Decreto 825 de 2018

EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ D DECRETO 825 DE 2018

(Diciembre 27)

_Por medio del cual se efectúa una reducción en el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2018_

EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D. C. En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el artículo 55 del Acuerdo 24 de 1995 y el artículo 64 del Decreto 714 de 1996, y [Ver Resolución 1224 de 2022.](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=138357)

CONSIDERANDO:

Que mediante el Acuerdo Distrital 694 del 28 de diciembre de 2017, se expidió el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, el cual fue liquidado por el Decreto Distrital 816 del 28 de diciembre de 2017.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Decreto 714 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital, el Gobierno Distrital podrá reducir total o parcialmente las apropiaciones presupuestales, cuando la Secretaría Distrital de Hacienda estimare que los recaudos del año puedan ser inferiores al total de los gastos y obligaciones contraídas que deban pagarse con cargo a tales recursos.

Que en el marco de la Resolución No. 0651 del 9 de marzo de 2018 expedida por el Ministerio de Cultura, mediante la cual se distribuyen los recursos provenientes de la fuente _“IVA al Servicio de Telefonía Móvil”_, es necesario reducir el presupuesto programado que se encuentra financiado con esta fuente en la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, el cual resulta superior al efectivamente asignado.

Que de acuerdo con la asignación de recursos realizada por la Nación por conceptos de _“Prestación del Servicio”, “Calidad Educativa” (“Gratuidad” y “Matrícula”) y “Alimentación Escolar”_, efectuada en la presente vigencia para la Secretaría de Educación del Distrito, mediante los documentos SGP-24-2018 _“Distribución parcial de las doce doceavas de la participación para Educación (población atendida)”_, SGP -28-2018 _“_ _Distribución Parcial de las Doce Doceavas de la participación para educación (población atendida: conectividad en los establecimientos educativos oficiales, y calidad \- gratuidad educativa)”_; SGP-29-2018 _“Distribución Parcial de las Doce Doceavas de la participación para Educación (Componente Calidad – Matrícula Oficial)”_; y SGP-31-2018 _“Distribución parcial de las doce doceavas de la participación para educación (criterio población atendida)_; se presenta una diferencia entre los recursos transferidos y los apropiados en el presupuesto de la SED, por lo que se hace necesario realizar una reducción presupuestal.

Que los recursos del Sistema General de Participaciones para Salud en la vigencia 2018, se asignaron mediante los siguientes Documentos emitidos por el Departamento Nacional de Planeación: SGP-22-2017 _“Distribución última doceava de la participación de salud (régimen subsidiado, salud pública, prestación de servicios de salud en lo no cubierto con subsidios a la demanda y financiación del subsidio a la oferta)”_;__ SGP-25-2018 _ “Distribución de las once doceavas de la participación para salud (componente de régimen subsidiado y salud pública), _se requiere realizar una disminución de los recursos asignados para _“Régimen Subsidiado”_ y _“Salud Pública”_; y SGP-26-2018 _“Distribución de las once doceavas de las participaciones de salud (componente prestación de servicios de salud en lo no cubierto con subsidios a la demanda y financiación del subsidio a la oferta), agua potable y saneamiento básico, propósito general, y asignaciones especiales de municipios ribereños del río grande de la magdalena, programas de alimentación escolar y resguardos indígenas.”_ Que al realizar el comparativo entre el presupuesto de Rentas e Ingresos aprobado para participaciones para salud por _“Oferta”, “Régimen Subsidiado”, “Salud Pública”_ y _“Aportes Patronales”,_ frente al valor asignado en los Documentos de Distribución, se presenta un saldo sobrante de apropiación sin financiamiento, el cual debe reducirse en el Fondo Financiero Distrital de Salud.

Que mediante los documentos SGP-23-2017 _“ Distribución de la última doceava de las participaciones para agua potable y saneamiento básico, propósito general, y de las asignaciones especiales para municipios ribereños del rio grande de la magdalena, programas de alimentación escolar y resguardos indígenas”;_ y SGP-26-2018 _“Distribución de las once doceavas de las participaciones de salud (componente prestación de servicios de salud en lo no cubierto con subsidios a la demanda y financiación del subsidio a la oferta), agua potable y saneamiento básico, propósito general, y asignaciones especiales de municipios ribereños del río grande de la magdalena, programas de alimentación escolar y resguardos indígenas”,_ el Departamento Nacional de Planeación efectuó la distribución de los recursos de la participación de Agua Potable y Saneamiento Básico para la vigencia 2018 transferencia que es inferior a los recursos programados en el 15% SGP Participación Departamento APSB, por lo que es necesario efectuar una reducción presupuestal en este ingreso, y en el gasto en la apropiación del rubro “Río Bogotá”.

Que en el marco del Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/OC-15830-CO, suscrito entre la Secretaría Distrital de Movilidad y el Banco Interamericano de Desarrollo, en el que se estipula la modalidad por _“Reembolso de gastos”,_ es necesaria una reducción presupuestal en la Secretaría Distrital de Movilidad, considerando que la adjudicación de un contrato suscrito bajo el convenio citado, fue inferior a lo inicialmente programado.

Que en relación con el cupo de endeudamiento aprobado para el Distrito Capital, mediante el Acuerdo 690 de 2017, parte de los recursos de capital previstos en el presupuesto anual 2018 no se contratarán, considerando la complejidad jurídica, técnica y económica en la ejecución de algunas de las obras previstas con tales recursos, lo que hace necesaria la reducción de las apropiaciones financiadas con esta fuente, en la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano, en Transmilenio S.A., en la Secretaría General, en la Secretaría Distrital de Movilidad, en la Secretaría Distrital de Planeación, en el Fondo Financiero Distrital de Salud -FFDS, y en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD.

Que el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP, requiere ajustar su presupuesto financiado con recursos de “ _Desahorro FONPET”_, teniendo en cuenta que no se efectuarán giros por Bonos Pensionales en el mes de diciembre por los trámites ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y no se efectuaron las exigibilidades para el pago de cuotas partes, diferentes a las pagadas por Colpensiones.

Que el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP, requiere ajustar el presupuesto, teniendo en cuenta el pago de las cuotas de amortización y la reliquidación de los créditos de cartera hipotecaria en el marco del saneamiento efectuado a las tasas aplicadas frente a la Ley de Vivienda, que excedían los límites establecidos de intereses por el Banco de la República, acorde con revisión que se realizó en la vigencia anterior.

Que el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP, teniendo en cuenta las proyecciones efectuadas sobre el recaudo por rendimientos del Patrimonio Autónomo de Pensiones, requiere ajustar el presupuesto dado que lo programado es superior al recaudo efectivo.

Que teniendo en cuenta la proyección del recaudo del Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS, por concepto de Ingresos Corrientes, y del FOSYGA (_hoy Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES_), se estima que no es posible obtener el valor programado para la presente vigencia fiscal.

Que el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, requiere efectuar una reducción en el presupuesto, dado que algunas fuentes de sus ingresos no se recaudarán, considerando que convenios con las empresas de servicios públicos para la realización de obras de infraestructura del sistema vial y del sistema de transporte, resultaron inferiores en el ingreso efectivo frente al programado por rentas contractuales.

Que la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”, atendiendo lo dispuesto por las Leyes 648 de 2001 y 1825 de 2017, requiere efectuar una reducción en el presupuesto, teniendo en cuenta que los recursos programados para la vigencia con la fuente _“Estampilla Universidad Distrital”,_ resultan superiores al total efectivamente recaudado.

Que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte requiere reducir el presupuesto, teniendo en cuenta que la fuente _“Otros Recursos del Balance de Destinación Específica”_ proviene de los rendimientos financieros generados del convenio celebrado entre el IDRD y la Secretaría Distrital del Hábitat, recursos que fueron reintegrados a la Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Tesorería.

Que es necesario ajustar el presupuesto de la Secretaría Distrital de Hacienda - UE 01 Dirección de Gestión Corporativa, del Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC, del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON, y del Instituto Distrital de las Artes – IDARTES, entidades en las que no se prevé la celebración de nuevos convenios con Entidades del Orden Distrital y/o Nacional, evidenciado en una disminución del recaudo en sus rentas contractuales, y/o la comercialización de sus servicios. En virtud de lo anterior,

DECRETA:

Artículo 1º.

\- Reducir el presupuesto anual de rentas e ingresos de la vigencia fiscal 2018, en la suma de Quinientos Sesenta y Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Millones Seiscientos Cincuenta Mil Trescientos Ochenta y Seis Pesos ($562.644.650.386) moneda corriente, según el siguiente detalle: | ADMINISTRACION CENTRAL --- 2 | INGRESOS** |

2 1 | INGRESOS CORRIENTES | 863.757.973 2 1 2 | NO TRIBUTARIOS | 863.757.973 2 1 2 06 | Participaciones | 863.757.973 2 1 2 06 16 | IVA al Servicio de Telefonía Móvil (Ley 788/02) | 863.757.973 2 1 2 06 16 04 | Instituto Distrital de Patrimonio Cultural | 863.757.973 2 2 | TRANSFERENCIAS | 130.809.358.389 2 2 1 | NACIÓN | 130.809.358.389 2 2 1 01 | Sistema General de Participaciones | 130.809.358.389 2 2 1 01 01 | Educación | 97.527.438.065 2 2 1 01 01 01 | Prestación del Servicio | 73.064.043.392 2 2 1 01 01 04 | Calidad | 14.839.307.824 2 2 1 01 01 05 | Calidad Gratuidad | 9.624.086.849 2 2 1 01 02 | Salud | 31.723.780.059 2 2 1 01 02 01 | Prestación del Servicio | 4.546.352.424 2 2 1 01 02 02 | Régimen Subsidiado | 6.421.847.233 2 2 1 01 02 02 0001 | Continuidad | 6.421.847.233 2 2 1 01 02 02 0001 01 | Vigencia Actual | 6.421.847.233 2 2 1 01 02 03 | Salud Pública | 16.734.167.426 2 2 1 01 02 04 | Aportes Patronales | 4.021.412.976 2 2 1 01 04 | Restaurantes Escolares | 753.916.689 2 2 1 01 06 | 15% SGP Participación Departamento APSB | 804.223.576 2 4 | RECURSOS DE CAPITAL | 303.037.533.768 2 4 1 | RECURSOS DEL BALANCE | 8.341.612.096 2 4 1 06 | Recursos Pasivos Exigibles | 8.105.121.077 2 4 1 08 | Otros Recursos del Balance | 175.358.982 2 4 1 08 01 | Otros Recursos del Balance de Destinación Específica | 175.358.982 2 4 1 11 | Recursos del Balance - Donaciones | 61.132.037 2 4 2 | RECURSOS DEL CRÉDITO | 213.388.825.641 2 4 2 03 | Crédito Vigencia | 157.456.198.668 2 4 2 04 | Crédito Vigencia Anterior | 55.932.626.973 2 4 10 | DESAHORRO FONPET | 81.307.096.031 Total Reducción de Rentas e Ingresos Administración Central | 434.710.650.130

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

201 Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS --- 2 | INGRESOS | 2 1 | INGRESOS CORRIENTES | 99.600.000 2 1 2 | NO TRIBUTARIOS | 99.600.000 2 1 2 04 | Rentas Contractuales | 99.600.000 2 1 2 04 99 | Otras Rentas Contractuales | 99.600.000 2 2 | TRANSFERENCIAS | 20.900.000.000 2 2 1 | NACIÓN | 20.900.000.000 2 2 1 04 | Otras Transferencias Nación | 20.900.000.000 2 2 1 04 01 | FOSYGA | 20.900.000.000 Total Reducción | | 20.999.600.000 204 Instituto de Desarrollo Urbano – IDU | ---|--- 2 | INGRESOS | 2 1 | INGRESOS CORRIENTES | 26.537.934.598 2 1 2 | NO TRIBUTARIOS | 26.537.934.598 2 1 2 04 | Rentas Contractuales | 26.537.934.598 2 1 2 04 99 | Otras Rentas Contractuales | 26.537.934.598 2 4 | RECURSOS DE CAPITAL | 16.417.561.001 2 4 1 | RECURSOS DEL BALANCE | 16.417.561.001 2 4 1 06 | Recursos Pasivos Exigibles | 16.417.561.001 Total Reducción | | 42.955.495.599 206 Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP --- 2 | INGRESOS | 2 1 | INGRESOS CORRIENTES | 83.000.000 2 1 2 | NO TRIBUTARIOS | 83.000.000 2 1 2 04 | Rentas Contractuales | 83.000.000 2 1 2 04 04 | Cartera Hipotecaria | 55.500.000 2 1 2 04 04 01 | Amortización Cartera FONCEP | 55.500.000 2 1 2 04 99 | Otras Rentas Contractuales | 27.500.000 2 4 | RECURSOS DE CAPITAL | 25.971.517.043 2 4 3 | RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS | 25.971.517.043 2 4 3 01 | Rendimientos Provenientes de Recursos de Destinación Específica | 25.971.517.043 Total Reducción | | 26.054.517.043 211 Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD | ---|--- 2 | INGRESOS | 2 1 | INGRESOS CORRIENTES | 22.502.058.954 2 1 2 | NO TRIBUTARIOS | 22.502.058.954 2 1 2 04 | Rentas Contractuales | 3.852.058.954 2 1 2 04 99 | Otras Rentas Contractuales | 3.852.058.954 2 1 2 09 | Fondo Cuenta Pago Compensatorio de Cesiones Públicas | 18.650.000.000 2 1 2 09 01 | Pago Compensatorio de Cesiones Públicas | 14.158.000.000 2 1 2 09 02 | Pago Compensatorio Obligaciones Urbanísticas | 4.492.000.000 2 4 | RECURSOS DE CAPITAL | 680.817.000 2 4 1 | RECURSOS DEL BALANCE | 130.817.000 2 4 1 08 | Otros Recursos del Balance | 130.817.000 2 4 1 08 01 | Otros Recursos del Balance de Destinación Específica | 130.817.000 2 4 3 | RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS | 550.000.000 2 4 3 01 | Rendimientos Provenientes de Recursos de Destinación Específica | 550.000.000 Total Reducción | | 23.182.875.954 213 Instituto Distrital del Patrimonio Cultural --- 2 | INGRESOS | 2 1 | INGRESOS CORRIENTES | 1.522.425.572 2 1 2 | NO TRIBUTARIOS | 1.522.425.572 2 1 2 04 | Rentas Contractuales | 1.522.425.572 2 1 2 04 99 | Otras Rentas Contractuales | 1.522.425.572 Total Reducción | | 1.522.425.572 214 Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON --- 2 | INGRESOS | 2 1 | INGRESOS CORRIENTES | 265.000.000 2 1 2 | NO TRIBUTARIOS | 265.000.000 2 1 2 04 | Rentas Contractuales | 17.000.000 2 1 2 04 99 | Otras Rentas Contractuales | 17.000.000 2 1 2 99 | Otros Ingresos No Tributarios | 248.000.000 Total Reducción | | 265.000.000 222 Instituto Distrital de las Artes - IDARTES --- 2 | INGRESOS | 2 1 | INGRESOS CORRIENTES | 1.743.958.334 2 1 2 | NO TRIBUTARIOS | 1.743.958.334 2 1 2 04 | Rentas Contractuales | 1.743.958.334 2 1 2 04 01 | Venta de Bienes, Servicios y Productos | 1.000.000.000 2 1 2 04 02 | Arrendamientos | 615.000.000 2 1 2 04 99 | Otras Rentas Contractuales | 128.958.334 Total Reducción | | 1.743.958.334 230 Universidad Distrital Francisco José de Caldas | ---|--- 2 | INGRESOS | 2 1 | INGRESOS CORRIENTES | 11.210.127.754 2 1 1 | TRIBUTARIOS | 11.210.127.754 2 1 1 09 | Estampilla Universidad Distrital | 11.210.127.754 2 1 1 09 01 | Estampilla UD \- Inversión | 8.230.037.943 2 1 1 09 02 | Estampilla UD \- Pensiones | 2.980.089.811 Total Reducción | | 11.210.127.754 Total Reducción de Rentas e Ingresos Establecimientos Públicos | 127.934.000.256 ---|--- TOTAL REDUCCIÓN DE RENTAS E INGRESOS PRESUPUESTO ANUAL | **562.644.650.386 ---|---

Artículo 2º.

-** Reducir el presupuesto anual de gastos e inversiones de la vigencia fiscal 2018, en la suma de Quinientos Sesenta y Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Millones Seiscientos Cincuenta Mil Trescientos Ochenta y Seis Pesos ($562.644.650.386) moneda corriente, según el siguiente detalle:

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

104 - Secretaría General | Recursos Distrito | Transferencias Nación | Total ---|---|---|--- 3 | GASTOS | | | 3 3 | INVERSIÓN | 232.570.507 | 0 | 232.570.507 3 3 1 | DIRECTA | 232.570.507 | 0 | 232.570.507 3 3 1 15 | Bogotá Mejor para Todos | 232.570.507 | 0 | 232.570.507 3 3 1 15 07 | Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 232.570.507 | 0 | 232.570.507 3 3 1 15 07 42 | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 232.570.507 | 0 | 232.570.507 3 3 1 15 07 42 1125 | Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital | 232.570.507 | 0 | 232.570.507 Total Reducción de Gastos e Inversiones | 232.570.507 | 0 | 232.570.507 111 - Secretaría Distrital de Hacienda | Recursos Distrito | Transferencias Nación | Total ---|---|---|--- 01 - Dirección de Gestión Corporativa | | | 3 | GASTOS | | | 3 3 | INVERSIÓN | 175.358.982 | 0 | 175.358.982 3 3 1 | DIRECTA | 175.358.982 | 0 | 175.358.982 3 3 1 15 | Bogotá Mejor para Todos | 175.358.982 | 0 | 175.358.982 3 3 1 15 05 | Eje transversal Desarrollo Económico basado en el conocimiento | 175.358.982 | 0 | 175.358.982 3 3 1 15 05 34 | Mejorar y fortalecer el recaudo tributario de la ciudad e impulsar el uso de mecanismos de vinculación de capital privado | 175.358.982 | 0 | 175.358.982 3 3 1 15 05 34 0703 | Control y servicios tributarios | 175.358.982 | 0 | 175.358.982 Total Reducción de Gastos e Inversiones | 175.358.982 | 0 | 175.358.982 111 - Secretaría Distrital de Hacienda | Recursos Distrito | Transferencias Nación | Total ---|---|---|--- 02 - Dirección Distrital de Presupuesto | | | 3 | GASTOS | | | 3 3 | INVERSIÓN | 150.288.208.161 | 804.223.576 | 151.092.431.737 3 3 2 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSION | 150.288.208.161 | 804.223.576 | 151.092.431.737 3 3 2 02 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 150.288.208.161 | 804.223.576 | 151.092.431.737 3 3 2 02 08 | Transmilenio \- Aporte Ordinario | 115.638.208.161 | 0 | 115.638.208.161 3 3 2 02 08 01 | Infraestructura \- SITP | 115.638.208.161 | 0 | 115.638.208.161 3 3 2 02 08 01 0002 | Otras Obras de Infraestructura | 115.638.208.161 | 0 | 115.638.208.161 3 3 2 02 11 | Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano | 34.650.000.000 | 0 | 34.650.000.000 3 3 2 02 11 01 | Capitalización | 34.000.000.000 | 0 | 34.000.000.000 3 3 2 02 11 02 | Aporte Ordinario | 650.000.000 | 0 | 650.000.000 3 3 2 02 99 | Otras | 0 | 804.223.576 | 804.223.576 3 3 2 02 99 07 | Río Bogotá | 0 | 804.223.576 | 804.223.576 Total Reducción de Gastos e Inversiones | 150.288.208.161 | 804.223.576 | 151.092.431.737 112 - Secretaría de Educación del Distrito | Recursos Distrito | Transferencias Nación | Total ---|---|---|--- 3 | GASTOS | | | 3 3 | INVERSIÓN | 0 | 98.281.354.754 | 98.281.354.754 3 3 1 | DIRECTA | 0 | 98.281.354.754 | 98.281.354.754 3 3 1 15 | Bogotá Mejor para Todos | 0 | 98.281.354.754 | 98.281.354.754 3 3 1 15 01 | Pilar Igualdad de calidad de vida | 0 | 98.281.354.754 | 98.281.354.754 3 3 1 15 01 06 | Calidad educativa para todos | 0 | 73.064.043.392 | 73.064.043.392 3 3 1 15 01 06 0898 | Administración del talento humano | 0 | 73.064.043.392 | 73.064.043.392 3 3 1 15 01 07 | Inclusión educativa para la equidad | 0 | 25.217.311.362 | 25.217.311.362 3 3 1 15 01 07 1049 | Cobertura con equidad | 0 | 9.624.086.849 | 9.624.086.849 3 3 1 15 01 07 1052 | Bienestar estudiantil para todos | 0 | 15.593.224.513 | 15.593.224.513 Total Reducción de Gastos e Inversiones | 0 | 98.281.354.754 | 98.281.354.754 113 - Secretaría Distrital de Movilidad | Recursos Distrito | Transferencias Nación | Total ---|---|---|--- 01 - Dirección de Gestión Corporativa | | | 3 | GASTOS | | | 3 3 | INVERSIÓN | 11.566.253.114 | 0 | 11.566.253.114 3 3 1 | DIRECTA | 3.461.132.037 | 0 | 3.461.132.037 3 3 1 15 | Bogotá Mejor para Todos | 3.461.132.037 | 0 | 3.461.132.037 3 3 1 15 02 | Pilar Democracia Urbana | 3.461.132.037 | 0 | 3.461.132.037 3 3 1 15 02 18 | Mejor movilidad para todos | 3.461.132.037 | 0 | 3.461.132.037 3 3 1 15 02 18 0339 | Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá | 3.461.132.037 | 0 | 3.461.132.037 3 3 4 | PASIVOS EXIGIBLES | 8.105.121.077 | 0 | 8.105.121.077 Total Reducción de Gastos e Inversiones | 11.566.253.114 | 0 | 11.566.253.114 119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte | Recursos Distrito | Transferencias Nación | Total ---|---|---|--- 3 | GASTOS | | | 3 3 | INVERSIÓN | 25.913.249 | 0 | 25.913.249 3 3 1 | DIRECTA | 25.913.249 | 0 | 25.913.249 3 3 1 15 | Bogotá Mejor para Todos | 25.913.249 | 0 | 25.913.249 3 3 1 15 03 | Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 25.913.249 | 0 | 25.913.249 3 3 1 15 03 25 | Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida | 25.913.249 | 0 | 25.913.249 3 3 1 15 03 25 1016 | Poblaciones diversas e interculturales | 25.913.249 | 0 | 25.913.249 Total Reducción de Gastos e Inversiones | 25.913.249 | 0 | 25.913.249 120 - Secretaría Distrital de Planeación | Recursos Distrito | Transferencias Nación | Total ---|---|---|--- 3 | GASTOS | | | 3 3 | INVERSIÓN | 85.420.000 | 0 | 85.420.000 3 3 1 | DIRECTA | 85.420.000 | 0 | 85.420.000 3 3 1 15 | Bogotá Mejor para Todos | 85.420.000 | 0 | 85.420.000 3 3 1 15 07 | Eje Transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 85.420.000 | 0 | 85.420.000 3 3 1 15 07 44 | Gobierno y ciudadanía digital | 85.420.000 | 0 | 85.420.000 3 3 1 15 07 44 7504 | Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de los instrumentos del Plan de Desarrollo | 85.420.000 | 0 | 85.420.000 Total Reducción de Gastos e Inversiones | 85.420.000 | 0 | 85.420.000 Total Reducción de Gastos e inversiones Administración Central | 162.373.724.013 | 99.085.578.330 | 261.459.302.343** ---|---|---|---

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

201 Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS | Recursos Administrados | Aportes Distrito | Total ---|---|---|--- 3 | GASTOS | | | 3 3 | INVERSIÓN | 20.999.600.000 | 33.073.780.059 | 54.073.380.059 3 3 1 | DIRECTA | 20.999.600.000 | 33.073.780.059 | 54.073.380.059 3 3 1 15 | Bogotá Mejor para Todos | 20.999.600.000 | 33.073.780.059 | 54.073.380.059 3 3 1 15 01 | Pilar Igualdad de calidad de vida | 20.999.600.000 | 26.678.321.059 | 47.677.921.059 3 3 1 15 01 09 | Atención integral y eficiente en salud | 20.999.600.000 | 25.328.321.059 | 46.327.921.059 3 3 1 15 01 09 1184 | Aseguramiento social universal en salud | 20.900.000.000 | 6.421.847.233 | 27.321.847.233 3 3 1 15 01 09 1185 | Atención a la población pobre no asegurada (PPNA), vinculados y no POSs | 99.600.000 | 8.567.765.400 | 8.667.365.400 3 3 1 15 01 09 1186 | Atención integral en salud | 0 | 10.338.708.426 | 10.338.708.426 3 3 1 15 01 10 | Modernización de la infraestructura física y tecnológica en salud | 0 | 1.350.000.000 | 1.350.000.000 3 3 1 15 01 10 1191 | Actualización y modernización de la infraestructura física, tecnológica y de comunicaciones en salud | 0 | 1.350.000.000 | 1.350.000.000 3 3 1 15 07 | Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 0 | 6.395.459.000 | 6.395.459.000 3 3 1 15 07 45 | Gobernanza e influencia local, regional e internacional | 0 | 6.395.459.000 | 6.395.459.000 3 3 1 15 07 45 7523 | Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria | 0 | 6.395.459.000 | 6.395.459.000 Total Reducción de Gastos e Inversiones | 20.999.600.000 | 33.073.780.059 | 54.073.380.059 204 - Instituto de Desarrollo Urbano - IDU | Recursos Administrados | Aportes Distrito | Total ---|---|---|--- 3 | GASTOS | | | 3 3 | INVERSIÓN | 42.955.495.599 | 55.932.626.973 | 98.888.122.572 3 3 1 | DIRECTA | 26.537.934.598 | 0 | 26.537.934.598 3 3 1 15 | Bogotá Mejor para Todos | 26.537.934.598 | 0 | 26.537.934.598 3 3 1 15 02 | Pilar Democracia urbana | 26.537.934.598 | 0 | 26.537.934.598 3 3 1 15 02 18 | Mejor movilidad para todos | 26.537.934.598 | 0 | 26.537.934.598 3 3 1 15 02 18 1059 | Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público de calidad | 9.543.534.000 | 0 | 9.543.534.000 3 3 1 15 02 18 1062 | Construcción de Vías y Calles Completas para la ciudad | 16.994.400.598 | 0 | 16.994.400.598 3 3 4 | PASIVOS EXIGIBLES | 16.417.561.001 | 55.932.626.973 | 72.350.187.974 Total Reducción de Gastos e Inversiones | 42.955.495.599 | 55.932.626.973 | 98.888.122.572 206 - 01 Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP | Recursos Administrados | Aportes Distrito | Total ---|---|---|--- 3 | GASTOS | | | 3 3 | INVERSIÓN | 83.000.000 | 0 | 83.000.000 3 3 1 | DIRECTA | 83.000.000 | 0 | 83.000.000 3 3 1 15 | Bogotá Mejor para Todos | 83.000.000 | 0 | 83.000.000 3 3 1 15 07 | Eje Transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 83.000.000 | 0 | 83.000.000 3 3 1 15 07 44 | Gobierno y ciudadanía digital | 83.000.000 | 0 | 83.000.000 3 3 1 15 07 44 0977 | Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito | 83.000.000 | 0 | 83.000.000 Total Reducción de Gastos e Inversiones | 83.000.000 | 0 | 83.000.000 206 - 02 Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones \- FONCEP – Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá | Recursos Administrados | Aportes Distrito | Total ---|---|---|--- 3 | GASTOS | | | 3 1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 25.971.517.043 | 31.307.096.031 | 57.278.613.074 3 1 3 | TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO | 25.971.517.043 | 31.307.096.031 | 57.278.613.074 3 1 3 02 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 25.971.517.043 | 31.307.096.031 | 57.278.613.074 3 1 3 02 06 | Fondo de Pensiones Públicas | 25.971.517.043 | 0 | 25.971.517.043 3 1 3 02 21 | Cuotas Partes | 0 | 31.307.096.031 | 31.307.096.031 3 2 | SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 3 2 3 | PENSIONES | 0 | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 3 2 3 01 | Bonos Pensionales | 0 | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 Total Reducción de Gastos e Inversiones | 25.971.517.043 | 81.307.096.031 | 107.278.613.074 211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD | Recursos Administrados | Aportes Distrito | Total ---|---|---|--- 3 | GASTOS | | | 3 3 | INVERSIÓN | 23.182.875.954 | 2.100.000.000 | 25.282.875.954 3 3 1 | DIRECTA | 23.182.875.954 | 2.100.000.000 | 25.282.875.954 3 3 1 15 | Bogotá Mejor para Todos | 23.182.875.954 | 2.100.000.000 | 25.282.875.954 3 3 1 15 01 | Pilar igualdad de calidad de vida | 3.982.875.954 | 0 | 3.982.875.954 3 3 1 15 01 11 | Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte | 3.982.875.954 | 0 | 3.982.875.954 3 3 1 15 01 11 1077 | Tiempo escolar complementario | 2.952.058.954 | 0 | 2.952.058.954 3 3 1 15 01 11 1147 | Deporte mejor para todos | 1.030.817.000 | 0 | 1.030.817.000 3 3 1 15 02 | Pilar Democracia Urbana | 19.200.000.000 | 0 | 19.200.000.000 3 3 1 15 02 17 | Espacio público, derecho de todos | 19.200.000.000 | 0 | 19.200.000.000 3 3 1 15 02 17 1082 | Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos | 19.200.000.000 | 0 | 19.200.000.000 3 3 1 15 07 | Eje Transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 0 | 2.100.000.000 | 2.100.000.000 3 3 1 15 07 42 | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 0 | 2.100.000.000 | 2.100.000.000 3 3 1 15 07 42 1148 | Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía | 0 | 2.100.000.000 | 2.100.000.000 Total Reducción de Gastos e Inversiones | 23.182.875.954 | 2.100.000.000 | 25.282.875.954 213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC | Recursos Administrados | Aportes Distrito | Total ---|---|---|--- 3 | GASTOS | | | 3 3 | INVERSIÓN | 1.522.425.572 | 837.844.724 | 2.360.270.296 3 3 1 | DIRECTA | 1.522.425.572 | 837.844.724 | 2.360.270.296 3 3 1 15 | Bogotá Mejor para Todos | 1.522.425.572 | 837.844.724 | 2.360.270.296 3 3 1 15 02 | Pilar Democracia Urbana | 1.222.425.572 | 837.844.724 | 2.060.270.296 3 3 1 15 02 17 | Espacio público, derecho de todos | 1.222.425.572 | 837.844.724 | 2.060.270.296 3 3 1 15 02 17 1114 | Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital | 1.222.425.572 | 837.844.724 | 2.060.270.296 3 3 1 15 03 | Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 3 3 1 15 03 25 | Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 3 3 1 15 03 25 1107 | Divulgación y apropiación del patrimonio cultural del Distrito Capital | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 Total Reducción de Gastos e Inversiones | 1.522.425.572 | 837.844.724 | 2.360.270.296 214 - Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON | Recursos Administrados | Aportes Distrito | Total ---|---|---|--- 3 | GASTOS | | | 3 3 | INVERSIÓN | 265.000.000 | 0 | 265.000.000 3 3 1 | DIRECTA | 265.000.000 | 0 | 265.000.000 3 3 1 15 | Bogotá Mejor para Todos | 265.000.000 | 0 | 265.000.000 3 3 1 15 01 | Pilar