Resolución Reglamentaria 036 de 2024

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 036 DE 2024

(Diciembre 26)

_Por la cual se adopta una nueva versión de las Caracterizaciones de los Procesos de la Contraloría de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones_

EL CONTRALOR DE BOGOTÁ D.C.

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial, las conferidas en el Acuerdo Distrital 658 de 2016[1], y

CONSIDERANDO:

Que el artículo [269](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#269) de la Constitución Política de Colombia, establece como obligación de las autoridades, diseñar y aplicar en las entidades públicas, métodos y procedimientos de control interno, según la naturaleza de sus funciones, de conformidad con lo que disponga la ley.

Que en los literales [b)](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=300#4.l.b) y [l)](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=300#4.l.l) del artículo 4 de la Ley 87 de 1993[2], se establece en la implementación de elementos del sistema de control interno institucional, la definición de políticas como guías de acción y procedimientos para la ejecución de procesos, así como la simplificación y actualización de normas y procedimientos.

Que el Acuerdo Distrital 658 de 2016, regula en el artículo [6°](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=67734#6) la autonomía administrativa, en virtud de la cual, corresponde a la Contraloría de Bogotá D.C., definir todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones en armonía con los principios consagrados en la Constitución, las leyes y los Acuerdos vigentes.

Que el numeral [9°](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=67734#38.n.9) del artículo 38 del precitado Acuerdo, establece que la Dirección de Planeación debe _“Realizar estudios, propuestas e investigaciones de carácter técnico sobre desarrollo administrativo, métodos de trabajo, simplificación, agilización y modernización de trámites y procedimientos y demás asuntos relacionados con la organización, tendientes al mejoramiento de la gestión y de los sistemas implementados en la Entidad”_.

Que mediante Resolución Reglamentaria No. [038](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=138377) del 8 de octubre de 2018, se actualizó el Modelo Estándar de Control Interno - MECI en la Contraloría de Bogotá D.C., con el fin de incorporar la estructura definida para la dimensión 7 - Control Interno, del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

Que mediante la Resolución Reglamentaria No. [027](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=150040) del 13 de octubre de 2023, se adoptaron al interior de la entidad las caracterizaciones de los procesos de Direccionamiento Estratégico - DE, Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas - PCCPI, Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal - VCGF, Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - RFJC, Gestión Jurídica - GJ, Gestión del Talento Humano - GTH, Gestión Administrativa y Financiera - GAF, Gestión de Tecnologías de la Información - GTI, Gestión Documental - GD y Evaluación y Mejora - EM.

Que mediante la Resolución Reglamentaria No. [002](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=152628) del 11 de enero de 2024, se adoptó la versión 14.0 de la caracterización del proceso de Estudios de Economía y Política Pública - PEEPP.

Que en desarrollo del proceso de auditoría interna realizado al Sistema de Gestión de Calidad - SIG vigencia 2024, se evidenciaron oportunidades de mejora frente al fortalecimiento de los requisitos aplicables a los procesos de la entidad de la norma NTC 1SO 9001 de 2015, en lo relacionado con temas de planificación y control.

Que la Dirección de Planeación en el marco del ciclo de mejora continua determinó necesario actualizar las once (11) caracterizaciones de proceso del Sistema Integrado de Gestión y demás aspectos técnicos pertinentes.

Que en mérito de lo expuesto, el Contralor de Bogotá D.C.,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar la nueva versión de los siguientes documentos del Sistema Integrado de Gestión - SIG: | No. | DOCUMENTO | CODIGO | VERSIÓN ---|---|---|--- 1 | Caracterización Proceso Direccionamiento Estratégico | PDE-01 | 15.0 2 | Caracterización Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas | PPCCPI-01 | 14.0 3 | Caracterización Proceso Estudios de Economía y Política Pública | PEEPP-01 | 15.0 4 | Caracterización Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | PVCGF-01 | 17.0 5 | Caracterización Proceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | PRFJC-01 | 15.0 6 | Caracterización Proceso Gestión Jurídica | PGJ-01 | 6.0 7 | Caracterización Proceso Gestión del Talento Humano | PGTH-01 | 13.0 8 | Caracterización Proceso Gestión Administrativa y Financiera | PGAF-01 | 12.0 9 | Caracterización Proceso Gestión de Tecnologías de la Información | PGTI-01 | 6.0 10 | Caracterización Proceso Gestión Documental | PGD-01 | 6.0 11 | Caracterización Proceso Evaluación y Mejora | PEM-01 | 11.0 ARTÍCULO SEGUNDO: Es responsabilidad de los directores, subdirectores, jefes de oficina y gerentes de la Contraloría de Bogotá D.C., velar por la divulgación y cumplimiento de los documentos adoptados.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial, la Resolución Reglamentaria No. [027](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=150040) del 13 de octubre de 2023 y el numeral [2](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=152628#2.n.2) del artículo 2 de la Resolución Reglamentaria No. 002 del 11 de enero de 2024.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 26 días del mes de diciembre del año 2024.

JULIÁN MAURICIO RUÍZ RODRÍGUEZ

Contralor de Bogotá, D.C.

NOTA: Ver anexos y norma original en Anexos.

NOTAS DE PIE DE PÁGINA:

* * * [1] Modificado parcialmente por los Acuerdos Distritales 664 de 2017, 861, 886 y 904 de 2023.

[2] Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control inferno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones