, Kit de derrames químicos y soportes para extintores de piso y para la maquinaria amarilla. Asi las cosas, con la finalidad de llevar a cabo un nuevo contrato para CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y COMPRA DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (EXTINTORES Y KIT PARA CONTROL DE DERRAMES) PARA TODAS LAS SEDES DE LA ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN, El Fondo de Desarrollo Local de Fontibón requiere crear la apropiación en los siguientes rubros: O2120201004024299921 Soportes metálicos para fumigadoras y extinguidores portátiles, por valor de $762.790 O2120201004034392302 Extinguidores de incendio, por valor de $1.734.623 O2120201004034392303 Equipos extintores de incendios, por valor de $500.990 Que la Administración para efectos de llevar a cabo la ejecución al interior de Gastos de Funcionamiento, requiere efectuar un traslado entre conceptos de gastos por la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS $2.998.403) M/CTE.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la alcaldesa Local de Fontibón, Alcaldía Local de Fontibón Cra. 99 # 19 - 43 Código Postal: 110921 Tel. 2670114 Información Línea 195 www.fontibon.gov.co REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-168 • 2024 • DICIEMBRE • 4 168 DECRETO LOCAL No. 21 (28 de noviembre de 2024)

“POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚA UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024”.

DECRETA:

PRIMERO: Efectúense los siguientes contracréditos al Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones en la vigencia 2024 correspondiente al Fondo de Desarrollo Local de Fontibón, conforme al siguiente detalle:

CODIGO CONCEPTO VALOR O2 Gastos $ 2.998.403 O21 Funcionamiento $ 2.998.403 O212 Adquisición de bienes y servicios $ 2.998.403 O21202 Adquisición diferentes de activos $ 2.998.403 O2120201 Materiales y suministros $ 2.998.403 O2120201003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) $ 2.998.403 O212020100305 $ 2.998.403 Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)

O2120201003053544203 Mezclas químicas para extintores $ 2.998.403 SEGUNDO: Efectúense los siguientes créditos al Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones en la vigencia 2024 del Fondo de Desarrollo Local de Fontibón, conforme al siguiente detalle:

CODIGO CONCEPTO VALOR O2 Gastos $ 2.998.403 O21 Funcionamiento $ 2.998.403 O212 Adquisición de bienes y servicios $ 2.998.403 O21202 Adquisición diferentes de activos $ 2.998.403 O2120201 Materiales y suministros $ 2.998.403 O2120201004 Productos metálicos y paquetes de $ 2.998.403 Alcaldía Local de Fontibón Cra. 99 # 19 - 43 Código Postal: 110921 Tel. 2670114 Información Línea 195 www.fontibon.gov.co REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-169 • 2024 • DICIEMBRE • 4 169 DECRETO LOCAL No. 21 (28 de noviembre de 2024)

“POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚA UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024”. software O212020100402 Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) $ 762.790 O2120201004024299921 Soportes metálicos para fumigadoras y extinguidores portátiles $ 762.790 O212020100403 Máquinas para uso general $ 2.235.613 O2120201004034392302 Extinguidores de incendio $ 1.734.623 O2120201004034392303 Equipos extintores de incendios $ 500.990 TERCERO: El presente Decreto Local rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE Se expide en Bogotá D.C. a los ventiocho (28) días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).

ADRIANA YANETH ORTIZ UBAQUE Alcaldesa Local de Fontibón Proyectó: Martha Lucía Vega Ramírez - Planeación Revisó y Aprobó: Dimelza Mendoza P.E.222-24 FDLF Alcaldía Local de Fontibón Cra. 99 # 19 - 43 Código Postal: 110921 Tel. 2670114 Información Línea 195 www.fontibon.gov.co REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8205 • PP. 1-170 • 2024 • DICIEMBRE • 4 170