Acuerdo 004 de 2022

ACUERDO 004 DE 2022

(Octubre 25) __ _Por el cual se aprueba el Anteproyecto de Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversión de la Caja de la Vivienda Popular para la vigencia fiscal de 2023_

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

En virtud del artículo 143 del Decreto 1421 de 1993, y en especial las funciones conferidas en el Acuerdo No. 003 del 9 de mayo de 2008 del Consejo Directivo, y

CONSIDERANDO:

Que la Secretaría Distrital de Hacienda mediante comunicación No.2022EE455447O1 del 29 de septiembre de 2022, con alcance del día 06 de octubre 2022, comunicó a la Caja de la Vivienda Popular la Cuota Global de Gasto para la Vigencia Fiscal del 2023 que corresponde a la suma de OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL M/CTE ($87.976.250.000). Que el artículo [21](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1693#21) del Decreto Distrital 714 de 1996 y la Resolución [SDH-000191](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=76948) del 22 de septiembre de 2017, establecen competencias y procedimientos para aprobar el anteproyecto de presupuesto.

Que la Caja de la Vivienda Popular procedió a realizar la distribución de la Cuota Global del Gasto, asignada para la vigencia 2023 por la Secretaria Distrital de Hacienda.

Que el Director General de la Caja de la Vivienda Popular puso a consideración del Consejo Directivo la distribución de la cuota Global del Gasto para la vigencia 2023.

Que el Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital establece como requisito para la presentación del Anteproyecto de presupuesto, el Acuerdo de Consejo Directivo conceptuando favorablemente sobre el Anteproyecto de Presupuesto.

Que el Consejo Directivo de la Caja de Vivienda Popular, aprobó el Anteproyecto de Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la Caja de la Vivienda Popular para la vigencia fiscal 2023, por un valor de OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL M/CTE ($87.976.250.000)., en la sesión virtual del 25 de octubre del 2022. Que, en mérito de lo anterior,

ACUERDA:

Artículo 1. Aprobar el Anteproyecto de Presupuesto de Rentas e Ingresos de la Caja de la Vivienda Popular para la vigencia fiscal de 2023, en la suma OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL M/CTE ($87.976.250.000), según el siguiente detalle: | | INGRESOS | 87.976.250.000 ---|---|--- 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | 53.815.519.000 1-100-F039 | VA-Crédito | 20.208.000.000 1-100-I023 | VA-Plusvalía | 2.952.917.000 1-300-I019 | REAF-Plusvalía | 10.330.799.000 3-100-I001 | VA-Administrados de destinación especifica | 219.970.000 3-200-F002 | RB-Administrados de libre destinación | 115.445.000 3-400-F002 | RF-Administrados de libre destinación | 333.600.000 Artículo 2. Aprobar el Anteproyecto de Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e Inversión de la Caja de la Vivienda Popular para la vigencia fiscal de 2023, en la suma OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUENTA MIL M/CTE ($87.976.250.000), según el SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL M/CTE ($87.976.250.000),

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN 2023

CÓDIGO | CONCEPTO | | ---|---|---|--- | | APORTES DISTRITO | TOTAL O2 | GASTOS | 13.195.303.000 | 13.195.303.000 O21 | Funcionamiento | 13.195.303.000 | 13.195.303.000 O211 | Gastos de personal | 9.183.846.000 | 9.183.846.000 O21101 | Planta de personal permanente | 9.183.846.000 | 9.183.846.000 O2110101 | Factores constitutivos de salario | 6.770.269.000 | 6.770.269.000 O2110101001 | Factores salariales comunes | 6.600.687.000 | 6.600.687.000 O211010100101 | Sueldo básico | 3.548.265.000 | 3.548.265.000 O211010100102 | Horas extras, dominicales, festivos y recargos | 14.151.000 | 14.151.000 O211010100103 | Gastos de representación | 543.355.000 | 543.355.000 O211010100104 | Subsidio de alimentación | 38.148.000 | 38.148.000 O211010100105 | Auxilio de transporte | 28.576.000 | 28.576.000 O211010100106 | Prima de servicio | 522.588.000 | 522.588.000 O211010100107 | Bonificación por servicios prestados | 120.231.000 | 120.231.000 O211010100108 | Prestaciones sociales | 764.331.000 | 764.331.000 O21101010010801 | Prima de navidad | 516.440.000 | 516.440.000 O21101010010802 | Prima de vacaciones | 247.891.000 | 247.891.000 O211010100109 | Prima técnica salarial | 1.021.042.000 | 1.021.042.000 O2110101002 | Factores salariales especiales | 169.582.000 | 169.582.000 O211010100204 | Prima semestral | 41.524.000 | 41.524.000 O211010100212 | Prima de antigüedad | 98.058.000 | 98.058.000 O21101010021201 | Beneficios a los empleados a corto plazo | 98.058.000 | 98.058.000 O211010100299 | Beneficios convencionales | 30.000.000 | 30.000.000 O2110102 | Contribuciones inherentes a la nómina | 2.342.794.000 | 2.342.794.000 O2110102001 | Aportes a la seguridad social en pensiones | 641.909.000 | 641.909.000 O211010200101 | Aportes a la seguridad social en pensiones públicas | 297.260.000 | 297.260.000 O211010200102 | Aportes a la seguridad social en pensiones privadas | 344.649.000 | 344.649.000 O2110102002 | Aportes a la seguridad social en salud | 454.681.000 | 454.681.000 O211010200202 | Aportes a la seguridad social en salud privada | 454.681.000 | 454.681.000 O2110102003 | Aportes de cesantías | 627.928.000 | 627.928.000 O211010200301 | Aportes de cesantías a fondos públicos | 482.926.000 | 482.926.000 O211010200302 | Aportes de cesantías a fondos privados | 145.002.000 | 145.002.000 O2110102004 | Aportes a cajas de compensación familiar | 247.315.000 | 247.315.000 O211010200401 | Compensar | 247.315.000 | 247.315.000 O2110102005 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales | 61.822.000 | 61.822.000 O211010200501 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos | 61.822.000 | 61.822.000 O2110102006 | Aportes al ICBF | 185.484.000 | 185.484.000 O2110102007 | Aportes al SENA | 123.655.000 | 123.655.000 O2110103 | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial | 70.783.000 | 70.783.000 O2110103001 | Prestaciones sociales | 19.719.000 | 19.719.000 O211010300103 | Bonificación especial de recreación | 19.719.000 | 19.719.000 O2110103005 | Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C. | 46.928.000 | 46.928.000 O2110103068 | Prima secretarial | 4.136.000 | 4.136.000 O212 | Adquisición de bienes y servicios | 4.011.358.000 | 4.011.358.000 O21201 | Adquisición de activos no financieros | 29.062.000 | 29.062.000 O2120101 | Activos fijos | 29.062.000 | 29.062.000 O2120101003 | Maquinaria y equipo | 29.062.000 | 29.062.000 O212010100302 | Maquinaria para usos especiales | 29.062.000 | 29.062.000 O21201010030208 | Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas | 29.062.000 | 29.062.000 O21202 | Adquisiciones diferentes de activos | 3.982.296.000 | 3.982.296.000 O2120201 | Materiales y suministros | 134.244.000 | 134.244.000 O2120201002 | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero | 28.748.000 | 28.748.000 O212020100208 | Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir | 21.621.000 | 21.621.000 O2120201002082823101 | Vestidos de paño para hombre | 7.233.000 | 7.233.000 O2120201002082823301 | Vestidos de paño para mujer | 14.388.000 | 14.388.000 O212020100209 | Cuero y productos de cuero; calzado | 7.127.000 | 7.127.000 O2120201002092933001 | Calzado de cuero para hombre | 2.752.000 | 2.752.000 O2120201002092933003 | Calzado de cuero para mujer | 4.375.000 | 4.375.000 O2120201003 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | 91.784.000 | 91.784.000 O212020100302 | Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares | 32.462.000 | 32.462.000 O2120201003023219999 | Artículos n.c.p. de pulpa de papel o cartón | 32.462.000 | 32.462.000 O212020100303 | Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear | 7.184.000 | 7.184.000 O2120201003033331102 | Gasolina motor extra | 7.184.000 | 7.184.000 O212020100308 | Muebles; otros bienes transportables n.c.p. | 52.138.000 | 52.138.000 O2120201003083899997 | Artículos n.c.p. para protección | 52.138.000 | 52.138.000 O2120201004 | Productos metálicos y paquetes de software | 13.712.000 | 13.712.000 O212020100402 | Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) | 13.712.000 | 13.712.000 O2120201004024299991 | Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería | 13.712.000 | 13.712.000 O2120202 | Adquisición de servicios | 3.848.052.000 | 3.848.052.000 O2120202006 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | 87.398.000 | 87.398.000 O212020200604 | Servicios de transporte de pasajeros | 1.075.000 | 1.075.000 O21202020060464114 | Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros | 1.075.000 | 1.075.000 O212020200608 | Servicios postales y de mensajería | 86.323.000 | 86.323.000 O21202020060868011 | Servicios postales relacionados con sobres, cartas (nacional e internacional) | 86.323.000 | 86.323.000 O2120202007 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing | 558.080.000 | 558.080.000 O212020200701 | Servicios financieros y servicios conexos | 558.080.000 | 558.080.000 O21202020070103 | Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria) | 558.080.000 | 558.080.000 O2120202007010304 | Servicios de seguros de salud y de accidentes | 1.113.000 | 1.113.000 O212020200701030471347 | Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) | 1.113.000 | 1.113.000 O2120202007010305 | Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro) | 556.967.000 | 556.967.000 O212020200701030571351 | Servicios de seguros de vehículos automotores | 4.059.000 | 4.059.000 O212020200701030571354 | Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción | 78.204.000 | 78.204.000 O212020200701030571355 | Servicios de seguros generales de responsabilidad civil | 408.439.000 | 408.439.000 O212020200701030571359 | Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p. | 66.265.000 | 66.265.000 O2120202008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 2.919.967.000 | 2.919.967.000 O212020200802 | Servicios jurídicos y contables | 668.963.000 | 668.963.000 O21202020080282120 | Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho | 662.239.000 | 662.239.000 O21202020080282130 | Servicios de documentación y certificación jurídica | 6.724.000 | 6.724.000 O212020200803 | Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad) | 891.132.000 | 891.132.000 O21202020080383112 | Servicios de consultoría en gestión financiera | 500.800.000 | 500.800.000 O21202020080383129 | Otros servicios de consultoría empresarial | 390.332.000 | 390.332.000 O212020200804 | Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información | 329.469.000 | 329.469.000 O21202020080484110 | Servicios de operadores (conexión) | 7.727.000 | 7.727.000 O21202020080484120 | Servicios de telefonía fija (acceso) | 77.571.000 | 77.571.000 O21202020080484210 | Servicios básicos de Internet | 13.745.000 | 13.745.000 O21202020080484399 | Otros servicios de contenidos en línea (on-line) n.c.p. | 11.951.000 | 11.951.000 O21202020080484520 | Servicios de archivos | 218.475.000 | 218.475.000 O212020200805 | Servicios de soporte | 755.831.000 | 755.831.000 O21202020080585250 | Servicios de protección (guardas de seguridad) | 430.127.000 | 430.127.000 O21202020080585330 | Servicios de limpieza general | 187.695.000 | 187.695.000 O21202020080585951 | Servicios de copia y reproducción | 12.879.000 | 12.879.000 O21202020080585999 | Otros servicios de apoyo n.c.p. | 125.130.000 | 125.130.000 O212020200806 | Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos | 227.131.000 | 227.131.000 O21202020080686312 | Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato) | 201.062.000 | 201.062.000 O21202020080686330 | Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato) | 26.069.000 | 26.069.000 O212020200807 | Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción) | 47.441.000 | 47.441.000 O2120202008078714102 | Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles | 14.482.000 | 14.482.000 O2120202008078715602 | Servicio de mantenimiento y reparación de equipos de fuerza hidráulica y de potencia neumática, bombas, compresores y válvulas | 7.000.000 | 7.000.000 O2120202008078715699 | Servicio de mantenimiento y reparación de máquinas de uso general n.c.p. | 7.716.000 | 7.716.000 O2120202008078715701 | Servicio de mantenimiento y reparación de ascensores | 12.383.000 | 12.383.000 O2120202008078715999 | Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p. | 5.860.000 | 5.860.000 O2120202009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 282.607.000 | 282.607.000 O212020200901 | Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general; servicios de seguridad social de afiliación obligatoria | 197.892.000 | 197.892.000 O21202020090191119 | Otros servicios de la administración pública n.c.p. | 197.892.000 | 197.892.000 O212020200902 | Servicios de educación | 52.138.000 | 52.138.000 O21202020090292919 | Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p. | 52.138.000 | 52.138.000 O212020200904 | Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental | 32.577.000 | 32.577.000 O21202020090494239 | Servicios generales de recolección de otros desechos | 32.577.000 | 32.577.000 O218 | Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora | 99.000 | 99.000 O21801 | Impuestos | 99.000 | 99.000 O2180151 | Impuesto sobre vehículos automotores | 99.000 | 99.000 | TOTAL GASTOS E INVERSIONES | 13.195.303.000 | 13.195.303.000

INVERSIÓN DIRECTA

Presupuesto de Gastos e Inversiones | Presupuesto proyectado 2023 ---|--- 7680 - Implementación del Plan Terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para. el mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio. Bogotá. | 20.803.000.000 7684 - Titulación de predios estrato 1 y 2 y saneamiento de Espacio Público en la Ciudad Bogotá D.C | 3.821.860.000 7703 - Mejoramiento integral de barrios con participación ciudadana Bogotá | 20.208.000.000 7698 - Traslado de hogares que viven en predios localizados en zonas de Alto Riesgo No mitigable o los definidos en actos administrativos. Bogotá | 17.684.931.000 7696 - Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas de información de la caja de la vivienda popular | 12.263.156.000 _Total Inversión_ | 74.780.947.000 Centro gestor | Fondos | | COP | COP 0208-01 | 1-100-F001 | VA-Recursos distrito | 40.620.216.000 | 40.620.216.000 1-100-F039 | VA-Crédito | 20.208.000.000 | 20.208.000.000 1-100-I023 | VA-Plusvalía | 2.952.917.000 | 2.952.917.000 1-300-I019 | REAF-Plusvalía | 10.330.799.000 | 10.330.799.000 3-100-I001 | VA-Administrados de destinación especifica | 219.970.000 | 219.970.000 3-200-F002 | RB-Administrados de libre destinación | 115.445.000 | 115.445.000 3-400-F002 | RF-Administrados de libre destinación | 333.600.000 | 333.600.000 Resultado total | | | 74.780.947.000 | 74.780.947.000 | | | | | Artículo 3. Remítanse copias del presente Acuerdo de Consejo Directivo a la Secretaría Distrital de Hacienda y demás Entidades competentes.

Artículo 4. El presente Acuerdo rige a partir de su expedición, deberá [publicarse](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=129738) en el Registro Distrital y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Bogotá, D.C., a los 25 días del mes de octubre del año 2022.

NADYA MILENA RANGEL RADA

Presidenta

MARÍA MERCEDES MEDINA OROZCO

Secretaria