Resolución Reglamentaria 029 de 2016

EL CONTRALOR DE BOGOTÁ, D RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 029 DE 2016 (Agosto 31)[Derogada por el art. 3° de la Resolución Reglamentaria 034 del 21 de noviembre de 2017](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=76729)

EL CONTRALOR DE BOGOTÁ D. C.

“Por medio de la cual se actualizan y adoptan nuevas versiones de los documentos que conforman el Proceso Evaluación y Control en la Contraloría de Bogotá D.C.”

En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere el artículo[6](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50395) del Acuerdo [519](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50395) de 2012; y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con los literales b y l del artículo [4](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=300) de la Ley [87](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=300) de 1993 _“Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones_ ”, se deben implementar como elementos del Sistema de Control Interno Institucional, la definición de procedimientos para la ejecución de procesos, así como la simplificación y actualización de normas y procedimientos.

Que a través de Resolución Reglamentaria No. [034](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59995) de noviembre 5 de 2014, se actualizó el Modelo Estándar de Control Interno-MECI en la Contraloría de Bogotá D.C., de conformidad con los parámetros establecidos en el Decreto [943](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59048) de 2014, en cuyo módulo de control de evaluación y seguimiento, incorpora como componentes la Auditoria Interna y los planes de mejoramiento, como aspectos que permiten valorar en forma permanente la efectividad del Control Interno de la entidad; la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, entre otros; con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la Organización.

Que a través de la Ley [872](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232) de diciembre 30 de 2003, se creó el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios.

Que mediante Decreto [4110](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15423) de Diciembre 9 de 2004, se reglamentó la Ley [872](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232) de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.

Que por medio del Acuerdo [122](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14144) de junio 28 de 2004, se adoptó en Bogotá, D.C. el Sistema de Gestión de la Calidad, reglamentado por el Decreto [387](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15293) de diciembre 2 de 2004.

Que mediante el Decreto [4485](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37853) del 18 de noviembre de 2009, se adoptó la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.

Que el Decreto Distrital [176](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39520) de 2010, definió los lineamientos para la conformación articulada de un Sistema Integrado de Gestión en las entidades del Distrito Capital.

Que el Decreto [651](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45211) de 2011, modificado por el Decreto Distrital [527](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60027) de 2014, creó el Sistema Integrado de Gestión Distrital -SIGD-y la Comisión Intersectorial del -SIGD-, estableciendo una creación, conformación e implementación del Sistema Integrado de Gestión Distrital.

Que el artículo [6](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=51049) del Acuerdo 519 del 26 de diciembre de 2012 establece la autonomía administrativa, en virtud de la cual la Contraloría de Bogotá, D.C. define los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones en armonía con los principios consagrados en la Constitución, las Leyes y en este Acuerdo.

Que mediante Resolución Reglamentaria No. [071](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=64422) de diciembre de 2015 se adoptaron procedimientos relacionados con el Proceso de Evaluación y Control.

Que teniendo en cuenta el concepto de mejora establecido en las Normas Técnicas de Calidad NTC ISO 9001:2008 NTC GP 1000:2009, es necesario ajustar los documentos y procedimientos del Proceso de Evaluación y Control. En mérito de lo expuesto, este Despacho;

RESUELVE:

Artículo primero.

Modificar el nombre del siguiente procedimiento: “Procedimiento plan de mejoramiento – acciones correctivas y de mejora” por “Procedimiento plan de mejoramiento – acciones correctivas, preventivas y de mejora”. ARTÍCULO SEGUNDO. Adoptar la nueva versión de los siguientes documentos y procedimientos del Proceso de Evaluación y Control. | **N

o. | Nombre del Procedimiento | Código | Versión ---|---|---|--- 1** | CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL.

| PEC-090 | 7.0 2 | PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS. | PEC-01 | 14.0 3 | PROCEDIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO \- ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA. | PEC-02 | 15.0 4 | PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. | PEC-03 | 13.0 5 | PROCEDIMIENTO RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS Y DE CONTROL. | PEC-04 | 5.0

Artículo tercero.

Es responsabilidad de los Directores, Subdirectores, Jefes de Oficinas y Gerentes, velar por la divulgación y cumplimiento de los documentos adoptados.

Artículo cuarto.

La presente resolución reglamentaria rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el numeral [14](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60469) del artículo primero de la Resolución Reglamentaria No. [046](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60469) de 31 de diciembre de 2014 y la Resolución Reglamentaria No. [071](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=64422) de 30 de diciembre de 2015.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 31 días del mes de agosto de 2016

JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA

Contralor de Bogotá D.C.

Proyectó: Elia Rocío Gómez Alvarado Revisión y Aprobación Carmen Rosa Mendoza Suarez Revisión Técnica Biviana Duque Toro – Revisión Jurídica Julián Darío Henao Cardona Publicado en el Registro Distrital No.5906 de septiembre 2 de 2016