Resolución Reglamentaria 020 de 2019

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 020 DE 2019

**(Mayo 31)

**[Derogada por el art. 5º, Resolución Reglamentaria 030 DE 2020.](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=104209#5)

_Por medio de la cual se adopta el Procedimiento para la Atención a la Auditoría Fiscal ante la Contraloría de Bogotá D.C._

EL CONTRALOR DE BOGOTÁ D.C.

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las conferidas en el Acuerdo 658 de 2016, modificado parcialmente por el Acuerdo 664 de 2017, expedidos por el Concejo de Bogotá D.C. y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con los literales [b](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=300#4.b)) y [l](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=300#4.l)) del artículo 4 de la Ley 87 de 1993, “Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”, se deben implementar como elementos del sistema de control interno institucional, la definición de políticas como guías de acción y procedimientos para la ejecución de procesos, así como la simplificación y actualización de normas y procedimientos.

Que el Decreto [648](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=68824) del 19 de abril de 2017, modificatorio del Decreto [1083](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62518) de 2015, “Único Reglamentario del Sector Función Pública, en su Artículo [2.2.21.5.3](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62518#2.2.21.5.3), establece: “que las Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces, desarrollarán su labor a través de roles entre ellos, la relación con entes externos de control.

Que el Decreto [1499](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=71261) de 11 de septiembre de 2017, modificó el Decreto [1083](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62518) de 2015, en su artículo [2.2.23.2](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62518#2.2.23.2), que establece la actualización del MECI, se efectuará a través del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, el cual será de obligatorio cumplimiento para las entidades y organismos a que hace referencia el artículo [5](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=300#5) de la Ley 87 de 1993.

Que el Modelo Estándar de Control Interno-MECI, fue actualizado en la Contraloría de Bogotá D.C., mediante Resolución Reglamentaria 038 de octubre 8 de 2018, de conformidad con el ejercicio del rol de evaluación y seguimiento, incorporando como componente las actividades de monitoreo, a través de las auditorías internas y los Planes de Mejoramiento, como aspectos que permiten valorar en forma permanente la efectividad del Control Interno en la entidad, así como la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, entre otros aspectos, con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la organización.

Que mediante Resolución Reglamentaria No. [034](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=76729) de 21 de noviembre de 2017, fueron adoptados los procedimientos que conforman el Proceso de Evaluación y Mejora, entre ellos el Procedimiento Relación con Entes Externos y de Control.

Que teniendo en cuenta el concepto de mejora, es necesario ajustar el nombre del procedimiento “Relación con Entes Externos y de Control”, y actualizarlo, con el fin de incorporar los cambios normativos en comento, así como los derivados del Cuadro de Caracterización Documental y la Tabla de Retención Documental de la entidad, de conformidad con los lineamientos establecidos en la dimensión 7ª “Control Interno” del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, versión 2 del Departamento Administrativo de la Función Pública.

RESUELVE:

Artículo primero.

Adoptar el siguiente procedimiento del Proceso Evaluación y Mejora, el cual reemplaza el Procedimiento Relación con Entes Externos y de Control: | No. | Nombre del Procedimiento | Código | **Versión ---|---|---|--- 1 | Procedimiento para la Atención de la Auditoría Fiscal ante la Contraloría de Bogotá D.C. | PEM-05 | 7.0

Artículo segundo.

Es responsabilidad de los Directores, Subdirectores, Jefes de Oficina y Gerentes, velar por la divulgación y cumplimiento del procedimiento adoptado.

ARTÍCULO TERCERO. La presente Resolución Reglamentaria rige a partir de la fecha de su [publicación](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=84386) y deroga el numeral [4](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=76729#4) del artículo primero de la Resolución Reglamentaria No. 034 de 2017 y demás disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los 31 día del mes de mayo del año 2019.

JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA

Contralor de Bogotá D.C

NOTA: Ver Anexo.