Registro Distrital 8168 de 2024

5,5 ALCALDE MAYOR Carlos Fernando Galán Pachón ALCALDESA MAYOR Claudia Nayibe López Hernández REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 • No. 8168 - Pp 1 - 100 - 2024 • OCTUBRE • 28 CONTENIDO ADMINISTRACIÓN DISTRITAL Sector Descentralizado ACUERDOS DE 2024 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENI MIENTO VIAL - CONSEJO DIRECTIVO ACUERDO Nº 07 “Por medio del cual se aprueba el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimien to Vial, para la vigencia 2025”........................................................................... 4 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - CONSEJO DIRECTIVO ACUERDO Nº 12 “Por el cual se emite concepto favorable en el trámite ante el CONFIS Distrital para la autorización de vigencias futuras ordinarias y se modifica parcialmente el Acuerdo 006 de 2024”................................................................................... 7 Sector Central RESOLUCIONES DE 2024 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. - SECRETARÍA GENERAL RESOLUCIÓN Nº 519 “Por medio de la cual se deroga el nombramiento efectuado al servidor Arcecio Vera Hernández en la Resolución No. 431 del 13 de septiembre de 2024 y se efectúa un encargo”........................................................................................ 10 RESOLUCIÓN Nº 520 “Por la cual se efectúan unos encargos y se termina otro”............................. 14 RESOLUCIÓN Nº 521 “Por la cual se efectúan unos encargos y se termina otro”............................. 20 RESOLUCIÓN Nº 525 “Por la cual se hace un nombramiento provisional”........................................ 26 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN RESOLUCIÓN Nº 013 “Por la cual se aprueba una adición en el Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos en Inversiones para la vigencia 2024 de la Subred Integrada de Servicios de Salud SISS Norte – E.S.E por $11.347.305.181”....................... 29 SECRETARÍA DE HACIENDA RESOLUCIÓN Nº SDH-000258 “Por medio de la cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno de la Secretaría Distrital de Hacienda, y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y se dictan otras disposiciones”............................................. 33 Sector Descentralizado CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 029 “Por la cual se adopta la nueva versión del procedimiento para entrega puesto de trabajo del proceso Gestión del Talento Humano y se dictan otras disposi ciones”............................................................................................................. 46 AÑO 59 AÑO 59 NÚMERO 8168 28 • OCTUBRE • 2024 ALCALDESA MAYOR Claudia Nayibe López Hernández SECRETARÍA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL.

LA PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN EL REGISTRO DISTRITAL SE REALIZA DE ACUERDO A LA LEY 1437 DEL 2011 EN SU ARTÍCULO 65 MODIFICADO POR LA LEY 2080 DE 2021 “POR LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

CORREO: REGISTRODISTRITAL@ALCALDIABOGOTA.GOV.CO DIRECCIÓN: CALLE 11 SUR #1-60 ESTE - LA MARÍA - BOGOTÁ D.C.

TELÉFONO: 381 3000 EXT. 5010 - 5202 SUBDIRECTORA IMPRENTA DISTRITAL: CLAUDIA ELENA MEJÍA ACOSTA ACUERDOS DE 2024 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - CONSEJO DIRECTIVO ACUERDO Nº 07 (10 de octubre de 2024)

“Por medio del cual se aprueba el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, para la vigencia 2025”.

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL, En uso de las facultades legales en especial la conferida en Artículo 25 del Decreto 714 de 1996 y estatutarias, en particular la concedida en el numeral 3 del artículo 16 del Acuerdo 005 de 2023, expedido por el Consejo Directivo de la UAERMV, y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 209 de la Constitución Política, establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones y que la administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.

Que el artículo 82 de la Ley 489 de 1998 establece que las unidades administrativas especiales con personería jurídica son entidades descentralizadas, con autonomía administrativa y patrimonial, las cuales se sujetan al régimen jurídico contenido en la ley que las crea y en lo no previsto por ella, al de los establecimientos públicos.

Que, en este sentido, el artículo 72 de la Ley 489 de 1998 determina que la dirección y administración de los establecimientos públicos estará a cargo de un Consejo Directivo y de un Director, Gerente o Presidente.

Que el Acuerdo 257 de 2006 del Concejo de Bogotá, dictó normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, a partir de las cuales se organizó entre otros, el sector movilidad, se creó la Secretaría Distrital de Movilidad y se transformó la Secretaría de Obras Públicas, en la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.

Que el Acuerdo 05 de 2023 expedido por el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, señala que la Unidad de Mantenimiento Vial, es una entidad del orden distrital del sector descentralizado, de carácter técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital de Movilidad.

Que el artículo 7º del Acuerdo 05 de 2023 establece que la dirección y administración de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, estarán a cargo del Consejo Directivo y del Director General.

Que el artículo 16º numeral 3º del Acuerdo 005 de 2023 contempla que, es función del Consejo Directivo, dar aprobación al anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos y vigencias futuras de la Unidad, así como de las modificaciones presupuestales que se presenten durante cada vigencia fiscal, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-4 • 2024 • OCTUBRE • 28 4 ACUERDO No. 07 Que, en cumplimiento del Artículo 25 del Decreto 714 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital, de acuerdo con las decisiones adoptadas el pasado 24 de septiembre de 2024 en sesión del CONFIS Distrital, la Secretaría Distrital de Hacienda mediante oficio número 2024EE353450C2 del 30 de septiembre de 2024, comunicó la cuota global de gasto indicativa asignada a la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial para la vigencia fiscal 2025, por la suma de DOSCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($215.554.165.000).

Que, el 9 de octubre de 2024, la Secretaría Distrital de Hacienda mediante correo electrónico, comunicó un ajuste a la cuota global de gasto indicativa asignada a la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial para la vigencia fiscal 2025, por la suma de DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($230.554.165.000).

Que, la cuota global de gasto fue asignada con base en los planes financieros de la administración central, ente autónomo universitario y establecimientos públicos aprobados por el CONFIS en sesión del 24 de septiembre de 2024 y ajuste de la cuota el día 9 de octubre de 2024, en el marco de las prioridades del plan de desarrollo distrital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura” y la disponibilidad de recursos.

Que, el numeral 2.9 del Manual Operativo de Presupuesto del Distrito Capital adoptado mediante la Resolución SDH-000191 del 22 de septiembre de 2017, expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda, establece que: “Los establecimientos públicos, las unidades administrativas especiales, los y el ente autónomo universitario, deben presentar el anteproyecto de presupuesto a las Juntas o Consejos Directivos para su aprobación, antes de ser enviado a la Secretaría Distrital de Hacienda y a la Secretaría Distrital de Planeación”.

Que, en mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

Artículo 1º.

Dar aprobación al anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos de inversión y funcionamiento para la vigencia fiscal 2025, de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial por la suma de DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($230.554.165.000), de acuerdo con la cuota global de gasto asignada el 9 de octubre de 2024 por la Secretaría Distrital de Hacienda.

Parágrafo 1. La cuota no incluye las reservas presupuestales ni la proyección de los pasivos exigibles.

Lo anterior, de conformidad con lo siguiente:

Tabla 1. Cuota global asignada 2025 CUOTA GLOBAL ASIGNADA 2025 Código Concepto Valor O1 Ingresos 230.554.165.000 O12 Recursos de capital 8.268.645.000 O1202 Excedentes financieros 468.645.000 O1208 Transfrencias de Capital 1.600.000.000 O1210 Recursos del Balance 6.200.000.000 O15 Transferencias administración central 222.285.520.000 O1501 Aporte ordinario 222.285.520.000 TOTAL ASIGNADO 2025 230.554.165.000 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 • PP. 1-5 • 2024 • OCTUBRE • 28 5 ACUERDO No. 07 Tabla 2. Total cuota global gasto asignada 2025 CUOTA GLOBAL ASIGNADA 2025 Código Concepto Valor O2 GASTOS 230.554.165.000 O21 FUNCIONAMIENTO 50.560.931.000 O211 Gastos de personal 40.050.898.000 O212 Adquisición de bienes y servicios 10.494.548.000 O218 Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora 15.485.000 O23 INVERSIÓN 179.993.234.000 O2301 Directa 179.993.234.000 TOTAL CUOTA ASIGNADA GASTO 2025 230.554.165.000 Fuente: Cuota global de gastos de funcionamiento e inversión agregados- Secretaría Distrital de Hacienda octubre 9 de 2024.

Artículo segundo.

En caso de que el CONFIS o la Secretaría Distrital de Hacienda efectúen modificaciones a la cuota global del gasto de la vigencia fiscal 2025, la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, informará a los miembros del Consejo Directivo los ajustes al documento de anteproyecto de presupuesto 2025, para los efectos de su competencia.

Artículo tercero.

Remitir copias del presente Acuerdo a la Secretaría Distrital de Hacienda y demás entidades y/u oficinas competentes.

Artículo cuarto.

El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de octubre de 2024.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE PAULO ANDRES RINCON GARAY PRESIDENTE (E )

PRESIDENTE (E)

ALVARO SANDOVAL REYE SECRETARIO ALVARO S DOVAL REYES SECRETARIO Aprobó: Jenny Abril Asesora SDM Reviso: Rosita Esther Barrios Figueroa - Secretaria General - UAERMV..

REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-6 • 2024 • OCTUBRE • 28 6 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - CONSEJO DIRECTIVO ACUERDO Nº 12 (24 de octubre de 2024)

“Por el cual se emite concepto favorable en el trámite ante el CONFIS Distrital para la autorización de vigencias futuras ordinarias y se modifica parcialmente el Acuerdo 006 de 2024”.

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, en uso de las atribuciones legales y en especial las conferidas en el numeral 6 del artículo 16 del Acuerdo Distrital No. 19 de 1972, Resolución 191 de 2017 y su Manual Operativo Presupuestal numeral 2.8.2 y en concordancia con el literal c) del artículo 14 del Acuerdo del Consejo Directivo No. 001 de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con el literal f del numeral 2.8.2 del Manual de Programación, Ejecución y Cierre Presupuestal del Distrito Capital, adoptado mediante resolución 191 del 2017 de la Secretaria Distrital de Hacienda, corresponde al Consejo Directivo del Instituto de Desarrollo Urbano, autorizar previamente el trámite de las solicitudes de vigencias futuras ante la Secretaría Técnica del CONFIS Distrital.

Que, en concordancia con el inciso anterior, el numeral III, literal f) de la circular 07 del 01 de octubre del 2024 expedida por el CONFIS Distrital, establece como requisito para solicitar las vigencias futuras “el acuerdo o autorización previa de la Junta Directiva o Consejo Directivo para los casos de Empresas Industriales y Comerciales del Distrito, Empresas Sociales del Estado y Establecimientos Públicos”.

Que el artículo 143A del Decreto Ley 1421 de 1993 establece, en relación con las “Vigencias futuras ordinarias, que: “El CONFIS Distrital podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras de funcionamiento o inversión cuando su ejecución se inicie con el presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas …”.

Que mediante acuerdo 006 de 2024, el Consejo Directivo acordó emitir concepto favorable para presentar ante el CONFIS Distrital solicitud de autorización de vigencias futuras ordinarias correspondientes a los proyectos de inversión BPIN 2024110010117-8022, BPIN 2024110010133-8015, BPIN 2024110010113-8014.

Que con base en el concepto favorable antes referido, el CONFIS Distrital en sesión del 30 de julio, como consta en acta 10 de 2024, autorizó entre otras, las vigencias futuras ordinarias al proyecto 8022 BPIN 2024110010117 “Consolidación del sistema del espacio público para brindar movilidad segura, inclusiva y sostenible en Bogotá D.C”, específicamente el objeto de gasto de la “Construcción de los andenes del parque Gilma Jiménez, en la ciudad de Bogotá D.C incluyendo la Interventoría”, proyecto que se encuentra dentro del Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo Distrital vigente.

Que la solicitud de vigencia futura presentada por el IDU y aprobada por el CONFIS Distrital para el proyecto de terminación de los andenes del parque Gilma Jiménez, se extendía originalmente hasta el año 2026. Sin embargo, tras una revisión del área técnica con el fin de acelerar la terminación de la obra para beneficiar a la comunidad circundante al Parque Gilma Jiménez, mediante memorando 202420500308073, solicitó la autorización del cambio de vigencias futuras de este proyecto del 2026 a 2025.

Que de acuerdo con lo anterior, atendiendo la recomendación del área técnica, el IDU presentó ante el Consejo Directivo nueva solicitud de concepto favorable para el proyecto de espacio público, “Construcción de los andenes del parque Gilma Jiménez, en la ciudad de Bogotá D.C incluyendo la Interventoría”, con la modificación de los valores en precios corrientes por anualidad, conforme al siguiente detalle:

REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 • PP. 1-7 • 2024 • OCTUBRE • 28 7 | Instituto de Desarrollo Urbano Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. ACUERDO CONSEJO DIRECTIVO Instituto DESARROLLO URBANO ACUERDO NÚMERO 1 2 DE 2024 “Por el cual se emite concepto favorable en el trámite ante el CONFIS Distrital para la autorización de vigencias futuras ordinarias y se modifica parcialmente el Acuerdo 006 de 2024”

Cifras en valores corrientes:

Proyecto de inversión - BPIN Nombre proyecto de inversión VF 2025 TOTAL VF $ 7.825.000.000 $ 7.825.000.000 8022 BPIN 2024110010117 - Consolidación del sistema del espacio público, para brindar movilidad segura, inclusiva y sostenible en Bogotá D.C”, TOTAL $ 7.825.000.000 $ 7.825.000.000 Que se hace necesario modificar parcialmente el acuerdo 006 de 2024, en lo que tiene que ver con el concepto favorable emitido para el proyecto antes relacionado.

Que, de acuerdo con lo expuesto el Consejo Directivo en sesión del 24 de octubre del 2024, aprobó por unanimidad el trámite de una nueva solicitud de autorización ante el CONFIS Distrital de las vigencias futuras del proyecto 8022 “Consolidación del sistema del espacio público, para brindar movilidad segura, inclusiva y sostenible en Bogotá D.C” en lo que tiene que ver con el proyecto de espacio público, “Construcción de los andenes del parque Gilma Jiménez, en la ciudad de Bogotá D.C incluyendo la Interventoría ”.

Que, en mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

Artículo primero.

Modificar parcialmente el Artículo 01 del Acuerdo No. 006 de 2024, en relación con el proyecto de espacio público, “Construcción de los andenes del parque Gilma Jiménez, en la ciudad de Bogotá D.C incluyendo la Interventoría”, el cual quedará así:

Emitir concepto favorable para presentar ante el CONFIS Distrital la solicitud de autorización de vigencias futuras ordinarias correspondientes a los siguientes proyectos de inversión, por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE. ($291.105.799.304,00), y por el rubro de funcionamiento por valor de $ 5.607.851.616,00 CINCO MIL SEISCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE, para un total de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($ 296.713.650.920), en precios corrientes conforme al siguiente detalle:

Nombre proyecto de Proyecto de inversión - BPIN inversión VF 2025 VF 2026 VF 2027 TOTAL VF $ 13.213.747.729 $ 8.195.972.635 $ 21.409.720.364 BPIN 2024110010117 - 8022 Consolidación del sistema del espacio público, para brindar movilidad segura, inclusiva y sostenible en Bogotá D.C”, $ 25.104.253.538 $ 8.130.916.462 $ 33.235.170.000 BPIN 2024110010117 - 8022 Consolidación del sistema del espacio público, para brindar movilidad segura, inclusiva y sostenible en Bogotá D.C”, REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-8 • 2024 • OCTUBRE • 28 8 | Instituto de Desarrollo Urbano Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. ACUERDO CONSEJO DIRECTIVO Instituto DESARROLLO URBANO ACUERDO NÚMERO 1 2 DE 2024 “Por el cual se emite concepto favorable en el trámite ante el CONFIS Distrital para la autorización de vigencias futuras ordinarias y se modifica parcialmente el Acuerdo 006 de 2024”

Nombre proyecto de Proyecto de inversión - BPIN inversión VF 2025 VF 2026 VF 2027 TOTAL VF $ 7.825.000.000 $ 7.825.000.000 BPIN 2024110010117 - 8022 Consolidación del sistema del espacio público, para brindar movilidad segura, inclusiva y sostenible en Bogotá D.C”, $ 40.330.979.907 $ 146.945.247.543 $ 15.040.156.835 $ 202.316.384.285 BPIN 2024110010133 - 8015 Construcción de infraestructura de transporte para una movilidad sostenible, eficiente, inclusiva que promueve la integración modal en Bogotá D.C”.

$ 10.632.801.014 $ 10.771.785.045 $ 4.914.938.596 $ 26.319.524.655 BPIN 2024110010113 - 8014 Fortalecimiento del modelo de operación institucional del Instituto de Desarrollo Urbano en Bogotá D.C.

O21202020080585250 servicios de protección guardas de seguridad $ 2.089.089.466 $ 2.151.762.150 $ 1.367.000.000 $ 5.607.851.616 TOTAL $ 99.195.871.654 $ 176.195.683.835 $ 21.322.095.431 $ 296.713.650.920

Artículo segundo.

Las demás disposiciones y conceptos favorables emitidos en el acuerdo 006 de 2024, se mantienen vigentes.

Artículo tercero.

El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE Dado en Bogotá D.C., a los veinte cuatro (24) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

CLAUDIA ANDREA DIAZ ACOSTA Firmado digitalmente por CLAUDIA ANDREA DIAZ ACOSTA GISELE MANRIQUE VA V CA CLAUDIA DÍAZ ACOSTA GISELE MANRIQUE VACA Secretaria Distrital de Movilidad Subdirectora Gral. de Gestión Corporativa Presidenta Secretaria Aprobó: Liliana Pulido Villamil – Jefe Oficina Asesora de Planeación Revisó: Alexandra Cecilia Rivera – Asesora Dirección Elaboró: Kelly Romero - Contratista REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 • PP. 1-9 • 2024 • OCTUBRE • 28 9 RESOLUCIONES DE 2024 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. - SECRETARÍA GENERAL RESOLUCIÓN Nº 519 (24 de octubre de 2024)

“Por medio de la cual se deroga el nombramiento efectuado al servidor Arcecio Vera Hernández en la Resolución No. 431 del 13 de septiembre de 2024 y se efectúa un encargo”.

REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-10 • 2024 • OCTUBRE • 28 10 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 • PP. 1-11 • 2024 • OCTUBRE • 28 11 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-12 • 2024 • OCTUBRE • 28 12 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 • PP. 1-13 • 2024 • OCTUBRE • 28 13 RESOLUCIÓN Nº 520 (24 de octubre de 2024)

“Por la cual se efectúan unos encargos y se termina otro”.

REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-14 • 2024 • OCTUBRE • 28 14 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 • PP. 1-15 • 2024 • OCTUBRE • 28 15 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-16 • 2024 • OCTUBRE • 28 16 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 • PP. 1-17 • 2024 • OCTUBRE • 28 17 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-18 • 2024 • OCTUBRE • 28 18 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 • PP. 1-19 • 2024 • OCTUBRE • 28 19 RESOLUCIÓN Nº 521 (24 de octubre de 2024)

“Por la cual se efectúan unos encargos y se termina otro”.

REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-20 • 2024 • OCTUBRE • 28 20 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 • PP. 1-21 • 2024 • OCTUBRE • 28 21 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-22 • 2024 • OCTUBRE • 28 22 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 • PP. 1-23 • 2024 • OCTUBRE • 28 23 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-24 • 2024 • OCTUBRE • 28 24 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 • PP. 1-25 • 2024 • OCTUBRE • 28 25 RESOLUCIÓN Nº 525 (25 de octubre de 2024)

“Por la cual se hace un nombramiento provisional”.

REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-26 • 2024 • OCTUBRE • 28 26 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 • PP. 1-27 • 2024 • OCTUBRE • 28 27 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-28 • 2024 • OCTUBRE • 28 28 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN RESOLUCIÓN Nº 013 (25 de octubre de 2024)

“Por la cual se aprueba una adición en el Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos en Inversiones para la vigencia 2024 de la Subred Integrada de Servicios de Salud SISS Norte – E.S.E por $11.347.305.181”

EL CONSEJO DISTRITAL DE POLÍTICA ECONOMICA Y FISCAL CONFIS En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en el artículo 10° del Decreto Distrital 714 de 1996, los artículos 3° y 10° del Decreto Distrital 191 de 2021, y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Acuerdo No. 17 de 1997 del Concejo Distrital, se transforman los Hospitales en Empresas Sociales del Estado del orden distrital.

Que, como Empresas Sociales del Estado, están sujetas al régimen presupuestal de las Empresas Industriales y Comerciales del Distrito, conforme a lo estipulado en el Artículo 3º del Decreto Distrital 714 de 1996, en el Artículo 25° del Acuerdo No. 17 de 1997, en el Decreto Distrital 662 de 2018 y en los artículos que lo modifican según Decreto Distrital 191 de 2021. por el cual se efectúa la reorganización del sector salud de Bogotá, Distrito Capital, se modifica el acuerdo 257 de 2006 y se expiden otras disposiciones reorganizó el sector salud y se fusionan las 22 Empresas Sociales del Estado en las 4 Empresas Sociales del Estado denominadas Subredes Integradas de Servicios de Salud E.S.E.

Que conforme a lo estipulado en el literal e) del artículo 10° del Decreto Distrital 714 de 1996, corresponde al Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal CONFIS, aprobar y modificar mediante resolución el Presupuesto de Ingresos y Gastos de las Empresas Industriales y Comerciales del Distrito Capital y de las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas.

Que conforme a lo establecido en el artículo 3° del Decreto Distrital 191 de 2021, presupuestales que afecten el valor total de los ingresos, gastos de funcionamiento, servicio de la deuda y gastos de inversión serán aprobadas por el CONFIS Distrital, previo concepto favorable de la Junta o Consejo Directivo de la empresa y de la Secretaría Distrital de Hacienda - Así Para las Empresas Sociales del Estado, antes de su aprobación por el CONFIS Distrital, se requerirá adicionalmente, y en todos los casos, del concepto favorable de la Que de acuerdo con el numeral 5 del reglamento interno del Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal, CONFIS, aprobado en sesión No. 04 de 2024, las decisiones del CONFIS se notificarán suscritas por la Secretaría Técnica y el Secretario Distrital de Hacienda, cuando las decisiones sean de carácter aprobatorio y modificatorio del Presupuesto de Ingresos y Gastos de las Empresas industriales y Comerciales del Distrito Capital y las REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 • PP. 1-29 • 2024 • OCTUBRE • 28 29 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CONSEJO DISTRITAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL CONFIS Continuación Resolución No. 13 de 2024 "Por la cual se aprueba una adición en el Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones para la vigencia 2024 de la Subred Integrada de Servicios de Salud SISS Norte E.S.E por $11.347.305.181"

Que el CONFIS Distrital mediante Resolución No. 18 del 31 de octubre de 2023, aprobó los Presupuestos de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de las cuatro (4) Subredes Integradas de Servicios de Salud SISS Empresas Sociales del Estado - E.S.E., para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año 2024.

Que el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal CONFIS, mediante el artículo 4° de la Resolución No. 015 del 25 de octubre de 2021, delegó en las Juntas o Consejos Directivos de las Empresas Distritales no acto administrativo, del ajuste al presupuesto de rentas e ingresos y de gastos e inversiones en curso de la vigencia, con base en el ejercicio del cierre presupuestal y financiero de la vigencia inmediatamente anterior y previo concepto favorable de la Secretaria Distrital de Hacienda Dirección Distrital de Presupuesto".

Que, en aplicación de la delegación citada anteriormente, la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud SISS Norte E.S.E., mediante Acuerdo 010 del 27 de mayo de 2024, aprobó unas modificaciones al Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de esta Subred para la vigencia 2024, acorde con el cierre presupuestal 2023.

Que la Subred Integrada de Servicios de Salud SISS Norte E.S.E. solicitó ante la Secretaría Distrital de Salud, concepto favorable y presentación ante el CONFIS Distrital de una adición en el Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la vigencia 2024 por un monto de $11.347.305.181 proveniente de Resoluciones del Ministerio de Salud y Protección Social, mediante las cuales se aprobaron recursos para la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, así:

RESOLUCIÓN No. FECHA MONTO DESTINACIÓN 1487 22/08/2024 $11.059.057.333 Adecuación y adquisición de dotación para los servicios de imágenes diagnósticas, hemodinamia, neuro intervencionismo y radiología intervencionista para la Unidad de Servicios de Salud USS Simón Bolívar.

1498 26/08/2024 $78.500.000 Conformación y operación de Equipos de Salud para Jóvenes en el territorio. Programa Jóvenes en Paz.

1539 28/08/2024 $209.747.848 Cofinanciar el procedimiento de certificación de discapacidad y la implementación del Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad RLCPD.

Que la Subred Integrada de Servicios de Salud SISS Norte E.S.E. requiere adicionar los $11.347.305.181 en el Presupuesto de Rentas e Ingresos 2024, así: (i) $288.247.848 en el rubro Ingresos Corrientes que corresponde a los montos provenientes de las Resoluciones del Ministerio de Salud y Protección Social 1498 y 1539 de 2024 y (ii) $11.059.057.333 en el rubro Recursos de Capital de la Resolución del Ministerio de Salud y Protección Social No. 1487 de 2024.

2 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-30 • 2024 • OCTUBRE • 28 30 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CONSEJO DISTRITAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL CONFIS Continuación Resolución No. 13 de 2024 "Por la cual se aprueba una adición en el Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones para la vigencia 2024 de la Subred Integrada de Servicios de Salud SISS Norte E.S.E por $11.347.305.181"

Que la Subred Integrada de Servicios de Salud SISS Norte E.S.E. requiere adicionar los $11.347.305.181 en el Presupuesto de Gastos e Inversiones 2024, para cubrir erogaciones de acuerdo con la destinación de las Resoluciones del Ministerio de Salud y Protección Social, citadas en precedencia, así: (i) $11.059.057.333 en Inversión para cubrir gastos de dotación para los servicios de Imágenes Diagnósticas, Hemodinamia, Neuro intervencionismo de la USS Simón Bolívar por $9.022.500.281 y la adecuación de estos servicios por $2.036.557.052; y (ii) $288.247.848 en el rubro Gastos de Operación Comercial distribuidos así: $209.747.848 para contratar servicios asistenciales de: tres (3) médicos generales; un (1) médico especialista; dos (2) terapeutas; dos (2) psicólogos; un (1) optómetra y un (1) trabajador social para el procedimiento de certificación de discapacidad y la implementación del Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad RLCPD; y $78.500.000 para el Programa Jóvenes en Paz: $75.000.000 para contratar servicios asistenciales para cinco meses de profesionales en psicología, enfermería, área de salud y un par comunitario joven y $3.500.000 para adquirir material médico quirúrgico.

Que la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud SISS Norte E.S.E. mediante el Acuerdo No. 022 del 09 de septiembre de 2024 emitió concepto favorable a la adición en el Presupuesto de Rentas Ingresos y de Gastos e Inversiones para la vigencia 2024 por valor de $11.347.305.181.

Que la Secretaría Distrital de Salud emitió concepto No. 049 2024 para aprobación por parte del CONFIS Distrital de la adición presupuestal presentada por la SISS Norte E.S.E. por $11.347.305.181.

Que el CONFIS Distrital en sesión No. 14 del 08 de octubre de 2024, de acuerdo con el análisis de las justificaciones aportadas y la recomendación de la Secretaría Distrital de Hacienda Dirección Distrital de Presupuesto, aprobó una adición al Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la vigencia 2024 de la Subred Integrada de Servicios de Salud SISS Norte E.S.E. por $11.347.305.181.

Que la observancia de los procedimientos legales y presupuestales a que haya lugar por efecto de las modificaciones presupuestales aprobadas por el CONFIS Distrital es responsabilidad y competencia exclusiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud SISS Norte E.S.E.

RESUELVE:

Artículo primero.

Aprobar una adición al Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones para la vigencia 2024 de la Subred Integrada de Servicios de Salud SISS Norte E.S.E por un valor de $11.347.305.181, conforme al siguiente detalle:

pesos CÓDIGO RUBRO MONTO 4.1 INGRESOS 11.347.305.181 4.1.1 Ingresos Corrientes 288.247.848 4.1.2 Recursos de Capital 11.059.057.333 3 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 • PP. 1-31 • 2024 • OCTUBRE • 28 31 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CONSEJO DISTRITAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL CONFIS Continuación Resolución No. 13 de 2024 "Por la cual se aprueba una adición en el Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones para la vigencia 2024 de la Subred Integrada de Servicios de Salud SISS Norte E.S.E por $11.347.305.181"

CÓDIGO RUBRO MONTO 4.2 GASTOS 11.347.305.181 4.2.3 Inversión 11.059.057.333 4.2.4 Operación comercial 288.247.848

Artículo segundo.

La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación en el Registro Distrital.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 25 Dada en Bogotá D. C., a los ____ días del mes de octubre de 2024.

ANA MARÍA CADENA RUIZ Secretaria Distrital de Hacienda ÚRSULA ABLANQUE MEJÍA Secretaria Técnica CONFIS Secretaria Distrital de Planeación Publicada en el Registro Distrital No. ________ de fecha ____ de octubre de 2024.

Aprobó: Julio Abril Tabares. Subsecretario de Planeación de la Inversión Secretaría Distrital de Planeación. Andrés Felipe Uribe Medina. Subsecretario Técnico Secretaría Distrital de Hacienda. Revisó: María Alejandra Botiva León. Directora de Inversiones Estratégicas Secretaría Distrital de Planeación. Claudia Marcela Numa Páez. Directora Distrital de Presupuesto Secretaría Distrital de Hacienda. Elaboró: Viviana Luz Torres Núñez. Profesional Especializada, Dirección de Inversiones Estratégicas Secretaría Distrital de Planeación.

4 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-32 • 2024 • OCTUBRE • 28 32 SECRETARÍA DE HACIENDA RESOLUCIÓN Nº SDH-000258 (24 de octubre de 2024)

“Por medio de la cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno de la Secretaría Distrital de Hacienda, y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y se dictan otras disposiciones”.

Pública 223000-47 Estudios Jurídicos EL SECRETARIO DISTRITAL DE HACIENDA En uso de las facultades legales que le confiere el artículo 114 de Decreto Ley 1421 de 1993, artículos 3°, 4°, 6, y 8° de la Ley 87 de 1993 y el artículo 4º del Decreto Distrital601 de 2014, modificado por el Decreto Distrital 364 de 2015 y,

CONSIDERANDO:

Que la Secretaría Distrital de Hacienda mediante Resolución SDH - 000062 de 2015 modificada por la Resolución SDH-000067 de 2018, actualizó el Modelo Estándar de Control Interno de la Secretaría Distrital de Hacienda, incorporando los módulos, componentes y elementos del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI 2014 al Sistema de Control Interno de la Entidad, y asimismo reguló la conformación y funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Secretaría Distrital de Hacienda.

Que el Decreto Nacional 648 de 2017, que modificó y adicionó el Decreto Nacional 1083 de 2015, actualizó aspectos relacionados con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en cuanto a su denominación, integración, funciones y sesiones, en consideración a las nuevas tendencias internacionales en materia de auditoría interna.

Que con la expedición del Decreto Nacional 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”, sustituyó los títulos 22 y 23 de la parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, determinando el objeto e instancias de dirección y www.haciendabogota.gov.co Carrera 30 N.° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311 PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195 NIT. 899.999.061-9 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 • PP. 1-33 • 2024 • OCTUBRE • 28 33 Pública coordinación del Sistema de Gestión, adoptando el nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

Que con la expedición del Decreto Distrital 221 de 2023, se realizó la actualización de los liderazgos de las políticas de gestión y desempeño en el nivel distrital y se incluyeron los alcances generales de cada una de las políticas de gestión y desempeño, articulados con los lineamientos nacionales.

Que mediante el artículo 1° del Decreto Distrital 221 del 6 de junio de 2023 “Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital, se deroga el Decreto Distrital 807 de 2019 y se dictan otras disposiciones”, se adoptó en el Distrito Capital el Sistema de Gestión a que se refiere el artículo 1 del Decreto Nacional 1499 de 2017, el cual se articuló con el Sistema de Control Interno dispuesto en la Ley 87 de 1993 y en la Ley 489 de 1998, a través de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG; y las demás normas que lo modifiquen o sustituyan.

Que el artículo 21 del Decreto Distrital 221 del 6 de junio de 2023 acoge la definición del Sistema de Control Interno prevista en el artículo 1 de la Ley 87 de 1993, según la cual: “Se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos”.

Que el artículo 23 del Decreto Distrital 221 de 2023 estableció que la coordinación del Sistema de Control Interno en las entidades distritales que hacen parte del ámbito de aplicación de la norma en mención se ejercerá a través del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, que actuará como órgano asesor e instancia decisora en los asuntos de control interno, e impartirá las orientaciones, políticas, lineamientos, acciones, herramientas y métodos para el control y gestión del riesgo, y para su respectiva prevención y seguimiento.

Que la Resolución SHD-000197 de 2023 “Por medio de la cual se establece y reglamenta el Sistema de Gestión y el Comité́ Institucional de Gestión y Desempeño de la Secretaría Distrital de Hacienda, o y se dictan otras disposiciones”, establece los responsables de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en la Secretaría Distrital de Hacienda.

Que, en virtud del cambio normativo señalado, se hace necesario actualizar el Modelo Estándar de Control Interno de la Secretaría Distrital de Hacienda. www.haciendabogota.gov.co Carrera 30 N.° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311 PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195 NIT. 899.999.061-9 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-34 • 2024 • OCTUBRE • 28 34 Pública Que en cumplimiento de lo establecido en el numeral 8 del artículo 8º de la Ley 1437 de 2011 en concordancia con el artículo 10 del Decreto Distrital 474 de 2022, el proyecto de acto administrativo fue publicado en el portal único LegalBog Participa de la Secretaría Jurídica Distrital del 29 de agosto de 2024 y el 5 de septiembre de 2024, para la recepción de observaciones y comentarios por parte de la ciudadanía durante cinco (5) días hábiles se recibieron diversos comentarios por parte de la ciudadanía de los cuales se dejó registro público y fueron tomados en consideración para incluir los pertinentes en el presente acto administrativo, reforzando la participación efectiva de la ciudadanía en el reglamento que se expide.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Título I.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

Artículo 1º.

Actualización del Modelo Estándar de Control Interno -MECI. Actualícese para la Secretaría Distrital de Hacienda, el Modelo Estándar de Control Interno-MECI y su estructura, de conformidad con lo establecido en los Decretos Nacionales 1083 de 2015 y 1499 de 2017, que establecen el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, o la norma que lo sustituya, complemente, modifique o adicione.

La presente actualización tiene el propósito de ajustar la estructura del Modelo Estándar de Control Interno-MECI para fortalecer el control interno de forma transversal en la gestión y desempeño.

El MECI será el marco de referencia que determine los parámetros de control necesarios para que se establezcan acciones, políticas, métodos, procedimientos, mecanismos de prevención, verificación y evaluación en procura del mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno de la entidad. www.haciendabogota.gov.co Carrera 30 N.° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311 PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195 NIT. 899.999.061-9 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 • PP. 1-35 • 2024 • OCTUBRE • 28 35 Pública

Artículo 2º.

Sistema de Control Interno. De conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Decreto Distrital 221 de 2023, la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, será la encargada de evaluar con independencia del Sistema de Control Interno, proporcionando información sobre la efectividad del Sistema, a través de un enfoque basado en riesgos. Actividad que deberá estar incorporada en el plan de auditoría y sus resultados deberán presentarse en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Parágrafo 1°. El Sistema de Control Interno previsto en la Ley 87 de 1993 y en la
Ley 489 de 1998, se articula con el Sistema de Gestión y Desempeño Institucional o el que haga sus veces en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, a través de los mecanismos de control y verificación que permiten el cumplimiento de los objetivos y el logro de los resultados de la Entidad.

Parágrafo 2°. El Sistema de Control Interno es transversal a la gestión y el
desempeño y se implementará a través del Modelo Estándar de Control Interno - MECI.

Artículo 3°.

Definición de Control Interno. El MECI concibe el Control Interno como “el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una organización con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes, dentro de las políticas trazadas por la alta dirección y en atención a las metas y objetivos”.

Artículo 4°.

Objetivo del MECI. El objetivo del Modelo Estándar de Control Interno- MECI es proporcionar una estructura de control de la gestión que especifique los elementos necesarios para construir y fortalecer el Sistema de Control Interno, a través de un modelo que determine los parámetros necesarios (autogestión) para que las entidades establezcan acciones, políticas, métodos, procedimientos, mecanismos de prevención, verificación y evaluación en procura de su mejoramiento continuo (autorregulación), en la cual cada uno de los servidores de la entidad se constituyen en parte integral (autocontrol).

Artículo 5°.

Elementos del Modelo Estándar de Control Interno. La estructura del Modelo Estándar de Control Interno contempla dos elementos esenciales.

5.1 Estructura basada en el esquema COSO/INTOSAI, la cual se integra por los siguientes componentes: a. Ambiente de control. Conjunto de directrices y condiciones mínimas que www.haciendabogota.gov.co Carrera 30 N.° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311 PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195 NIT. 899.999.061-9 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-36 • 2024 • OCTUBRE • 28 36 Pública brinda la alta dirección de las organizaciones, con el fin de implementar y fortalecer su Sistema de Control Interno. b. Evaluación del riesgo. Proceso dinámico e interactivo que le permite a la entidad identificar, evaluar y gestionar aquellos eventos, tanto internos como externos, que pueden afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales. c. Actividades de control. Acciones determinadas por la entidad, generalmente expresadas a través de políticas de operación, procesos y procedimientos, que contribuyen al desarrollo de las directrices impartidas por la alta dirección frente al logro de los objetivos. d. Información y comunicación. Sirve como base para conocer el estado de los controles, así como para conocer el avance de la gestión de la entidad. La comunicación permite que los colaboradores comprendan sus roles y responsabilidades, y sirve como medio para la rendición de cuentas. e. Actividades de monitoreo. Buscan que la entidad haga seguimiento oportuno al estado de la gestión de los riesgos y los controles; esto se puede llevar a cabo a partir de dos tipos de evaluación: concurrente o autoevaluación y la evaluación independiente.

5.2 Esquema de asignación de responsabilidades. Integrado por cuatro líneas de defensa, que comprende un esquema de asignación de responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el control, el cual se distribuye en diversos servidores de la entidad, conforme con lo estipulado en la POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA, relacionado con el esquema de líneas de defensa.

Artículo 6°.

La actualización del Modelo Estándar de Control Interno-MECI se realizará con base en lo establecido en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión vigente, emitido por la autoridad correspondiente; instrumento que constituye un criterio orientador para la Secretaría en la implementación de las políticas de gestión que allí se relacionen.

Título II.

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Capítulo I.

Disposiciones Generales www.haciendabogota.gov.co Carrera 30 N.° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311 PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195 NIT. 899.999.061-9 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 • PP. 1-37 • 2024 • OCTUBRE • 28 37 Pública

Artículo 7°.

Actualización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI. Actualícese el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Secretaría Distrital de Hacienda, y adóptese su reglamento.

Artículo 8°.

Naturaleza jurídica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno es un órgano asesor e instancia decisoria en los asuntos de control interno de la Secretaría Distrital de Hacienda. En su rol de responsable y facilitador, hace parte de las instancias de articulación para el funcionamiento armónico del Sistema de Control Interno.

Capítulo II.

Integración y funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Artículo 9°.

Integración del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno como órgano asesor e instancia decisoria en los asuntos del control interno, estará integrado por:

1. El (La) Secretario (a) Distrital de Hacienda, quien lo preside.
2. El (La) Subsecretario(a) General.
3. El (La) Subsecretario(a) Técnico.
4. El (La) Director (a) de Cobro.
5. El (La) Director (a) de Impuestos.
6. 6. El (La) Director (a) de Tesorería.
7. El (La) Director (a) de Gestión Corporativa.
8. El (La) jefe de la Oficina de Análisis y Control de Riegos.
9. El (La) jefe de la Oficina Asesora de Planeación.
10. El (La) jefe de la Oficina de Control Interno, participará con voz, pero sin voto.

El Comité, por intermedio de su Secretaría Técnica, podrá invitar a sus sesiones a los terceros y/o funcionarios que requiera para la mejor comprensión de los asuntos puestos a su consideración, quienes asistirán a las sesiones con derecho a voz, pero sin voto. www.haciendabogota.gov.co Carrera 30 N.° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311 PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195 NIT. 899.999.061-9 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-38 • 2024 • OCTUBRE • 28 38 Pública

Artículo 10°.

Funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Son funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Secretaría Distrital de Hacienda, las siguientes:

1. Evaluar el estado del Sistema de Control Interno de la Secretaría Distrital de Hacienda, y aprobar las modificaciones, actualizaciones y acciones de fortalecimiento del sistema a partir de la normativa vigente, de los informes presentados por el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, de los organismos de control y de las recomendaciones de otras instancias institucionales, como el Comité Institucional de Gestión y Desempeño u otros que suministren información relevante para la mejora del sistema.
2. Aprobar el Plan Anual de Auditoría de la Secretaría Distrital de Hacienda, presentado por el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces en el mes de diciembre de la vigencia inmediatamente anterior; así como formular sugerencias y seguimiento a las recomendaciones producto de la ejecución del plan, basado en la priorización de los temas críticos según la gestión de riesgos de la administración.
3. Aprobar el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del Auditor, así como verificar su cumplimiento.
4. Revisar la información contenida en los estados financieros de la Secretaría Distrital de Hacienda, y hacer las recomendaciones a que haya lugar.
5. Servir de instancia resolutiva de las diferencias que surjan en el desarrollo del ejercicio de auditoría interna, siempre que se haya surtido el conducto regular ante la Oficina de Control Interno, de manera previa a la entrega del informe final de auditoría.
6. Conocer y resolver los conflictos de intereses que afecten la independencia de los ejercicios de auditoría.
7. Someter a aprobación del (la) Secretario (a) Distrital de Hacienda, la política de administración del riesgo previamente estructurada por parte de la Oficina Asesora de Análisis y Control de Riesgo, como segunda línea de defensa en la entidad; hacer seguimiento para su posible actualización y evaluar su eficacia frente a la gestión del riesgo institucional. Se deberá hacer especial énfasis en la prevención y detección de fraude y mala conducta.
8. Proporcionar la información tendiente y necesaria para la determinación de la presencia y efectivo funcionamiento del Sistema de Control Interno.
9. Coordinar y asesorar el diseño de estrategias y políticas orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional, de conformidad con las normas vigentes y las características de la entidad.
10. Impartir los lineamientos para la determinación, implantación, adaptación, complementación y mejoramiento permanente del Sistema de Control Interno.
11. Definir mejoras al Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado por la entidad, con especial énfasis en las actividades de control establecidas en todos los niveles de la organización, información que deberá ser suministrada al

www.haciendabogota.gov.co Carrera 30 N.° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311 PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195 NIT. 899.999.061-9 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 • PP. 1-39 • 2024 • OCTUBRE • 28 39 Pública Comité de Gestión y Desempeño para su incorporación.
12. Analizar las recomendaciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño que se consideren pertinentes, en relación con las políticas de gestión y desempeño que puedan generar cambios o ajustes a la estructura de control de la entidad.
13. Las demás funciones que establezca la ley o el reglamento, que tengan relación directa con la implementación, desarrollo y evaluación del Sistema de Control Interno.

Artículo 11°.

Presidencia del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. El (La) Secretario Distrital de Hacienda ejercerá la presidencia del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Artículo 12°.

Funciones de la Presidencia del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Son funciones de la Presidencia del Comité Institucional de Control Interno de la Secretaría Distrital de Hacienda, las siguientes:

1. Presidir e instalar las reuniones correspondientes.
2. Representar al comité cuando se requiera.
3. Delegar en los otros miembros del Comité algunas de sus funciones, cuando lo considere oportuno.
4. Hacer el reparto de los asuntos que le corresponda al Comité debatir y decidir.
5. Decidir los impedimentos y recusaciones que presenten los integrantes del Comité.
6. La demás que establezca la ley y los reglamentos.

Artículo 13°.

Secretaría Técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. El (La) Jefe de la Oficina de Control Interno de la Secretaría Distrital de Hacienda o quien haga sus veces, ejercerá la secretaría técnica del comité.

Artículo 14°.

Funciones de la Secretaría Técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Son funciones de la Secretaría Técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Secretaría Distrital de Hacienda, las siguientes:

1. Convocar a sesiones a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, que para tal efecto establezca la presidencia, indicando: hora, día y lugar de la reunión.
2. Programar la agenda del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno incluyendo los temas relacionados con el Sistema presentados por los integrantes del comité, previa solicitud de la secretaria técnica.
3. Apoyar a la presidencia dirigiendo los comités y servir de canal de comunicación de las decisiones del comité.

www.haciendabogota.gov.co Carrera 30 N.° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311 PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195 NIT. 899.999.061-9 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-40 • 2024 • OCTUBRE • 28 40 Pública

4. Redactar las actas de las reuniones.
5. Organizar la logística y los recursos técnicos necesarios para el funcionamiento del Comité.
6. Custodiar, conservar y coordinar el archivo y control de las actas del Comité, así como de los demás documentos que se posean en medio físico y/o electrónico.
7. Hacer seguimiento a las decisiones adoptadas y compromisos adquiridos por el Comité.
8. Las demás funciones que establezca la ley o el reglamento.

Artículo 15°.

Obligaciones de los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Los integrantes del Comité Institucional de Control Interno de la Secretaría Distrital de Hacienda tendrán las siguientes obligaciones:

1. Asistir a las reuniones que sean convocadas.
2. Revisar y presentar las observaciones que considere pertinentes a las actas de cada sesión.
3. Atender los compromisos que le sean asignados en el Comité.
4. Revisar y validar los actos administrativos y las comunicaciones que en ejercicio de sus funciones expida el Comité.
5. Los integrantes del Comité podrán presentar temas relacionados con el Sistema de Control Interno para discusión durante el desarrollo de las sesiones.
Los temas que se pretendan someter a consideración del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno serán entregados a la Secretaría Técnica, vía correo electrónico previa convocatoria a la respectiva sesión y una vez revisados, esta secretaría incluirá en agenda y remitirá a los integrantes del Comité, a efecto de que los miembros puedan presentar el análisis y posiciones correspondientes en la respectiva sesión.
6. Las demás funciones que establezca la ley o el reglamento.

Artículo 16°.

Impedimentos, recusaciones o conflicto de intereses. Los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Secretaría Distrital de Hacienda están sujetos a las causales de impedimento y recusación previstas en el artículo 11 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.

Cuando un miembro del Comité advierta que puede estar inmerso en una de las causales de impedimento, deberá informarlo inmediatamente al presidente del comité, quien deberá decidir el impedimento en los términos dispuestos en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. De aceptarlo, designará su remplazo y en el mismo acto ordenará la entrega de los documentos.

Cuando el integrante del Comité no manifieste su impedimento, podrá ser recusado www.haciendabogota.gov.co Carrera 30 N.° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311 PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195 NIT. 899.999.061-9 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 • PP. 1-41 • 2024 • OCTUBRE • 28 41 Pública por el interesado, quien deberá aportar las pruebas que considere necesarias para decidir el impedimento.

Cuando el impedimento recaiga en el presidente del Comité, la decisión se adoptará por la mayoría de los integrantes del Comité.

Capítulo III.

Sesiones y funcionamiento

Artículo 17°.

Sesiones. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Secretaría Distrital de Hacienda se reunirá de forma ordinaria y presencial, como mínimo tres (3) veces en el año, sesionando una vez por cuatrimestre. También se podrá reunir de forma extraordinaria por solicitud de los integrantes, previa citación de la Secretaría Técnica.

Parágrafo 1°. Se podrán celebrar sesiones virtuales, las cuales serán solicitadas
por el Secretario Distrital de Hacienda, o en coordinación con la Secretaría Técnica.

En las sesiones virtuales se podrá deliberar y decidir por medio de comunicación simultanea o sucesiva, utilizando los recursos tecnológicos en materia de telecomunicaciones tales como: teléfono, teleconferencia, videoconferencia, correo electrónico, internet, conferencia virtual o vía chat y todos aquellos medios que se encuentren al alcance de los miembros del Comité.

Parágrafo 2°. Cuando alguno de los integrantes del Comité no pueda asistir a una
sesión, deberá comunicarlo por escrito, enviando a la Secretaría Técnica por correo electrónico la correspondiente excusa, con la indicación de las razones de su inasistencia, antes del inicio de la respectiva sesión.

Artículo 18°.

Citación a las sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité serán convocadas por su Secretaria Técnica, de conformidad con la agenda definida, con al menos 5 días hábiles de anticipación a la fecha de desarrollo del comité.

La citación a las sesiones se hará por escrito mediante comunicación oficial o por medio del correo electrónico, con la indicación del día, la hora, orden del día y el propósito. www.haciendabogota.gov.co Carrera 30 N.° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311 PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195 NIT. 899.999.061-9 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-42 • 2024 • OCTUBRE • 28 42 Pública

Artículo 19°.

Desarrollo de las reuniones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Las reuniones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Secretaría Distrital de Hacienda serán instaladas por su presidente.

En cada reunión de Comité sólo podrán tratarse los temas incluidos en el orden del día y uno de los puntos será la lectura y seguimiento de los compromisos adquiridos en el acta de la sesión anterior. No obstante, el orden del día podrá ser modificado por el pleno del Comité.

Artículo 20°.

Procedimiento de sesiones virtuales del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Las sesiones virtuales del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se adelantarán de conformidad con el siguiente procedimiento:

1. La invitación a la sesión del Comité se efectuará por medio del correo electrónico institucional, con la antelación señalada en el artículo 17 de la presente resolución. En esta invitación se adjuntarán los soportes correspondientes a los asuntos a tratar.
2. El Secretario Técnico deberá especificar en el texto de la convocatoria la fecha y hora de la sesión, el orden del día, las instrucciones de la sesión virtual y el término para proponer observaciones y para manifestar la aprobación o no de cada uno de los temas a tratar.
3. Si se presentan observaciones o comentarios a la convocatoria por los miembros del Comité, se harán los ajustes sugeridos, si en criterio de la Presidencia proceden, y la Secretaría Técnica enviará nuevamente el proyecto a todos los integrantes con los ajustes.
4. Una vez adoptadas las decisiones pertinentes, la Secretaría Técnica informará la decisión a los miembros del Comité, a través del correo electrónico, y levantará el acta respectiva, que tendrá el proceso de revisión, aprobación y suscripción, señalado en el artículo 21 de la presente resolución.

Parágrafo. La Secretaría Técnica del Comité conservará los archivos de correos
electrónicos enviados y recibidos durante la sesión virtual, al igual que los registros o evidencia para los demás medios tecnológicos de apoyo o respaldo utilizados en la respectiva sesión, lo cual servirá de insumo para la elaboración de las actas.

Artículo 21°.

Quórum y mayorías. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Secretaría Distrital de Hacienda, sesionará y deliberará con la mitad más uno de sus miembros y las decisiones se tomarán por la mayoría de los miembros asistentes.

Al inicio de las reuniones, el secretario técnico debe verificar la existencia del www.haciendabogota.gov.co Carrera 30 N.° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311 PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195 NIT. 899.999.061-9 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 • PP. 1-43 • 2024 • OCTUBRE • 28 43 Pública quórum para deliberar.

En caso de empate en la votación, el/la Presidente del Comité tomará la decisión.

Artículo 22°.

Actas de las sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. De cada sesión se levantará un acta que contendrá la relación de quienes intervinieron, los temas tratados, las decisiones adoptadas y los votos emitidos. Las actas llevarán el número consecutivo por cada sesión de comité adelantada para cada vigencia.

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la realización de la sesión, el acta será enviada por la Secretaría Técnica a los integrantes del comité a través de correo electrónico u otro medio, que será informado en la respectiva reunión, para que en el término de cinco (5) días hábiles realicen sus observaciones. Si se presentan observaciones, la Secretaría Técnica dispondrá de dos (2) días hábiles para resolverlas y presentar el acta final, si no se reciben observaciones se entenderá que están de acuerdo con lo plasmado en la misma.

El acta final será suscrita por el/la Presidente/a y por el/la Secretario/a Técnico/a de la instancia y los documentos que hagan parte de cada sesión se incluirán como anexos, así como el control de asistencia.

Las actas del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se deberán publicar en la Intranet de la entidad por parte de la secretaria técnica del comité.

Artículo 23°.

Decisiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Las decisiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se adoptarán mediante resoluciones, circulares, instructivos o cualquier otro acto administrativo que las contenga, en la medida que esto sea necesario, conforme lo señalado en el artículo 17 del Decreto Distrital 430 de 2018 o la norma que lo sustituya, complemente, modifique o adicione.

Las decisiones del Comité deberán notificarse y comunicarse en los términos previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

Artículo 24°.

Normas de Control Interno Contable. La Secretaría Distrital de Hacienda, se acogerá a la reglamentación que sobre las políticas, métodos y procedimientos de Control Interno Contable, expida la Contaduría General de la Nación, con el fin de garantizar la razonabilidad, confiabilidad y oportunidad de los estados e informes contables y de utilidad social de la información financiera, económica y social que debe generar la entidad para sí misma, para los grupos de interés externos y para garantizar el cumplimiento de obligaciones de información.

www.haciendabogota.gov.co Carrera 30 N.° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311 PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195 NIT. 899.999.061-9 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-44 • 2024 • OCTUBRE • 28 44 Pública

Artículo 25°.

Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga las Resoluciones SDH - 000062 del 31 de diciembre de 2015 y SDH- 000067 del 31 de mayo de 2018, y demás normativa interna que le sea contraria.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE Dada (o) en Bogotá, D.C., a los 24 días del mes de octubre de 2024 Ana Maria Cadena Ruiz - 52698252 Firmado digitalmente por Ana Maria Cadena Ruiz - 52698252 ANA MARIA CADENA RUIZ Secretaria Distrital de Hacienda Despacho del secretario distrital de Hacienda Revisado por:

MARCELA GOMEZ MARTINEZ Firmado digitalmente por MARCELA GOMEZ MARTINEZ Fecha: 2024.10.22 11:41:54 -05'00' Marcela Gómez Martínez-Directora Jurídica de Hacienda Pedro Andrés Cuellar Trujillo-Subdirector Jurídico de Hacienda Pedro Cuéllar Trujillo Firmado digitalmente por Pedro Cuéllar Trujillo Fecha: 2024.10.22 11:19:52 -05'00' HELGA HERNÁNDEZ REYES Firmado digitalmente por HELGA HERNÁNDEZ REYES Helga Hernández Reyes-Jefe Oficina Asesora de Planeación José Alberto Salas Sánchez Firmado digitalmente por José Alberto Salas Sánchez José Alberto Salas Jefe de Oficina de Control Interno (E)

Proyectado por:

Hugo Armando Salinas Rodríguez-Oficina Asesora de Planeación Julián Camilo Ramírez Sánchez- Subdirección Jurídica de Hacienda Firmado digitalmente por Julián Camilo Ramírez Sánchez Nombre de reconocimiento (DN): cn=Julián Camilo Ramírez Sánchez, o=Secretaría Distrital de Hacienda, ou=Secretaría Distrital de Hacienda, email=jcramirezs@shd.gov.co, c=CO Fecha: 2024.10.22 11:06:24 -05'00' Versión de Adobe Acrobat Reader: 2024.003.20180 www.haciendabogota.gov.co Carrera 30 N.° 25-90 - Bogotá, D. C. Código postal: 111311 PBX: (+57) 601 338 50 00 Información: Línea 195 NIT. 899.999.061-9 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 • PP. 1-45 • 2024 • OCTUBRE • 28 45 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 029 (23 de octubre de 2024)

“Por la cual se adopta la nueva versión del procedimiento para entrega puesto de trabajo del proceso Gestión del Talento Humano y se dictan otras disposiciones”.

EL CONTRALOR DE BOGOTÁ D.C.

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el Acuerdo No. 658 de 20161 y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 269 de la Constitución Politica, establece como obligación de las autoridades diseñar y aplicar en las entidades públicas, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedímientos de control interno de conformidad con lo que disponga la ley.

Que de conformidad con los literales b) y 1) del artículo 4 de la Ley 87 de 1993, se establece en la implementación de elementos del sistema de control interno institucional, la definición de politicas como guías de acción y procedimientos para la ejecución de procesos; asi como la simplificación y actualización de normas y procedimientos.

Que el Acuerdo 658 de 2016, regula en el articulo 6 la autonomía admínistrativa, en virtud de la cual, corresponde a la Contraloría de Bogotá D.C., definir todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones en armonía con los principios consagrados en la Constitución, las leyes y los respectivos acuerdos vigentes.

MocliflCadoparCIalmente por los Acuerdos Dlslritales 664 de 2017, 681, 886 Y 904 de 2023 www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N" 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 33588888 Página 1 de 3 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-46 • 2024 • OCTUBRE • 28 46., RESOLUCION REGLAMENTARIA No. ¿ 3 "Por la cual se adopta la nueva versión del procedimiento lO CONTRALORiA m!\tleoTA IH~. para entrega puesto de trabajo del proceso Gestión del Talento Humano y se dictan otras disposiciones"

Que la Contraloría de Bogotá D.C. mediante Resolución Reglamentaria No. 038 del 8 de octubre de 2018, adoptó la nueva versión del Modelo Estándar de Control Interno - MECI- e incorporó la estructura definida en la dimensión No. 7 Control Interno, del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

Que la Contraloria de Bogotá D.C., expidió la Resolución Reglamentaria No. 028 del 18 de noviembre de 2022, por medio de la cual se adopta la versión 14.0 del PGD- 02 Procedimiento para Mantener la Información Documentada del Sistema Integrado de Gestión - SIG.

Que se hace necesario garantizar la autonomia e independencia de las personas con discapacidad sensorial, aplicando criterios de accesibilidad en los documentos que se publican en la página web de la entidad conforme a lo dispuesto en la Circular 026 de 20222.

Que teniendo en cuenta la mejora institucional la Dirección de Talento Humano, adelantó la revisión del "Procedimiento para entrega puesto de trabajo. PGTH-21.

Versión 4.0", adoptado mediante Resolución Reglamentaria No. 006 del 22 de marzo de 20223, identificando la necesidad de actualizarlo para incluir criterios de accesibilidad y ajustarlo a lo previsto en la versión 14.0 del PGD-02 "Procedimiento para Mantener la Información Documentada del Sistema Integrado de Gestión - SIG".

Que en mérito de lo expuesto, 2 Circular Interna 026 del 18 de agosto de 2022 'Cumplimlento caracterlstlcas de acceS!b;~dad en documentos d¡gllales para la publicadón web". 3 Por la cual se adopta una nueva versión del procedimiento para la entrega del puesto de trabajo del Proceso de Gesll6n de Talento Humano www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 33588888 Página 2 de 3 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 • PP. 1-47 • 2024 • OCTUBRE • 28 47 RESOLUCiÓN REGLAMENTARIA No. lO "Por la cual se adopta la nueva versión del procedimiento CONTRAlORiA fifIi(l(;11T"'-~ para entrega puesto de trabajo del proceso Gestión del Talento Humano y se dictan otras disposiciones"

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO. Adoptar la nueva versión para el siguiente procedimiento del Proceso de Gestión del Talento Humano:

No. DOCUMENTO Versión Código 1 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo 5.0 PGTH-21 ARTíCULO SEGUNDO. Es responsabilidad de los directores, subdirectores, jefes de oficina y gerentes velar por la divulgación y cumplimiento del procedimiento adoptado.

ARTíCULO TERCERO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial la Resolución Reglamentaria No. 006 del 22 de marzo de 2022.

Contralor de Bogotá D.C. (E.F.~ Proyectó: Ana Isabel Castro
- Dirección de Talento HumanaC--.(:

Revisó Danlella Guzman Albadan
- DireccIÓn de Talento Humano fJJ.', Aprobó.
Ray G Vanegas Herrera
- Dirección de Talento Humano /7 RevIsIÓn Técnica Sandra Patricia Boh6rquez González _ D,recoó; de PlaneaCl6n ~"l--,-~ i1JJ.
RevIsIÓn Técnica Juan Carlos Guaklrón Alba - Olreclor de Apoyo al Despacho ~?'r' RevIsIÓn Jurídica Osear Gerardo Anas Escamllla - Dirección JurídICa,< --.....•.
- .,--.J...."
I p".-'" Registro Dlstrllal No L.- www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N" 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 33588888 Página 3 de 3 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-48 • 2024 • OCTUBRE • 28 48 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 Este procedimiento se adopta mediante Resolución Reglamentaria No. 029 del 23 de octubre de 2024

1. OBJETIVO.

Estandarizar las actividades requeridas para formalizar la entrega del puesto de trabajo del servidor público que se separe temporalmente del cargo que ostenta, con ocasión de situaciones administrativas, movimientos en la planta de personal o que se retire de la entidad, a fin de evitar la afectación en la ejecución de los procesos y la prestación del servicio a nivel institucional, acorde con la normatividad vigente.

2. ALCANCE.

2.1. Entrega del puesto de trabajo.

Inicia con la comunicación dirigida al servidor público y a su jefe inmediato de la situación administrativa que implica la separación temporal de las funciones del cargo por un término igual o superior a quince (15) días hábiles o con la comunicación del acto administrativo informando el movimiento del servidor público por necesidad del servicio dentro de la planta global de la entidad y termina con el archivo de los documentos que evidencian la entrega del puesto de trabajo en la historia laboral.

2.2. Entrega del puesto de trabajo por separación del empleo mayor a sesenta (60) días hábiles, periodo de prueba en otro empleo o retiro del servicio. 1 1 En esta modalidad para entrega del puesto de trabajo mayor a sesenta (60) días hábiles se contemplan las situaciones administrativas, o la vacancia temporal por periodo de prueba en un empleo de carrera administrativa o el retiro del servicio. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 1 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 • PP. 1-49 • 2024 • OCTUBRE • 28 49 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 Inicia con la comunicación del servidor público sobre la situación que le impide desempeñar sus funciones y termina con el archivo de los documentos que evidencian la entrega del puesto de trabajo en la historia laboral.

2.3. Entrega del puesto de trabajo por abandono del cargo o por muerte.

Inicia con la comunicación al jefe inmediato de la novedad de retiro del servicio por abandono del cargo o por muerte del servidor público y termina con el archivo de los documentos que evidencian la entrega del puesto de trabajo en la historia laboral.

3. BASE LEGAL.

Norma Fecha Descripción Constitución 4-jul-1991 Constitución Política de Colombia “Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad Ley 190 6-jun-1995 en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.”

Ley 594 14-jul-2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.”

Ley 951 31-mar-2005 “Por la cual se crea el acta de informe de gestión.”

“Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, Ley 1266 31-dic-2008 de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones.”

“Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un Ley 1273 5-ene-2009 nuevo bien jurídico tutelado – denominado "de la protección de la información y de los datos" y se preservan integralmente los www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 2 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-50 • 2024 • OCTUBRE • 28 50 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 Norma Fecha Descripción sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones.”

Ley 1581 17-oct-2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.”

Ley 1821 30-dic-2016 “Por medio de la cual se modifica la edad máxima para el retiro forzoso de las personas que desempeñan funciones públicas.”

“Decreto Único Reglamentario del sector TIC. Título 9 – Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea.”

Decreto 1078 26-may-2015 Guía No 3 procedimientos de seguridad de la información, seguridad del recurso humano.

“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Decreto 1083 26-may-2015 Sector de Función Pública y demás normas que lo modifiquen o adicionen.”

“Por el cual se corrigen unos yerros en la Ley 1821 de 2016, por Decreto 321 28-feb-2017 medio de la cual se modifica la edad máxima para el retiro forzoso de las personas que desempeñan funciones públicas.”

“Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 Decreto 1008 14-jun-2018 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.”

“Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley Ley 1952 28-ene-2019 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.” y demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Decreto 403 16-mar-2020 “Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal.” www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 3 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 • PP. 1-51 • 2024 • OCTUBRE • 28 51 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 Norma Fecha Descripción Decreto 409 16-mar-2020 “Por el cual se crea el régimen de carrera especial de los servidores de las Contralorías Territoriales.”

“Por medio de la cual se reforma la ley 1952 de 2019 y se dictan Decreto 2094 29-junio-2021 otras disposiciones.”

Acuerdo 038 20-sep-2002 “Por el cual se desarrolla el artículo 15 de la Ley General de Archivos 594 de 2000.”

“Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría de Bogotá, D. C., se modifica su estructura orgánica e interna, se fijan funciones de sus dependencias, se modifica la planta de personal, y se dictan Acuerdo 658 21-dic-2016 otras disposiciones.” Modificado parcialmente por los Acuerdos Nos. 664 de 28 de marzo de 2017, 881 del 2 de marzo de 2023, 886 del 22 de marzo de 2023 y 904 del 26 de junio de 2023.

4. DEFINICIONES:

ACTA DE ENTREGA DEL PUESTO DE TRABAJO: documento mediante el cual un servidor público deja constancia de la entrega formal del puesto de trabajo, al superior inmediato o a quien éste designe, o a quien deba sucederlo, en caso de retiro temporal o definitivo del servicio por las causales de situaciones administrativas o de retiro en las que se pueda encontrar un servidor público, de acuerdo con la normativa vigente. Esta actividad se debe realizar en la dependencia en donde se encontraba laborando el servidor público, de conformidad con el procedimiento establecido para el efecto.

DATACONTRABOG: espacio virtual en el servidor, asignado a las diferentes dependencias de la entidad, para almacenar la información institucional en forma www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 4 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-52 • 2024 • OCTUBRE • 28 52 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 electrónica conforme a la serie y subserie establecida en la TRD – Tabla de Retención Documental vigente, cuya responsabilidad de la administración corresponde a cada dependencia. El usuario lo visualiza en el explorador de archivos o directorio de archivos, en la carpeta, que se identifica con un icono que simboliza un disco con el nombre “Datacontrabog (\\Datacontrabog) (X)”

FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL (FUID): formato utilizado para diligenciar transferencias primarias (remisiones documentales de Archivos de Gestión al Archivo Central), transferencias secundarias (del Archivo Central al Archivo Histórico), valoración de Fondos Acumulados, fusión y supresión de entidades y dependencias para la entrega de inventarios documentales.

INVENTARIO FÍSICO INDIVIDUAL: descripción de los elementos que tiene el servidor público bajo su directa responsabilidad, y que deben ser devueltos con ocasión de la separación temporal o definitiva del cargo.

INVENTARIO DOCUMENTAL: instrumento de recuperación de información que describe de manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental.2 RETIRO: cesación en el ejercicio de las funciones públicas como resultado de cualquiera de las situaciones establecidas en la legislación vigente.

REUBICACIÓN: cambio de ubicación de un empleo, en otra dependencia de la misma planta global, teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones del empleo.

Debe responder a necesidades del servicio, se efectuará mediante acto administrativo proferido por el nominador y deberá ser comunicado al empleado que lo desempeña. La reubicación de un empleo debe responder a necesidades del servicio y se efectuará 2 Archivo General de la Nación, Acuerdo 006 de 2019. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 5 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 • PP. 1-53 • 2024 • OCTUBRE • 28 53 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 mediante acto administrativo proferido por el jefe del organismo nominador, o por quien este haya delegado, el cual deberá ser comunicado al empleado que lo desempeña.3 TRASLADO: hay traslado cuando se provee, con un empleado en servicio activo, un cargo vacante definitivamente, con funciones afines al que desempeña, de la misma categoría, y para el cual se exijan requisitos mínimos similares o, cuando la administración hace permutas interinstitucionales entre empleados que desempeñen cargos de la misma modalidad, con funciones afines o complementarias, que tengan la misma categoría y para los cuales se exijan requisitos mínimos similares para su desempeño Por regla general el traslado se podrá hacer por necesidades del servicio, siempre que ello no implique condiciones menos favorables para el empleado4.

VACACIONES: situación administrativa, que se constituye en un derecho del que gozan todos los empleados públicos y es una prestación social. Los empleados tienen derecho a disfrutar de un descanso que les permita cesar en su actividad por un período de tiempo, y que tiene como fines, entre otros, recuperar las energías gastadas en la actividad que desempeñan, proteger su salud física y mental, el desarrollo de la labor con mayor eficiencia, y la posibilidad de atender otras tareas que permitan su desarrollo integral como personas e integrantes de un grupo familiar. Adicionalmente, esta situación administrativa implica una separación transitoria de las funciones propias del empleo, y en consecuencia cuando el empleado disfruta de vacaciones, en el empleo del cual es titular se genera una vacancia temporal.

3 Artículo 2.2.5.4.6 Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 de 2017. 4 Artículo 2.2.5.4.2 Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 de 2017. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 6 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-54 • 2024 • OCTUBRE • 28 54 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

5.1. Entrega del puesto de trabajo por separación de las funciones del cargo por un lapso igual a quince (15) y hasta por sesenta (60) días hábiles o por los movimientos de la planta de personal.

PUNTOS DE CONTROL / No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO OBSERVACIONES 1 Profesional, Comunica al Memorando Observación: técnico, servidor público (PGD-07-02)

Las situaciones secretario o mediante memorando, administrativas que auxiliar con copia al jefe Número del aplican para la administrativo inmediato la novedad. caso separación temporal de de la Dirección generado por las funciones del cargo de Talento Remite a la Dirección la mesa de por un lapso igual a Humano de Tecnologías de la servicios quince (15) y hasta por Información y las sesenta (60 días Comunicaciones - Correo hábiles son:

TIC, las novedades de electrónico  Licencia los servidores públicos  Comisión que deben hacer  Vacaciones entrega del puesto de  Suspensión por trabajo para efectos decisión de la suspensión disciplinaria, fiscal o temporal o judicial. modificación y www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 7 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 • PP. 1-55 • 2024 • OCTUBRE • 28 55 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 PUNTOS DE No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO CONTROL / OBSERVACIONES posterior habilitación Este procedimiento del usuario de red, también aplica para los aplicativos y demás siguientes movimientos sistemas de en la planta de personal información a través de la Entidad: de la mesa de  Reubicación servicios.

 Traslado  Encargo Remite a la  Terminación de Subdirección de encargo Gestión de Talento Humano vía correo Se activan los electrónico, todas las siguientes situaciones procedimientos: administrativas y  Procedimiento de movimientos de la Control de Acceso planta de personal a Usuarios (PGTI- para la actualización

07)

pertinente en el  Procedimiento para módulo de nómina. la Evaluación de la Gestión de los Incluye en la base de Servidores Públicos datos compartida (PGTH-05) entre la Subdirección www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 8 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-56 • 2024 • OCTUBRE • 28 56 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 PUNTOS DE No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO CONTROL / OBSERVACIONES de Carrera Puntos de Control:

Administrativa y la La Dirección de las Subdirección de TIC, dará trámite a las Gestión de Talento solicitudes realizadas a Humano, todas las través de la mesa de situaciones servicios por el servidor administrativas y público responsable de movimientos de la la Dirección de Talento planta de personal Humano. generados en la Dirección y en las Las novedades serán Subdirecciones reportadas cada vez adscritas a Talento que sucedan, con Humano. excepción de las vacaciones cuyo reporte será mensual.

Los servidores públicos que por alguna situación administrativa se separen de las funciones del cargo por más de sesenta (60) días hábiles, deberán www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 9 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 • PP. 1-57 • 2024 • OCTUBRE • 28 57 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 PUNTOS DE No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO CONTROL / OBSERVACIONES realizar las actividades del numeral 5.2 este procedimiento.

La Subdirección de Carrera Administrativa debe verificar la realización de la evaluación del desempeño laboral en los casos en que la separación del cargo sea superior a treinta (30) días calendario.

La entrega del puesto de trabajo, ante la Subdirección de Gestión de Talento Humano, no aplica para los servidores públicos que sean comisionados para realizar apoyos técnicos en otras www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 10 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-58 • 2024 • OCTUBRE • 28 58 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 PUNTOS DE No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO CONTROL / OBSERVACIONES dependencias, o quienes sean reubicados al interior de la Dirección a la cual se encuentren adscritos, quienes deberán coordinar lo correspondiente con el jefe inmediato, dejando la evidencia y soportes respectivos de la entrega del puesto, los cuales deberán reposar en la Dirección u Oficina respectiva.

2 Profesional, Revisa las situaciones Observación: técnico o auxiliar administrativas y Esta actividad está a administrativo de movimientos de la cargo del servidor la Subdirección planta de personal en público responsable de de Gestión de la base de datos la recepción de la Talento Humano compartida. entrega del puesto de trabajo. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 11 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 • PP. 1-59 • 2024 • OCTUBRE • 28 59 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 PUNTOS DE No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO CONTROL / OBSERVACIONES 3 Profesional, Recibe por correo Observación: técnico o auxiliar electrónico todas las Esta actividad está a administrativo de situaciones cargo del servidor la Subdirección administrativas y público responsable de de Gestión de movimientos de la la actualización de la Talento Humano planta de personal información en el para actualizar la módulo PERNO o en su información equivalente. correspondiente en el módulo PERNO o en Punto de Control: su equivalente.

Verifica que toda la información que reposa en la historia laboral corresponda a la que se encuentra en el módulo PERNO o en su equivalente.

4 Contralor, Realiza o solicita a la Observación:

Contralor Dirección de En caso de presentarse Auxiliar, Tecnologías de la una incapacidad Director, Jefe de Información y las médica, no es Oficina, Comunicaciones necesario dar curso al Subdirector, (según corresponda), procedimiento de la reasignación de las entrega de puesto de www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 12 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-60 • 2024 • OCTUBRE • 28 60 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 PUNTOS DE No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO CONTROL / OBSERVACIONES Gerente, (jefe actividades y la trabajo y será el jefe inmediato) inactivación de inmediato quien deberá usuarios en los reasignar las aplicativos actividades a cargo del institucionales a cargo servidor público del servidor público incapacitado, así como que se encuentre en solicitar la inactivación incapacidad médica. de usuarios si hay lugar a ello, con el fin de evitar la afectación en la prestación continua del servicio.

Se activa el PGTH-09 Procedimiento para la Seguridad Social.

Se activa el Procedimiento de Control de Acceso a Usuarios (PGTI-07), una vez se reciba la solicitud a través de la mesa de servicios por www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 13 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 • PP. 1-61 • 2024 • OCTUBRE • 28 61 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 PUNTOS DE No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO CONTROL / OBSERVACIONES parte del jefe inmediato del servidor público incapacitado.

5 Servidor público Realiza la entrega del Acta entrega Puntos Control: puesto de trabajo en del puesto de Para el caso de la dependencia donde trabajo vacaciones o licencias, desempeña sus (PGTH-21- la entrega deberá funciones.

01)

hacerse efectiva ante el jefe inmediato, el día Diligencia en su Certificación hábil anterior a la fecha totalidad los formatos entrega de inicio de estas.

PGTH-21-01 y PGTH- puesto de 21-02, firma de forma trabajo.

En caso de otras digital o manuscrita y (PGTH-21-02 situaciones adjunta los siguientes administrativas o soportes: movimientos en la  Formato Único de planta de personal, la Inventario entrega deberá hacerse Documental. efectiva dentro de los  Inventario físico tres (3) días hábiles Individual siguientes a la fecha de Automático. la novedad.

 Formatos de Evaluación de www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 14 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-62 • 2024 • OCTUBRE • 28 62 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 PUNTOS DE No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO CONTROL / OBSERVACIONES Desempeño Los servidores que Laboral – EDL y/o ostenten el cargo de Acuerdos de Contralor Auxiliar, Gestión, si hay Director, Jefe de lugar a ello.

Oficina, así como los servidores públicos que  Informe de Gestión se encuentren adscritos (solo aplica para al Despacho del los cargos de los Contralor realizarán la niveles directivo y entrega del puesto de asesor). trabajo al Contralor de Bogotá D.C. o a la Remite vía correo persona delegada por electrónico o él, lo cual se deberá físicamente, según especificar en los sea el caso al jefe formatos inmediato para lo correspondientes. pertinente.

La entrega del puesto de trabajo y la recepción de éste, es responsabilidad tanto del servidor público www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 15 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 • PP. 1-63 • 2024 • OCTUBRE • 28 63 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 PUNTOS DE No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO CONTROL / OBSERVACIONES como del jefe inmediato.

Observación:

El servidor público es responsable de la custodia y no divulgación a terceros de usuarios y claves de acceso a la red, correo electrónico y sistemas de información de la Entidad.

6 Contralor, Realiza la evaluación Observación:

Contralor de desempeño Se activa el PGTH-05 Auxiliar, laboral, de acuerdo Procedimiento para la Director, con lo establecido en Evaluación de la Jefe de Oficina, el procedimiento Gestión de los Subdirector, vigente.

Servidores Públicos.

Gerente, (jefe inmediato)

Remite la evaluación La realización de la de desempeño laboral evaluación de y el acuerdo de desempeño laboral, así gestión a la como el seguimiento a www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 16 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-64 • 2024 • OCTUBRE • 28 64 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 PUNTOS DE No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO CONTROL / OBSERVACIONES Subdirección de los Acuerdos de Carrera Administrativa Gestión son para la respectiva responsabilidad del jefe verificación. inmediato, previo aporte de las evidencias por parte del servidor público que entrega el puesto de trabajo.

7 Contralor, Recibe, revisa y firma Acta entrega Punto de Control:

Contralor los Formatos PGTH- del puesto de El jefe inmediato Auxiliar, 21-01 y PGTH-21-02. trabajo deberá verificar que el Director, (PGTH-21- servidor público que Jefe de Oficina, Remite vía

01)

entrega el puesto de Subdirector, SIGESPRO, a la trabajo no tenga Gerente, Subdirección de Certificación procesos activos o (jefe inmediato)

Gestión de Talento entrega pendientes por tramitar, Humano el Formato puesto de ya que los mismos al PGTH- 21-02, dentro trabajo. finalizar los términos de los cinco (5) días (PGTH-21- aquí señalados serán hábiles siguientes a la

02)

reasignados por la fecha de inicio de la Dirección de las TIC, al novedad. jefe inmediato o a quien haga sus veces. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 17 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 • PP. 1-65 • 2024 • OCTUBRE • 28 65 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 PUNTOS DE No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO CONTROL / OBSERVACIONES En caso de que la entrega del puesto de trabajo no sea efectuada por parte del servidor público, el jefe inmediato deberá requerirlo para que dé cumplimiento al procedimiento. Si el servidor público no actúa de conformidad, el jefe inmediato deberá informar a la Oficina de Asuntos Disciplinarios para lo pertinente, con copia a la Dirección de Talento Humano, para la inclusión en la historia laboral respectiva.

Si la entrega se surte como consecuencia del proceso disciplinario, la www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 18 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-66 • 2024 • OCTUBRE • 28 66 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 PUNTOS DE No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO CONTROL / OBSERVACIONES Oficina de Asuntos Disciplinarios deberá remitir los documentos respectivos a la Dirección de Talento Humano, para la inclusión en la historia laboral respectiva.

El jefe inmediato al firmar en forma manuscrita o digital los Formatos PGTH-21-01 y PGTH-21-02 asume la responsabilidad de recibir a satisfacción y de manera efectiva todo lo concerniente a la entrega del puesto de trabajo (documentos digitales y físicos; de gestión y de apoyo, así como los inventarios físicos) que el servidor www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 19 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 • PP. 1-67 • 2024 • OCTUBRE • 28 67 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 PUNTOS DE No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO CONTROL / OBSERVACIONES público tenía a su cargo.

Observación:

El Formato PGTH-21- 01 y sus soportes deberán reposar en la dependencia donde se realiza la entrega del puesto de trabajo.

