Registro Distrital 8617 de 2026

5,5 ALCALDE MAYOR Carlos Fernando Galán Pachón REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 • No. 8617 - Pp 1 - 82 - 2026 • JULIO • 10 CONTENIDO ADMINISTRACIÓN DISTRITAL Sector Descentralizado ACUERDO 2026 INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO - JUNTA DIRECTIVA ACUERDO Nº 002 *Por medio del cual se modifica el Acuerdo 001 del 25 de febrero de 2026”... 4 RESOLUCIONES 2026 INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO RESOLUCIÓN Nº 00231 “Por medio de la cual se convoca a elección parcial de representantes su plentes de los trabajadores ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST del Instituto Distrital de Turismo – IDT para el período 2024–2026”..................................................................................................... 10 RESOLUCIÓN Nº 00243 “Por la cual se deroga la Resolución Nº 210 de 2026 y se ordena la anulación del Certificado de Registro Presupuestal Nº 210 de 2026”............................. 17 RESOLUCIÓN Nº 00247 “Por la cual se establece el Defensor de la Ciudadanía en el Instituto Distrital de Turismo IDT”................................................................................................... 22 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA Nº 013 “Por la cual se adopta la nueva versión del Manual del Sistema Integrado de Gestión – SIG de la Contraloría de Bogotá, D.C.”.......................................... 25 Sector Local ACUERDO LOCAL 2026 JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE KENNEDY ACUERDO LOCAL Nº 034 “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA Y RECONOCE LA ESTRATEGIA CARRE RA DE OBSERVACIÓN POR LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES’ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, SE PROMUEVE EL BIENESTAR ANIMAL, LA TE NENCIA RESPONSABLE, LA SOLIDARIDAD COMUNITARIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.............................................................................. 78 AÑO 60 NÚMERO 8617 10 • JULIO • 2026 SECRETARÍA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL.

LA PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN EL REGISTRO DISTRITAL SE REALIZA DE ACUERDO A LA LEY 1437 DEL 2011 EN SU ARTÍCULO 65 MODIFICADO POR LA LEY 2080 DE 2021 “POR LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

CORREO: REGISTRODISTRITAL@ALCALDIABOGOTA.GOV.CO DIRECCIÓN: CALLE 11 SUR #1-60 ESTE - LA MARÍA - BOGOTÁ D.C.

TELÉFONO: 381 3000 EXT. 5010 - 5202 SUBDIRECTORA IMPRENTA DISTRITAL: MARÍA ANGÉLICA PUMAREJO HINOJOSA ACUERDO DE 2026 002 24 de junio de 2026 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-4 • 2026 • JULIO • 10 4 24 de junio de 2026 002 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-5 • 2026 • JULIO • 10 5 24 de junio de 2026 002 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-6 • 2026 • JULIO • 10 6 24 de junio de 2026 002 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-7 • 2026 • JULIO • 10 7 24 de junio de 2026 002 veinticuatro (24) días del mes de junio de 2026.

REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-8 • 2026 • JULIO • 10 8 002 24 de junio de 2026 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-9 • 2026 • JULIO • 10 9 RESOLUCIONES DE 2026 20261000002315 Radicado: 20261000002315 Fecha: 11-06-2026_S Pág. 1 de 7 RESOLUCIÓN No. 00231 DE 11-06-2026 “Por medio de la cual se convoca a elección parcial de representantes suplentes de los trabajadores ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST del Instituto Distrital de Turismo – IDT para el período 2024–2026”

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO En ejercicio de sus facultades Legales y en especial las que le confiere el literal b) del Artículo 5 del Acuerdo 275 de 2007 del Concejo de Bogotá, D.C., el literal b) del Artículo 18 del Acuerdo 01 de 2007 de la Junta Directiva y el numeral 5 del Artículo 6 del Acuerdo 007 de 2022 de la Junta Directiva y,

CONSIDERANDO:

Que, el Instituto Distrital de Turismo – IDT es un establecimiento público del orden distrital, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, y patrimonio propio, adscrito a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, creado mediante Acuerdo Distrital 275 de 2007 del Concejo de Bogotá D.C.

Que, el Decreto Nacional 614 de 1984, “Por el cual se determinan las bases para la organización y administración de Salud Ocupacional en el país”, en su artículo 25 señaló que en todas las empresas e instituciones públicas o privadas, se constituirá un Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, integrado por un número igual de representantes de los patronos y de los trabajadores, cuya organización y funcionamiento se regirá por la reglamentación especial que expiden conjuntamente los Ministerios de Salud, Trabajo y Seguridad Social.

Que, el artículo 1° de la Resolución 2013 de 1986, proferida por los Ministerios de Trabajo y de Seguridad Social y de Salud, “Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo”, establece que todas las empresas e instituciones, públicas o privadas, que tengan a su servicio 10 o más trabajadores, están obligadas a conformar este Comité.

Que, el artículo 2° de la Resolución en comento señala que cada Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial estará compuesto por un número igual de representantes del empleador y de los trabajadores, con sus respectivos suplentes, así: (...) de 50 a 499 trabajadores, 2 representantes por cada una de las partes (...)

Carrera 10 No 28 – 49 Edificio Centro Internacional Torre A – Piso 23 Código Postal 110311 Conmutador: (601) 2170711 ext. 1000 www.idt.gov.co GD-F10-V23 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-10 • 2026 • JULIO • 10 10 20261000002315 Radicado: 20261000002315 Fecha: 11-06-2026_S Pág. 2 de 7 RESOLUCIÓN No. 00231 DE 11-06-2026 “Por medio de la cual se convoca a elección parcial de representantes suplentes de los trabajadores ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST del Instituto Distrital de Turismo – IDT para el período 2024–2026”

Que, la mencionada Resolución, manifiesta en su artículo 10, el “Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de salud ocupacional dentro de la empresa y no se ocupará por lo tanto de tramitar asuntos referentes a la relación contractual laboral propiamente dicha, los problemas de personal, disciplinarios o sindicales; ellos se ventilan en otros organismos y están sujetos a reglamentación distinta”.

Que para tal efecto, la conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo depende del número de servidores y colaboradores de la Entidad, como lo especifica el Decreto Nacional 1072 de 2015, en el artículo 2.2.4.6.4, que señala que el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SS) “debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante, con la participación de los trabajadores y/o contratistas” y que “el empleador o contratante debe abordar la prevención de los accidentes y las enfermedades laborales y también la protección y promoción de la salud de los trabajadores y/o contratistas, a través de la implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión cuyos principios estén basados en el ciclo PHVA”.

Que la Resolución 1016 de 1989, proferida por el entonces Ministro de Trabajo y Seguridad y de Salud, “Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país”, en su artículo 5 señaló que el Programa de Salud Ocupacional de las empresas y lugares de trabajo será de funcionamiento permanente y estará constituido por, entre otros, el Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, de acuerdo con la reglamentación vigente.

Que el literal a) del artículo 63 del Decreto Ley 1295 de 1994, a su vez, reglamentado por el Decreto Nacional 1530 de 1996, “Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales”, establece que se aumenta a 2 años el periodo de los miembros del Comité.

Que de conformidad con el artículo 1o de la Ley 1562 de 2012, “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional”, las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo hacen parte integral del Sistema General de Riesgos Laborales.

Carrera 10 No 28 – 49 Edificio Centro Internacional Torre A – Piso 23 Código Postal 110311 Conmutador: (601) 2170711 ext. 1000 www.idt.gov.co GD-F10-V23 Página 2 de 7 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-11 • 2026 • JULIO • 10 11 20261000002315 Radicado: 20261000002315 Fecha: 11-06-2026_S Pág. 3 de 7 RESOLUCIÓN No. 00231 DE 11-06-2026 “Por medio de la cual se convoca a elección parcial de representantes suplentes de los trabajadores ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST del Instituto Distrital de Turismo – IDT para el período 2024–2026”

Que conforme lo señala el artículo 1o de la Ley 1562 de 2012 “Salud Ocupacional se entiende en adelante como Seguridad y Salud en el Trabajo, es definida como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores, y tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones”.

Que según lo señalado en el artículo 1o de la Ley 1562 de 2012 mencionada, “Programa de Salud Ocupacional, en lo sucesivo, se entenderá como el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo”.

Que el Decreto Nacional 1072 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, en su artículo 2.2.4.6.2 parágrafo 2, al Comité Paritario de Salud Ocupacional se le entenderá como Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y al Vigía en Salud Ocupacional como Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo, quienes tendrán las funciones establecidas en la normativa vigente.

Que la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, “Por la cual se definen los Estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST”, en su artículo 9º señaló como estándar mínimo en la protección de la seguridad y salud de los trabajadores, el criterio de conformación y garantía del funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.

Que mediante la Resolución No. 264 de 2024 de la Dirección General, se formalizó la conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST del Instituto Distrital de Turismo - IDT, para la vigencia 2024 - 2026.

Que mediante la Resolución No. 097 del 24 de febrero de 2026 de la Dirección General, se dejó sin efectos parcialmente el artículo 1 de la Resolución No. 264 de 2024 y se Carrera 10 No 28 – 49 Edificio Centro Internacional Torre A – Piso 23 Código Postal 110311 Conmutador: (601) 2170711 ext. 1000 www.idt.gov.co GD-F10-V23 Página 3 de 7 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-12 • 2026 • JULIO • 10 12 20261000002315 Radicado: 20261000002315 Fecha: 11-06-2026_S Pág. 4 de 7 RESOLUCIÓN No. 00231 DE 11-06-2026 “Por medio de la cual se convoca a elección parcial de representantes suplentes de los trabajadores ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST del Instituto Distrital de Turismo – IDT para el período 2024–2026” designaron nuevos representantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo– COPASST, debido al retiro del servicio de los servidores EDWIN LEIDEL CHICA VALENCIA (Principal); LADY YULIANA OSORIO GOMEZ (Suplente); LAURA CRISTINA MONROY BAYONA (Suplente), quienes se desempeñaban como representantes de los trabajadores ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST.

Que, debido a la desvinculación de la funcionaria NANCY ADRIANA ROJAS GUZMÁN, quien se desempeñaba como representante suplente de los trabajadores ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST, y una vez revisados los resultados del proceso electoral adelantado para el período 2024–2026, se evidenció que no existen más candidatos elegibles para suplir las vacantes presentadas, razón por la cual se hace necesario convocar un proceso de elección parcial para completar la conformación del Comité conforme a la normatividad legal vigente que lo rige.

Que actualmente continúan ejerciendo funciones como representantes principales de los trabajadores ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST los funcionarios DIEGO MANUEL VARGAS MEDINA y ALBERTO ANTONIO AMAYA PÁEZ, manteniéndose vacantes los cargos correspondientes a los representantes suplentes de los trabajadores.

Que la Dirección General requiere convocar a elecciones para que, mediante votación directa de los trabajadores del Instituto Distrital de Turismo, se elijan los representantes suplentes de los trabajadores ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST, con el fin de completar la conformación del comité para el período 2024 – 2026.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1.

Convocar a los funcionarios del Instituto Distrital de Turismo - IDT, para que participen en el proceso de elección de dos (2) representantes suplentes de los trabajadores ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST, para el periodo 2024 – 2026 que se llevará a cabo de manera virtual el día 01 de julio en el horario comprendido entre las 7:00 a.m. y las 4:30 p.m. Carrera 10 No 28 – 49 Edificio Centro Internacional Torre A – Piso 23 Código Postal 110311 Conmutador: (601) 2170711 ext. 1000 www.idt.gov.co

GD-F10-V23 Página 4 de 7 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-13 • 2026 • JULIO • 10 13 20261000002315 Radicado: 20261000002315 Fecha: 11-06-2026_S Pág. 5 de 7 RESOLUCIÓN No. 00231 DE 11-06-2026 “Por medio de la cual se convoca a elección parcial de representantes suplentes de los trabajadores ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST del Instituto Distrital de Turismo – IDT para el período 2024–2026”

Parágrafo. La Subdirección de Gestión Corporativa será la responsable de la logística
necesaria para la realización de los comicios, así como de la verificación del cumplimiento del proceso.

Artículo 2.

Los funcionarios interesados en participar en el proceso de elección para suplir las vacantes existentes en el COPASST, podrán presentar postulación ante la Subdirección de Gestión Corporativa, a través del proceso de Gestión de Talento Humano, al correo electrónico talentohumano@idt.gov.co entre el 16 de junio y el 23 de junio de 2026, ambas fechas inclusive, dentro de la jornada laboral.

Artículo 3.

Están facultados para elegir y ser elegidos los empleados de la planta de personal del Instituto que se encuentran vinculados mediante una relación laboral legal y reglamentaria, exceptuando a los niveles Directivo y Asesor.

Artículo 4.

La Subdirección de Gestión Corporativa acreditará que los aspirantes a ser elegidos ostenten la calidad de trabajadores de planta del IDT al momento de la inscripción.

Artículo 5.

Los representantes suplentes elegidos mediante el presente proceso ejercerán sus funciones a partir de la expedición del acto administrativo mediante el cual se formalice su designación y hasta la finalización del período del COPASST 2024–2026

Parágrafo 1. La Subdirección de Gestión Corporativa designará, previo a la jornada de
votación, a los funcionarios que actuarán como jurados electorales, quienes tendrán la responsabilidad de garantizar la transparencia y el adecuado desarrollo del proceso electoral. Así mismo, al finalizar la jornada, participarán en la reunión de cierre y escrutinio, en la cual se formalizarán los resultados de la elección.

Parágrafo 2. En el evento de existir alguna justa causa para la no comparecencia a la
reunión por parte de alguno de los jurados, la Subdirección de Gestión Corporativa podrá designar los reemplazos necesarios de manera discrecional.

Carrera 10 No 28 – 49 Edificio Centro Internacional Torre A – Piso 23 Código Postal 110311 Conmutador: (601) 2170711 ext. 1000 www.idt.gov.co GD-F10-V23 Página 5 de 7 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-14 • 2026 • JULIO • 10 14 20261000002315 Radicado: 20261000002315 Fecha: 11-06-2026_S Pág. 6 de 7 RESOLUCIÓN No. 00231 DE 11-06-2026 “Por medio de la cual se convoca a elección parcial de representantes suplentes de los trabajadores ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST del Instituto Distrital de Turismo – IDT para el período 2024–2026”

Artículo 6.

Los jurados designados para asumir sus funciones, a las 7:00 a.m. del día de las elecciones, se reunirán de manera presencial en la oficina de la Subdirección de Gestión Corporativa para revisar la logística establecida y tendrán las siguientes funciones:

Verificar la apertura a la jornada de votación con la suscripción del acta Vigilar el proceso de votación y control de sufragantes Cerrar la jornada de votación a la hora fijada.

Realizar el escrutinio de los votos y consignar los resultados en el acta correspondiente.

Firmar las actas y entregar los resultados a la Subdirección de Gestión Corporativa.

Artículo 7.

Los jurados designados para cumplir las funciones, a las 4:30 p.m. del 01 de julio de 2026, darán por concluido el proceso de votación, suscribiendo el acta de cierre del proceso y verificando los listados de registro de votantes, así como los votos obtenidos.

Artículo 8.

En caso de vacíos en la presente reglamentación, se acudirá a las disposiciones contenidas en la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas aplicables.

Artículo 9.

La presente resolución deberá ser publicada y divulgada a todos los funcionarios del Instituto Distrital de Turismo – IDT a través del correo electrónico institucional y la INTRANET de la entidad.

Artículo 10.

La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Carrera 10 No 28 – 49 Edificio Centro Internacional Torre A – Piso 23 Código Postal 110311 Conmutador: (601) 2170711 ext. 1000 www.idt.gov.co GD-F10-V23 Página 6 de 7 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-15 • 2026 • JULIO • 10 15 20261000002315 Radicado: 20261000002315 Fecha: 11-06-2026_S Pág. 7 de 7 RESOLUCIÓN No. 00231 DE 11-06-2026 “Por medio de la cual se convoca a elección parcial de representantes suplentes de los trabajadores ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST del Instituto Distrital de Turismo – IDT para el período 2024–2026”

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá D. C., a los 11 días del mes de 06 del año 2026 Documento 20261000002315 firmado electrónicamente por:

ANGELA GARZON CAICEDO Directora General Dirección General Fecha firma: 11-06-2026 16:58:13 Aprobó: DIEGO MANUEL VARGAS MEDINA DIE - PROFESIONAL UNIVERSITARIO - Proceso Gestión de Talento Humano Revisó: JENIFFER BRAVO ZAPATA - Subdirectora de Gestión Corporativa - Subdirección de Gestión Corporativa TATIANA LOPEZ ROJAS - Asesora de Despacho - Dirección General Proyectó: SEBASTIAN CAMILO SANCHEZ OÑATE - PROFESIONAL UNIVERSITARIO - Subdirección de Gestión Corporativa e5fd73ebbdc0fc1071cbda54c3d218d4c9811324550fc05401c344e7e50336a1 Codigo de Verificación CV: ba627 Carrera 10 No 28 – 49 Edificio Centro Internacional Torre A – Piso 23 Código Postal 110311 Conmutador: (601) 2170711 ext. 1000 www.idt.gov.co GD-F10-V23 Página 7 de 7 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-16 • 2026 • JULIO • 10 16 20261000002435 Radicado: 20261000002435 Fecha: 23-06-2026_S Pág. 1 de 5 RESOLUCIÓN No. 00243 DE 23-06-2026 “Por la cual se deroga la Resolución No. 210 de 2026 y se ordena la anulación del Certificado de Registro Presupuestal No. 210 de 2026”

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO En uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere el literal b) del artículo 5° del Acuerdo No. 275 de 2007 del Concejo de Bogotá “Por el cual se crea el Instituto Distrital de Turismo”, así como el literal b) del artículo 18 del Acuerdo 01 de la Junta Directiva del 12 de marzo de 2007 “Por el cual se adoptan los Estatutos del Instituto Distrital de Turismo”, y el numeral 5 del artículo 5 del Acuerdo 074 de 2022 de la misma autoridad, y

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Distrital de Turismo fue creado mediante Acuerdo 275 de 2007 como establecimiento público del orden distrital, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, y patrimonio propio, adscrito a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, cuyo objeto es la ejecución de las políticas, planes y programas para la promoción del turismo y el posicionamiento del Distrito Capital como destino turístico sostenible.

Que el Instituto Distrital de Turismo tiene entre sus objetivos adelantar acciones de promoción y mercadeo que permitan el posicionamiento y consolidación de Bogotá como destino turístico a nivel regional, nacional e internacional, en concordancia con el proyecto de inversión O230117350220240111 – “Desarrollo de acciones de marketing que permitan el posicionamiento y consolidación de Bogotá como destino turístico a nivel regional, nacional e internacional”.

Que PROCOLOMBIA, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2553 del 23 de diciembre de 1999, es un patrimonio autónomo administrado por la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. – FIDUCOLDEX, integrado por los recursos destinados a la promoción de las exportaciones y por los recursos provenientes de los servicios remunerados por sus usuarios, en desarrollo del literal d) del artículo 282 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

Que el Workshop Chile y Perú 2026 es un espacio de promoción turística y relacionamiento comercial liderado por PROCOLOMBIA, orientado a conectar la oferta turística colombiana con actores estratégicos de los mercados de Chile y Perú, con el propósito de fortalecer la comercialización del destino, generar oportunidades de negocio y ampliar la presencia de la oferta turística nacional y distrital en mercados internacionales prioritarios.

Que, de acuerdo con la comunicación remitida por PROCOLOMBIA, la solicitud de participación del Instituto Distrital de Turismo en el Workshop Chile y Perú 2026 fue aprobada, y el evento se realizaría del 08 de junio de 2026 al 12 de junio de 2026.

Carrera 10 No 28 – 49 Edificio Centro Internacional Torre A – Piso 23 Código Postal 110311 Conmutador: (601) 2170711 ext. 1000 www.idt.gov.co GD-F10-V23 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-17 • 2026 • JULIO • 10 17 20261000002435 Radicado: 20261000002435 Fecha: 23-06-2026_S Pág. 2 de 5 RESOLUCIÓN No. 00243 DE 23-06-2026 “Por la cual se deroga la Resolución No. 210 de 2026 y se ordena la anulación del Certificado de Registro Presupuestal No. 210 de 2026”

Que, mediante Resolución No. 210 de 2026, el Instituto Distrital de Turismo efectuó el reconocimiento y la ordenación del gasto por concepto de inscripción y participación institucional en el Workshop Chile y Perú 2026, por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($3.659.461) M/CTE, a favor de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. – FIDUCOLDEX, como administradora del Fideicomiso de Promoción de Exportaciones PROCOLOMBIA, identificada con NIT No. 830.054.060-5, o del beneficiario que correspondiera conforme al soporte de pago emitido por la entidad organizadora.

Que, con ocasión de la expedición de la Resolución No. 210 de 2026, se adelantó el trámite presupuestal correspondiente y se expidió el Certificado de Registro Presupuestal —CRP— No. 210, con el fin de amparar el gasto asociado a la inscripción y participación institucional del Instituto Distrital de Turismo en el referido evento.

Que el valor generado por este concepto se encuentra respaldado mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 212 del 13 de mayo de 2026, con cargo a los recursos del proyecto de inversión O230117350220240111 – “Desarrollo de acciones de marketing que permitan el posicionamiento y consolidación de Bogotá como destino turístico a nivel regional, nacional e internacional”.

Que, mediante correo electrónico remitido el día 1 de junio de 2026, por la directora general encargada del Instituto Distrital de Turismo a PROCOLOMBIA, se informó la necesidad de no continuar con la participación institucional en el Workshop Chile y Perú 2026, teniendo en cuenta que la directora en propiedad, Angela Garzón Caicedo se encontraba con compromisos de agenda institucional, en uno de los destinos internacionales previsto.

Que mediante informe de comisión de servicios presentado por la Directora General del Instituto Distrital de Turismo, Angela Garzón Caicedo, correspondiente a la comisión autorizada mediante Decreto 197 de 2026, se evidenció el desarrollo de una agenda internacional estratégica en la ciudad de Santiago de Chile entre los días 01 y 04 de junio de 2026, en el marco de su participación como expositora internacional en el evento LATITUD 33° – Primer Encuentro Metropolitano de Turismo, Emprendimiento e Innovación de Peñalolén.

Que durante dicha misión oficial se adelantaron actividades de posicionamiento internacional de Bogotá, relacionamiento institucional, cooperación técnica y promoción turística, incluyendo reuniones con representantes de gobiernos locales, organismos internacionales, operadores turísticos y entidades de promoción de destinos.

Carrera 10 No 28 – 49 Edificio Centro Internacional Torre A – Piso 23 Código Postal 110311 Conmutador: (601) 2170711 ext. 1000 www.idt.gov.co GD-F10-V23 Página 2 de 5 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-18 • 2026 • JULIO • 10 18 20261000002435 Radicado: 20261000002435 Fecha: 23-06-2026_S Pág. 3 de 5 RESOLUCIÓN No. 00243 DE 23-06-2026 “Por la cual se deroga la Resolución No. 210 de 2026 y se ordena la anulación del Certificado de Registro Presupuestal No. 210 de 2026”

Que adicionalmente, el 04 de junio de 2026 se sostuvo una reunión de trabajo con la Dirección de PROCOLOMBIA en Chile, en la cual se acordaron acciones conjuntas de promoción y comercialización de Bogotá en el mercado chileno, compromisos que requieren seguimiento y ejecución institucional posterior.

Que como resultado de la participación institucional desarrollada en Chile y de los compromisos adquiridos con actores estratégicos del sector turístico internacional, la Entidad priorizó la ejecución de las acciones de cooperación, promoción y articulación derivadas de dicha misión oficial, las cuales guardan relación directa con los objetivos del proyecto de inversión orientado al posicionamiento y consolidación de Bogotá como destino turístico a nivel regional, nacional e internacional.

Que las fechas previstas para la participación institucional en el Workshop Chile y Perú 2026 coincidían con compromisos de agenda previamente adquiridos por la Directora General y con actividades derivadas de la misión oficial desarrollada en Chile, circunstancias que imposibilitaron su participación directa en dicho evento.

Que evaluadas las alternativas institucionales para mantener la participación en el Workshop Chile y Perú 2026 mediante la designación de otro funcionario, se concluyó que dicha opción implicaría la realización de una nueva comisión de servicios internacional y la destinación de recursos adicionales, situación que no resultaba procedente frente a los principios de economía, eficiencia, austeridad y optimización de los recursos públicos.

Que de conformidad con los artículos 93 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, la Administración podrá revocar directamente sus actos administrativos cuando desaparezcan los fundamentos de hecho o de derecho que dieron origen a su expedición, o cuando resulte necesario retirarlos del ordenamiento jurídico por razones de legalidad, conveniencia administrativa o interés general.

Que, en cumplimiento de las medidas de austeridad y eficiencia del gasto público compiladas en el Decreto Distrital 645 de 2025, “Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector Hacienda”, resulta procedente revisar la pertinencia de mantener comprometidos recursos públicos cuando han desaparecido o se han modificado las condiciones administrativas que dieron lugar al reconocimiento y ordenación del gasto.

Que, en virtud de los principios de economía, eficiencia, responsabilidad, planeación y austeridad en el uso de los recursos públicos, la Entidad debe abstenerse de mantener compromisos presupuestales asociados a gastos que no serán ejecutados o que no resultan procedentes frente a las necesidades institucionales actuales.

Carrera 10 No 28 – 49 Edificio Centro Internacional Torre A – Piso 23 Código Postal 110311 Conmutador: (601) 2170711 ext. 1000 www.idt.gov.co GD-F10-V23 Página 3 de 5 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-19 • 2026 • JULIO • 10 19 20261000002435 Radicado: 20261000002435 Fecha: 23-06-2026_S Pág. 4 de 5 RESOLUCIÓN No. 00243 DE 23-06-2026 “Por la cual se deroga la Resolución No. 210 de 2026 y se ordena la anulación del Certificado de Registro Presupuestal No. 210 de 2026”

Que las circunstancias descritas modifican los supuestos de hecho y de conveniencia administrativa que fundamentaron la expedición de la Resolución No. 210 de 2026, razón por la cual no resulta procedente continuar con la ejecución del gasto reconocido y ordenado mediante dicho acto administrativo.

Que, en consecuencia, al no continuarse con la participación institucional en el Workshop Chile y Perú 2026, desaparece la causa administrativa que justificaba el reconocimiento y la ordenación del gasto efectuado mediante Resolución No. 210 de 2026, así como el mantenimiento del Certificado de Registro Presupuestal No. 210 asociado a dicho concepto.

Que la derogatoria de la Resolución No. 210 de 2026 se orienta a retirar del ordenamiento interno de la Entidad el acto administrativo que autorizó el reconocimiento y la ordenación del gasto, con el fin de evitar la ejecución de un compromiso que ya no será adelantado por razones de agenda institucional, austeridad y optimización de los recursos públicos.

Que, para efectos de lo anterior, corresponde a la Subdirección de Gestión Corporativa adelantar los trámites presupuestales, financieros y administrativos necesarios para la anulación del Certificado de Registro Presupuestal No. 210, realizar las anotaciones y ajustes correspondientes en los sistemas de información aplicables, y verificar previamente que no se haya efectuado pago alguno con cargo al compromiso que se pretende anular.

Que, en mérito de lo expuesto:

RESUELVE:

Artículo 1.

DEROGAR la Resolución No. 210 de 2026, mediante la cual se efectuó el reconocimiento y la ordenación del gasto por concepto de inscripción y participación institucional en el Workshop Chile y Perú 2026, por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($3.659.461) M/CTE, a favor de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. – FIDUCOLDEX, como administradora del Fideicomiso de Promoción de Exportaciones PROCOLOMBIA, identificada con NIT No. 830.054.060-5, o del beneficiario que correspondiera conforme al soporte de pago emitido por la entidad organizadora.

Artículo 2.

ORDENAR a la Subdirección de Gestión Corporativa, o a la dependencia que haga sus veces, adelantar los trámites presupuestales, financieros y administrativos necesarios para la anulación total del Certificado de Registro Presupuestal —CRP— No. 210, expedido para amparar el gasto señalado en la Resolución No. 210 de 2026, que se deroga mediante el presente acto administrativo.

Carrera 10 No 28 – 49 Edificio Centro Internacional Torre A – Piso 23 Código Postal 110311 Conmutador: (601) 2170711 ext. 1000 www.idt.gov.co GD-F10-V23 Página 4 de 5 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-20 • 2026 • JULIO • 10 20 20261000002435 Radicado: 20261000002435 Fecha: 23-06-2026_S Pág. 5 de 5 RESOLUCIÓN No. 00243 DE 23-06-2026 “Por la cual se deroga la Resolución No. 210 de 2026 y se ordena la anulación del Certificado de Registro Presupuestal No. 210 de 2026”

Artículo 3.

ORDENAR la liberación de los recursos presupuestales comprometidos mediante el Certificado de Registro Presupuestal No. 210, una vez surtidos los trámites internos correspondientes y previa verificación del estado presupuestal, contable y financiero del compromiso.

Artículo 4.

DISPONER que la Subdirección de Gestión Corporativa, o la dependencia competente, realice las anotaciones, registros, anulaciones, ajustes y demás actuaciones a que haya lugar en los sistemas presupuestales, contables y financieros de la Entidad, conforme a la normativa aplicable.

Artículo 5.

COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la Subdirección de Mercadeo, a la Subdirección de Gestión Corporativa y a las demás dependencias que deban conocerlo para efectos de su trámite y cumplimiento.

Artículo 6.

La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga en su integridad la Resolución No. 210 de 2026.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá D. C., Documento 20261000002435 firmado electrónicamente por:

ANGELA GARZON CAICEDO Directora General Dirección General Fecha firma: 23-06-2026 18:10:06 Aprobó: CATALINA HOYOS VASQUEZ - Subdirector Técnico - Subdirección de Mercadeo Revisó: JENIFFER BRAVO ZAPATA - Subdirectora de Gestión Corporativa - Subdirección de Gestión Corporativa REINALDO SANCHEZ GUTIERREZ - Jefe Oficina Jurídica - Oficina Jurídica TATIANA LOPEZ ROJAS - Asesora de Despacho - Dirección General Proyectó: JOHNNY RAMIRO OSMA GUALDRON - Contratista - Subdirección de Mercadeo 3a16497ae3ab44d34d2886a7258a081c3cda1623807472ddc1b007443dc1424d Codigo de Verificación CV: 8630b Anexos: 1 folios Carrera 10 No 28 – 49 Edificio Centro Internacional Torre A – Piso 23 Código Postal 110311 Conmutador: (601) 2170711 ext. 1000 www.idt.gov.co GD-F10-V23 Página 5 de 5 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-21 • 2026 • JULIO • 10 21 20261000002475 Radicado: 20261000002475 Fecha: 24-06-2026_S Pág. 1 de 3 RESOLUCIÓN No. 00247 DE 24-06-2026 “Por la cual se establece el Defensor de la Ciudadanía en el Instituto Distrital de Turismo - IDT”

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO En ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le confiere el literal e, artículo 5 del Acuerdo 275 de 2007 del Concejo de Bogotá y el artículo 261 del Decreto Único Sectorial 640 de 2025 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Único Sectorial 640 de 2025 el Alcalde Mayor en virtud de las funciones contenidas en el numeral 3 del artículo 38 y el artículo 39 del Decreto Ley 1421 de 1993, establece y unifica lineamientos en materia de servicio a la ciudadanía y de implementación de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, actualizando algunas definiciones relacionadas con el servicio a la ciudadanía y fortaleciendo la figura del Defensor de la Ciudadanía en las entidades y organismos del Distrito Capital.

Que el artículo 261 del Decreto Único Sectorial 640 de 2025 dispone que en todas las entidades y organismos del Distrito se deberá implementar la figura del Defensor de la Ciudadanía, a través de la designación de un servidor público del más alto nivel dentro de la estructura jerárquica de la entidad perteneciente a un área misional o estratégica, realizada por el representante legal y, se entenderá servidor público del más alto nivel aquel que ocupe un cargo directivo o asesor.

Que el artículo 262 del Decreto Único Sectorial 640 de 2025, indica que son funciones del Defensor de la Ciudadanía, las de: 1. Velar porque la entidad cumpla con las disposiciones normativas referentes al servicio a la ciudadanía. 2. Formular recomendaciones al Representante Legal de la entidad para facilitar la interacción entre la entidad y la ciudadanía, contribuyendo a fortalecer la confianza en la administración. 3. Analizar el consolidado de las peticiones que presente la ciudadanía sobre la prestación de trámites y servicios, con base en el informe que sobre el particular elabore la Oficina de Servicio a la Ciudadanía o quien haga sus veces, e identificar las problemáticas que deban ser resueltas por la entidad. 4. Diseñar e implementar estrategias de promoción de derechos y deberes de la ciudadanía, así como de los canales de interacción con la Carrera 10 No 28 – 49 Edificio Centro Internacional Torre A – Piso 23 Código Postal 110311 Conmutador: (601) 2170711 ext. 1000 www.idt.gov.co GD-F10-V23 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-22 • 2026 • JULIO • 10 22 20261000002475 Radicado: 20261000002475 Fecha: 24-06-2026_S Pág. 2 de 3 RESOLUCIÓN No. 00247 DE 24-06-2026 “Por la cual se establece el Defensor de la Ciudadanía en el Instituto Distrital de Turismo - IDT” administración distrital disponibles, dirigidos a servidores públicos y ciudadanía en general. 5. Promover la utilización de diferentes canales de servicio a la ciudadanía, su integración y la utilización de Tecnologías de Información y Comunicaciones para mejorar la experiencia de los ciudadanos. 6. Elaborar y presentar los informes relacionados con las funciones del Defensor de la Ciudadanía que requiera la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., y la Veeduría Distrital. 7. Las demás que se requieran para el ejercicio eficiente de las funciones asignadas.

Que la Resolución No. 264 de 2022 - Manual Específico de Funciones v Competencias Laborales para los Empleos de Planta de Personal del Instituto Distrital de Turismo IDT, establece para el empleo denominado: Jefe de oficina Asesora de Comunicaciones, la función de “Ejercer el rol como defensor/a de la ciudadanía del IDT en cumplimiento de los lineamientos dados por la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá”. En consecuencia, se debe proceder a la asignación conforme el manual de funciones señalado.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1.

El Defensor de la Ciudadanía del Instituto Distrital de Turismo - IDT lo ejercerá el servidor que desempeña las funciones del cargo de Jefe de oficina Asesora de Comunicaciones, conforme lo establece el Manual de Funciones de la entidad.

Artículo 2.

FUNCIONES. Las funciones del Defensor de la Ciudadanía del Instituto Distrital de Turismo - IDT, se encuentran establecidas en el artículo 262 del Decreto Único Sectorial 640 de 2025 o la norma que la modifique, adicione o sustituya, así como, los lineamientos impartidos para el cumplimiento de las funciones en el Manual Operativo del Defensor elaborado por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Artículo 3.

COMUNÍQUESE la presente Resolución al Jefe de oficina Asesora de Comunicaciones, quien cuenta con la función de ejercer el rol de Defensor de la

Carrera 10 No 28 – 49 Edificio Centro Internacional Torre A – Piso 23 Código Postal 110311 Conmutador: (601) 2170711 ext. 1000 www.idt.gov.co GD-F10-V23 Página 2 de 3 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-23 • 2026 • JULIO • 10 23 20261000002475 Radicado: 20261000002475 Fecha: 24-06-2026_S Pág. 3 de 3 RESOLUCIÓN No. 00247 DE 24-06-2026 “Por la cual se establece el Defensor de la Ciudadanía en el Instituto Distrital de Turismo - IDT”

Ciudadanía de la Entidad y a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Artículo 4.

La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las normas que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Documento 20261000002475 firmado electrónicamente por:

ANGELA GARZON CAICEDO Directora General Dirección General Fecha firma: 24-06-2026 18:20:47 Revisó: TATIANA LOPEZ ROJAS - Asesora de Despacho - Dirección General d9ef08254a93a00080da3e1c0a9f53e2c5cff6f3fc2283d1411720e1c7c7c932 Codigo de Verificación CV: 9173e Carrera 10 No 28 – 49 Edificio Centro Internacional Torre A – Piso 23 Código Postal 110311 Conmutador: (601) 2170711 ext. 1000 www.idt.gov.co GD-F10-V23 Página 3 de 3 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-24 • 2026 • JULIO • 10 24 RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA No. 013 DE 6 DE JULIO DE 2026 “Por la cual se adopta la nueva versión del Manual del Sistema Integrado de Gestión – SIG de la Contraloría de Bogotá, D.C.”

Código Formato PGD-10-01 Versión: 2.0 EL CONTRALOR DE BOGOTÁ D.C.

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial, las conferidas en el Acuerdo Distrital 658 de 20161, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 269 de la Constitución Política de Colombia, establece como obligación de las autoridades, diseñar y aplicar en las entidades públicas, métodos y procedimientos de control interno, según la naturaleza de sus funciones, de conformidad con lo que disponga la ley.

Que de conformidad con los literales b) y l) del artículo 4 de la Ley 87 de 19932, se deben implementar como elementos del sistema de control interno institucional, la definición de políticas como guías de acción, los procedimientos para la ejecución de procesos, la simplificación y actualización de normas y procedimientos.

Que el Acuerdo Distrital 658 de 2016, en el artículo 6º establece que “En ejercicio de su autonomía administrativa le corresponde a la Contraloría de Bogotá, D.C., definir todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones en armonía con los principios consagrados en la Constitución, las leyes y en este Acuerdo”.

1 Modificado parcialmente por los Acuerdos Distritales 664 de 2017, 881, 886 y 904 de 2023. 2 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.” www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 33588888 Página 1 de 3 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-25 • 2026 • JULIO • 10 25 RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA No. 013 DE 6 DE JULIO DE 2026 “Por la cual se adopta la nueva versión del Manual del Sistema Integrado de Gestión – SIG de la Contraloría de Bogotá, D.C.”

Código Formato PGD-10-01 Versión: 2.0 Que el numeral 9 del artículo 38 del precitado Acuerdo, establece que la Dirección de Planeación debe “Realizar estudios, propuestas e investigaciones de carácter técnico sobre desarrollo administrativo, métodos de trabajo, simplificación, agilización y modernización de trámites y procedimientos y demás asuntos relacionados con la organización, tendientes al mejoramiento de la gestión y de los sistemas implementados en la Entidad”.

Que mediante Resolución Reglamentaria No. 038 del 8 de octubre de 2018, se actualizó el Modelo Estándar de Control Interno – MECI en la Contraloría de Bogotá, D.C., con el fin de incorporar la estructura definida para la Dimensión 7 - Control Interno, del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el cual es de obligatorio cumplimiento y aplicación para las entidades y organismos a que hace referencia el artículo 5 de la Ley 87 de 1993.

Que mediante la Resolución Reglamentaria N° 016 del 28 de noviembre de 2025, se adoptó la versión 24.0 del Manual del Sistema Integrado de Gestión - SIG, siendo necesario actualizar los objetivos institucionales con el fin de asegurar su coherencia y alineación con el Plan Estratégico Institucional 2026-2029; así como la actualización del numeral 11 de Planificación de los Cambios, asegurando la integridad del Sistema y la interacción entre sus procesos.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo primero.

Adoptar la nueva versión del siguiente documento

del Proceso de Direccionamiento Estratégico – PDE de la Contraloría de Bogotá D.C.: www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 33588888 Página 2 de 3 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-26 • 2026 • JULIO • 10 26 RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA No. 013 DE 6 DE JULIO DE 2026 “Por la cual se adopta la nueva versión del Manual del Sistema Integrado de Gestión – SIG de la Contraloría de Bogotá, D.C.”

Código Formato PGD-10-01 Versión: 2.0 No. DOCUMENTO CÓDIGO VERSIÓN 1 Manual del Sistema Integrado de Gestión - SIG PDE-02 25.0

Artículo segundo.

Es responsabilidad de los directores,

subdirectores, jefes de oficina y gerentes, velar por la divulgación y cumplimiento de la nueva versión del Manual del Sistema Integrado de Gestión – SIG de la Contraloría de Bogotá, D.C.

Artículo tercero.

La presente Resolución rige a partir de la fecha de

su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial lo establecido en la Resolución Reglamentaria N° 016 del 28 de noviembre de 2025.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE Firmado digitalmente por JUAN CAMILO ZULUAGA MORILLO Fecha: 2026.07.06 13:30:53 -05'00' JUAN CAMILO ZULUAGA MORILLO Dada en Bogotá D.C., a los JUAN CAMILO ZULUAGA MORILLO Contralor de Bogotá D.C.

Proyectó: Ana Esther Tovar Porras – Profesional Dirección de Planeación Aprobó: Verónica Peláez Gutiérrez – Contralora Auxiliar Revisión Técnica: Marcela Cecilia Pinillos Bohórquez – Directora Técnica de Planeación Revisión Jurídica: Otoniel Medina Vargas – Director Jurídico (E.F)

Revisión: Felipe Uscategui Romero - Director de Apoyo al Despacho Registro Distrital Nº www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 33588888 Página 3 de 3 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-27 • 2026 • JULIO • 10 27 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0 Manual del Sistema Integrado de Gestión – SIG Contralor de Bogotá JUAN CAMILO ZULUAGA MORILLO Contralora Auxiliar VERÓNICA PELÁEZ GUTIÉRREZ Directora Técnica de Planeación MARCELA CECILIA PINILLOS BOHÓRQUEZ Junio de 2026 www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 1 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-28 • 2026 • JULIO • 10 28 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN................................................................................................................................................... 5

1. ANTECEDENTES DEL CONTROL FISCAL ........................................................................................... 7

1.1. GENERALIDADES.......................................................................................................................................................... 7 1.2. CREACIÓN DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C...................................................................................................... 8

2. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN .....................................................................................................10

2.1. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL...................................................................................................................................10 2.2. PARTES INTERESADAS................................................................................................................................................10

3. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN–SIG ...........................................................................................13

3.1 GENERALIDADES.........................................................................................................................................................14

4. OBJETIVO, ALCANCE Y POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIG .................15

4.1. OBJETIVO DEL SIG.........................................................................................................................................................15 4.2. ALCANCE DEL SIG..........................................................................................................................................................15 4.3. POLÍTICA DEL SIG...........................................................................................................................................................16

5. LIDERAZGO, COMPROMISO, AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES .......................................17

5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO........................................................................................................................................17 5.2. AUTORIDAD.................................................................................................................................................................17 5.3. REPRESENTACIÓN.......................................................................................................................................................18 5.4. ROLES Y ACTIVIDADES.................................................................................................................................................18 5.4.1.RESPONSABLE DE PROCESO......................................................................................................................................18 5.4.2.FACILITADOR DE PROCESO.........................................................................................................................................19 5.4.3.GESTOR DE PROCESO................................................................................................................................................20 5.5. RESPONSABILIDAD POR SISTEMA-SIG........................................................................................................................22 5.6. NIVEL DE REVISIÓN.....................................................................................................................................................22 5.7. NIVEL DE EVALUACIÓN.................................................................................................................................................23

6. INFORMACIÓN DOCUMENTADA ...........................................................................................................24

6.1. INFORMACIÓN INTERNA...................................................................................................................................................24 6.2. INFORMACIÓN EXTERNA..................................................................................................................................................24

7. COMPONENTES DEL SIG ........................................................................................................................25

7.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD –SGC.................................................................................................................25 7.1.1. DEFINICIÓN..................................................................................................................................................................25 7.1.2. OBJETIVOS..................................................................................................................................................................25 7.1.3.ALCANCE.....................................................................................................................................................................26 7.2. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL –SGA...................................................................................................................27 7.2.1.DEFINICIÓN..................................................................................................................................................................27 7.2.2.OBJETIVO....................................................................................................................................................................28 7.2.3.ALCANCE.....................................................................................................................................................................28 www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 2 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-29 • 2026 • JULIO • 10 29 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0 7.3. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO –SG-SST..........................................................28 7.3.1.DEFINICIÓN..................................................................................................................................................................28 7.3.2.OBJETIVO....................................................................................................................................................................29 7.3.3.ALCANCE.....................................................................................................................................................................30 7.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN...................................................................................30 7.4.1 DEFINICIÓN..................................................................................................................................................................30 7.4.2 OBJETIVO....................................................................................................................................................................30 7.4.3 ALCANCE......................................................................................................................................................................31 7.5. SISTEMA INTERNO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO - SIGA.............................................................................31 7.5.1 DEFINICIÓN..................................................................................................................................................................31 7.5.2 OBJETIVO....................................................................................................................................................................31 7.5.3 ALCANCE.....................................................................................................................................................................32 7.6 SISTEMA DE CONTROL INTERNO - SCI–MECI (DIMENSIÓN 7 – MIPG).....................................................................32

8. MAPA DE PROCESOS ..............................................................................................................................33

8.1. PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO............................................................................................................34 8.1.1.OBJETIVO....................................................................................................................................................................34 8.1.2.INTERACCIÓN..............................................................................................................................................................35 8.1.3.RESPONSABLE DEL PROCESO.....................................................................................................................................35 8.1.4.DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN EL PROCESO..............................................................................................................35 8.2. PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN CON PARTES INTERESADAS..............................................35 8.2.1.OBJETIVO....................................................................................................................................................................35 8.2.2.INTERACCIÓN..............................................................................................................................................................35 8.2.3 RESPONSABLE DEL PROCESO.....................................................................................................................................36 8.2.4.DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN EL PROCESO..............................................................................................................36 8.3. PROCESO ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA...........................................................................................36 8.3.1.OBJETIVO....................................................................................................................................................................36 8.3.2.INTERACCIÓN..............................................................................................................................................................36 8.3.3.RESPONSABLE DEL PROCESO.....................................................................................................................................37 8.3.4.DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN EL PROCESO..............................................................................................................37 8.4. PROCESO VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL...........................................................................................37 8.4.1.OBJETIVO....................................................................................................................................................................37 8.4.2.INTERACCIÓN..............................................................................................................................................................37 8.4.3.RESPONSABLE DEL PROCESO.....................................................................................................................................38 8.4.4.DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN EL PROCESO..............................................................................................................38 8.5. PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA..............................................................................38 8.5.1.OBJETIVO....................................................................................................................................................................38 8.5.2.INTERACCIÓN..............................................................................................................................................................38 8.5.3.RESPONSABLE DEL PROCESO.....................................................................................................................................39 8.5.4.DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN EL PROCESO..............................................................................................................39 8.6. PROCESO GESTIÓN JURÍDICA.....................................................................................................................................40 8.6.1.OBJETIVO....................................................................................................................................................................40 8.6.2.INTERACCIÓN..............................................................................................................................................................40 8.6.3.RESPONSABLE DEL PROCESO.....................................................................................................................................40 8.6.4.DEPENDENCIA QUE INTEGRAN EL PROCESO................................................................................................................40 8.7. PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO...............................................................................................................40 8.7.1.OBJETIVO....................................................................................................................................................................40 8.7.2.INTERACCIÓN..............................................................................................................................................................41 8.7.3.RESPONSABLE DEL PROCESO.....................................................................................................................................41 8.7.4.DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN EL PROCESO..............................................................................................................41 8.8. PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA...................................................................................................42 8.8.1.OBJETIVO....................................................................................................................................................................42 8.8.2.INTERACCIÓN..............................................................................................................................................................42 8.8.3.RESPONSABLE DEL PROCESO.....................................................................................................................................42 8.8.4.DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN EL PROCESO..............................................................................................................42 www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 3 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-30 • 2026 • JULIO • 10 30 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0 8.9. PROCESO GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.......................................................................................42 8.9.1.OBJETIVO....................................................................................................................................................................42 8.9.2.INTERACCIÓN..............................................................................................................................................................43 8.9.3.RESPONSABLE DEL PROCESO.....................................................................................................................................43 8.9.4.DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN EL PROCESO..............................................................................................................43 8.10. PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL..............................................................................................................................43 8.10.1.OBJETIVO..................................................................................................................................................................43 8.10.2. INTERACCIÓN.............................................................................................................................................................44 8.10.3.RESPONSABLE DEL PROCESO...................................................................................................................................44 8.10.4. DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN EL PROCESO............................................................................................................44 8.11. PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA...........................................................................................................................44 8.11.1. OBJETIVO..................................................................................................................................................................44 8.11.2.INTERACCIÓN............................................................................................................................................................44 8.11.3.RESPONSABLE DEL PROCESO...................................................................................................................................45 8.11.4. DEPENDENCIA QUE INTEGRA EL PROCESO................................................................................................................45

9. CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN ...........................................................................................45

10. RIESGOS Y OPORTUNIDADES ..............................................................................................................46

11. PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS .....................................................................................................47

12. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DEL SIG ...........................................................48

CONTROL DE CAMBIOS..................................................................................................................................49 www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 4 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-31 • 2026 • JULIO • 10 31 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0 INTRODUCCIÓN El Manual del Sistema Integrado de Gestión de la Contraloría de Bogotá, D.C., describe la estructura, contenido y responsabilidades del Sistema Integrado de Gestión adoptado bajo los requisitos de las normas técnicas NTC ISO 9000:2015, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2022, ISO 30300:2018 Sistema de Gestión para los documentos, Decreto 1072 de 2015 y sus modificaciones y adiciones - Resolución 0312 de 2019 relacionado con la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST, Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 relacionado con el Sistema de Gestión, Decreto1008 de 2018 relacionado con la Seguridad de la Información y demás decretos reglamentarios, soportado en los lineamientos de Gestión Documental y las directrices del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos, Acto Legislativo 04 de 2019, Decreto 403 de 2020 y sus modificaciones, entre otros.

La implementación del Sistema Integrado de Gestión – SIG en la Contraloría de Bogotá, D.C., fortalece la eficiencia institucional y mejora los resultados hacia la satisfacción de las necesidades de las partes interesadas pertinentes.

A partir del objetivo y alcance del SIG se realiza una síntesis de los antecedentes del control fiscal, el contexto de la organización y la estructura de la Contraloría de Bogotá, D.C., posteriormente se enfatiza en las bondades del Sistema Integrado de Gestión, la estructura del Mapa de Procesos, así como, la definición de los responsables, los diferentes roles, actividades e instancias de autoridad y coordinación y la interacción de los procesos.

En este marco, el manual contiene el mapa de procesos como una representación gráfica que nos ayuda a visualizar los procesos que existen estratégicos, misionales, apoyo y de evaluación y su interrelación. Así mismo, cada proceso cuenta con la caracterización, que relaciona la articulación o interacción con los demás procesos del SIG y el valor agregado que ofrecen, determinando la eficacia en el desempeño de cada proceso. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 5 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-32 • 2026 • JULIO • 10 32 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0 Se establece la información documentada la cual está debidamente mantenida y conservada, mediante la relación de documentos clasificados por proceso, a través del Listado Maestro, el cual cuenta con los manuales, planes, programas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de su objetivo, así como, los responsables de ejecutar las actividades y los puntos de control.

Las mediciones de los procesos se ejecutan de manera sistemática, manteniendo registros que evidencien las acciones implementadas y permitiendo el control efectivo de la gestión. Se analizan las causas de las desviaciones respecto al desempeño planificado, los objetivos establecidos y el impacto previsto, con el fin de implementar mejoras y asegurar la conformidad del sistema de gestión.

La evaluación del desempeño del Sistema Integrado de Gestión (SIG) se lleva a cabo mediante la ejecución de auditorías internas de calidad y revisiones periódicas por parte de la Alta Dirección, integrada por el Contralor de Bogotá, el Contralor Auxiliar y el Comité Directivo, con el fin de verificar la eficacia, el cumplimiento y la mejora continua del sistema.

Las acciones para la identificación, análisis, evaluación y tratamiento de riesgos, así como, acciones correctivas, se implementan con el fin de abordar no conformidades reales o potenciales, prevenir su recurrencia y asegurar que los resultados, procesos o situaciones se ajusten a los requisitos establecidos y a lo planificado, de conformidad con los principios de mejora continua y gestión del riesgo. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 6 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-33 • 2026 • JULIO • 10 33 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0

1. ANTECEDENTES DEL CONTROL FISCAL

1.1. Generalidades El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.

La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales, previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier entidad territorial1.

La vigilancia de la gestión fiscal del Distrito y de los particulares que manejen fondos o bienes del mismo, corresponde a la Contraloría Distrital2.

El control o evaluación de resultados se llevará a cabo para establecer en qué medida los sujetos de la vigilancia logran sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados para un período determinado.

La Contraloría de Bogotá, D.C., es un organismo de carácter técnico, dotado de autonomía administrativa y presupuestal. En ningún caso podrá ejercer funciones administrativas distintas a las inherentes a su propia organización.

La vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría es ejercida por la Auditoría General de la República - AGR3.

1 Artículo 267 de la Constitución Política de Colombia modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 04 de 2019. 2 Artículo 105 del Decreto Ley 1421 de 1993, modificado por el artículo 164 del Decreto 403 de 2020. Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal. ϯ Numeral 12 del artículo 17 del Decreto Ley 272 de 2000, modificado por el Artículo 158 del Decreto 403 de 2020. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 7 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-34 • 2026 • JULIO • 10 34 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0 1.2. Creación de la Contraloría de Bogotá, D.C.

A partir de las conclusiones presentadas en 1923 por la Misión Kemmerer y contempladas en la Ley 42 del mismo año, los departamentos y municipios crearon organismos destinados a la vigilancia de la gestión fiscal de la administración seccional y local, bajo la denominación de Contralorías.

En Bogotá, la vigilancia de la gestión fiscal inició con la sanción del Acuerdo No. 23 del 11 de septiembre de 1929, por el cual se creó la Contraloría Municipal como una "(…) sección autónoma auxiliar de la Secretaría de Hacienda". En 1930 se definió la estructura del organismo fiscalizador como: "(…) departamento independiente dentro de la organización administrativa del municipio y como mandataria del Concejo, será suprema autoridad fiscalizadora de todos los actos de la administración pública".

La Constitución Política de 1991 institucionaliza el control fiscal a partir del ejercicio del control posterior y selectivo, basado en los principios de eficiencia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales.

El Estatuto Orgánico de Bogotá, Decreto 1421 de 19934, Título VII “Control fiscal, control interno y veeduría”, Capítulo I “Control fiscal y titularidad”, se reproduce para Bogotá lo establecido constitucionalmente en materia de control fiscal, determinando que la Contraloría de Bogotá, D.C. es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal.

No tendrá funciones administrativas distintas de las inherentes a su propia organización y realiza el control fiscal, a todas las entidades distritales y a los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Distrito Capital.

La estructura organizacional de la Entidad está definida en el artículo 10º del Acuerdo 658 de 2016, modificado por los Acuerdos 664 de 2017; 881, 886 y 904 de 2023 expedidos por el Concejo de Bogotá D.C., “Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de 4 “Por el cual se dicta el Régimen Especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá” con todas sus modificaciones. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 8 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-35 • 2026 • JULIO • 10 35 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0 la Contraloría de Bogotá, D.C., se modifica su estructura orgánica e interna, se fijan funciones de sus dependencias, se modifica su planta de personal y se dictan otras disposiciones”. tal como se refleja en el siguiente Organigrama:

Imagen No. 1 - Organigrama www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 9 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-36 • 2026 • JULIO • 10 36 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0

2. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

2.1. Estrategia Organizacional La Contraloría de Bogotá, D.C., determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, que pueden afectar su capacidad para lograr los resultados previstos en el SIG, para ello se aplica lo establecido en el Procedimiento para elaborar el Plan Estratégico Institucional - PEI.

El Contexto de la Organización – DOFA se encuentra publicado en la Intranet de la Entidad y constituye un insumo estratégico para la formulación de planes, programas y mapas de riesgos institucionales de cada uno de los procesos que integran el Sistema Integrado de Gestión (SIG). Dicho documento puede ser consultado en la siguiente ubicación:

Ruta: https://contraloriadebogotadc.sharepoint.com/sites/Intranetnew/SitePages/Gesti%C3%B3n-de- la-Calidad.aspx De otra parte, la estrategia organizacional de la Entidad se encuentra formalizada en el Plan Estratégico Institucional - PEI, documento que recoge y difunde las principales líneas estratégicas y de acción que la Entidad se propone adelantar en el corto y mediano plazo, orientadas al cumplimiento de la misión institucional, el cual se puede consultar en la siguiente ubicación:

Ruta: https://www.contraloriabogota.gov.co/planes-y-programas-vigentes 2.2. Partes Interesadas5 A partir del contexto de la organización, la Entidad ha identificado los grupos de interés, externos e internos, que de alguna forma se puedan ver afectados por el ejercicio del control fiscal en la ciudad de Bogotá D.C., clasificándolas en Clientes y otras Partes Interesadas pertinentes, bajo los siguientes criterios:

5 Matriz de Identificación de Partes Interesadas – MIPI (Metodología Matriz de Prominencia). www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 10 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-37 • 2026 • JULIO • 10 37 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0 2.2.1. Clientes La norma técnica NTC ISO 9000:2015 define al cliente como: “Persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o servicio destinado a esa persona u organización requerido por ella”, bajo este concepto y teniendo en cuenta la misionalidad de la Entidad, se han identificado como clientes a la Ciudadanía y el Concejo de Bogotá D.C., en consideración de los siguientes aspectos:

- Ciudadanía:

Cuadro No. 1 - Caracterización del Cliente – Ciudadanía Otorga el poder para ejercer el control fiscal, recibe los productos de la Contraloría de Bogotá, D.C. y el beneficio generado por la labor de vigilancia fiscal.

¿Cómo se enfoca la Contraloría de Bogotá, D.C. hacia ellos?

¿Qué productos y servicios recibe ¿Quiénes la integran?

➢ Informes.

Promoviendo el ➢ Identificando las La ciudadanía La ciudadanía (opinión pública) ➢ Ciudadanos – ➢ Informes control fiscal necesidades con clientes y usuarios Obligatorios, Estudios y participativo, a través sondeos de medios. que presentan Pronunciamientos. de:

➢ Presentando el PQR a la ➢ Respuestas de fondo ➢ Recepción y trámite resultado del control a Contraloría de y definitivas sobre las de los PQSR. través de los medios de Bogotá, D.C. peticiones, quejas, ➢ Formación y comunicación.

➢ Ciudadanos que sugerencias y reclamos. capacitación.

➢ Promoviendo conforman en la ➢ Divulgación de los ➢ Audiencias columnas de opinión y actualidad las resultados del control a públicas, foros y otros. editoriales.

Reuniones Locales través de comunicados ➢ Promoción y de Control Social. de prensa, declaraciones articulación del control ➢ Ciudadanos que y publicaciones entre social. asisten a la otros.

➢ Auditorías audiencia de ➢ Información de articuladas mediante rendición de calidad y en lenguaje convenios con las cuentas de la claro sobre los resultados organizaciones de la Contraloría de de la Entidad. sociedad civil.

Bogotá, D.C. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 11 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-38 • 2026 • JULIO • 10 38 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0 Otorga el poder para ejercer el control fiscal, recibe los productos de la Contraloría de Bogotá, D.C. y el beneficio generado por la labor de vigilancia fiscal.

¿Cómo se enfoca la Contraloría de Bogotá, D.C. hacia ellos?

¿Qué productos y servicios recibe ¿Quiénes la integran?

➢ Diálogo para La ciudadanía La ciudadanía (opinión pública) ➢ Contralores explicar, escuchar y estudiantiles retroalimentar la ➢ Opinión Pública gestión de la Entidad.

Fuente: Dirección de Planeación

- Concejo de Bogotá D.C.:

Cuadro No. 2. - Caracterización del Cliente – Concejo de Bogotá Recibe productos del control fiscal que requiere para desarrollar su actividad normativa y de control político.

¿Quiénes lo integran?

¿Cómo se enfoca la Contraloría de Bogotá, D.C. hacia ellos6?

¿Cuáles son los productos que les entregamos?

Los concejales ➢ Informes de auditoría.

Citación: Acción a través de la cual el Concejo elegidos por voto ➢ Informes de Bogotá requiere la presencia en sesión plenaria o de comisión del representante legal de popular en la ciudad ➢ Estudios de Bogotá D.C.

➢ Pronunciamientos. la Entidad con el fin de adelantar un debate. CD:

➢ Respuestas de fondo y Citación a Debate. CP: Citación a Proposición definitivas sobre las Invitación: Acción de invitar al representante legal de una Entidad o su delegado en desarrollo peticiones, quejas, sugerencias y reclamos. del debate a un tema específico. ID: Invitación a ➢ Proposiciones: debate. IP: Invitación a proposición. IMT:

Invitación a mesa de trabajo invitación y citación.

Proposición: Medio a través del cual los concejales, organizados por bancadas, formulan a la administración y/o órganos de control un cuestionario sobre un tema que deseen debatir.

Fuente: Dirección de Planeación 6 Acuerdo 741 de 2019 “Por el cual se expide el reglamento interno del Concejo de Bogotá, Distrito Capital y sus modificaciones”. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 12 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-39 • 2026 • JULIO • 10 39 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0 2.2.2. Otras Partes Interesadas Las partes interesadas pertinentes son aquellas que generan riesgo significativo para la sostenibilidad de la organización si sus necesidades y expectativas no se cumplen. Las organizaciones definen qué resultados son necesarios para proporcionar a aquellas partes interesadas pertinentes, con el propósito de reducir dicho riesgo.

3. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN–SIG

La Contraloría de Bogotá D.C, ha estructurado el Sistema Integrado de Gestión – SIG, con los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad de la Información, soportados en la Gestión Integral de Riesgos, los Sistemas de Gestión Documental y Archivo – SIGA y la Dimensión 7 (Modelo Estándar de Control Interno – MECI) del MIPG, a partir de los elementos comunes que aplican a la entidad, tal como se muestra en la siguiente gráfica:

GRÁFICA No 1 - Sistema Integrado de Gestión – SIG Fuente: Dirección de Planeación - Oficina Asesora de Comunicaciones www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 13 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-40 • 2026 • JULIO • 10 40 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0 3.1 Generalidades El Sistema Integrado de Gestión – SIG es un sistema único, conformado por la estructura de la organización, políticas, responsabilidades, procesos, procedimientos, recursos e instrumentos, el cual está diseñado para gestionar las operaciones de la entidad, en coherencia con las normas técnicas NTC ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013.

Igualmente, la Contraloría de Bogotá, D.C., se rige por la normativa y lineamientos aplicables a los sistemas de gestión como el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, Gestión Integral de Riesgos, Gestión Documental y Archivo – SIGA y la Dimensión 7 (Modelo Estándar de Control Interno – MECI) del MIPG, con el propósito de cumplir con la misionalidad y satisfacer las necesidades de las partes interesadas.

En el marco de las normas técnicas ISO, se establece la estructura de Alto Nivel, para optimizar la alineación, integración y coherencia de los sistemas de gestión que se aplican bajo estándares ISO, asegurando que sean compatibles, creando unidad de criterio en cuanto a vocabulario y requisitos.

Esta estructura permite lograr la satisfacción de las necesidades, expectativas y requisitos de los clientes y partes interesadas pertinentes, dado que las normas que lo integran tienen elementos comunes o compatibles que, al ser ejecutados de manera organizada y coordinada con procesos de mejoramiento continuo, coadyuvan no solo a alcanzar los objetivos específicos de cada Sistema, sino a cumplir con la obligación legal que los rige bajo los siguientes principios: www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 14 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-41 • 2026 • JULIO • 10 41 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0 GRÁFICA No 2 - Principios de los Sistemas de Gestión Fuente: Dirección de Planeación

4. OBJETIVO, ALCANCE Y POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIG

4.1. Objetivo del SIG Articular los sistemas del SIG mediante la identificación y cumplimiento de los requisitos y normativa vigente, con el fin de fortalecer la eficiencia institucional y mejorar los resultados hacia la satisfacción de las necesidades de las partes interesadas.

4.2. Alcance del SIG El alcance del SIG en la Contraloría de Bogotá, D.C., está determinado fundamentalmente por la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes y otras partes interesadas pertinentes, mediante la articulación de los Sistemas de Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental, Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SST y Gestión de la Seguridad de la Información para los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 15 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-42 • 2026 • JULIO • 10 42 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0 evaluación de la Contraloría de Bogotá, D.C., para ser aplicados por todas las dependencias, en cumplimiento de la misión institucional.

4.3. Política del SIG La Contraloría de Bogotá, D.C., asume el compromiso de implementar, mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión - SIG, bajo los estándares internacionales y nacionales de las normas ISO 27001:2022, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Decreto 1072 de 2015 - Resolución 0312 de 2019 y Decreto 1008 de 2018, la Gestión Integral de Riesgos, los Sistemas de Gestión Documental y Archivo – SIGA y la Dimensión 7 (Modelo Estándar de Control Interno

- MECI) del MIPG, cumpliendo con la legislación vigente y otras responsabilidades aplicables a

su naturaleza jurídica, con el propósito de:

➢ Garantizar un servicio oportuno, seguro y confiable a nuestros clientes.

➢ Desarrollar las actividades a través del Sistema Integrado de Gestión para el cumplimiento del desempeño de los objetivos y metas institucionales.

➢ Fortalecer las competencias de los funcionarios para obtener productos con calidad, bajo estándares de ambiente, seguridad y salud en el trabajo.

➢ Propiciar el desarrollo del talento humano, la protección del medio ambiente y la satisfacción de los clientes con responsabilidad social.

➢ Proteger la vida de los funcionarios ante los riesgos inherentes a su actividad, mediante la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo y la socialización de las normas vigentes sobre la materia.

➢ Implementar estrategias claras para generar información permanente a la opinión pública, fortalecer la comunicación virtual con los clientes, con el fin de generar una imagen positiva en la opinión pública sobre la función técnica que cumple la Contraloría de Bogotá, D.C.

➢ Implementar mecanismos y controles para la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información institucional.

➢ Mantener los recursos suficientes de todas las índoles, para el sostenimiento y mejora continua del sistema integrado de gestión. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 16 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-43 • 2026 • JULIO • 10 43 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0

5. LIDERAZGO, COMPROMISO, AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES

5.1. Liderazgo y Compromiso El liderazgo y compromiso de la Alta Dirección son esenciales para la implementación, el desarrollo y el mantenimiento del SIG, encaminados a lograr los beneficios de la organización y de las partes interesadas pertinentes.

A través del Plan Estratégico Institucional el Contralor de Bogotá, difunde las principales líneas estratégicas y de acción que la entidad se propone adelantar en el corto y mediano plazo, orientadas al cumplimiento de la misión institucional.

El Contralor de Bogotá, expide los Lineamientos de la Alta Dirección, los cuales contienen la orientación estratégica para la siguiente vigencia, encaminados a direccionar la planeación institucional por parte de los procesos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión – SIG.

Igualmente, durante el desarrollo y la operación del Sistema Integrado de Gestión, la Alta Dirección garantiza los recursos y lidera la actitud, el convencimiento y el ejemplo sobre la importancia del sistema para el logro de los fines institucionales.

Así mismo, el Comité Directivo, como órgano superior jerárquico de la entidad, formula, aprueba, articula, implementa, realiza seguimiento y control a los diferentes planes, programas y proyectos institucionales, encaminados al mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión y demás actuaciones para el cumplimiento de la función fiscalizadora de la Entidad.

5.2. Autoridad La máxima autoridad del SIG es el Contralor de Bogotá, quien en los términos de las normas que definen la estructura administrativa de la Entidad, asigna las responsabilidades con el propósito de hacer más eficiente el funcionamiento del SIG. En ejercicio de esa autoridad, www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 17 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-44 • 2026 • JULIO • 10 44 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0 participa en la planificación de los objetivos y estrategias institucionales, expide las directrices correspondientes y asegura la orientación hacia la calidad y el mejoramiento continuo en el desarrollo de los procesos, verificando que se implementen y mantengan los procesos necesarios para el sistema.

En la Entidad la autoridad está representada en:

➢ Contralor de Bogotá.

➢ Contralor Auxiliar.

➢ Comité Directivo, bajo los términos previstos en la Resolución Reglamentaria que regula su funcionamiento.

5.3. Representación El Contralor Auxiliar hace parte de la Alta Dirección, su función principal es velar por el mantenimiento y mejora del SIG, participando en la planificación, ejecución, seguimiento y mejora del mismo.

5.4. Roles y actividades El SIG tiene establecido para su administración los siguientes roles y actividades:

5.4.1. Responsable de Proceso Máxima autoridad dentro del proceso, encargado de la toma de decisiones sobre este y de gestionar los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades, garantizando el cumplimiento de los procedimientos y actividades a su cargo, debe:

➢ Gerenciar con calidad el aseguramiento de la infraestructura y recursos necesarios para el mantenimiento y mejora del SIG. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 18 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-45 • 2026 • JULIO • 10 45 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0 ➢ Realizar seguimiento permanente a la ejecución de las actividades y al desempeño de su proceso, para identificar las desviaciones, analizar las causas y formular las respectivas acciones en conjunto con el equipo de gestores.

➢ Velar por la utilización oportuna de los procedimientos y registros implementados en su proceso.

➢ Planificar el desarrollo de cada proceso y la realización de los productos y servicios competencia de su proceso cumpliendo con los procedimientos y requisitos establecidos.

➢ Formular junto con el equipo de gestores del proceso los indicadores que permitan realizar la medición y monitoreo del mismo.

➢ Efectuar seguimiento a las acciones establecidas en los planes de mejoramiento del proceso, con el fin de dar cumplimiento oportuno a la ejecución de las mismas.

➢ Aprobar las solicitudes de elaboración, modificación o eliminación de documentos del Sistema Integrado de Gestión.

➢ Verificar la socialización a todas las dependencias que hacen parte del proceso, de los informes de gestión y resultados inherentes al proceso.

➢ Solicitar cuando lo considere necesario la realización de auditoría interna de calidad a su proceso.

➢ Establecer las estrategias y actividades que apoyen la articulación de los Sistemas que conforman el SIG con otros sistemas de gestión y de control relacionados y establecidos mediante normas de aplicación general.

➢ Formular y hacer seguimiento al Mapa de Riesgos del Proceso.

➢ Las demás actividades que le asigne el Contralor de Bogotá relacionadas con el SIG.

5.4.2. Facilitador de Proceso Funcionario de la Dirección de Planeación que analiza, orienta y evalúa técnicamente las estrategias propuestas para la implementación, articulación y el mejoramiento continuo del SIG, con el propósito de asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia, efectividad y calidad del tema objeto de la revisión, debe: www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 19 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-46 • 2026 • JULIO • 10 46 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0 ➢ Orientar la aplicación de los lineamientos de la alta dirección ➢ Orientar técnicamente en formulación de los planes, programas, proyectos y mapa de riesgos, a partir de la actualización del diagnóstico DOFA y matriz de partes interesadas al Proceso.

➢ Brindar apoyo técnico y acompañamiento al responsable y gestor del proceso(s) que le sea asignado(s).

➢ Apoyar la implementación de estrategias y mecanismos que coadyuven la apropiación, comunicación, divulgación y socialización del SIG, enfocado a la mejora continua del proceso(s).

➢ Revisar técnicamente la información documentada que tramite el proceso (s)

➢ Apoyar la articulación de los sistemas que conforman el Sistema Integrado de Gestión ➢ Efectuar la revisión técnica de las actividades e indicadores del proceso(s) asignado(s)

➢ Dar el soporte técnico necesario para el mantenimiento del SIG.

➢ Las demás que se le asignen en el marco del SIG.

5.4.3. Gestor de Proceso Funcionario(s) designado(s) por el Responsable de Proceso, con el propósito de apoyar y contribuir al logro de los objetivos y estrategias del Sistema Integrado de Gestión-SIG.

Para los procesos que estén conformados por varias dependencias, se designarán gestores por cada una y un gestor líder que consolide la información del proceso, el cual hará parte de la que tenga la Responsabilidad del Proceso, quienes serán los enlaces del proceso con la Dirección de Planeación y con los Sistemas de Gestión de la Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad de la Información, Gestión Documental y Archivo – SIGA y Modelo Estándar de Control Interno – MECI. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 20 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-47 • 2026 • JULIO • 10 47 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0 Los gestores de proceso, brindarán apoyo y acompañamiento a los jefes de dependencia y al Responsable del Proceso, orientado a documentar, mantener y mejorar el SIG, a través de las siguientes acciones:

➢ Apoyar en la formulación de los planes, programas, proyectos y mapa de riesgos, a partir de la actualización del diagnóstico DOFA y matriz de partes interesadas del Proceso.

➢ Elaborar los reportes de seguimiento de los diferentes planes, programas y proyectos institucionales, de conformidad con lo establecido en la circular de reporte de información vigente, junto con las evidencias respectivas.

➢ Presentar propuesta de Informe de Gestión del proceso, a partir del análisis de datos recopilados durante el periodo evaluado.

➢ Mantener y conservar la información documentada generada por el proceso de conformidad con los procedimientos vigentes.

➢ Propender por el adecuado tratamiento de datos personales realizado al interior de las dependencias que conforman el Proceso, teniendo en cuenta las directrices establecidas por la Contraloría de Bogotá, D.C., para tal fin.

➢ Apoyar la implementación de estrategias y mecanismos que coadyuven a la apropiación, comunicación, divulgación y socialización del SIG, enfocados a la mejora continua del proceso.

➢ Analizar las causas respecto de las observaciones, hallazgos, no conformidades y oportunidades de mejora y proponer acciones respectivas.

➢ Atender los lineamientos y/o directrices que expidan los responsables de los Sistemas que integran el SIG.

➢ Apoyar la articulación de los Sistemas que conforman el Sistema Integrado de Gestión.

➢ Elaborar actas de reunión de equipo de gestores del SIG y hacer seguimiento a los compromisos y decisiones tomadas en equipo de gestores del proceso.

➢ Las demás que se le asignen en el marco del SIG. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 21 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-48 • 2026 • JULIO • 10 48 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0 5.5. Responsabilidad por Sistema-SIG La responsabilidad por Sistema del SIG se relaciona a continuación:

GRÁFICA No 3 - Responsabilidades Sistemas del SIG Fuente. Dirección de Planeación La responsabilidad específica de cada sistema se encuentra formalizada en cada uno de los Planes, Programas, Procesos y procedimientos establecidos en la Entidad, la cual es acorde con las establecidas en el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de la Entidad.

Así mismo, la Contraloría de Bogotá, D.C., ha definido los siguientes roles para el mantenimiento y mejora del SIG:

5.6. Nivel de Revisión El nivel de revisión está dado por: www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 22 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-49 • 2026 • JULIO • 10 49 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0 GRÁFICA No 4 - Nivel de Revisión Fuente. Dirección de Planeación 5.7. Nivel de evaluación El Jefe de la Oficina de Control Interno es el encargado de desarrollar la auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, y Seguridad de la información como mecanismo para la evaluación, seguimiento y mantenimiento del SIG. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 23 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-50 • 2026 • JULIO • 10 50 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0

6. INFORMACIÓN DOCUMENTADA

6.1. Información Interna La información documentada del SIG se encuentra estructurada en el Procedimiento para Mantener la Información Documentada del Sistema Integrado de Gestión – SIG del Proceso de Gestión Documental, se mantiene y controla en la INTRANET (Link SIG – Listado maestro), identificada con marca de agua “copia controlada” para asegurar que esté disponible, protegida y sea idónea para su uso.

Así mismo, a través de lo establecido en las Tablas de Retención Documental - TRD, se conserva y controla la información documentada.

6.2. Información Externa Normas técnicas, legales y reglamentarias, así como resoluciones, circulares y otras disposiciones expedidas por entidades competentes que aplican en el desarrollo de los procesos y procedimientos del SIG las cuales se encuentran relacionadas en la base legal de cada documento.

La normativa legal y reglamentaria se encuentra disponible en la web y la Intranet de la Entidad para consulta.

Es de anotar que la Contraloría de Bogotá, D.C. no mantiene bajo su control bienes propiedad de los clientes ni propiedad intelectual, sin embargo, maneja información confidencial, documentos y recursos que son propiedad de la parte interesada asumiendo la responsabilidad de salvaguardarlos para lo cual da aplicabilidad a la Política de tratamiento de datos de datos personales en el marco de la normativa vigente. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 24 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-51 • 2026 • JULIO • 10 51 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0

7. COMPONENTES DEL SIG

El Sistema Integrado de Gestión como su nombre lo indica integra las políticas7, estrategias, procesos, procedimientos y demás instrumentos que diseñe la Contraloría de Bogotá, D.C., inmersos en los siguientes sistemas:

7.1. Sistema de Gestión de la Calidad –SGC 7.1.1. Definición Parte de la Entidad enfocada a dirigir y evaluar el desempeño institucional, especialmente orientado a mejorar la calidad de los productos, consolidar estándares que reflejen las necesidades implícitas y obligatorias, proveer información confiable, promover la transparencia, la participación y el control político y ciudadano, garantizar el fácil acceso a la información relativa a resultados del sistema, emprender acciones preventivas y correctivas, tener cultura por la mejora continua, satisfacer a los ciudadanos, simplificar procesos y crear un sistema laboral orientado hacia la productividad, entre otros beneficios.

7.1.2. Objetivos La política de calidad se materializa a través de los siguientes objetivos:

➢ Ejercer un control fiscal moderno y oportuno mediante el uso de tecnologías, analítica de datos para la detección de riesgos que proteja el patrimonio público distrital.

➢ Fortalecer la participación ciudadana y la confianza institucional promoviendo el control social informado, oportuno y transparente, en el ejercicio de la vigilancia de los recursos públicos de la Ciudad.

7 Las políticas de cada uno de los sistemas se relacionan en el documento denominado PDE10 - Políticas Institucionales, el cual se encuentra publicado en la Intranet – SGC/Sistema de Gestión de la Calidad/Listado Maestro. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 25 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-52 • 2026 • JULIO • 10 52 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0 ➢ Impulsar la transformación digital y la innovación, como eje central del control fiscal moderno y de la gestión institucional.

➢ Optimizar la capacidad institucional mediante el fortalecimiento del talento humano, el modelo de negocios y de operación.

GRÁFICA No 5 - Objetivos institucionales Fuente. Dirección de Planeación 7.1.3. Alcance El alcance está dado para los Procesos Misionales: Estudios de Economía y Política Pública, Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva y Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, los cuales vigilan la gestión fiscal de la Administración Distrital y de los particulares que manejan fondos o bienes públicos, soportados en los Procesos Estratégicos, de Apoyo y Evaluación y Mejora. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 26 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-53 • 2026 • JULIO • 10 53 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0 En ejercicio de la vigilancia fiscal, los procesos misionales generan los siguientes productos:

➢ Informes ➢ Informes obligatorios ➢ Estudios y pronunciamientos ➢ Auto por el cual se ordena el archivo del Proceso de Responsabilidad Fiscal ➢ Auto por el cual se decreta la cesación de la acción fiscal por pago o reintegro de bienes.

➢ Fallo (con o sin responsabilidad fiscal)

➢ Auto por el cual se acepta el pago total y se archiva un proceso ejecutivo Nuestro SGC incluye los requisitos de la norma ISO 9001:2015, no obstante, no es aplicable el siguiente requisito:

➢ Requisito 8.3 “Diseño y desarrollo de los productos y servicios”: La Entidad no realiza ningún diseño de sus productos o servicios, dado que éstos son de orden constitucional y legal.

7.2. Sistema de Gestión Ambiental –SGA 7.2.1. Definición Conjunto de actividades adelantadas tanto por las instituciones del Estado como por los particulares, a fin de evaluar en un momento y espacio determinados, las interacciones entre el medio ambiente y los elementos que se relacionan y/o aspiran a relacionarse con él, cuyo propósito es concertar, adoptar y ejecutar decisiones con efectos de corto, mediano y largo plazo, encaminadas a lograr un desarrollo sostenible.

El Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA. Es el instrumento de planificación ambiental de la Contraloría de Bogotá, D.C., el cual orienta sus esfuerzos en la consecución de objetivos y metas tendientes a la prevención de la contaminación, la mitigación o corrección de www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 27 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-54 • 2026 • JULIO • 10 54 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0 los impactos ambientales negativos o el fortalecimiento de los impactos positivos que se generan en el desarrollo de los productos y de las actividades diarias de la entidad.

El PIGA concentra sus esfuerzos en el cumplimiento de su política ambiental, de los objetivos propuestos y el desarrollo de siete programas a saber: uso eficiente y ahorro de agua, uso eficiente y ahorro de energía, gestión integral de residuos sólidos, mejoramiento de las condiciones ambientales internas, criterios ambientales para las compras y gestión contractual, extensión de buenas prácticas ambientales y control de emisiones atmosféricas.

7.2.2. Objetivo Implementar y mejorar los programas del plan institucional de gestión ambiental - PIGA en todas las sedes de la Entidad, a través del manejo y uso eficiente de los recursos naturales, contribuyendo al cumplimiento del Plan de Desarrollo del Distrito capital.

Es de anotar que los objetivos específicos por cada uno de los programas se encuentran relacionados en el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA.

7.2.3. Alcance El alcance del SGA de la Contraloría de Bogotá, D.C. incluye todos los requisitos de la Norma ISO 14001:2015 y está previsto para los límites físicos de las sedes de la Entidad, “Condición Ambiental Territorial y del Entorno” del Plan institucional de Gestión Ambiental - PIGA, en el cual se muestran las características de las sedes y los agentes contaminantes.

7.3. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo –SG-SST 7.3.1. Definición El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, se encuentra implementado en la Entidad y consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 28 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-55 • 2026 • JULIO • 10 55 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0 basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objeto de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo.

El Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - PSST, es el documento donde planifican los objetivos junto con las metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en concordancia con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales.

7.3.2. Objetivo Con base en la política, la evaluación al cumplimiento de la implementación del Sistema, la identificación de peligros, evaluación de riesgos, determinación de controles, los requisitos legales, reglamentación aplicable y la mejora continua se definen los objetivos y metas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo los cuales se encuentran definidos en el Plan de trabajo anual lo cual permite realizar seguimiento al mismo. El Contralor de Bogotá, con el apoyo del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo se asegura de que los objetivos del Sistema hayan sido establecidos para todas las funciones y niveles relevantes dentro de la organización; sean medidos y consistentes con la política Institucional en la materia. Los objetivos relevantes del Sistema son:

➢ Implementar las acciones de promoción, prevención e intervención establecidas en el Plan de Trabajo Anual.

➢ Continuar articulando el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo al Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, en atención al principio de la mejora continua.

➢ Involucrar a todos los actores que participan en la gestión institucional, de tal manera que no solo se beneficien como sujetos pasivos de las acciones de promoción y prevención, sino que coadyuven al cumplimiento de las metas establecidas. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 29 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-56 • 2026 • JULIO • 10 56 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0 7.3.3. Alcance El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo aplica a todas las actividades de la Contraloría de Bogotá, D.C., todas sus sedes físicas, a todos sus funcionarios incluidos los que se encuentran en las auditorías, proveedores y contratistas.

Inicia con la acción de evaluación del grado de implementación y desarrollo del mismo SST, terminando con el cálculo y análisis de los indicadores de impacto que permitan verificar la eficacia de todas las acciones conducentes a la prevención y control de los riesgos laborales.

Asimismo, abarcando la revisión por la Alta Dirección de los resultados obtenidos, contempla las generalidades del SG- SST y las actividades del Plan de Trabajo Anual.

7.4 Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información 7.4.1 Definición La Contraloría de Bogotá, D.C. establece, implementa, mantiene y mejora continuamente el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, de acuerdo a los requisitos exigidos por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la información con referencia en la norma ISO/IEC 27001:2022, convirtiéndose en un instrumento que permite brindar niveles apropiados de seguridad y protección de la información institucional minimizando de forma proactiva los riesgos y vulnerabilidades a los que pueden estar expuestos la información de la Entidad.

7.4.2 Objetivo Establecer las directrices para la protección de la información de la Contraloría de Bogotá, D.C., asegurando que en ella se cumplan las características de integridad, disponibilidad y confidencialidad, mediante la ejecución de acciones en concordancia con disposiciones legales, operativas, tecnológicas y de acuerdo al objetivo estratégico, www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 30 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-57 • 2026 • JULIO • 10 57 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0 manteniendo la confianza de los usuarios internos y externos de los procesos, trámites y servicios que presta la Entidad.

7.4.3 Alcance El alcance del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información – SGSI, aplica a los activos de información de los Procesos que conforman el Mapa de Procesos de la Contraloría de Bogotá, D.C.

7.5. Sistema Interno de Gestión Documental y Archivo - SIGA 7.5.1 Definición Conjunto de elementos interrelacionados tales como: políticas, orientaciones, recursos, procesos, metodologías, instancias e instrumentos orientados a garantizar la confiabilidad, autenticidad, integridad, organización, disponibilidad y acceso a la información independiente del soporte y medio de registro (análogo o digital). Este conjunto permite evidenciar la ejecución de las actividades y operaciones de la entidad, la rendición de cuentas, la gestión de los riesgos, la continuidad de las operaciones en la Entidad y la trazabilidad de la toma de decisiones, con el fin de promover una gestión integral, efectiva y transparente en la administración distrital. Así mismo, garantiza a las entidades capitalizar el valor de sus recursos de información, convirtiéndolos en activos de conocimiento que contribuyan a la conformación de la memoria institucional y colectiva.

7.5.2 Objetivo Implementar todas las actividades técnicas y administrativas que permitan un eficiente, eficaz y efectivo manejo y organización de la documentación producida y recibida por la Contraloría de Bogotá, D.C., mediante la determinación de disposiciones y la aplicación de metodologías, con el propósito de garantizar la consulta, conservación, preservación y utilización de la memoria institucional. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 31 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-58 • 2026 • JULIO • 10 58 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0 7.5.3 Alcance El alcance del SIGA en la Contraloría de Bogotá, D.C. contempla las fases de archivo con base en el ciclo vital de los documentos, es decir, archivo de gestión, archivo central y archivo histórico, así como cualquier otra unidad de información que apoye el cumplimiento de la misión de la Entidad. Así mismo, la gestión documental comprende las operaciones de planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencia, disposición de documentos, preservación a largo plazo y valoración.

7.6 Sistema de Control Interno - SCI–MECI (Dimensión 7 – MIPG)

Se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una Entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

El Sistema Integrado de Gestión –SIG, se articula y complementa con el Sistema de Control Interno – SCI, a través del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano – MECI, herramienta de gestión que propende por el fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de control al interior de los organismos y entidades del Estado y hace parte de la estructura del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, como la 7ª Dimensión.

El MECI se estructura bajo el esquema de asignación de responsabilidades para la gestión del riesgo y control, operando a través de Tres Líneas de Defensa (Autocontrol, Autoevaluación y Evaluación Independiente). www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 32 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-59 • 2026 • JULIO • 10 59 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0

8. MAPA DE PROCESOS

GRÁFICA No 6 - Mapa de Procesos Fuente. Proceso de Direccionamiento Estratégico.

El mapa de procesos es una representación gráfica que permite visualizar todos los procesos que existen en la Entidad y la articulación entre ellos, garantizando la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos.

Para el diseño fue necesario previamente definir las posibles agrupaciones en las que pueden encajar los procesos identificados, con el fin de establecer analogías entre los mismos y facilitar la interrelación e interpretación del mapa en su conjunto.

En este sentido, la Contraloría de Bogotá, D.C., desarrolla su misión y objetivos a través de once (11) procesos, clasificados en: www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 33 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-60 • 2026 • JULIO • 10 60 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0 Procesos Estratégicos. Incluyen los relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, comunicación, disposición de recursos necesarios y revisiones periódicas con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento hacia el futuro.

Procesos Misionales. Incluyen todos aquellos que proporcionan el resultado previsto por la Entidad en el cumplimiento del objeto social o razón de ser y son entregados al cliente para satisfacer sus necesidades y expectativas.

Procesos de Apoyo. Incluyen aquellos que proveen los recursos necesarios para el desarrollo de los procesos estratégicos, misionales y de evaluación.

Proceso de Evaluación. Incluyen aquellos necesarios para medir y recopilar datos para el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia, y son una parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales.

Las políticas de operación de los procesos se encuentran inmersas en los documentos y procedimientos establecidos para dar cumplimiento al ciclo PHVA.

Así mismo la interacción de los procesos se refleja en la “Caracterización del Proceso”, en la cual se describen los elementos requeridos para el funcionamiento de cada proceso como son la identificación de proveedores de insumos, actividades claves y salidas reflejadas en un esquema de retroalimentación permanente, así:

8.1. Proceso Direccionamiento Estratégico 8.1.1. Objetivo Definir y difundir la orientación estratégica de la Contraloría de Bogotá, D.C., para el logro de los objetivos y metas institucionales, incorporando revisiones periódicas para ajustarla a los cambios del entorno y al desarrollo de las funciones de la Entidad. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 34 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-61 • 2026 • JULIO • 10 61 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0 8.1.2. Interacción A partir del Plan Estratégico Institucional – PEI, se definen los lineamientos de la alta dirección para la formulación de planes, programas y proyectos de cada vigencia, se garantiza los recursos para la operación de los procesos y se realiza el seguimiento y evaluación a la gestión institucional, garantizando el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

8.1.3. Responsable del Proceso Contralor Auxiliar, la Dirección de Planeación ejerce la Secretaría Técnica.

8.1.4. Dependencias que integran el proceso ➢ Despacho del Contralor de Bogotá.

➢ Despacho del Contralor Auxiliar.

➢ Dirección de Planeación.

8.2. Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas 8.2.1. Objetivo Establecer un enlace permanente con los clientes Concejo, Ciudadanía y partes interesadas pertinentes de la Entidad, promoviendo la participación ciudadana y el ejercicio del Control Social, como insumos para el Control Fiscal y difundiendo el posicionamiento de la imagen institucional de la Contraloría de Bogotá, D.C.

8.2.2. Interacción Establece los procedimientos de atención al ciudadano y el Concejo de Bogotá, la estrategia de comunicaciones con los clientes y otras partes interesadas pertinentes, la medición de la satisfacción de los clientes y suministra insumos a los procesos misionales sobre www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 35 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-62 • 2026 • JULIO • 10 62 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0 temas de impacto en la ciudadanía. Así mismo, tiene la responsabilidad de divulgar los resultados del ejercicio del control fiscal y coordinar la rendición pública de cuentas de la Entidad.

8.2.3 Responsable del Proceso Director Técnico de Participación Ciudadana y Desarrollo Local.

8.2.4. Dependencias que integran el proceso ➢ Dirección de Apoyo al Despacho.

➢ Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local.

➢ Subdirección de Gestión Local.

➢ Oficina Asesora de Comunicaciones.

8.3. Proceso Estudios de Economía y Política Pública 8.3.1. Objetivo Realizar la vigilancia y control fiscal a nivel Macro de las finanzas y las políticas públicas de la Administración Distrital en cumplimiento de la Constitución Política, la ley y los reglamentos, mediante la elaboración de informes, informes obligatorios, estudios y pronunciamientos que sirvan para focalizar o priorizar ejercicios de vigilancia y control fiscal micro y como insumo para el Control político y el Control Social.

8.3.2. Interacción Este proceso misional elabora informes, informes obligatorios, estudios y pronunciamientos que son insumo para focalizar o priorizar ejercicios de vigilancia y control fiscal micro y como insumo para el Control Político y el Control Social, recibiendo de los procesos del Sistema Integrado de Gestión – SIG a nivel estratégico las políticas, lineamientos www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 36 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-63 • 2026 • JULIO • 10 63 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0 y directrices, a nivel misional los informes de auditoría, de los procesos de apoyo el talento humano competente y capacitado, recursos físicos, financieros, tecnológicos e información y del proceso de evaluación y Mejora la retroalimentación sobre su gestión.

8.3.3. Responsable del Proceso Director Técnico de Estudios de Economía y Política Pública.

8.3.4. Dependencias que integran el proceso ➢ Dirección de Estudios de Economía y Política Pública.

➢ Subdirección de Estudios Económicos y Fiscales.

➢ Subdirección de Estadística y Análisis Presupuestal y Financiero.

➢ Subdirección de Evaluación de Política Pública.

8.4. Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal 8.4.1. Objetivo Ejercer la vigilancia y control a la gestión fiscal de los sujetos de vigilancia y control fiscal, en aras del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito Capital.

8.4.2. Interacción Efectúa auditorías y otras actuaciones a las entidades distritales, sometidas a su control y vigilancia, recibiendo insumos de todos los procesos establecidos dentro del Sistema Integrado de Gestión de la Contraloría de Bogotá, D.C., a excepción de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva; su producto se convierte en insumo para los procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Estudios de Economía y Política Pública y para el Proceso de Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 37 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-64 • 2026 • JULIO • 10 64 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0 Su producto es el Informe.

8.4.3. Responsable del Proceso Contralor Auxiliar, la Dirección de Planeación ejerce la Secretaría Técnica.

8.4.4. Dependencias que integran el proceso ➢ Despacho del Contralor Auxiliar.

➢ Dirección de Planeación.

➢ Subdirección de Análisis, Estadísticas e Indicadores.

➢ Direcciones Sectoriales de Fiscalización.

➢ Dirección de Reacción Inmediata.

8.5. Proceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva 8.5.1. Objetivo Adelantar y decidir el proceso de responsabilidad fiscal de conformidad con la Constitución Política de Colombia y las leyes que lo regulan, con el fin de determinar y establecer, la responsabilidad fiscal de los servidores públicos y particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta causen por acción u omisión y en forma dolosa o gravemente culposa un daño al patrimonio del Estado. En unos casos profiriendo fallo con responsabilidad fiscal que busca resarcir el daño ocasionado al patrimonio público del Distrito Capital, recurriendo de ser necesario al cobro coactivo, y en otros eventos, con el archivo definitivo o parcial, la cesación de la acción fiscal por pago o reintegro de bienes y el fallo sin responsabilidad fiscal, agotando en todos los casos el debido proceso y el derecho a la defensa de los vinculados.

8.5.2. Interacción www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 38 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-65 • 2026 • JULIO • 10 65 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0 Interactúa principalmente con el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal, del cual recibe el hallazgo fiscal y el oficio de traslado de la indagación preliminar con solicitud de apertura del proceso de responsabilidad fiscal (ordinario), o auto de apertura e imputación de responsabilidad fiscal (verbal), para adelantar el proceso de responsabilidad fiscal de conformidad con la Constitución Política y la ley, con el fin de determinar la responsabilidad fiscal de los servidores públicos y particulares, en que puedan incurrir quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción de daños ocasionados al patrimonio público y lograr el resarcimiento, mediante el recaudo de los montos establecidos en fallos con responsabilidad fiscal, resoluciones sancionatorias y otras acreencias que presten merito ejecutivo por jurisdicción coactiva.

Sus productos son:

➢ Auto por el cual se ordena el archivo del Proceso de Responsabilidad Fiscal.

➢ Auto por el cual se decreta la cesación de la acción fiscal por pago o reintegro de bienes.

➢ Fallo con o sin responsabilidad fiscal.

➢ Auto por el cual se acepta el pago total y se archiva un proceso ejecutivo.

8.5.3. Responsable del Proceso Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.

8.5.4. Dependencias que integran el proceso ➢ Despacho del Contralor.

➢ Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.

➢ Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal.

➢ Subdirección de Jurisdicción Coactiva.

➢ Dirección de Reacción Inmediata. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 39 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-66 • 2026 • JULIO • 10 66 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0 ➢ Dirección Jurídica.

8.6. Proceso Gestión Jurídica 8.6.1. Objetivo Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Entidad y brindar orientación jurídica requerida para adoptar posición institucional y/o desarrollar las actividades de los procesos del Sistema Integrado de Gestión, de conformidad con la normativa vigente 8.6.2. Interacción Es responsabilidad de este proceso formular y difundir la doctrina e interpretación jurídica institucional, tramitar, controlar y registrar los procesos judiciales y conciliaciones, verificar el cumplimiento de las sentencias o conciliaciones, resolver consultas presentadas y representar judicialmente a la entidad.

8.6.3. Responsable del Proceso Director Técnico de Jurídica.

8.6.4. Dependencia que integran el proceso ➢ Despacho del Contralor.

➢ Dirección Jurídica.

8.7. Proceso Gestión del Talento Humano 8.7.1. Objetivo www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 40 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-67 • 2026 • JULIO • 10 67 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0 Gestionar el desarrollo integral de los servidores públicos de la Contraloría de Bogotá, D.C., en pro del mejoramiento continuo y el desarrollo institucional, con el propósito de contar con servidores íntegros y comprometidos con la misión, visión y objetivos institucionales, que garanticen la calidad en la prestación del servicio y la satisfacción de la ciudadanía y las partes interesadas pertinentes.

8.7.2. Interacción Este proceso juega un papel fundamental dentro del sistema, recibe del Proceso de Direccionamiento Estratégico, las políticas y los lineamientos de la alta dirección y de los otros procesos los requerimientos y solicitudes de asignación de servidores públicos. Para ello desarrolla:

➢ Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales.

➢ Plan Institucional de Capacitación.

➢ Plan Estratégico de Talento Humano.

➢ Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.

➢ Programa Anual de Bienestar Social.

8.7.3. Responsable del Proceso Director Técnico de Talento Humano.

8.7.4. Dependencias que integran el proceso ➢ Dirección de Talento Humano.

➢ Subdirección de Carrera Administrativa.

➢ Subdirección de Gestión de Talento Humano.

➢ Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica.

➢ Subdirección de Bienestar Social.

➢ Oficina Asuntos Disciplinarios. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 41 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-68 • 2026 • JULIO • 10 68 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0 8.8. Proceso Gestión Administrativa y Financiera 8.8.1. Objetivo Proveer de manera eficiente los recursos financieros, físicos, de infraestructura y de servicios para garantizar la operación de los procesos de la Contraloría de Bogotá, D.C.

8.8.2. Interacción Determina y proporciona los recursos necesarios para el mantenimiento y mejoramiento del SIG, genera insumos para apoyar al desarrollo de los demás procesos.

8.8.3. Responsable del Proceso Director Administrativo.

8.8.4. Dependencias que integran el proceso ➢ Dirección Administrativa y Financiera.

➢ Subdirección Financiera.

➢ Subdirección de Contratación.

➢ Subdirección Recursos Materiales.

➢ Subdirección Servicios Generales.

8.9. Proceso Gestión de Tecnologías de la Información 8.9.1. Objetivo Desarrollar capacidades de TI para garantizar el correcto, seguro y continuo funcionamiento de la plataforma tecnológica de la Entidad y el mejoramiento de los procesos internos que fortalezcan el ejercicio de control fiscal en Bogotá D.C., a través de la gestión del www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 42 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-69 • 2026 • JULIO • 10 69 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0 conocimiento y la innovación, las mejores prácticas de TI, la transformación digital y la gestión de servicios de TI requeridos por los procesos del SIG.

8.9.2. Interacción Este proceso formula e implementa el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI, el cual contiene la política de uso y aplicación de tecnologías y seguridad de información de la Entidad y pone en producción las herramientas TIC requeridas en el Plan de Acción del proceso para el servicio de todos los procesos del SIG.

8.9.3. Responsable del Proceso Director Técnico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

8.9.4. Dependencias que integran el proceso ➢ Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

➢ Subdirección de la Gestión de la Información.

➢ Subdirección de Recursos Tecnológicos.

8.10. Proceso Gestión Documental 8.10.1. Objetivo Implementar las actividades técnicas y administrativas que permitan un eficiente, eficaz y efectivo manejo y organización de la documentación producida y recibida por la Contraloría de Bogotá, D.C., mediante la determinación de disposiciones y la aplicación de metodologías, con el propósito de garantizar la consulta, conservación, preservación y utilización de la memoria institucional. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 43 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-70 • 2026 • JULIO • 10 70 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0 8.10.2. Interacción Es transversal a todos los procesos del SIG, define los lineamientos y directrices para mantener y controlar la información documentada del Sistema Integrado de Gestión y garantiza la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y adecuada disposición de los mismos, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia.

8.10.3. Responsable del Proceso Subdirector Administrativo – Subdirección de Servicios Generales.

8.10.4. Dependencias que integran el proceso ➢ Dirección Administrativa y Financiera.

➢ Subdirección de Servicios Generales.

8.11. Proceso Evaluación y Mejora 8.11.1. Objetivo Evaluar la eficiencia y eficacia de la Contraloría de Bogotá, D.C., mediante el seguimiento, medición y análisis de la gestión de los procesos con el propósito de promover la mejora continua de la Entidad.

8.11.2. Interacción Evalúa en forma permanente la efectividad del Sistema de Control Interno - SCI de la Contraloría de Bogotá, D.C., la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, el nivel de ejecución de los planes y programas, así como el fomento de la cultura del autocontrol. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 44 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-71 • 2026 • JULIO • 10 71 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0 8.11.3. Responsable del Proceso Jefe Oficina de Control Interno.

8.11.4. Dependencia que integra el proceso Oficina de Control Interno.

9. CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN

La Contraloría de Bogotá, D.C. determina, mantiene y pone a disposición el conocimiento necesario para la operación del Sistema Integrado de Gestión (SIG), con el propósito de asegurar la conformidad de los productos y servicios y fortalecer la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes. Para ello, identifica, conserva y transfiere el conocimiento generado por el talento humano, promoviendo su aprovechamiento en los procesos de gestión y en la interacción con la ciudadanía. Asimismo, fomenta el aprendizaje organizacional a partir de las buenas prácticas y de las lecciones aprendidas derivadas de situaciones no favorables, con el fin de fortalecer la mejora continua y la gestión institucional.

Para ello, se cuenta con el Procedimiento para Elaborar el Plan Institucional de Capacitación – PIC, en el cual se plasman las actividades para la planificación, ejecución, modificación y evaluación de la capacitación, inducción y reinducción para los servidores públicos vinculados a la Entidad, a fin de facilitar el desarrollo de competencias, el mejoramiento de los procesos institucionales y el fortalecimiento de la capacidad laboral para conseguir los resultados y metas institucionales.

Así mismo, en este procedimiento se formaliza el Programa de Formadores Internos, en el cual los servidores públicos comparten su experiencia para mejorar las competencias laborales del resto de los servidores que pertenecen a la Entidad. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 45 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-72 • 2026 • JULIO • 10 72 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0

10. RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Para ser conforme con los requisitos de la Norma ISO, la Entidad necesita planificar e implementar acciones para abordar los riesgos y las oportunidades, las cuales establecen una base para aumentar la eficacia del sistema de gestión de la calidad, alcanzar mejores resultados y prevenir los efectos negativos.

➢ Riesgos La Contraloría de Bogotá D. C., tiene establecido el “Procedimiento para la Administración Integral de los Riesgos Institucionales”, cuyo objetivo es establecer las actividades para la Administración del Riesgo en la Contraloría de Bogotá, D.C., de forma que sea una herramienta que oriente las acciones necesarias para mitigar los riesgos, frente a situaciones que puedan afectar el cumplimiento de su misión, objetivos institucionales, objetivos del proceso o la satisfacción del cliente.

➢ Oportunidades Las oportunidades pueden surgir como resultado de una situación favorable para lograr un resultado previsto, por ejemplo, un conjunto de circunstancias que permita a la organización atraer clientes, desarrollar nuevos productos y servicios, reducir los residuos o mejorar la productividad.

En el anexo “Contexto de la Organización - DOFA” del “Procedimiento para la Elaborar el Contexto de la Organización y Plan Estratégico Institucional - PEI”, se formaliza el método de identificar los factores internos (debilidades y fortalezas) y externos (oportunidades y amenazas) que pueden tener un efecto en el enfoque de la organización para el desarrollo y logro de sus objetivos, los criterios de ponderación y la referenciación de los documentos que contienen las acciones para su materialización, tales como el Mapa de Riesgos y Planes y Programas de la Entidad. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 46 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-73 • 2026 • JULIO • 10 73 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0

11. PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

El Sistema Integrado de Gestión de la Entidad es dinámico, flexible y se ajusta a las necesidades del entorno, con el fin de dar respuesta oportuna a las necesidades de los clientes.

Cuando se identifica la necesidad de realizar modificaciones o implementar cambios que impacten los procesos o la información documentada del Sistema Integrado de Gestión (SIG), estos deberán planificarse, evaluarse y ejecutarse de manera controlada y sistemática, asegurando la integridad del Sistema y la correcta interacción entre sus procesos.

La revisión y planificación de los cambios, deben considerar como mínimo aspectos tales como:

Tipo de cambio y el propósito del mismo: Identificar y describir el cambio propuesto, así como su finalidad, considerando aquellos que tengan el potencial de impactar la integridad de los procesos que hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad.

Impacto que genera en el SIG: Analizar e indicar los procesos, actividades, recursos, controles o información documentada que puedan verse afectados con la implementación del cambio.

Afectación en la integridad del Sistema: Establecer las acciones que permitan asegurar que la implementación del cambio no afecte la integridad del Sistema Integrado de Gestión ni la adecuada interacción entre los procesos institucionales.

Los cambios propuestos que impacten al SIG, deben ser analizados y aprobados en el marco de la Revisión por la Dirección, en el que se asegure la integridad del SIG y la continuidad de su funcionamiento, garantizando la disponibilidad de recursos y los responsables de su ejecución. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 47 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-74 • 2026 • JULIO • 10 74 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0 Todo cambio que implique un ajuste de documentos del SIG, debe seguir los lineamientos establecidos en el Procedimiento para Mantener la Información Documentada del Sistema Integrado de Gestión – SIG, el cual establece las actividades para la creación, actualización, eliminación y control de la información documentada a mantener del Sistema Integrado de Gestión - SIG, que permitan garantizar la identificación, disponibilidad y conservación de la misma, siendo formalizada mediante Resolución Reglamentaria o aprobada en Comité o la instancia que corresponda.

12. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DEL SIG

El seguimiento y la medición de los procesos se realiza mediante indicadores de gestión definidos en los planes, programas y proyectos institucionales, los cuales permiten evaluar de manera integral su desempeño, el cumplimiento de las metas y el logro de los resultados previstos. Este seguimiento facilita la identificación oportuna de desviaciones y la adopción de acciones correctivas y de mejora que aseguren la alineación de la gestión institucional con los objetivos estratégicos de la Entidad, fortaleciendo la toma de decisiones para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales y la mejora continua de la gestión. www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 48 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-75 • 2026 • JULIO • 10 75 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 Código documento: PDE-02 Versión: 25.0 CONTROL DE CAMBIOS Versión Acto administrativo Descripción de la modificación El Manual del Sistema Integrado de Gestión – SIG, cambia de versión 23.0 a 24.0 Se Actualiza el Manual del Sistema Integrado de Gestión – SIG, asegurando la coherencia y alineación con los ajustes realizados en las caracterizaciones de proceso adoptadas mediante R.R. N° 036 del 26-dic-2024, y demás aspectos técnicos que sean requeridos, así:

Unificar el nombre de las normas ISO para los diferentes Resolución sistemas y los siguientes ítems: Introducción, 23.0 Reglamentaria N° 003 Generalidades, Política del SIG del 15-Ene-2024 ✓ Numeral 2.2.1: Clientes ✓ Numeral 7.1.3: alcance – productos ✓ Numeral 8.2.4: clientes y dependencias ✓ Numerales 8.3.1 y 8.3.2: objetivo y productos ✓ Numerales 8.4.2 y 8.4.4: interacción y dependencias ✓ Numeral 8.5.4; dependencias ✓ Numeral 8.6.4: dependencias ✓ Numeral 8.10.1: objetivo El Manual del Sistema Integrado de Gestión – SIG, cambia de versión 24.0 a 25.0 Se Actualiza el Manual del Sistema Integrado de Gestión – Resolución SIG en los siguientes aspectos:

24.0 Reglamentaria N° 016 Se actualiza numeral 7.1.2. Objetivos, en el marco del Plan del 28-nov-2025 Estratégico Institucional 2026-2029 y la gráfica correspondiente.

Se actualiza numeral 11. Planificación de los cambios www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 49 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-76 • 2026 • JULIO • 10 76 Código formato: PGD-02-02 Versión: 15.0 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG Código documento: PDE-02 Versión: 25.0 Versión Acto administrativo Descripción de la modificación Se ajustan algunos aspectos de forma y se actualizan links de la intranet teniendo en cuenta los cambios en la página web de la entidad.

25.0 Resolución Reglamentaria N° Responsable de Proceso que aprueba Cargo: Contralora Auxiliar Dependencia: Despacho Contralor Auxiliar Nombre Completo Verónica Peláez Gutiérrez Firma Director de Planeación que realiza revisión técnica Nombre Completo Marcela Cecilia Pinillos Bohórquez Firma www.contraloriabogota.gov.co Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321 PBX: 3358888 Página 50 de 50 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-77 • 2026 • JULIO • 10 77 ACUERDO LOCAL DE 2026 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-78 • 2026 • JULIO • 10 78 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-79 • 2026 • JULIO • 10 79 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-80 • 2026 • JULIO • 10 80 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-81 • 2026 • JULIO • 10 81 REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 60 NÚMERO 8617 • PP. 1-82 • 2026 • JULIO • 10 82