Resolución 346 de 2014

RESOLUCIÓN 346 DE 2014 (Junio 24)[Derogada por el art. 1, Resolución Transmilenio 700 de 2017](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=73569#1) _Por la cual se modifica la Resolución 078 del 31 de Julio de 2000, con el fin de actualizar el Manual de Procedimientos de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio Transmilenio S.A._ EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A.", en ejercicio de sus facultades delegadas mediante la Resolución 271 de Junio de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo señalado en el artículo [segundo](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=892#2) del Acuerdo 4 de 1999, corresponde a TRANSMILENIO S.A., la gestión, organización y planeación del servicio de transporte público masivo urbano de pasajeros en el Distrito Capital y su área de influencia, bajo la modalidad de transporte terrestre automotor.

Que cumpliendo con lo ordenado en el parágrafo único del artículo [1º](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=300#1) de la Ley 87 de 1993, se adoptó el Manual de Procedimientos de TRANSMILENIO S.A., según Resolución 078 de 2000.

Que mediante Acuerdo [002](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43143#0) de 2011 de la Junta Directiva de la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO – "TRANSMILENIO S.A." se determinaron las funciones de las dependencias.

Que una vez presentado, discutido y ajustado, fue aprobado en sesión del Comité de Calidad y Control Interno del 10 de Agosto de 2012, el nuevo Mapa de Procesos de la entidad, atendiendo el nuevo rol institucional como ente gestor del Sistema Integrado de Transporte Público.

Que siendo TRANSMILENIO S.A., el ente gestor del Sistema Integrado de Transporte Público, considera necesario actualizar el Manual de Procedimientos de la entidad, con el objeto de ajustarlo a las nuevos parámetros documentales, necesidades y desarrollo de la entidad y del Sistema TransMilenio y fijar las directrices y lineamientos al personal de la entidad y a los actores que intervienen en la Operación.

Que mediante la Ley [373](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=342#0) de 1997 se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua.

Que mediante el Decreto [4741](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18718#0) de 2005 se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.

Que mediante la Resolución [1188](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9846#0) de 2003 se adopta el manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites usados en el Distrito Capital.

Que en mérito de lo expuesto,**

RESUELVE:

Artículo primero.

Modificar la resolución 078 del 31 de Julio de 2000 en lo que corresponde a: la incorporación de los siguientes documentos: |

Código | Versión | Nombre** ---|---|--- P-OP-012 | 0 | Revisión Informe de Desempeño Ambiental

Artículo segundo.

La presente Resolución rige a partir de su publicación en la Gaceta Distrital y deroga en su totalidad los procedimientos que le sean contrarios. Los demás procedimientos no modificados con la presente resolución continúan vigentes.

** PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, a los veinticuatro (24) días del mes de junio de dos mil catorce (2014).

JAIME GARCÍA MENDEZ Jefe de Oficina Asesora de Planeación | REVISIÓN INFORME DE DESEMPEÑO AMBIENTAL | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA ---|---|--- Código | Versión | Fecha P-OP-012 | 0 | Junio 06 de 2014 TABLA DE CONTENIDO **

1. OBJETO.

2. ALCANCE.

3. RESPONSABLE.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

5. DEFINICIONES.

6. CONDICIONES GENERALES.

7. DESCRIPCIÒN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DEL INFORME DE DESEMPEÑO AMBIENTAL.

8. TABLA DE FORMATOS.

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1. OBJETO

** Este procedimiento tiene como fin describir las actividades que se deben seguir para verificar y realizar seguimiento a la información suministrada en el informe de desempeño ambiental de la operación, presentado por cada uno de los operadores concesionarios en cumplimiento de los requisitos y parámetros exigidos por la normatividad ambiental vigente y los contratos de concesión.

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2. ALCANCE

** Este procedimiento es de conocimiento y aplicación del Profesional Universitario Grado 04 del equipo de Gestión Ambiental de la Oficina Asesora de Planeación.

La revisión y/o actualización de este procedimiento debe realizarse al menos una vez al año.

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3. RESPONSABLE

** Los responsables de la elaboración y actualización de este documento serán los Profesionales Especializados Grado 06 en apoyo de los Profesionales Universitarios Grado 04 que hacen parte del equipo de Gestión Ambiental de la Oficina Asesora de Planeación. Por su estricto cumplimiento, implementación y mantenimiento velará el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.

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4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

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- Normograma.

- Contratos de Concesión.

- Licencia Ambiental de los Operadores (Fase I).

- Informes Semestrales de Desempeño Ambiental (Fase I).

- Matriz de Requisitos Legales SIG – Ambiental

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5. DEFINICIONES

Indicadores de desempeño:** Métricas que se siguen para constatar el cumplimiento de los objetivos y planes trazados para la operación troncal y de alimentación.

Período de registro: Hace referencia al mes calendario al cual corresponde la información registrada. No se podrán reportar periodos inferiores o mayores a un mes.

Tecnología: Corresponde al estándar de emisiones del vehículo: Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V, o sus equivalentes.

Tipología de flota: Corresponde a la tipología de bus por capacidad de pasajeros: Buses de 240 pasajeros (biarticulados), 160 pasajeros (articulados), 80 pasajeros (padrones), 50 pasajeros (bus), 40 pasajeros (buseta) y 19 pasajeros (microbús). Bajo esta característica aplicarían las tipologías de buses con tecnologías de bajo carbono o cero emisiones como son los buses híbridos y eléctricos.

Nota: Para más definiciones relacionadas con el informe de desempeño ambiental, remitirse al instructivo de diligenciamiento que se encuentra en el formato de registro de este informe R-OP-020.

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6. CONDICIONES GENERALES

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- El informe de desempeño ambiental debe documentarse en el formato R-OP-020 (Informe de Desempeño Ambiental), o esquema de reporte que se establezca y debe ser remitido en medio digital (vía correo electrónico) por parte de los operadores concesionarios durante los primeros quince (15) días calendario de cada mes y/o el plazo que establezca TRANSMILENIO S.A. para este fin.

- El informe de eficiencia energética (primer formulario del Informe de Desempeño Ambiental R-OP-020) debe ser remitido en físico mediante Oficio suscrito por el Representante Legal del operador concesionario.

- La información reportada debe seguir los lineamientos establecidos en el instructivo de diligenciamiento establecido en el formato R-OP-020 o esquema de reporte establecido por el subproceso de Gestión Ambiental.

- TRANSMILENIO S.A. podrá solicitar a los operadores concesionarios la información y los soportes que complemente las actividades de seguimiento al desempeño ambiental.

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7. DESCRIPCIÒN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DEL INFORME DE DESEMPEÑO AMBIENTAL

Etapa | ACTIVIDAD | Responsable ---|---|--- 10 | Inicio | 20 | Verificar que el concesionario haya remitido el Informe de Desempeño Ambiental, dentro de los plazos establecidos por TRANSMILENIO S.A. | Profesional Universitario Grado 04 Gestión Ambiental ¿15? | ¿El concesionario remitió la información correspondiente al informe de desempeño ambiental, dentro del plazo establecido? Si: Ir a etapa 50 No: Ir a etapa 30** | Profesional Universitario Grado 04 Gestión Ambiental 30 | Requerir al concesionario el plazo adicional para el envío del informe estableciendo una fecha límite, siempre y cuando haya una justificación sustentada de la causa del retraso en la remisión del informe.

Nota: En caso de que no haya justificación sustentada de la causa del retraso en la remisión del informe, ir a la etapa 40. | Profesional Universitario Grado 04 Gestión Ambiental ¿25? | ¿El concesionario remitió la información a TRANSMILENIO S.A. de acuerdo con la solicitud y el nuevo plazo definido? Si: Ir a etapa 50 No: Ir a etapa 40 | Profesional Universitario Grado 04 Gestión Ambiental 40 | Realizar el registro del desincentivo "M2001 (troncales) o M7001 (alimentadores y flota zonal), que están establecidos en el formato R-DO-004 (troncales y alimentadores) y en el Manual de la Operación (componente zonal), a través de los siguientes mecanismos: Para concesiones con componente troncal y de alimentación diligenciar el reporte de incumplimiento en el formato R-DO-004, y remitir a la Dirección Técnica de BRT, quien se encarga del trámite del desincentivo. Para concesiones con componente zonal realizar oficio con asunto "Informe preliminar de incumplimientos" y remitir a la Dirección Técnica de Buses para su gestión. Seguir el procedimiento de aplicación de desincentivos establecido en el numeral 11.6.2 del Manual M-DB-002 "Manual de Operaciones del Componente Zonal del SITP".

Nota: Sin perjuicio de lo anterior, los concesionarios deberán entregar la información. Ir a etapa 50 | Profesional Universitario Grado 04 Gestión Ambiental 50 | Verificar que la información remitida por el concesionario cumpla con los estándares requeridos por TRANSMILENIO S.A. y que en los anexos al informe se adjunten los registros que soportan los datos e información reportados. | Profesional Universitario Grado 04 Gestión Ambiental ¿35? | ¿La información remitida por el concesionario cumple con los estándares requeridos por TRANSMILENIO S.A.? Si: Ir a etapa 70 No: Ir a etapa 60 | Profesional Universitario Grado 04 Gestión Ambiental 60 | Requerir corrección de la información al concesionario, estableciendo plazo máximo de entrega del informe. | Profesional Universitario Grado 04 Gestión Ambiental ¿45? | ¿El concesionario remitió la corrección o requerimiento de información con los ajustes y en el tiempo establecido? Si: Ir a etapa 70 No: Ir a etapa 40** | Profesional Universitario Grado 04 Gestión Ambiental 70 | Consolidar la información en el archivo en Excel, software y/o sistema de información, establecido para este propósito. | Profesional Universitario Grado 04 Gestión Ambiental 80 | Calcular los indicadores de desempeño ambiental (eficiencia energética) para remitirlos al cuadro de mando integral.

Nota: Este indicador se deberá reportar dentro de los primeros 15 días del mes, reportando la información del penúltimo mes. Por ejemplo, en el mes de marzo se deberá reportar en el cuadro de mando integral los indicadores correspondientes a enero. | Profesional Universitario Grado 04 Gestión Ambiental ¿55? | ¿La información es coherente con las tendencias e indicadores de desempeño establecidos en la respectiva ficha del indicador para cada una de las tipologías y tecnologías de flota? Si: Ir a etapa 100 No: Ir a etapa 90 | Profesional Universitario Grado 04 Gestión Ambiental 90 | Solicitar explicación al concesionario y/o programar visita de auditoría, de acuerdo con la magnitud de la desviación en la tendencia. Aplicar procedimiento P-OP-014 | Profesional Universitario Grado 04 Gestión Ambiental 100 | Realizar revisión aleatoria de la información relacionada con la gestión de residuos peligrosos junto con los soportes adjuntos al informe, para identificar tendencias o datos incoherentes. | Profesional Universitario Grado 04 Gestión Ambiental 110 | Actualizar con una frecuencia trimestral la información consolidada de las empresas encargadas del transporte y gestión de residuos, para cada uno de los concesionarios. | Profesional Universitario Grado 04 Gestión Ambiental 120 | Fin | **

8. TABLA DE FORMATOS

CÓDIGO | NOMBRE | UBICACIÓN | RESPONSABLE ---|---|---|--- R-OP-020 | Informe de Desempeño Ambiental | Carpeta en _serverseg_ Oficina Asesora de Planeación – Gestión Ambiental | Profesional Universitario Gr.04 – Gestión Ambiental NOTA: Publicada en el Registro Distrital 5388 de julio 07 de 2014.

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