8 Profesional, Recibe el proceso Memorando Punto de Control: técnico o auxiliar reasignado por el remisorio En caso de no recibir el administrativo de Subdirector de (PGD-07-02) formato Certificación la Subdirección Gestión de Talento Certificación entrega puesto de de Gestión de Humano a través del entrega trabajo (PGTH-21-02), Talento Humano aplicativo SIGESPRO, puesto de se oficiará a la en el cual aparece el trabajo. dependencia en la cual memorando remitido (PGTH-21- se encuentre adscrito el por el jefe inmediato

02)

servidor público que del servidor que presenta la novedad. Si entrega el puesto de después de quince (15) trabajo, junto con el días hábiles no se Formato PGTH-21-02, recibe respuesta alguna y registra la en la Dirección de www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 20 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-68 • 2024 • OCTUBRE • 28 68 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 PUNTOS DE No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO CONTROL / OBSERVACIONES información en la base Talento Humano, se de datos para el comunicará la situación control de entrega de a la Oficina de Asuntos puesto de trabajo.

Disciplinarios para lo pertinente.

Remite al archivo de historias laborales, los En caso de encontrar documentos inconsistencias en el correspondientes. diligenciamiento del formato recibido, se devolverá el proceso a través del aplicativo SIGESPRO, para que se efectúen los ajustes pertinentes.

Si la Subdirección de Gestión de Talento Humano no obtiene respuesta por parte del jefe inmediato que firmó el memorando o el formato PGTH-21-02, (en los cuales se www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 21 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 • PP. 1-69 • 2024 • OCTUBRE • 28 69 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 PUNTOS DE No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO CONTROL / OBSERVACIONES presentó la inconsistencia), dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de la devolución se dará traslado a la Oficina de Asuntos Disciplinarios, para lo de su competencia.

9 Técnico o Archiva en la Memorando auxiliar respectiva historia remisorio administrativo de laboral los (PGD-07-02) la Subdirección documentos de Certificación de Gestión de entrega de puesto de entrega Talento Humano trabajo. puesto de trabajo.

(PGTH-21-

02)

www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 22 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-70 • 2024 • OCTUBRE • 28 70 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 5.2. Entrega del puesto de trabajo por alguna situación administrativa mayor a sesenta (60) días hábiles, por vacancia temporal por periodo de prueba en un empleo de carrera administrativa o por retiro del servicio.

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES 1 Servidor público Informa a la Dirección Oficio Observación: de Talento Humano, (PGD-07- Las situaciones mediante oficio con

04)

administrativas que copia al jefe inmediato, aplican para esta la situación que implica actividad son: la separación del cargo  Comisión para por más de sesenta (60) desempeñar un días hábiles. cargo de libre nombramiento y remoción.

 Licencia (ordinaria, para adelantar estudios, por Maternidad, etc.).

 Vacancia temporal por periodo de prueba.

2 Profesional, Reporta a la Dirección Punto de Control. técnico, de Talento Humano, la La información recibida secretario o novedad que implica la por los responsables de auxiliar separación del puesto cada área deberá ser www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 23 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 • PP. 1-71 • 2024 • OCTUBRE • 28 71 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES administrativo de trabajo por más de reportada de la sesenta (60) días oportunamente de Subdirección de hábiles para el reporte a acuerdo con los Gestión de la Dirección de las TIC, términos de entrega del Talento la activación del puesto de trabajo.

Humano y de la Formato PGTH-21-03 y Subdirección de la actualización Observación:

Carrera pertinente en la base de Las situaciones Administrativa datos compartida. administrativas que aplican para esta actividad son:

 Licencia de maternidad.

 Vacancia temporal por periodo de prueba.

3 Profesional, Comunica mediante Memorando Observaciones: técnico, memorando al servidor que Las novedades que secretario o público con copia al jefe comunica la aplican para este auxiliar inmediato la novedad de situación de procedimiento son: administrativo retiro o separación del retiro (PGD-  Retiro del servicio. de la Dirección cargo por más de 07-02)

 Declaratoria de de Talento sesenta (60) días vacancia temporal Humano hábiles y adjunta los por periodo de siguientes formatos: www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 24 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-72 • 2024 • OCTUBRE • 28 72 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES  Formato PGTH-10- prueba en un 02, Lista Actividades empleo de carrera. para el Retiro de la  Situación Entidad. administrativa que implique la  Formato PGTH-21- separación del 01 Acta entrega del cargo por más de puesto de trabajo. sesenta (60) días hábiles tales como:

Activa en el Sistema de Información de la  Licencia Entidad el Formato  Comisión PGTH-21-03.

 Servicio militar.

 Suspensión por Recibe la información decisión correspondiente a los disciplinaria, retiros, la declaratoria fiscal o judicial. de vacancia temporal y todas las demás  Terminación del situaciones periodo para el cual administrativas que fue nombrado el impliquen la separación Contralor de Bogotá del cargo por más de sesenta (60) días Puntos de Control: hábiles, generadas en la Se activa el Dirección y en las Procedimiento de www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 25 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 • PP. 1-73 • 2024 • OCTUBRE • 28 73 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES Subdirecciones Control de Acceso a adscritas a Talento Usuarios (PGTI-07), una Humano y la incluye en vez se reciba la solicitud la base de datos a través de la mesa de compartida con la servicios.

Subdirección de Carrera Administrativa y con la La Dirección de las TIC, Subdirección de Gestión dará trámite a las de Talento Humano. solicitudes realizadas a través de la mesa de Remite a la servicios por la Subdirección de Gestión Dirección de Talento de Talento Humano vía Humano. correo electrónico, todas las novedades para la actualización pertinente en el módulo PERNO o en su equivalente.

Remite a la Dirección de las TIC, las novedades generadas de los servidores públicos que deben hacer entrega del www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 26 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-74 • 2024 • OCTUBRE • 28 74 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES puesto de trabajo para efectos de la suspensión del usuario de red, aplicativos y demás sistemas de información a través de la Mesa de Servicios.

4 Profesional, Recibe por correo Esta actividad está a técnico o electrónico todas las cargo del servidor auxiliar novedades de retiro o público responsable de administrativo separación del cargo la actualización de la de la por más de sesenta (60) información en el Subdirección de días hábiles para módulo PERNO o en su Gestión de actualizar la información equivalente.

Talento correspondiente en el Humano módulo PERNO o en su equivalente.

Punto de Control:

Verifica que toda la información que reposa en la historia laboral corresponda con la que se encuentra en el módulo PERNO o en su equivalente. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 27 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 • PP. 1-75 • 2024 • OCTUBRE • 28 75 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES 5 Subdirector de Recibe a través del Entrega por Punto de Control:

Bienestar correo electrónico retiro o Los servidores públicos Social, institucional el formato situación responsables de Subdirector de PGTH-21-03, con los administrati diligenciar el formato Carrera datos del servidor va mayor a PGTH-21-03, deberán Administrativa, público que se sesenta (60) dar trámite en un Subdirector de encuentra en proceso días hábiles término no superior a Gestión de la de entrega del puesto (PGTH-21- cinco (5) días hábiles, Información, de trabajo, lo diligencia

03)

contados a partir del día Tesorero y certifica el hábil siguiente a la General y cumplimiento de las fecha de activación del Almacenista acciones pertinentes de formato, a fin de agilizar General. acuerdo con sus el proceso de entrega competencias. de puesto de trabajo del servidor público incurso en alguna de las novedades de retiro o separación del cargo por más de sesenta (60) días hábiles.

La Subdirección de Bienestar Social deberá programar la cita para la realización del examen www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 28 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-76 • 2024 • OCTUBRE • 28 76 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES de egreso del servidor público.

La Dirección de las TIC, suspenderá los usuarios de red, aplicativos y demás sistemas de información, en los términos aquí señalados, al finalizar este tiempo los procesos activos y pendientes por tramitar serán reasignados por la Dirección de las TIC, al jefe inmediato del servidor público o a quien haga sus veces.

6 Servidor público Realiza la entrega del Acta Observación: puesto de trabajo en la entrega del El diligenciamiento y la dependencia donde se puesto de firma del formato PGTH- desempeñaba. trabajo 21-01 podrán ser en (PGTH-21- forma digital.

Diligencia en su

01)

totalidad, firma y www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 29 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 • PP. 1-77 • 2024 • OCTUBRE • 28 77 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES entrega a su jefe Los soportes señalados inmediato el formato en el formato PGTH-21- PGTH-21-01 01 y copia del mismo, relacionando y deberán reposar en la adjuntado los siguientes dependencia donde se soportes: encontraba adscrito el servidor público.

1. Entrega del puesto

de trabajo- Para la situación actividades a cargo. administrativa que

2. Entrega del Formato

implique la separación Único de Inventario del cargo por más de Documental sesenta (60) días

3. Entrega de inventario

hábiles, NO aplica la físico individual entrega de: automático.

 Examen Médico de

4. Formatos de

Egreso evaluación de  Declaración desempeño laboral y Juramentada de acuerdos de gestión, Bienes y Rentas si hay lugar a ello.

 Carné institucional

5. Informe de gestión

(solo aplica para los Se activa el PGTH-05 cargos de los niveles Procedimiento para la directivo y asesor).

Evaluación de la www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 30 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-78 • 2024 • OCTUBRE • 28 78 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES
6. Otros temas y Gestión de los observaciones.

Servidores Públicos.

Asiste a la cita para Puntos de Control: efectuar el examen de Con el fin de garantizar egreso programado por la integridad de la la Subdirección de información Bienestar Social. institucional, los servidores públicos que Actualiza la Declaración manejen las redes Juramentada de Bienes sociales de la Entidad; y Rentas, en el Sistema claves de aplicativos de de Información Distrital orden nacional y del Empleo y la distrital; acceso a Administración Pública- canales tecnológicos SIDEAP; o en el específicos, token de sistema establecido usuarios, así como los para tal fin. respectivos protocolos o manuales de uso, Realiza las deberán hacer entrega legalizaciones y los de lo correspondiente al reintegros de las jefe inmediato, comisiones de servicios información que hará o gastos de viaje parte integral del pendientes en la oficina formato: Acta entrega www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 31 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 • PP. 1-79 • 2024 • OCTUBRE • 28 79 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES de tesorería de la del puesto de trabajo entidad, si hay lugar a (PGTH-21-01). ello.

Una vez recibida la Evacúa los procesos información, el jefe activos o pendientes en inmediato deberá los usuarios de red, gestionar lo pertinente correo electrónico, para efectuar los aplicativos y demás cambios de usuarios, sistemas de información token y claves a que que utilizaba en haya lugar. Si es, el jefe ejercicio del cargo. de Oficina, el Director, el Contralor Auxiliar o el Contralor de Bogotá D.C., quien entrega el puesto de trabajo se deberá indicar en el Acta entrega del puesto de trabajo (PGTH-21- 01), qué servidor público o contratista gestionará los aplicativos, canales o accesos tecnológicos que tenía a su cargo www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 32 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-80 • 2024 • OCTUBRE • 28 80 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES con el fin de mantener la trazabilidad continua de la información.

Para el caso de terminación de nombramiento y nueva vinculación en el mismo cargo y dependencia, no habrá lugar a la entrega del puesto de trabajo, siempre y cuando no medie interrupción del servicio.

Cuando existe una renuncia y terminación de nombramiento y nueva vinculación en un cargo y dependencia diferente, habrá lugar a la entrega del puesto de trabajo. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 33 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 • PP. 1-81 • 2024 • OCTUBRE • 28 81 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES El servidor público cuenta con cinco (5) días hábiles para realizar la entrega del puesto de trabajo, después de la fecha efectiva de la novedad sin que se cause erogación alguna para la Entidad por dicho tiempo.

En caso de que el servidor público no realice la entrega del puesto de trabajo sin justa causa dentro del término establecido, la Subdirección de Gestión de Talento Humano lo requerirá para que presente explicaciones al respecto, respetando los derechos de contradicción y debido www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 34 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-82 • 2024 • OCTUBRE • 28 82 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES proceso, lo cual no exime de responsabilidad disciplinaria al servidor público. Si no hay respuesta alguna por parte del servidor público requerido, se informará a la Oficina de Asuntos Disciplinarios para lo de su competencia.

El servidor público es responsable de la custodia y no divulgación a terceros de usuarios y claves de acceso a la red, correo electrónico y sistemas de información de la Entidad, a fin de dar cumplimiento al acuerdo de confidencialidad y no divulgación de la www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 35 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 • PP. 1-83 • 2024 • OCTUBRE • 28 83 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES información, aún finalizada su vinculación laboral con la Contraloría de Bogotá D.C.

7 Contralor, Recibe, verifica la Acta Punto de Control:

Contralor entrega de puesto de entrega del El jefe inmediato al Auxiliar, trabajo validando la puesto de firmar el formato PGTH- Director, Jefe de información contenida trabajo 21-01 y al certificar la Oficina, en el formato PGTH-21- (PGTH-21- información contenida Subdirector, 01 y lo firma de manera

01)

en el PGTH-21- 03, Gerente, (jefe digital o manuscrita. asume la inmediato)

Diligencia el Formato Entrega por responsabilidad de PGTH-21-03 y lo firma retiro o recibir a satisfacción y digitalmente. situación de manera efectiva todo administrati lo concerniente a la Devuelve el formato va mayor a entrega del puesto de PGTH-21-01 sesenta (60) trabajo, incluidos los debidamente firmado al días hábiles inventarios físicos y servidor público para (PGTH-21- documentales (físicos y que continúe con el

03)

digitales), así como toda trámite. la información que el servidor público tenía a su cargo, información que debe reposar en los www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 36 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-84 • 2024 • OCTUBRE • 28 84 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES equipos y en el DATACONTRABOG establecido por la Contraloría de Bogotá D.C.