igualdad de calidad de vida | 265.000.000 | 0 | 265.000.000 3 3 1 15 01 05 | Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la ciudadanía | 265.000.000 | 0 | 265.000.000 3 3 1 15 01 05 1104 | Distrito joven: Desarrollo de competencias laborales a jóvenes con derechos vulnerados | 265.000.000 | 0 | 265.000.000 Total Reducción de Gastos e Inversiones | 265.000.000 | 0 | 265.000.000 222 - Instituto Distrital de las Artes - IDARTES | Recursos Administrados | Aportes Distrito | Total ---|---|---|--- 3 | GASTOS | | | 3 3 | INVERSIÓN | 1.743.958.334 | 0 | 1.743.958.334 3 3 1 | DIRECTA | 1.743.958.334 | 0 | 1.743.958.334 3 3 1 15 | Bogotá Mejor para Todos | 1.743.958.334 | 0 | 1.743.958.334 3 3 1 15 02 | Pilar Democracia Urbana | 865.000.000 | 0 | 865.000.000 3 3 1 15 02 17 | Espacio público, derecho de todos | 865.000.000 | 0 | 865.000.000 3 3 1 15 02 17 0999 | Gestión, aprovechamiento económico, sostenibilidad y mejoramiento de equipamientos culturales | 865.000.000 | 0 | 865.000.000 3 3 1 15 03 | Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana | 878.958.334 | 0 | 878.958.334 3 3 1 15 03 25 | Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida | 878.958.334 | 0 | 878.958.334 3 3 1 15 03 25 0996 | Integración entre el arte, la cultura científica, la tecnología y la ciudad | 750.000.000 | 0 | 750.000.000 3 3 1 15 03 25 1017 | Arte para la transformación social: Prácticas artísticas incluyentes, descentralizadas y al servicio de la comunidad | 128.958.334 | 0 | 128.958.334 Total Reducción de Gastos e Inversiones | 1.743.958.334 | 0 | 1.743.958.334 230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Recursos Administrados | Aportes Distrito | Total ---|---|---|--- 3 | GASTOS | | | 3 3 | INVERSIÓN | 11.210.127.754 | 0 | 11.210.127.754 3 3 1 | DIRECTA | 11.210.127.754 | 0 | 11.210.127.754 3 3 1 15 | Bogotá Mejor para Todos | 11.210.127.754 | 0 | 11.210.127.754 3 3 1 15 01 | Pilar Igualdad de calidad de vida | 11.210.127.754 | 0 | 11.210.127.754 3 3 1 15 01 08 | Acceso con calidad a la educación superior | 11.210.127.754 | 0 | 11.210.127.754 3 3 1 15 01 08 0188 | Sistema integral de información | 1.647.405.473 | 0 | 1.647.405.473 3 3 1 15 01 08 0378 | Promoción de la investigación y desarrollo científico | 932.938.274 | 0 | 932.938.274 3 3 1 15 01 08 0380 | Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física de la Universidad | 8.363.091.326 | 0 | 8.363.091.326 3 3 1 15 01 08 0389 | Desarrollo y fortalecimiento doctorados y maestrías | 6.381.205 | 0 | 6.381.205 3 3 1 15 01 08 4149 | Dotación de laboratorios Universidad Distrital | 208.249.181 | 0 | 208.249.181 3 3 1 15 01 08 4150 | Dotación y actualización biblioteca | 52.062.295 | 0 | 52.062.295 Total Reducción de Gastos e Inversiones | 11.210.127.754 | 0 | 11.210.127.754 Total Reducción de Gastos e Inversiones Establecimientos Públicos | 127.934.000.256 | 173.251.347.787 | 301.185.348.043 ---|---|---|--- Total Reducción de Gastos e Inversiones Presupuesto Anual | **562.644.650.386 ---|---

Artículo 3.

- Con el presente Decreto se entiende aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC.

Artículo 4.

- El presente Decreto rige a partir del día siguiente de la fecha de su publicación en el Registro Distrital.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá. D.C., a los 27 días del mes de diciembre del año 2018.

ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO

Alcalde Mayor

JOSÉ ALEJANDRO HERRERA LOZANO

Secretario Distrital de Hacienda (E)

Revisó: