Resolución Reglamentaria 035 de 2014

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 035 DE 2014 (Noviembre 5) [Derogada Tácitamente por el art. 4, Resolución Contraloría Distrital 021 de 2015](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62218#4), [Derogada por el art. 3, Resolución Contraloría Distrital 071 de 2015](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=64422#3). " Por medio de la cual se adoptan Procedimientos del Proceso de Evaluación y Control en la Contraloría de Bogotá D.C." EL CONTRALOR DE BOGOTÁ D. C. En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere el artículo 5 del Acuerdo 519 de 2012; y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con los literales [b](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=300#4.b) y [l](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=300#4.l) del artículo 4 de la Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones", se deben implementar como elementos del Sistema de Control Interno Institucional, la definición de procedimientos para la ejecución de procesos, así como la simplificación y actualización de normas y procedimientos.

Que en cumplimiento del Decreto No. [943](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59048#0) del 21 de Mayo de 2014, se hace necesario adoptar la actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI, en el cual se determinan las generalidades y estructura necesaria para establecer, implementar y fortalecer un Sistema de Control Interno en las entidades y organismos obligados a su implementación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo [5°](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=300#5) de la Ley 87 de 1993. El Modelo se implementará a través del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno, el cual hace parte integral del Decreto, y es de obligatorio cumplimiento y aplicación para las entidades del Estado.

Que a través de la Ley 872 de Diciembre 30 de 2003, se creó el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios.

Que mediante Decreto No. [4110](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15423#0) de Diciembre 9 de 2004, se reglamentó la Ley [872](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232#0) de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.

Que por medio del Acuerdo [122](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14144#0) de junio 28 de 2004, se adoptó en Bogotá, D.C. el Sistema de Gestión de la Calidad.

Que el Decreto [387](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15293#0) de diciembre 2 de 2004, "Creado por la Ley 872 de 1993", reglamentó el Acuerdo 122 de 2004 que adopta en Bogotá, D.C. el Sistema de Gestión de la Calidad.

Que mediante el Decreto [4485](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37853#0), de 18 de noviembre de 2009, se adoptó la actualización de la Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública.

Que el Decreto Distrital No. [176](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39520#0) de 2010, definió los lineamientos para la conformación articulada de un Sistema Integrado de Gestión en las entidades del Distrito Capital.

Que el Decreto No. [651](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45211#0) de 2011, creó el Sistema Integrado de Gestión Distrital – SIGD y la Comisión Intersectorial del SIGD, estableciendo una creación, conformación e implementación del Sistema Integrado de Gestión Distrital.

Que el Acuerdo No. 519 del 26 de Diciembre de 2012, "Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría de Bogotá, D.C., se modifica su estructura orgánica e interna, se fijan las funciones de sus dependencias, se modifica su planta de personal y se ajustan el sistema de nomenclatura y los grados salariales de la planta de personal y se dictan otras disposiciones", que en su Artículo 6, Define los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones en armonía con los principios consagrados en la Constitución, las Leyes y en este Acuerdo, en ejercicio de su autonomía administrativa.

Que mediante Resolución Reglamentaria No. [044](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=55424#0) de octubre 30 de 2013, se modificaron y adoptaron documentos y procedimientos relacionados con el Proceso de Evaluación y Control.

Que teniendo en cuenta el concepto de mejora establecido en las Normas Técnicas de Calidad NTC ISO 9001:2008 NTC GP 1000:2009, es necesario ajustar algunos documentos y procedimientos del Proceso de Evaluación y Control.

Que en virtud del Diagnóstico y planeación de la Actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI 2014, el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, aprobó como acción, la actualización de los procedimientos para realizar Evaluaciones Independientes y Auditoria Interna al Sistema Integrado de Gestión SIG, con el fin de precisar algunas actividades y puntos de control. En mérito de lo expuesto, este Despacho; **

RESUELVE:

Artículo primero.

Cambiar el nombre y adoptar la nueva versión del siguiente procedimiento del proceso de Evaluación y Control: | N _o. ---