El jefe inmediato deberá verificar que el servidor público que entrega el puesto de trabajo no tenga procesos activos y pendientes por tramitar, ya que los mismos al finalizar los términos aquí señalados le serán reasignados por la Dirección de las TIC.

8 Servidor público Entrega en la Formatos Punto de Control:

Subdirección de Carrera de EDL Los servidores públicos Administrativa la que ostenten el cargo evaluación de Acta de Director, Jefe de desempeño laboral – entrega del Oficina, Contralor EDL, y los acuerdos puesto de Auxiliar y Contralor de gerenciales (según trabajo Bogotá, D.C., además www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 37 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 • PP. 1-85 • 2024 • OCTUBRE • 28 85 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES corresponda)

(PGTH-21- de los documentos debidamente

01)

señalados en esta diligenciados, de actividad, deberán acuerdo con el Declaración entregar copia del procedimiento vigente. juramentada informe de gestión a la de bienes y Subdirección de Gestión Entrega en la rentas de Talento Humano.

Subdirección de Gestión de Talento Humano en físico los siguientes documentos:

 Formato PGTH-21- 01  Carné institucional.

 Declaración juramentada de bienes y rentas actualizada por retiro.

9 Profesional, Recibe y revisa los Punto de control: técnico o documentos para la Verifica que todas las auxiliar entrega del puesto de dependencias administrativo trabajo y valida el implicadas en el de la formato PGTH-21-01. procedimiento de retiro www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 38 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-86 • 2024 • OCTUBRE • 28 86 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES Subdirección de hayan firmado de Gestión de Valida la información acuerdo con sus Talento incluida en el Formato competencias.

Humano PGTH-21-03.

Informa al Subdirector de Gestión de Talento Humano que la entrega del puesto de trabajo del servidor público está acorde con el procedimiento, y que el formato PGTH-21-03, se encuentra debidamente diligenciado para su aprobación.

10 Subdirector de Revisa, aprueba y firma Entrega por Gestión de el Formato PGTH-21- retiro o Talento

03.

situación Humano administrati va mayor a sesenta (60) días hábiles (PGTH-21- www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 39 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 • PP. 1-87 • 2024 • OCTUBRE • 28 87 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES 03)

11 Profesional, Descarga el formato Acta técnico o PGTH-21-03 entrega del auxiliar debidamente puesto de administrativo diligenciado y firmado, y trabajo de la lo remite al servidor (PGTH-21- Subdirección de público con copia al jefe

01.

Gestión del inmediato, a través del Entrega por Talento correo electrónico para retiro o Humano lo pertinente. situación administrati Entrega al archivo de va mayor a historias laborales los sesenta (60) documentos recibidos días hábiles debidamente (PGTH-21- diligenciados y 03). firmados.

Carné Institucional.

Declaración Juramentad a de Bienes y Rentas.

Informe de Gestión (si aplica). www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 40 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-88 • 2024 • OCTUBRE • 28 88 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES 12 Técnico o Archiva en la respectiva Acta auxiliar historia laboral los entrega administrativo documentos de entrega del puesto de Subdirección de puesto de trabajo. de trabajo de Gestión de (PGTH-21- Talento

01)

Humano Entrega por retiro o situación administrati va mayor a sesenta (60) días hábiles (PGTH-21- 03).

Carné Institucional.

Declaración Juramentad a de Bienes y Rentas.

Informe de Gestión (si aplica). www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 41 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 • PP. 1-89 • 2024 • OCTUBRE • 28 89 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 5.3. Entrega del puesto de trabajo por abandono del cargo o por muerte del servidor público.

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES 1 Profesional, Comunica al jefe Memorando Punto de Control: técnico, inmediato del servidor que Se activa el PGTI-07 secretario o público la novedad de comunica la Procedimiento de auxiliar retiro de la Entidad por situación de Control de Acceso a administrativo abandono del cargo o retiro (PGD- Usuarios. de la Dirección por muerte.

07-02) de Talento Activa el Formato Humano PGTH-21-03.

Remite por correo electrónico a la Subdirección de Gestión de Talento Humano las novedades de retiro por muerte o abandono del cargo para la actualización pertinente en el módulo PERNO o en su equivalente.

Incluye en la base de datos compartida con la Subdirección de Carrera www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 42 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-90 • 2024 • OCTUBRE • 28 90 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES Administrativa y con la Subdirección de Gestión de Talento Humano, las novedades de abandono del cargo o retiro por muerte.

Remite a la Dirección de las TIC, las novedades originadas por abandono del cargo o por retiro del servicio por muerte, para efectos de la suspensión del usuario de red, aplicativos y demás sistemas de información a través de la Mesa de Servicios.

2 Subdirector de Recibe mediante correo Entrega por Punto de Control Bienestar electrónico institucional retiro o Los servidores públicos Social, el formato PGTH-21-03, situación responsables de Subdirector de con los datos del administrati diligenciar el Formato Carrera servidor público que se va mayor a PGTH-21-03, deberán Administrativa, encuentra incurso en la 60 días dar trámite en un www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 43 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 • PP. 1-91 • 2024 • OCTUBRE • 28 91 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES Subdirector de novedad de entrega del hábiles término no superior a Gestión de la puesto de trabajo, lo (PGTH-21- cinco (5) días hábiles, Información, diligencia y certifica el

03)

contados a partir del día Tesorero cumplimiento de las hábil siguiente a la General y acciones pertinentes de fecha de activación del Almacenista acuerdo con sus formato. competencias.

General La Dirección de las TIC, reasignará los procesos activos o pendientes en los aplicativos y demás sistemas de información que tenía a cargo el servidor público y suspenderá los usuarios a que haya lugar.

3 Profesional, Recibe por correo Correo Observación: técnico o electrónico todas las electrónico Esta actividad está a auxiliar novedades de retiro por cargo del servidor administrativo muerte o abandono del público responsable de de la cargo para actualizar la la actualización de la Subdirección de información información en el Gestión de correspondiente en el módulo PERNO o en su Talento módulo PERNO o en su equivalente.

Humano equivalente.

Punto de Control: www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 44 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-92 • 2024 • OCTUBRE • 28 92 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES Verifica que toda la información que reposa en la historia laboral corresponda a la que se encuentra en el módulo PERNO o en su equivalente.

4 Contralor, Conoce la situación que Memorando Punto de Control:

Contralor implica abandono del que Las situaciones que se Auxiliar, cargo o muerte del comunica la presenten en el proceso Director, Jefe de servidor público y situación de de legalización de la Oficina, solicita mediante retiro (PGD- entrega del puesto de Subdirector, comunicación, el 07-02) trabajo, deberán ser Gerente, (jefe acompañamiento de un tramitadas por el jefe inmediato del servidor público adscrito inmediato del servidor servidor público) a la Oficina de Control público garantizando la Interno, para diligenciar entrega efectiva del el Formato PGTH-21- puesto de trabajo, de

01.

conformidad con los procedimientos Solicita a la Dirección institucionales vigentes. de las TIC el reporte del estado de los aplicativos y demás sistemas de www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 45 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 • PP. 1-93 • 2024 • OCTUBRE • 28 93 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES información a cargo del servidor público.

5 Jefe inmediato Diligencian y firman el Acta del servidor formato PGTH-21-01. entrega del público y puesto de delegado de la trabajo Oficina de (PGTH-21- Control Interno.

01)

6 Jefe inmediato Diligencia el Formato Entrega por del servidor PGTH-21-03 retiro o público digitalmente. situación administrati va mayor a sesenta (60) días hábiles (PGTH-21- 03 7 Técnico, Entrega en la Acta secretario o Subdirección de Gestión entrega del auxiliar de Talento Humano el puesto de administrativo Formato PGTH-21-01, trabajo de la debidamente (PGTH-21- dependencia diligenciado y firmado.

01)

donde laboraba el servidor www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 46 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-94 • 2024 • OCTUBRE • 28 94 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES público 8 Se realizan las actividades 9 y 10 del procedimiento 5.2 Entrega del puesto de trabajo por alguna situación administrativa mayor a sesenta (60) días hábiles, por vacancia temporal por periodo de prueba en un empleo de carrera administrativa o por retiro del servicio.

9 Profesional, Descarga el Formato técnico o PGTH-21-03 auxiliar debidamente administrativo diligenciado y firmado y de la lo remite al jefe Subdirección de inmediato del servidor Gestión de público, a través del Talento correo electrónico para Humano lo pertinente.

10 Profesional, Entrega al archivo de Acta técnico o historias laborales los entrega auxiliar documentos recibidos del puesto administrativo debidamente de trabajo de Subdirección diligenciados y (PGTH-21- de Gestión de firmados.

01)

Talento Humano Entrega por retiro o situación administrati www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 47 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 • PP. 1-95 • 2024 • OCTUBRE • 28 95 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES va mayor a sesenta (60) días hábiles (PGTH-21-

03)

11 Técnico o Archiva en la respectiva Acta auxiliar historia laboral los entrega administrativo documentos de entrega del puesto de Subdirección de puesto de trabajo. de trabajo de Gestión de (PGTH-21- Talento

01)

Humano Entrega por retiro o situación administrati va mayor a sesenta (60) días hábiles (PGTH-21-

03)

www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 48 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-96 • 2024 • OCTUBRE • 28 96 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0

6. FORMATOS Y OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS AL

PROCEDIMIENTO

1. PGTH-21-01 – Acta entrega del puesto de trabajo.

2. PGTH-21-02 – Certificación entrega puesto de trabajo.

3. PGTH-21-03 – Entrega por retiro o situación administrativa mayor a 60 días hábiles.

7. CONTROL DE CAMBIOS

Versión Resolución Reglamentaria y Fecha Descripción de la modificación Si requiere ver la trazabilidad consultar la Resolución Reglamentaria.

1.0 Resolución Reglamentaria No. 015 27 Feb. 2018 Si requiere ver la trazabilidad consultar la Resolución Reglamentaria.

2.0 Resolución Reglamentaria No. 046 03 Dic. 2018 El procedimiento se actualiza para incluir actividades relacionadas con el diligenciamiento y 3.0 Resolución reglamentaria No. 024 17 Jun. 2019 firma de los formatos de manera virtual lo que implicó la modificación del objetivo del procedimiento, la actualización de la base legal y de algunas definiciones, así como de las actividades del procedimiento.

Se unificaron los formatos Anexo No. 3: Entrega puesto de trabajo por retiro del servicio o vacancia temporal por periodo de prueba en un empleo de carrera administrativa y Anexo No. 4: www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 49 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 • PP. 1-97 • 2024 • OCTUBRE • 28 97 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 Versión Resolución Reglamentaria y Fecha Descripción de la modificación Entrega puesto de trabajo por desvinculación por abandono del cargo, por muerte o incapacidad imprevista igual o superior a quince (15) días hábiles, lo que significa la eliminación del formato PGTH-21-4 y la implementación en cambio del formato PGTH-21- 03: “Entrega puesto de trabajo por retiro del servicio”.

Se modificó el encabezado de los procedimientos y el orden de estos quedó así:

5.1. Entrega temporal del puesto de trabajo por separación de las funciones del cargo por un lapso igual o superior a quince (15) días hábiles o por los movimientos de la planta de personal;

5.2. Entrega del puesto de trabajo por retiro del servicio, por vacancia temporal por periodo de prueba en un empleo de carrera administrativa o por alguna situación administrativa programada mayor a sesenta (60) días calendario.

5.3. Entrega del puesto de trabajo por abandono del cargo o por muerte del servidor público.

Se eliminó la palabra temporal del PGTH-21-02 Se cambió el título del numeral 5.2 4.0 Resolución Reglamentaria N° 006 22 Mar. 2022 www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 50 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-98 • 2024 • OCTUBRE • 28 98 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 Versión Resolución Reglamentaria y Fecha Descripción de la modificación El diligenciamiento del PGTH-21-03 pasa de tres (3) a cinco (5) días hábiles.

Se incluyeron puntos de control respecto a la entrega del puesto de trabajo por parte de los servidores públicos que manejen redes sociales de uso institucional; aplicativo del orden nacional y distrital; acceso a canales tecnológicos específicos y claves de los mismos, token de usuarios, así como los respectivos protocolos o manuales de uso.

Se excluyó la entrega de puesto de trabajo ante la Dirección de Talento Humano por incapacidad médica, dejando bajo responsabilidad del jefe inmediato la reasignación de actividades e inhabilitación de usuarios cuando haya lugar.

Se excluye la entrega temporal para los servidores públicos que sean comisionados para realizar apoyos técnicos en otras dependencias, o quienes sean reubicados al interior de cada Dirección. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 51 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 • PP. 1-99 • 2024 • OCTUBRE • 28 99 Procedimiento para Entrega Puesto de Trabajo Código Formato: PGD-02-05 Versión: 14.0 Código Documento: PGTH-21 Versión: 5.0 Versión Resolución Reglamentaria y Fecha Descripción de la modificación Se actualizó el procedimiento en su marco normativo y se incluyeron los criterios de accesibilidad.

5.0 Resolución Reglamentaria No. 029 del 23 de octubre de 2024 Responsable de Proceso que Aprueba Cargo Director Técnico 009-04 Dependencia Dirección Talento Humano Nombre Completo Ray G. Vanegas Herrera Firma Director de Planeación que Realiza Revisión Técnica Nombre Completo Sandra Patricia Bohórquez González Firma www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 52 de 52 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 59 NÚMERO 8168 PP. 1-100 • 2024 • OCTUBRE • 28 100