Resolución 1487 de 1991

RESOLUCIÓN 1487 DE 1991 (diciembre 9) por la cual se adopta el Procedimiento Técnico y Administrativo para la expedición y cobro del Paz y Salvo Notarial. La Tesorera de Santa Fe de Bogotá, D.C., en uso de sus Facultades Legales y en especial las conferidas por el Artículo 16, Literal e, del Acuerdo 7 de 1977

RESUELVE:

Artículo 1º.

- Adóptese el siguiente Procedimiento Técnico y Administrativo para la expedición y cobro del Paz y Salvo Notarial. TÍTULO PRIMERO PROCEDIMIENTO ACTUAL SISTEMA EN LÍNEA | CARGO | LOCALIZACIÓN | No. DE ORDEN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ---|---|---|--- | | | Jefe | Sección | 001 | Al iniciar el día ay antes de proceder a entregar el primer Paz y Salvo, verifica que el número preimpreso sea el posterior al número del último Paz y Salvo expedido el día anterior. | | | Contribuyente | Externa | 002 | · Solicita expedición de paz y salvo notarial en la ventanilla correspondiente presentando uno de los siguientes documentos: Recibo de pago original debidamente cancelado.Factura de pago en bancos.Estado de Cuenta. | | | Operador Cajero | Sección ImpuestosVarios | 003 | Digita en la Pantalla CSSN y da Enter. Digita el NAME y PASWORD asignados y da enter. Digita en pantalla XSPETESOR. PYSAOOOO PEL (Número de la Impresora y da enter). A continuación la pantalla muestra el Sistema de Seguridad en el que debe digitarse lo siguiente: Código de Entidad...................Digita opción 78. Código de aplicación Digita P y S. Cédula del operador. Clave de acceso. Desea cambiar la clave S/N. En el caso de que desee cambiar la clave, digita S y aparece el pantallazo cambio de clave: antes de modificar su clave tenga en cuenta las siguientes modificaciones: La clave de acceso o santo y seña, es un código individual.La clave de acceso consta de 6 posiciones que pueden contener letras (A-Z) y números (0-9), no debe contener espacios ni caracteres especiales. La clave es personal e intransferible. Toda actuación a través de esta, será responsabilidad del usuario bajo cuyo código aparezca el trabajo. La clave de acceso se debe cambiar en los siguientes casos: Cuando se ha realizado creación o cambio de clave por parte del administrador. La validez de la clave es de treinta (30) días, por lo consiguiente se debe cambiar antes de cumplirse esta vigencia. El operador se bloquea cuando: Se pasan los treinta (30) días sin haber cambiado la clave. Cuando al tercer intento al Sistema, el operador no ha teclado correctamente la clave. En el anterior evento, el operador deberá informar a la Unidad de Atención al Contribuyente. | | | Operador Cajero | SecciónImpuestosVarios | 004 | Digita opción 78 Codifica dirección del Predio. Constata que no tenga observaciones que impida la expedición. Notifica al contribuyente el valor del timbre, el cual dependerá del número de propietarios que figuren en el recibo de pago del Impuesto Predial. Si es el primer ejemplar del Paz y Salvo el Contribuyente únicamente pagara el valor del Impuesto de Timbre. Si desea ejemplares adicionales, deberá cancelar el valor establecido para cada uno, además del Impuesto de Timbre respectivo. Cobra el valor del Impuesto del timbre para el primer ejemplar del Paz y Salvo y/o de los ejemplares adicionales y el respectivo Impuesto de Timbre. Pulsa tecla FP4 que ordena impresión del paz y salvo. Entrega recibo de pago al contribuyente. NOTA La expedición de cada ejemplar adicional al primer, tendrá un valor de QUINIENTOS PESOS ($500) MONEDA CORRIENTE, además del Impuesto de Timbre. | | | Jefe oFuncionarioDelegado | Sección Paz y Salvos | 005 | · Desprende Paz y Salvo de la impresora. Transcribe la dirección con estilografo de tinta. Firma Certificado. Estampa sello seco. Desprende original copia del certificado. Entrega original al contribuyente. Registra copia para el archivo. | | | Secretaria | Sección ImpuestosVarios | 006 | Elabora acta de paz y Salvo procesados en el día. | | | Coordinador | Sección Paz y Salvo | 007 | · Anota en el libro control de paz y salvo notarial: La fecha de expedición de paz y salvos. Total de paz y salvos existentes en la bóveda de seguridad. Número preimpreso del primer paz y salvo procesado en el día. El número preimpreso del último paz y salvo procesado en el día. Cantidad procesada en el día. Nuevo saldo de paz y salvo es stock. Cantidad procesada acumulada. Cantidad de anulados del día. Cantidad anulados acumulados. Cantidad expedidos en el día. Cantidad de expedidos acumulados. | | | Funcionario Archivo | SecciónPaz y Salvos | 008 | · Recoge de la ventanilla de entrega, las copias de los paz y salvos. Los ordena en forma ascendente de acuerdo al número preimpreso. Confronta el listado con el número impreso en la copia del paz y salvo. | | | RevisorAuditoriaFiscal | Sección Paz y Salvos | 009 | En forma permanente revisa lo expedido con los listados log: una vez que el funcionario encargado del archivo ha confrontado y ha hecho el resumen diario. | | | FuncionarioArchivo | Paz y Salvos | 010 | · Conforma paquetes de 250 unidades y los archiva temporalmente. Archiva listados por orden de fecha y de terminales. Periódicamente y por medio de oficio envía a la Sección de Archivo los paquetes de paz y salvo que reposan en la Sección. | | | Operador Cajero | Sección Impuestos Varios | 011 | 1. Efectúa el cuadre de Caja. Elabora acta de cuadre de caja en la que se anota: Valor del Recaudo.Número de la Caja.Número de Paz y Salvos expedidos.Número de paz y Salvos anulados.Número de Paz y Salvo inicial.Número de Paz y Salvo final.Elabora Consignaciones.Anexa a la Caja el original y copia de los Paz y Salvos anulados. | | | Funcionario | Cuadre de Caja | 012 | Confronta el acta con los listados del día, y si encuentra alguna inconsistencia, es devuelto para su respectiva aclaración a la Unidad de Atención al Contribuyente.

TÍTULO SEGUNDO

PROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICIÓN DE PAZ Y SALVO CON INCONVENIENTES

CARGO | LOCALIZACIÓN | No. DEORDEN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ---|---|---|--- | | | Contribuyente | Externa | 001 | 1. Presenta documentos según el caso: Cuando el predio aparece con deudas de predial y Car. Recibo de pago actualizado Estado de cuenta del predio El predio esta exento de predial y/o CAR. Resolución Actualizada de exención de la Junta Distrital de Hacienda. Estado de cuenta con borre de la deuda de la Car. Pago de Impuesto en entidades bancarias. Original de factura de pago. Carta de la Entidad Bancaria que certifica el pago y abono a la cuenta de la Tesorería. Pago efectuado por el sistema manual. Original del recibo. Fotocopia del recibo certificado por la Recaudación de impuestos Predial Centro. Pago efectuado con cheque personal. Carta del banco girado, confirmando el pago del cheque a su presentación. Predios con Ejecuciones Fiscales. Documento con Visto Bueno de todos los Juzgados. Recibos de pago actualizados. Predios con Cesión al Distrito Especial. 1. Acta de Cesión expedida por la Procuraduría de Bienes del Distrito, donde figura el predio cedido previamente desenglobado. Último recibo de pago hasta el momento de la Cesión El Paz y Salvo debe ser condicionado por el IDU con la leyenda: "valido únicamente para negociar con el Distrito como área de Cesión". | | | Operador de Pantalla | Paz y salvos | 002 | Recepciona documentos y revisa. Digita operación 78. Codifica dirección del predio para verificar que problema presenta. Digita opción 04. Codifica la dirección del predio. Modifica archivo temporal. Digita opción 78 1. Codifica dirección. | | | Cajero | Sección Impuestos Varios | 003 | Notifica al contribuyente el valor del timbre el dependerá del número de propietarios que figuren en el recibo de pago del Impuesto Predial. Si es el primer ejemplar el Contribuyente únicamente pagara el valor del Impuesto de Timbre. Si desea ejemplares adicionales deberá cancelar el valor establecido para cada copia, además del Impuesto de Timbre respectivo. Cobra el valor del Impuesto de Timbre para primer ejemplar del paz y salvo y/o de los ejemplares adicionales y su respectivo Impuesto de Timbre. Pulsa tecla FP4 que ordena impresión del Paz y Salvo. NOTA La expedición de cada ejemplar adicional al primero, tendrá un valor de QUINIENTOS PESOS ($500) MONEDA CORRIENTE. | | | Jefe oFuncionario | SecciónPaz y Salvos | 004 | Firma el certificado lo entrega al encargado Delegado de colocar el sello seco. | | | Funcionario de Ventanilla | Sección Paz y Salvos | 005 | · Estampa sello seco.Desprende original copia del certificadoEntrega original al contribuyenteReserva copia para el archivo. | | | Operador de Pantalla | Paz y Salvos | 006 | Entrega a funcionarios ventanilla documentos soporte que sirvió de pago para la autorización de paz y salvo. | | | Funcionario Ventanilla | Paz y Salvos | 007 | Anexa soporte a copia del paz y salvo. | | | Jefe | Sección Cuadre de Caja | 008 | Solicita al SISE el listado o los Paz y Salvos procesados durante el día, para su revisión y posterior envió al grupo de Cuadre de Caja Nocturno. | | | Operador de Pantalla | Paz y Salvos | 009 | Solicita al jefe de la Sección Cuadre de Caja el listado de los Paz y Salvos procesados durante el día. - Digita opción para imprimir listados que efectan al archivo temporal. | | | Secretaria | Impuestos Varios | 010 | Elabora acta de los paz y salvos procesados en el día. | | | Coordinador | SecciónPaz y Salvo | 011 | Anota en el libro control de paz y salvo notarial. La fecha de expedición de paz y salvos. Total de paz y salvos existentes en la bóveda de seguridad. Número preimpreso del primer paz y salvo procesado en el día. El número preimpreso del último paz y salvo procesado en el día. Cantidad procesada en el día. Nuevo saldo de paz y salvos en stock. Cantidad procesada acumulada. La sección de archivo los paquetes de paz y salvos que reposan en la sección

TÍTULO TERCERO

PROCEDIMIENTO MODIFICACIÓN TEMPORAL PAGOS CON CHEQUE

CARGO | LOCALIZACIÓN | No. DEORDEN | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ---|---|---|--- | | | FuncionarioArchivo Temporal | Sección Paz y Salvos | 001 | · Terminada la labor del día, recibe los listados generados en la impresora de la sección donde consta, las novedades que impidieron expedir paz y salvos notariales. Selecciona las que fueron pagadas con cheque. Codifica en terminal la dirección del predio y verifica: Dirección real.Nombre del propietario.Pago en cheque.Fecha del listadoValor del cheque en el cual es anotado en listado.Fecha de pago.Firma listado. Cantidad de anulados del día. Cantidad anulados acumulado. Cantidad expedidos en el día. Cantidad de expedidos acumulados. | | | FuncionarioArchivo | Sección Paz y Salvos | 012 | · Recoge de la ventanilla de entrega, las copias de los paz y salvos. Los ordena en forma ascendente de acuerdo al número preimpreso, incluyendo fotocopia de los Paz y Salvos anulados. Al día siguiente reclama en el SISE el listado o los paz y salvos procesados en día anterior. Confronta el listado con el número impreso en la copia del Paz y Salvo anotando en el resumen diario los Paz y Salvos expedidos y anulados. | | | Revisor Auditoria Fiscal | Sección Paz y Salvos | 013 | Confronta listados contra copias y firma las mismas. | | | Funcionario Archivo | Paz y Salvos | 014 | Conforma paquetes de 250 unidades y los archiva temporalmente. Archiva listados de orden de fecha y de terminales. Periódicamente y por medio de oficio envía. Cajero | Caja Principal | 002 | · Determina la situación del cheque así: Si es corriente, firma y sella. Si es devuelto, hace la observación. Envía relación de novedades mediante oficio a la sección de Paz y Salvos. | | | Funcionario ArchivoTemporal | SecciónPaz y Salvos | 003 | Confronta en la terminal la información recibida en la relación de Caja Principal. Firma, sella y anota fecha y hora de recepción del oficio. | | | FuncionarioArchivoTemporal | Sección Paz y Salvos | 004 | · Digita opción 04 (Código de Identidad) para modificar el temporal y codifica dirección para verificarla. Transcribe la frase "CHEQUE DEVUELTO" Transcribe la palabra "NO" para retener el paz y salvo. Teclear (aparece ilegible en el original) para actualizar el registro.

Artículo 2º.

-** La presente Resolución rige a partir de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase Dada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a 9 de diciembre de 1991 La Tesorera de Santa Fe de Bogotá, D.C., HILDA MARÍA PARDO. La Secretaria General, DORA BERTHA PARDO LUENGAS. El Jefe de la Unidad Jurídica, AXEL GERMAN NAVAS NAVAS.

NOTA: La presente Resolución aparece publicada en el Registro Distrital No. 670 de Diciembre 30 de 1991