Resolución Reglamentaria 030 de 2017

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 030 DE 2017

( Septiembre 25) _Por la cual se adopta la nueva versión de algunos documentos del Sistema Integrado de Gestión y se dictan otras disposiciones_ __

EL CONTRALOR DE BOGOTÁ, D.C.

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las conferidas en el Acuerdo 658 de 2016, modificado parcialmente por el Acuerdo 664 de 2017, expedidos por el Concejo de Bogotá D.C. y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el Artículo [269](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#269) de la Constitución Política de Colombia, es obligación de las autoridades públicas, diseñar y aplicar en las entidades públicas, métodos y procedimientos de control interno, según la naturaleza de sus funciones, de conformidad con lo que disponga la ley.

Que de conformidad con los literales [b)](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=300#4.l.b) y [l)](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=300#4.l.l) del artículo 4 de la Ley 87 de 1993 “por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”, se deben implementar como elementos del sistema de control interno institucional la definición de políticas como guías de acción y procedimientos para la ejecución de procesos, así como, la simplificación y actualización de normas y procedimientos.

Que mediante Resolución Reglamentaria No. [034](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59995) del 05 de noviembre de 2014, se adoptó la actualización del Modelo Estándar de Control Interno - MECI 2014, para la Contraloría de Bogotá D.C., de conformidad con lo establecido en el Decreto [943](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59048) del 21 de mayo de 2014, en el cual se determinan las generalidades y estructura necesaria para establecer, implementar y fortalecer un Sistema de Control Interno en las entidades y organismos obligados a su implementación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo [5°](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=300#5) de la Ley 87 de 1993.

Que uno de los elementos del componente de direccionamiento estratégico del precitado decreto es el modelo de operación por procesos, basado en la identificación y gestión de procesos a partir de la caracterización de los mismos, la cual constituye un esquema que permite ver en forma integral y secuencial las actividades aplicando el ciclo PHVA, para el cumplimiento de la misión institucional de acuerdo con los requerimientos de la ciudadanía o partes interesadas.

Que el Concejo de Bogotá D.C. expidió el Acuerdo [658](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=67734) de 2016, por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría de Bogotá, D.C., estableciendo en el artículo [6°](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=67734#6) que: “En ejercicio de su autonomía administrativa le corresponde a la Contraloría de Bogotá, D.C., definir todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones en armonía con los principios consagrados en la Constitución, las leyes y en este Acuerdo”.

Que el numeral [9°](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=67734#38.9) del artículo 38 del precitado Acuerdo, establece como una de las funciones de la Dirección de Planeación: “Realizar estudios, propuestas e investigaciones de carácter técnico sobre desarrollo administrativo, métodos de trabajo, simplificación, agilización y modernización de trámites y procedimientos y demás asuntos relacionados con la organización, tendientes al mejoramiento de la gestión y de los demás sistemas implementados en la Entidad”.

Que el 23 de septiembre de 2015 fue publicada la NTCISO 9001:2015, sustituyendo a la NTC ISO 9001:2008, bajo la cual está certificado el Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad; por tanto, este se encuentra en proceso de transición hacia la nueva norma.

Que el 23 de septiembre de 2015 fue publicada la NTC-ISO 14001:2015, la cual establece los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental.

Que mediante Decreto [1072](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62506) del 26 de mayo de 2015, se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, Libro II, Titulo II, Capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Que de conformidad con el Decreto No. [1499](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=71261) del 11 de septiembre de 2017, las certificaciones otorgadas de conformidad con la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000 Versión 2009 continuarán vigentes hasta la fecha para la cual fueron expedidas.

Que mediante Circular 3-2017-16522 de junio 27 de 2017, la Alta Dirección comunicó la actualización de la estructura del mapa de procesos a la Entidad y estableció la necesidad de ajustar todos los documentos del Sistema Integrado de Gestión a este nuevo esquema.

Que mediante Resolución Reglamentaria No. [046](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60469) del 31 de diciembre de 2014, se adoptó la nueva versión de algunos documentos del Sistema Integrado de Gestión de la Contraloría de Bogotá D.C., entre ellos la caracterización de los procesos de: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Participación Ciudadana, Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Gestión Jurídica, Gestión del Talento Humano, Gestión Financiera, Gestión de Recursos Físicos y Gestión Documental.

Que mediante Resolución Reglamentaria No. [016](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62094) del 29 de mayo de 2015, se adoptó la nueva versión del manual del Sistema Integrado de Gestión - SIG y de las caracterizaciones de los procesos de: Direccionamiento Estratégico, Comunicación Estratégica y Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal.

Que mediante Resolución Reglamentaria No. [072](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=64488) del 30 de diciembre de 2015, se adoptó la nueva versión de Caracterización del Proceso de Gestión Contractual y con Resolución Reglamentaria No. 019 del 30 de junio de 2016, se adoptó la nueva versión de la caracterización el Proceso de Estudios de Economía y Política Pública.

Que mediante Resolución Reglamentaria No. [029](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=68086) del 31 de agosto de 2016, se actualizó la caracterización del Proceso de Evaluación y Control.

Que mediante Resolución Reglamentaria No. 027 de agosto 25 de 2017 fue adoptada la nueva versión del Procedimiento para mantener la información documentada del Sistema Integrado de Gestión - SIG, la cual requiere ser aclarada en relación con el nombre del Proceso de Comunicación con el Cliente y Otras Partes Interesadas.

Que mediante Resolución Reglamentaria No. [018](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=58259) del 26 de junio de 2014 se asignaron responsabilidades sobre el sistema de seguridad y salud en el trabajo, el cual hace parte del Sistema Integrado de Gestión - SIG de la Entidad, por lo que se hace necesario unificar los actos administrativos que formalizan los mismos.

Que teniendo en cuenta el concepto de mejora y la actualización establecida por la Alta Dirección, es necesario ajustar el Manual del Sistema Integrado de Gestión - SIG y las caracterizaciones de los procesos determinados para la Contraloría de Bogotá D.C.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar la nueva versión de los siguientes documentos del Sistema Integrado de Gestión - SIG:

| No. | Documento | Código | Versión ---|---|---|--- 1 | Manual del Sistema Integrado de Gestión – SIG. (Derogado por el art. [4](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=153794#4), Resolución Reglamentaria 018 de 2018, Contraloría Distrital) | PDE-02 | 15.0 2 | Caracterización Proceso Direccionamiento Estratégico. (Derogado por el art. [3](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=153697#3), Resolución Reglamentaria 023 de 2020, Contraloría Distrital) | PDE-01 | 12.0 3 | Caracterización Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas. | PPCCPI-01 | 9.0 4 | Caracterización Proceso Estudios de Economía y Política Pública. (Derogado por el art. [4](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=153794#4), Resolución Reglamentaria 018 de 2018, Contraloría Distrital) | PEEPP-01 | 10.0 5 | Caracterización Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal. (Derogado por el art. [4](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=153794#4), Resolución Reglamentaria 018 de 2018, Contraloría Distrital) | PVCGF-01 | 13.0 6 | Caracterización Proceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. (Derogado por el art. [4](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=153794#4), Resolución Reglamentaria 018 de 2018, Contraloría Distrital) | PRFJC-01 | 10.0 7 | Caracterización Proceso Gestión Jurídica. (Derogado por el art. [3](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=153697#3), Resolución Reglamentaria 023 de 2020, Contraloría Distrital) | PGJ-01 | 3.0 8 | Caracterización Proceso Gestión del Talento Humano. (Derogado por el art. [4](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=153794#4), Resolución Reglamentaria 018 de 2018, Contraloría Distrital) | PGTH-01 | 9.0 9 | Caracterización Proceso Gestión Administrativa y Financiera. (Derogado por el art. [4](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=153794#4), Resolución Reglamentaria 018 de 2018, Contraloría Distrital) | PGAF-01 | 8.0 10 | Caracterización Proceso Tecnologías de la Información.(Derogado por el art. [3](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=153697#3), Resolución Reglamentaria 023 de 2020, Contraloría Distrital) | PGTI-01 | 3.0 11 | Caracterización Proceso Gestión Documental.(Derogado por el art. [3](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=153697#3), Resolución Reglamentaria 023 de 2020, Contraloría Distrital) | PGD-01 | 3.0 12 | Caracterización Proceso Evaluación y Mejora.(Derogado por el art. [3](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=153697#3), Resolución Reglamentaria 023 de 2020, Contraloría Distrital) | PEM-01 | 8.0 ARTÍCULO SEGUNDO. Es responsabilidad de los Directores, Subdirectores, Jefes de Oficina y Gerentes, velar por la administración y divulgación de los documentos adoptados.

ARTÍCULO TERCERO. Aclarar en el numeral 4, acápite Código del Procedimiento para mantener Información Documentada del SIG, adoptado mediante la Resolución Reglamentaria No. 027 de 2017, el nombre y la sigla del Proceso de Comunicación con el cliente y otras partes interesadas PCCPI, el cual quedará así: Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas PPCCPI.

Artículo cuarto.

La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial las resoluciones reglamentarias números: [018](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=58259) del 26 de junio de 2014, [046](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60469) del 31 de diciembre de 2014; [016](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62094) del 29 de mayo de 2015, [072](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=64488) del 30 de diciembre de 2015; numeral 1° de la 019 del 30 de junio de 2016, y numeral 1° de la 029 del 31 de agosto de 2016.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los 25 días del mes de septiembre del año 2017.

JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA

Contralor de Bogotá D.C.

Nota: Ver anexo.